大学规程12篇

有哪些

大学规程涵盖了教育、管理、学术研究、学生生活等多个方面，包括但不限于：

1. 学术诚信规定：旨在维护学术界的公正性和学术成果的真实性。

2. 教学管理规定：涉及课程设置、教学计划、考试评估等。

3. 学生行为准则：规定学生的言行举止、出勤纪律、学术诚信等。

4. 奖惩制度：对学生表现优秀或违反规定的奖励和惩罚措施。

5. 国际交流政策：鼓励和支持学生和教师的国际学术交流。

6. 校园安全规定：确保校园环境的安全和秩序。

7. 学生住宿规定：关于宿舍管理、卫生、访客等方面的规则。

8. 图书馆使用规则：指导学生和教职员工有效利用图书馆资源。

标准

大学规程的标准主要体现在以下几个方面：

1. 明确性：规程应清晰明确，避免产生歧义，确保所有相关人员都能理解并遵守。

2. 公正性：规程必须公平对待所有学生和教职员工，不偏袒，不歧视。

3. 实用性：规程应符合实际情况，便于执行，能解决实际问题。

4. 可更新性：随着大学的发展和环境变化，规程应及时调整更新。

5. 法律合规性：规程需符合国家法律法规，尊重教育政策。

是什么意思

大学规程意味着一套规范大学运作的制度和准则，它不仅限于学术活动，还涉及到校园生活的方方面面。规程的制定旨在建立一个有序、公平、安全的学习和生活环境，促进教育质量的提升，同时也保障学生和教职员工的权益。理解并遵守规程，是每个大学成员的基本责任，也是维护大学社区和谐稳定的重要基础。

规程的实施需要全校师生共同参与，通过教育引导、监督执行和持续改进，确保规程的有效性和适应性。大学规程也反映了学校的教育理念和价值观，体现了对学术自由、个人发展和社会责任的重视。在日常工作中，无论是教师的教学，还是学生的求学，都应当以此为指导，遵循规程，实现个人成长与学校发展的同步推进。

大学规程范文

第1篇 某大学预算管理操作规程

学校(大学)预算管理操作规程

根据自治区有关规定结合学校实际,制定我校预算管理操作规程。

一、预算制定

按时间顺序编制预算,共分“一上”、“二上”和校内预算三项工作。

(一) 预算建议数(一上)的编制

根据自治区教育厅预算编制工作部署制定工作计划,包括向各有关部门征询有关基本数字:①由人事处、老干处提供教职工基本数字,包括在职职工人数、离退休人数及引进人才数和增资概况;②由教务处、研究生处、成人教育学院、学生处提供学生基本数字,包括目前在校生人数、计划招生人数及预计毕业人数;③由图书馆、后勤管理处提供有关国有资产基本数字,包括列入政府采购的项目、数额;④由计财处汇总各部门上报经费预算收支计划等,根据上述基本数字填列基础信息表,计算填列其他有关预算报表。“一上”的主要内容有:

1、收入预算表

收入预算主要包括三部分:财政拨款(补助)、事业收入和其他收入。

(1)财政拨款(补助):财政拨款含经费拨款和预算内投资两部分。经费拨款根据学生数、生均定额标准和有关专项拨款计划计算编制,预算内投资根据当年计划部门下达的基建预算拨款数填列。

(2)事业收入:包括学费等教育事业收入。教育事业收入根据学费、住宿费收费标准及学生人数计算,考虑学生欠费及国家助学贷款等情况适当折算。

(3)其他收入:一般根据上年执行情况结合本年度变动因素测算编制。

2、支出预算表

支出预算概括分为人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出四部分。

(1)人员支出:按人均标准与教职工人数测算编制,同时要考虑增资情况的影响。

(2)日常公用支出:参照各部门上报的支出预算数,同时考虑本年度改革和发展的重大影响因素,按一定标准计算确定。

(3)对个人和家庭的补助支出:与人员支出的编制方法类同,其中“三项基金”按规定基数、比例提取,具体分配项目和标准按学校有关规定执行。

(4)专项支出:根据校办、教务处、图书馆、后勤管理处等部门提供的预算计划结合专项收入来源情况适当调整确定,其中列入政府采购的项目要单列。

3、其他报表均由上述收入、支出预算数分析计算编制。

4、编制“一上”预算建议说明书,内容涉及:学校基本情况;上年预算执行情况分析;专项经费(专项支出)项目报告,包括申报项目的名称、理由、项目概算、资金来源、预计实施期限(需要跨年度的应作说明)、预计目标效益、项目负责人与组织实施措施等;其他需要说明的事项。“一上”编制完成后提交党委常委会审议通过后,行文上报。

(二) 正式年度预算(二上)的编制

根据自治区财政厅下达的“一下”预算控制数,特别是财政拨款的变动情况,对“一上”的相关收支项目进行调整;支出数则按“二上”收入数重新分配、确定。“二上”编制完成后提交党委常委会审议通过后,行文上报。

