公司采购规程3篇

有哪些

公司采购规程主要包括以下几个核心部分：

1. 采购需求确定：明确采购目标，分析需求来源，编制采购计划。

2. 供应商选择：评估供应商资质，比较价格、质量、服务等因素，确定合格供应商。

3. 合同签订：制定合同条款，包括价格、交货期、质量保证等内容，确保双方权益。

4. 采购执行：下单、跟踪、验收货物，确保符合采购要求。

5. 财务结算：审核发票，进行付款操作，记录采购交易。

6. 后期管理：处理退货、索赔等事宜，定期评估供应商表现。

标准

1. 规范性：采购规程需符合国家法律法规，遵循公司内部规章制度。

2. 系统性：规程应涵盖采购全过程，各环节相互衔接，形成完整流程。

3. 透明度：采购决策、供应商选择、价格谈判等环节需公开公正，避免内部腐败。

4. 效率性：规程设计应考虑时间成本，简化流程，提高采购效率。

5. 风险控制：建立风险预警机制，对可能出现的问题提前预防和应对。

6. 可持续性：鼓励环保采购，考虑供应商的社会责任和可持续发展能力。

是什么意思

公司采购规程是指导采购部门进行高效、合规运作的准则，旨在确保公司资源的有效利用和业务的顺利进行。其含义包含以下几点：

1. 制度化：将采购活动纳入制度框架，确保行为有章可循，减少随意性。

2. 标准化：设定统一的操作标准，提高采购工作的标准化程度，减少错误和遗漏。

3. 控制：通过规程实施对采购过程的监控，防止不当行为，保护公司利益。

4. 协调：规程帮助协调各部门间的关系，确保采购与生产、财务等环节的顺畅对接。

5. 改进：规程应随着市场变化和公司需求调整，不断优化，提升采购管理水平。

公司采购规程的制定和执行，需要管理层的重视和支持，同时也需要全体员工的理解和配合。只有这样，才能构建一个健康、高效的采购管理体系，为公司的长期发展奠定坚实基础。

公司采购规程范文

第1篇 某物业公司采购工作操作规程

物业公司采购工作操作规程

1.目的

规范公司采购工作程序。

2.范围

公司范围内《采购控制程序》规定的各项内容。

3.职责

物配中心主管负责执行。

4.操作规程

工作流程图说明记录

1、由物配中心主管接收公司批准执行的《采购申请单》.

2、按照《采购申请单》所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求,确定供货商并对其加以分析。

3、根据预算要求及实际情况来确定价格。

4、按照采购项目要求采购人员与使用部门人员一同进行现场认定采购。

5、向已确定的供货商发出定单。

6、进行定单例行追踪,确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力,以使其履行最初所做出的发运承诺,提前发运货物是加快已经延误定单涉及的货物的发送。

7、按照采购验收制度进行货物的接收和检验。

8、对供方的到货票据进行审核,是否符合供方承诺的条件。

9、如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。

10、按照公司财务管理规定对货款进行结算。

11、对供方货款进行登记并通知供方领取。c_7.4-01-f04-02

《采购申请单》

c_7.4-01-f02-01

《合格供方名册》

《采购管理制度》

第2篇 物业公司采购管理作业规程（4）

物业公司采购管理标准作业规程(四)

1.目的

规范公司采购按理工作,确保公司采购物品符合规定要求。

2.适用范围

适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。

3.职责

(1)经营部采购员负责物品的采购工作。

(2)公司/管理处仓库管理员负责物品申购计划的制定,物品的验收,出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

(3)公司财务部经理负责物品申购计划的审核。

(4)管理处经理负责零星物品、应急物品的采购审批。

(5)公司总经理负责申购计划的审批。

4.程序要点

(1)物品采购的申请范围

a)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等,均属采购申请范围。

b)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出采购计划;

_公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

_为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置;

_房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。

(2)物品采购的申报程序

a)计划采购物品的申报程序:

_仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表;

_物品申购计划表,应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核;

_审核无误的物品申购计划表报公司总经理审核;