(三) 校内预算编制

“二上”报出后,校内预算收支规模已基本定局,需要确定的是:①确定新的一年切块经费总量和具体标准,确定当年的基建投资计划和专项修购计划,由分管校领导协调经费主管部门对切块经费进行二次分配,计财处据以调整当年部门包干经费;②向人事处征询最新教职工基本数字,作为人员经费和部门包干经费计算依据。③计财处根据全年预算执行情况分析清理出应结转下年使用的部门经费和专项经费。④各专项经费管理部门将当年经费预算报分管校领导汇总审签后反馈计财处。根据上述数据,计财处编制收入预算表、支出预算表、部门经费分配表和基建收支预算表。

1、收入预算表

包括财政补助收入、事业收入、其它收入及基建拨款,按“二上”的计算口径核定本年可用资金的总量。

2、支出预算表

在本年可用资金范围内,按教育事业支出(含部门上年包干经费结余)、结转自筹基建顺序编制支出预算表,其中教育事业支出以国家预算支出科目顺序,首先考虑人员经费支出预算,人员经费按人均标准与预算人数计算,不适合套用标准的,可采用上年执行数;公用经费按已落实的预算数分别填入相应支出栏目;结转自筹基建数按已落实交付使用的和需预付工程款的基建项目逐项填列。

3、部门经费分配预算表

本表主要反映归口管理部门所归集的日常公务费和专项经费,公用经费按部门列示。有利于落实责任,便于检查和分析,数据均源自支出预算表。

4、基建收支预算表

由本年基建预算拨款、自筹基建拨款及银行贷款总体规模确定当年基建投资计划,当年基建投资计划分续建工程和新建工程两部分分别列示,由后勤管理处提出建议数报分管校领导和校长办公会审议后,计财处编入当年财务综合计划。

根据自治区主管部门预算批复(“二下”),编制校内预算草案,提请党委常委会审议批准后行文发至各部门执行。

二、预算执行

经批准公布的校内预算方案下发后,各部门应严格按预算控制执行,坚持规范、科学地安排各项支出。作为经费使用部门应首先按支出范围和标准合理安排全年的包干经费,统筹使用,不得超支;专项经费应保证专款专用,提高资金使用效益,除跨年度项目外,一般在年终前完成结算,经费不结转下年。计财处作为预算管理监督部门,一要按照支出预算表、部门经费分配预算表设立部门和项目经费指标控制辅助账,输入本年预算控制数,日常支出和往来款结算均实行项目指标管理,随时监控各部门和各专项的预算指标使用情况,防止超支情况发生。二是严格执行国家财政法规,严格审查每一笔经济业务,对该业务是否可以开支、手续是否齐全、应在何处列支进行确认后方可进行核算。三要根据需要随时编报各部门和各专项的年度预算指标执行情况表,满足不同管理层次的需要。

三、预算分析

为总结前期预算执行情况并为今后加强预算管理提供依据,计财处应对预算执行情况定期进行分析。预算分析工作一般为每季度一次,每季度结束后10日内,计财处就预算科目执行情况和预算指标执行情况进行分析。预算指标分析由各核算岗位做出,对列入预算指标管理的各项指标执行是否正常进行分析,异常情况要予以说明;同时进行预算科目执行情况分析,按照公布的年度预算,对收入预算、支出预算执行是否正常进行分析,并与往年执行情况进行比较,异常情况予以说明。以上预算分析完成后交计财处长审核,并提交分管校领导审阅。

年终结账后,计财处根据年终决算做出全年预算执行情况分析,按规定格式总结一年的预算执行情况,并提交校长办公会审议,为下一年度的预算制定提供依据。

四、预算调整

年度预算经公布执行后,一般不予调整,但遇有不可预见情况发生时,可按规定程序报批调整。预算调整事项主要涉及年度预算的追加(减)及预算项目之间的资金转移。

(一) 年度预算的追加(减)有两种情况:

1、因国家政策、事业计划和任务较大变动引起的预算调整,有关部门(归口管理部门)提出调整报告,报经财务部门审核、校长办公会审议通过后,按规定程序报自治区财政厅审批。计财处根据自治区财政厅批复调整年度预算。

2、在学校总收入允许范围内,校内需要追加预算支出,由项目负责部门以书面形式向财务部门提出项目申请报告,经财务部门初审后,5万元以上的报经校长办公会审议;个别急需、额度在5万元以下的可由分管财务校领导审批。计财处根据相关会议决议或校领导批示调整校内预算支出,并报自治区教育厅备案。以上情况均由经费使用部门提出调整意见,落实资金来源,确保预算年度收支平衡。

(二)预算项目间的资金转移,须由经费使用部门(归口管理部门)提出申请,报经财务部门审核、分管校领导签批后执行。

五、年终决算

按照自治区教育厅的整体部署,财务决算期间计财处要做好以下工作:

(一)要掌握财务报告编制工作的政策规定和编报口径,制定决算报告工作计划。

(二)书面通知各有关部门、征询决算报告中涉及的基本数字。

(三)清理各部门往来款项,逐项写出往来款项清理清单。

(四)核对财政拨款数、预算外资金上缴数和返还数额是否正确。

(五)与教务处、图书馆、后勤管理处核对各项财产物资的账面数,对盈亏、出入及基建交付工程的财产物资及时进行账务处理,保证账账、账实相符。

(六)在清理的基础上核对账目、年终转账、结账及输出全年会计帐簿、报表。

(七)编制财务决算报告及财务情况说明书。财务情况说明书应做到数字和文字相结合,全面分析预算年度的财务情况,找出问题,提出改进措施。

(八)财务报告形成后上报校长办公会审议通过,校长签字后上报自治区教育厅。

(九)写出年度预算执行情况分析,为下年度单位预算管理和自治区主管部门宏观管理提供依据。

第2篇 第十四届大学生运动会竞赛规程总则

第十四届大学生运动会竞赛规程总则

一、竞赛日期：2010年7月至2011年10月。各个项目竞赛日期详见单项规程。

二、竞赛地点：福建体育职业技术学院

三、竞赛项目：2010年：篮球、足球（男子）、跳绳（甲、乙、丙组）、脚斗士（丁组）。

2011年：田径、游泳、武术、健美操(含啦啦操)

四、参加单位及分组：

甲组：本科院校

乙组：高职高专院校

丙组：普通高校独立学院

丁组：普通高校中的体育学院、系、科和体育职业技术学院

五、参加办法：

1.各校必须参加田径项目的比赛。其他每增报一项则在各校团体总分中加5分，但该项目参加人数不得少于规定人数的1/2。

2.凡报名不足两个队（人）的项目不列为比赛项目。

3.多学籍运动员由我厅学生处确认其代表权的归属。原则上归属第一次录取的学校。

4.若为体育专业学生转到其他专业者不得参加甲a组比赛。

六、竞赛办法：

1.甲、乙、丙、丁组分组比赛，分别录取名次。甲组分甲a（公体学生）、甲b（特招生）。

2.各项竞赛办法均按单项竞赛规程执行。

3.各项比赛均采用国家体育总局单项运动管理中心或单项协会审定的最新竞赛规则及有关补充规定。

七、运动员条件与资格：

1.凡参加比赛的运动员必须是经过省高招办批准录取的有正式学籍的全日制在校学生（含专、本、硕、博士）。（凡属于成教、网络、自考性质的学生以及预科班的学生，一律不能参加比赛）。

2.凡参赛运动员必须是思想进步、经医院检查证明身体健康者。

3.凡属于教学点（办学点）的学生应由教学点所在的学校报名参赛。

4.一个运动员只能参加一个大项目的比赛。比如，已参加了足球比赛，就不能再参加其他项目的比赛。（跨年度不受限）

5.报名后若发现弄虚作假、冒名顶替、违反其他规定等，取消其比赛资格和名次，同时每人扣团体总分10分。

6.如对运动员的资格有异议，应向大会组委会提交由代表团（队）团长（领队）核批并签名的申诉报告，并交申诉费500元，方可受理。胜诉者将归还申诉费。

7.成立省大学生运动员资格审查小组对运动员资格进行审查。资格审查小组由教育厅监察室、高招办、学生处、高教处、体卫艺教处和省体育局竞技处共同组成。

八、奖励和计分办法：

（一）团体：

1.团体总分奖励：甲组取前8名，乙组取前12名，丙组取前8名，丁组取前8名，均发给奖杯1座。

2.团体总分积分办法：按各代表团男、女运动员在各个项目比赛中得分之和，加上增报项目得分的总和排列名次，得分多者名次列前。如积分相等，则依次分别以破全国大学生运动会、省大学生最高记录的项目次数多者名次列前；如再相等，则以第一名多者名次列前；若仍相等，则以第二名多者名次列前，以此类推。

3.各大项目均录取团体总分，录取办法见各单项规程。

（二）单项：

1.田径、游泳、武术、健美操（含啦啦操）、跳绳、脚斗士等项目的比赛：（1）各组男、女按成绩录取前8名，按9、7、6、5、4、3、2、1计分。田径的全能项目加倍计分。（2）凡破全国大运会纪录者加20分，破省大学生最高纪录者加10分。一人在同一项目中无论打破几次纪录均只加一次分。

2.篮球比赛：各组男女均取前8名，按9、7、6、5、4、3、2、1的3倍计分。

3.男子足球比赛：各组均取前8名，按9、7、6、5、4、3、2、1的3倍计分。

4.健美操按团体总分计分的3倍计分。

（三）大会设体育道德风尚奖。具体办法另行通知。

九、报名与报到：

1.各代表团可报正、副团长各1人，秘书长1人，工作人员1人，医务人员1人。

2.第一次报名：定于2010年3月25日前将第一次报名表（电脑打印并加盖单位公章）寄到教育厅体卫艺教处。

3.第二次报名：2010年比赛的项目定于2010年5月10日前（以寄出邮戳日期为准）将第二次报名表（电脑打印）填写清楚，并经学校审核盖章及校医务部门盖章后报教育厅体卫艺教处。报名后不得更改、补报或换人等。逾期报名，作弃权论。各校在第二次报名时，应将所有人员的小二寸免冠照片两张（注明姓名、职务、项目）同时寄到教育厅体卫艺教处。