_公司总经理审批同意的物品申购计划表交经营部采购员按计划购买。

b)零星物品的申购:

_零星物品的标准:

--常用品以外的;

--数量较少的;

--仓库中没有储存的;

_零星物品的申报程序:

--由使用部门填写零星物品申购单;

--管理处会计审核;

--零星物品单位价值在500元以内的,由管理处经理审批;

--零星物品单位价值在500元以上的,报公司总经理审批;

--审批手续完整的申购单交公司采购员购买。

c)应急物品的申报程序:

_应急物品的标准:

--突发性急用物品;

--仓库中没有储存的;

_应急物品的申报程序:

--使用部门填写应急物品申报单;

--物品单位价值在1000元以下的,申购单交管理处经理审批;

--物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批;

--审批同意后交公司采购员购买。

(3)物品采购的时效

a)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

b)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

c)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

d)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

(4)物品采购程序

a)公司采购员在采购物品时,应按《物品难标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。

b)公司采购员在采购物品时,应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。

c)批量物品的采购:

_采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

_采购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通过评审合格的供应商送货上门;

_采购量不大或其他原因使供货商不能送化上门的,由采购员到评审合格的分供商处购买;

_采购价值在50元以上物品时,采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

_采购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三家,争取采购物料质优价廉。

d)零星物品的采购:

_采购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理物品采购借支手续;

_管理处财务部的相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

_采购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买;

_购买价值在50元以上的物品,应要求供货方提供正式商品销售发票。

e)应急物品的采购:

_采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续;

_管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

_采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

f)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

g)物品采购发生的费用,由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

(5)物品采购资料的保管

a)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

b)物品采购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。

(6)本规程的执行情况,作为相关人员绩效考评的依据之一。

5.记录

《物品采购计划表》

6.相关支持性文件

a)《仓库管理标准作业规程》

b)《备用金管理标准作业规程》

c)《物品验证标准作业规程》

d)《分供方评审与管理标准作业规程》

e)《费用报销审核标准作业规程》

第3篇 某物业公司采购质量控制规程

物业公司采购质量控制规程

1目的

本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批,采购员的正确采购,确保采购物资符合规定要求。

2适用范围

适用于分公司物资的采购管理。

3职责

3.1行政部负责分公司办公用品及所需物资采购计划的制定、审核和填写采购物资计划单。

3.2工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购计划的审核。

3.3保安部负责保安所需物资采购计划的制定、审核和填写采购物资计划单。

3.4各部门负责制定每月办公物品的采购计划。

3.5各部门负责对采购物资的质量信息反馈,以便采购员选择物资采购的合格供应商。

3.6分公司总经理负责物资采购计划的批准。

4实施程序

4.1计划性采购

4.1.1库房保管员根据物资库存情况,作出下个月的物资采购补充计划。

4.1.2日常采购

4.1.2.1各部门根据工作安排于每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)交行政部。

4.1.2.2行政部审核每月物资采购计划后,报总经理审核批准。

4.1.2.3行政部将已批准的月份物资采购计划提交采购员,采购员遵照物资采购管理规定实施采购。

4.1.2.4采购员将采购到的物资提交库房保管员,经验证合格后填写入库单,办理入库手续。

4.1.3工程物资的采购

4.1.3.1承接外委工程和内部改造工程,需要采购各种材料的,都必须在签定工程合同中注明物资采购计划、价格(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

4.1.3.2工程部审核工程物资采购计划,分公司总经理批准。

4.1.3.3工程部将已批准的工程物资采购计划提交采购员,采购员按此计划进行采购。

4.2急需物资的采购

4.2.1急需物资的采购,由承办部门采取口头或者电话的方式向分公司总经理请示,经批准后自行采购。但事后应补办采购计划的申报和批准手续。

4.3供应商的选择和评审

按《供应商选择与管理规程》进行。

5相关文件和质量记录表格

5.1《供应商选择与管理规程》

5.2《物资采购管理规定》

5.3《采购物资计划表》

5.4《合格供应商评审表》