2011年比赛项目报名时间另行通知。

4.报到：（1）按各单项规程的规定时间报到。报到时须向大会交验运动员本人学生证、身份证（原件）及招生录取花名册。

（2）各个项目竞赛的技术代表、比赛监督、总裁判长、副总裁判长、编排长提早3天报到。

（3）仲裁、裁判以及各代表队提早2天报到。

十、经费：

1.各代表团（队）的交通费由派出单位负责，干部、教师、学生每人每天交食宿费65元，不足部分由大会补贴。

2.大会指派人员的交通、食宿由大会负责。

3.超编人员一切经费自理。提前报到恕不接待。

4.运动会所需经费按国家有关规定由主办单位核拨给承办单位包干使用。

十一、其它：

1.各代表团自备2×3米团旗一面。

2.本规程总则解释权属主办单位。未尽事宜另行通知。

第3篇 zz大学生公寓保洁工作规程工作规范

大学生公寓保洁工作规程及工作规范

一、工作规程

1、目的

保持公寓楼公共场所的保洁。

2、适用范围

整个大学生公寓内所有公寓楼及办公室,公寓内的马路及绿化草坪。5号公寓楼包括内走廊、卫生间、扶手、楼道地面、房顶、灯具、门窗等。1、2、3、6、7、8号公寓楼包括楼道扶手、地面,单元内的中厅、洗漱间、卫生间内所有设施。

3、操作规程

1)每天上午8:00-11:30、下午2:30-5:30各清扫公寓楼内卫生一次。

2)走廊及楼梯:保洁员每天上班后首先清扫走廊地面及楼梯,根据分工自下而上清扫楼道将果皮、烟头、纸屑等垃圾收集在一起,然后装进垃圾袋,将垃圾袋送到指定的地点;将拖把洗净拧干,从顶层往下逐层逐级拖抹楼道地面及楼梯,并随时楼梯清洁。

3)扶手及栏杆:备抹布一块,将其洗净,自下面上擦拭楼板扶手及栏杆。擦抹时,要随时清洁抹布。

4)墙面、宣传板及开关:先用扫把打扫墙上的蜘蛛网,再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时,用湿抹布抹湿残纸,轻轻用刀片刮去;撕下宣传板上过期的资料和通知,用湿抹布擦拭干净;将抹布清洗干净,尽量拧干水分,擦拭各楼道灯开关。

5)消防栓、管等器材:先用扫把打扫消防器材上的灰尘和蜘蛛网,再用湿抹布擦拭消防栓及玻璃,然后用干抹布擦拭玻璃一次,按上述程序逐个清洁。

6)配电箱及电表箱:用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘及污迹。

7)随时检查楼内卫生,保持楼内清洁。

二、工作规范

保洁对象:公寓楼道、洗漱间、卫生间、走廊、楼道、楼内环境。

1、保洁员每日清理洗漱间、卫生间垃圾两次将杂物装入垃圾袋运到指定地点后,将垃圾桶清洗干净。垃圾日产日清。

2、每日两次清扫楼内地面卫生,包括走廊地面、洗漱间地面、卫生间地面。

3、每日擦洗漱间水池、清洗厕所蹲位和小便器。每日两次冲洗洗漱间、卫生间,保持洁净无水垢,无污垢,无臭味。

4、每日两次拖擦楼梯,保持楼内卫生干净整洁。

5、每日检查消防器材是否有损坏,并保持消防器材无灰尘。

6、负责楼内公共设施的报修,并汇报值班室。

7、每天上午下午各清扫一次公寓卫生,维护好公寓卫生环境。

第4篇 某大学学生公寓保洁操作规程

大学学生公寓保洁操作规程

1、每天上午、下午上岗后先将各楼层的垃圾清除,并将走廊清洁筒内垃圾运送到垃圾站。

2、清扫盥洗室地面垃圾及水槽上的剩菜饭等;初步冲洗便池,保持通畅。

3、用拖把拖擦楼层地面、台阶及围墙,拖把应清洗干净后方可拖洗。

4、清扫、冲洗盥洗室地面、水槽及便池,不得将下水道过滤筛拿掉。

5、清扫卫生死角,疏通下水道,并及时整改楼长每天检查提出的问题。

6、公寓楼外专兼职保洁员,要做到每天勤扫勤捡,确保楼外环境整洁;学生掉落的衣物交给生活指导老师。

7、每天擦拭两次楼梯扶手,每天擦拭公寓楼门厅、门窗、各楼层的开关及其它设施一次;定期擦拭公用场所的门、窗框、楼道围墙,打扫楼内屋顶、墙壁;按积垢情况用清洁剂洗刷大小便池。

8、每天清洁完以后需做好保洁工作。

9、卫生保洁遵循从下层到上层、从楼内到楼外清扫、拖擦或拭擦的原则。

10、节约用水、用电,爱护楼内公共设施,如发现水龙头、路灯等损坏及时报修。

11、爱护卫生工具,修旧利废,工具用完后及时清洗并按规定地点存放。

第5篇 大学餐厅保管验收员工作规程标准

大学餐厅保管验收员工作规程和标准

一、工作程序

1、根据订单,对照原料规格书,检查原料质量是否符合要求,剔除不合规格原料;

2、对畜、禽肉类原料,查验其卫生检疫证,对未经检疫或检疫不合格原料拒绝收货;

3、水产原料须沥水去冰后过磅,拒收注水掺假原料;

4、以重量计算的原料,逐件过磅,记录净重;

5、对照随货交送的送货单,检查合格原料数量是否与采购订单原料数量相符;

6、检查发票原料价格是否与报价一致;

7、完成进货验收单,正确记录供货单位名称、收货日期、原料单位、重量或数量、单价和金额,验收员在规定地方签字;

8、有关发票或送货单加盖收货章,验收员在规定地方签字;

9、退回质量不符合要求或份量不足的原料,填写原料退回通知单并请送货人签字,将通知单随同发货单副本送回供货单位;

10、整理、填写进货日报表;

11、将发货单、发票或有关单据及验收单、进货日报表及时送财务结算中心,登记做账。

二、工作标准

1、在供应商将采购的物品送到所需餐厅时,由该餐厅相关的验收员进行验收,若为重要的机械设备,还需邀请专业的技术人员进行验收;

2、验收的内容主要包括采购物品的名称、数量、重量、质量、厂家、规格等是否与订货单所定的要求相符;

3、在出现下列情况时,保管验收员应通知配送中心,劝其退货,建议断绝与该厂家的业务关系:

①无商标、无厂家或厂址不全;

②新产品有效期已超过,或有效期有被改动的痕迹;

③有腐烂变质、不明沉淀物等现象(青菜、包心菜、大白菜等腐烂超过重量的3%-5%);

④非合格供应商提供的物品。

4、其他较严重的现象,验收员应立即对货物予以隔离并采取标识措施,及时上报本餐厅负责人,经本餐厅负责人确认后,要求退货或重新供应,并在供应商异常情况登记表上予以记录。必要时,可根据《纠正和预防措施管理程序》填写〈〈纠正/预防措施报告〉〉;

5、在出现下列现象时保管员应通知配送中心,要求与厂家联系更换与要求相符的物品:

①数量、重量、价格或规格与所定要求不符;

②质量与所定要求不符但不会严重影响生产经营工作;

③合格供应商提供且有商标、厂家、厂址但与所定要求不符;

④干货受潮但未发霉。

第6篇 a大学预算管理操作规程

根据自治区有关规定结合学校实际,制定我校预算管理操作规程。

一、预算制定

按时间顺序编制预算,共分“一上”、“二上”和校内预算三项工作。

(一) 预算建议数(一上)的编制

根据自治区教育厅预算编制工作部署制定工作计划,包括向各有关部门征询有关基本数字:①由人事处、老干处提供教职工基本数字,包括在职职工人数、离退休人数及引进人才数和增资概况;②由教务处、研究生处、_教育学院、学生处提供学生基本数字,包括目前在校生人数、计划招生人数及预计毕业人数;③由图书馆、后勤管理处提供有关国有资产基本数字,包括列入政府采购的项目、数额;④由计财处汇总各部门上报经费预算收支计划等,根据上述基本数字填列基础信息表,计算填列其他有关预算报表。“一上”的主要内容有:

1、收入预算表

收入预算主要包括三部分:财政拨款(补助)、事业收入和其他收入。

(1)财政拨款(补助):财政拨款含经费拨款和预算内投资两部分。经费拨款根据学生数、生均定额标准和有关专项拨款计划计算编制,预算内投资根据当年计划部门下达的基建预算拨款数填列。

(2)事业收入:包括学费等教育事业收入。教育事业收入根据学费、住宿费收费标准及学生人数计算,考虑学生欠费及国家助学贷款等情况适当折算。

(3)其他收入:一般根据上年执行情况结合本年度变动因素测算编制。

2、支出预算表

支出预算概括分为人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出四部分。

(1)人员支出:按人均标准与教职工人数测算编制,同时要考虑增资情况的影响。

(2)日常公用支出:参照各部门上报的支出预算数,同时考虑本年度改革和发展的重大影响因素,按一定标准计算确定。

(3)对个人和家庭的补助支出:与人员支出的编制方法类同,其中“三项基金”按规定基数、比例提取,具体分配项目和标准按学校有关规定执行。

(4)专项支出:根据校办、教务处、图书馆、后勤管理处等部门提供的预算计划结合专项收入来源情况适当调整确定,其中列入政府采购的项目要单列。

3、其他报表均由上述收入、支出预算数分析计算编制。

4、编制“一上”预算建议说明书,内容涉及:学校基本情况;上年预算执行情况分析;专项经费(专项支出)项目报告,包括申报项目的名称、理由、项目概算、资金来源、预计实施期限(需要跨年度的应作说明)、预计目标效益、项目负责人与组织实施措施等;其他需要说明的事项。“一上”编制完成后提交党委常委会审议通过后,行文上报。

(二) 正式年度预算(二上)的编制

根据自治区财政厅下达的“一下”预算控制数,特别是财政拨款的变动情况,对“一上”的相关收支项目进行调整;支出数则按“二上”收入数重新分配、确定。“二上”编制完成后提交党委常委会审议通过后,行文上报。

(三) 校内预算编制

“二上”报出后,校内预算收支规模已基本定局,需要确定的是:①确定新的一年切块经费总量和具体标准,确定当年的基建投资计划和专项修购计划,由分管校领导协调经费主管部门对切块经费进行二次分配,计财处据以调整当年部门包干经费;②向人事处征询最新教职工基本数字,作为人员经费和部门包干经费计算依据。③计财处根据全年预算执行情况分析清理出应结转下年使用的部门经费和专项经费。④各专项经费管理部门将当年经费预算报分管校领导汇总审签后反馈计财处。根据上述数据,计财处编制收入预算表、支出预算表、部门经费分配表和基建收支预算表。

1、收入预算表

包括财政补助收入、事业收入、其它收入及基建拨款,按“二上”的计算口径核定本年可用资金的总量。

2、支出预算表

在本年可用资金范围内,按教育事业支出(含部门上年包干经费结余)、结转自筹基建顺序编制支出预算表,其中教育事业支出以国家预算支出科目顺序,首先考虑人员经费支出预算,人员经费按人均标准与预算人数计算,不适合套用标准的,可采用上年执行数;公用经费按已落实的预算数分别填入相应支出栏目;结转自筹基建数按已落实交付使用的和需预付工程款的基建项目逐项填列。

3、部门经费分配预算表

本表主要反映归口管理部门所归集的日常公务费和专项经费,公用经费按部门列示。有利于落实责任,便于检查和分析,数据均源自支出预算表。

4、基建收支预算表

由本年基建预算拨款、自筹基建拨款及银行贷款总体规模确定当年基建投资计划,当年基建投资计划分续建工程和新建工程两部分分别列示,由后勤管理处提出建议数报分管校领导和校长办公会审议后,计财处编入当年财务综合计划。

根据自治区主管部门预算批复(“二下”),编制校内预算草案,提请党委常委会审议批准后行文发至各部门执行。

二、预算执行

经批准公布的校内预算方案下发后,各部门应严格按预算控制执行,坚持规范、科学地安排各项支出。作为经费使用部门应首先按支出范围和标准合理安排全年的包干经费,统筹使用,不得超支;专项经费应保证专款专用,提高资金使用效益,除跨年度项目外,一般在年终前完成结算,经费不结转下年。计财处作为预算管理监督部门,一要按照支出预算表、部门经费分配预算表设立部门和项目经费指标控制辅助账,输入本年预算控制数,日常支出和往来款结算均实行项目指标管理,随时监控各部门和各专项的预算指标使用情况,防止超支情况发生。二是严格执行国家财政法规,严格审查每一笔经济业务,对该业务是否可以开支、手续是否齐全、应在何处列支进行确认后方可进行核算。三要根据需要随时编报各部门和各专项的年度预算指标执行情况表,满足不同管理层次的需要。

三、预算分析

为总结前期预算执行情况并为今后加强预算管理提供依据,计财处应对预算执行情况定期进行分析。预算分析工作一般为每季度一次,每季度结束后10日内,计财处就预算科目执行情况和预算指标执行情况进行分析。预算指标分析由各核算岗位做出,对列入预算指标管理的各项指标执行是否正常进行分析,异常情况要予以说明;同时进行预算科目执行情况分析,按照公布的年度预算,对收入预算、支出预算执行是否正常进行分析,并与往年执行情况进行比较,异常情况予以说明。以上预算分析完成后交计财处长审核,并提交分管校领导审阅。

年终结账后,计财处根据年终决算做出全年预算执行情况分析,按规定格式总结一年的预算执行情况,并提交校长办公会审议,为下一年度的预算制定提供依据。

四、预算调整

年度预算经公布执行后,一般不予调整,但遇有不可预见情况发生时,可按规定程序报批调整。预算调整事项主要涉及年度预算的追加(减)及预算项目之间的资金转移。

(一) 年度预算的追加(减)有两种情况:

1、因国家政策、事业计划和任务较大变动引起的预算调整,有关部门(归口管理部门)提出调整报告,报经财务部门审核、校长办公会审议通过后,按规定程序报自治区财政厅审批。计财处根据自治区财政厅批复调整年度预算。

2、在学校总收入允许范围内,校内需要追加预算支出,由项目负责部门以书面形式向财务部门提出项目申请报告,经财务部门初审后,5万元以上的报经校长办公会审议;个别急需、额度在5万元以下的可由分管财务校领导审批。计财处根据相关会议决议或校领导批示调整校内预算支出,并报自治区教育厅备案。以上情况均由经费使用部门提出调整意见,落实资金来源,确保预算年度收支平衡。

(二)预算项目间的资金转移,须由经费使用部门(归口管理部门)提出申请,报经财务部门审核、分管校领导签批后执行。

五、年终决算

按照自治区教育厅的整体部署,财务决算期间计财处要做好以下工作:

(一)要掌握财务报告编制工作的政策规定和编报口径,制定决算报告工作计划。

(二)书面通知各有关部门、征询决算报告中涉及的基本数字。

(三)清理各部门往来款项,逐项写出往来款项清理清单。

(四)核对财政拨款数、预算外资金上缴数和返还数额是否正确。

(五)与教务处、图书馆、后勤管理处核对各项财产物资的账面数,对盈亏、出入及基建交付工程的财产物资及时进行账务处理,保证账账、账实相符。

(六)在清理的基础上核对账目、年终转账、结账及输出全年会计帐簿、报表。

(七)编制财务决算报告及财务情况说明书。财务情况说明书应做到数字和文字相结合,全面分析预算年度的财务情况,找出问题,提出改进措施。

(八)财务报告形成后上报校长办公会审议通过,校长签字后上报自治区教育厅。

(九)写出年度预算执行情况分析,为下年度单位预算管理和自治区主管部门宏观管理提供依据。

第7篇 某大学厨师工作规程和标准

大学厨师工作规程和标准

一、工作规程

1、准备用具,开启炉灶、排油烟机,使之处于工作状态;

2、对不同性质的原料,根据烹调要求,分别进行焯水、过油等初步熟处理;

3、吊制汤汁、尚汤或浓汤,为烹制菜肴做好准备;

4、烹制各种调味汁,制备必要的用糊,做好开餐前的各项准备工作;

5、开餐时,接受打荷的安排,根据菜肴的规格标准及时进行烹调;

6、开餐结束,妥善保管剩余食品及调料,擦洗灶头,清洁整理工作区域及用具;

7、关闭能源开关。

二、工作标准

1、根据《员工着装规定》穿好工作服装,不得穿易打滑的鞋,使用的工具(马勺、菜铲、大勺子、洗帚、抹布)等准备好,菜锅、马勺洗干净,操作前用消毒水清洗干净,再上岗;

2、不得一次性领取过多调料(包括盐、味精、色拉油、生粉、酱油、黄酒、醋、糖、豆板酱等),将调料倒入专用盛器,并放在专用的架子上,不得混淆,有包装袋的将包装袋放进垃圾箱,不得随处乱丢;

3、对于洗切间、生墩头所送过来的原料应将其用菜筐、菜盘装好,分别放置在荤菜和素菜货架上,同时根据生熟隔离、半成品与成品隔离原则,不得将生鲜食品、制成品、半成品等混放;

4、炒制过程

①对于里脊肉片、鱼条、肉丝、大排、猪肝等应事先根据不同的需要采取上浆挂糊或拍粉等,注意以下事项:

ⅰ挂糊的原料浆糊宜偏稠,反之相反;经过冷冻的原料浆糊宜偏稠,反之相反;

ⅰ根据原料性质掌握焯水的时间:若原料块大,焯水的时间应长,反之相反;

ⅱ调制糊浆先慢后快,先轻后重,调制糊浆时应防止夹有粉团;

ⅲ糊浆在包裹原料时应均匀。

5、原料的初步熟处理(焯水、过油、起红等)

①焯水的基本原则:

ⅰ根据原料性质掌握焯水的时间:若原料块大,焯水的时间应长,反之相反;

ⅱ根据原料有无异味,分别进行焯水:原料无异味的先焯水,有异味后焯水,再重新注水再焯水;

ⅲ根据原料的色泽深浅,分别进行焯水:色泽浅先焯水,再将色泽深的焯水,再注水再焯水。

②过油的基本原则:

ⅰ分散下锅:挂糊上浆或不挂糊,上浆的小原料应分散下锅;入锅后应当划散,以防挂糊,上浆时原料粘连,并要掌握好油温,使原料受热均匀;

ⅱ重复走油:对于表面酥脆的大型整块原料,必须采用“重油”的方法即原料先要热油下锅后改用小火,原料熟透后取出,待油温重新上升到旺油锅后,再把原料下锅,短时间重炸一次;

ⅲ掌握油温:

温油锅:(90-130摄氏度)无青烟、响声,油面较平静;

热油锅:(130-170摄氏度)微有青烟,油从四周向中间翻动;

旺油锅:(170-230摄氏度)有青烟,油面较平静,用马勺搅动时有响声。

③走红的基本原则:

ⅰ使用小火:用火走红时,先用旺火烧沸,再改用小火加热,以便使调味汁的色泽能缓慢地浸入原料而着色;

ⅱ涂抹均匀:用油走红时,上色的调味品必须在烹饪原料上涂挂均匀,以便使菜肴的色泽美观;

ⅲ防止粘锅:用水走红时,锅内一般应放置篾线篮垫底或采取其它的防止粘锅措施,以防在加热的过程中连锅底烧焦。

6、调味品投放的基本原则:

①烹饪原料本身具有鲜美滋味的(新鲜的鸡、鱼、虾等),调味不宜太重;

②夏季菜肴调味宜清淡爽口,冬季菜肴调味则应浓烈醇厚;

③掌握不同调味品的特性和使用方法,参照使用说明书使用;

④熟悉菜的风味特点,熟悉不同菜肴的特点,据此进行调味。

7、勾芡的基本原则:

①勾芡时菜肴的油量不宜过多;

②菜肴将熟时勾芡;

③锅中汤汁必须适量;

④用单纯的芡汁勾芡时必须在菜肴口味、颜色调准后进行;

⑤大锅菜多用泼芡的方法,即用很稀薄的淀粉水泼在将熟的菜肴上,然后立即翻拌,使芡汁附在原料上。

8、一般应在菜肴即将熟的时候投放,并随即翻拌出锅,使菜的色泽漂亮;

9、灶台表面无杂物,保证每个菜烧好后,菜勺、马勺等清洗干净。

第8篇 大学餐厅洗切配菜工作规程标准

大学餐厅洗切配菜工作规程和标准

一、加工前

1、根据《员工着装规定》着工作服装,不得穿易打滑的鞋;

2、检查各使用的工具是否准备完毕,刀具是否有锈迹,若有,则需先将刀具磨亮至无锈,砧板若有凹凸不平并影响正常工作则应事先报告本班组负责人请指定的人员前来削平;

3、在操作前应先用消毒水清洗干净手后方能进行操作。

二、初加工

1、组长或该组长指定的员工根据每日初加工所需,填写《领料单》后,领取本日初加工所需的原料:

①领取的原料分类存放在货架上,不得着地堆放;

②如果采取层叠堆放的方式,则最高不得超过1米,并将易压坏、变质的物品堆放在上部;

③对于冬瓜等物品需采取防止倒塌等措施;

④堆放时,如果原料容易被压坏损坏的,则不得采取层叠堆放的方式。

2、在加工某一品种前,应仔细检查有无老鼠咬过的痕迹以及蟑螂爬过留下的异味,若有老鼠等咬过的痕迹则立即予以隔离、标识,上报本班组负责人后,予以销毁,并由本班组负责人查实原因;

3、在进行初加工时,只能加工一种原料,对于暂时不必加工的原料应将其清理出操作台,重新放回货架上;

4、初加工时,必须遵循“先清洗、后加工、再清洗”的原则,即在加工前,先将原料送到专用的“蔬菜清洗池”清洗干净,然后才能进行初加工,初加工完毕后,需对加工完的物品再次进行清净,清洗干净后的物品装盛在干净的盛具(菜筐)上,不得着地存放;

5、蔬菜在清洗时,应注意将黄叶、泥沙、杂草等清除干净,在初加工的过程中要将腐烂变质、有虫眼以及其它不必要的部分处理掉;

6、初加工的过程中应集中注意力,不得随意谈话开小差;

7、初加工时应避免将残留物掉在地面上,每加工完一个品种,应及时将操作台和地面上的残留物清扫干净,并倒入带盖的垃圾桶中;

8、当某一时段(上午或下午)的初加工完毕后:

①应将未使用完的原料和其它物品经分类后放回原处,并采取通风、干燥等措施;对已初加工但未细加工的原料则应与其它物品相隔离,并对易变色或腐烂变质的原料采取相应的防护措施,如土豆应将其盛在菜筐中,并完全浸没在水池中以防变色;

②对加工场地进行整理、清扫;

③垃圾倒入垃圾桶中,垃圾桶应立即送到指定的地方存放。

第9篇 大学餐厅服务领班工作规程标准

大学餐厅服务领班工作规程和标准

一、工作程序

1、早餐前:检查员工仪容仪表及个人卫生,安排员工搞好餐厅卫生,并检查员工工作的落实情况;

2、在工作中具体实施工作标准,监督服务程序;

3、与厨房及时沟通营业情况,督导本班组服务质量;

4、注意现场指挥,如有重要客人亲自服务,以确保服务高水准,并及时向大堂副理或主任反馈情况;

5、现场解决师生的意见与建议,遇到问题时及时向大堂副理反馈;

6、经常检查食物卫生、服务质量,及时向厨房反馈;

7、做好对员工的日常管理与培训、考核工作,以不断提高服务员素质和服务质量;

8、完成餐厅主任与大堂副理布置的日常工作;

9、召集服务员认真做好当日总结,初步安排第二天工作;

10、以书面形式将总结交与大堂副理。

二、工作标准

1、上岗时衣着整洁大方,无散发、长发,不留长指甲,不化浓妆,不戴首饰;

2、餐厅卫生情况良好,桌椅无油渍、灰尘,墙角无蜘蛛网;

3、检查员工精神状态是否良好,如有可能影响服务质量,立即撤换;

4、对于师生投诉,应立即给予合理解释,不得推脱搪塞,遇不能解决的问题立即通知大堂副理或请客人到大堂副理办公室协商;要及时反馈收集到的信息;

5、发现变质食物立即撤换,并及时与厨房协商,确保所售食物色、香、味俱全。

第10篇 大学餐厅窗口服务人员工作规程标准

大学餐厅窗口服务人员工作规程和标准

一、工作规程

1、各窗口服务人员必须在公司规定的开饭时间前将本窗口服务所需的各项准备工作做好,提前5分钟到岗;

2、当顾客前来购买菜肴时,服务员应主动热情地询问顾客需要什么;当顾客在窗台前犹豫不决、驻足观望时,应向顾客介绍本窗口或其它窗口的最新品种;

3、当顾客提出购买饭菜的要求时,服务人员应立即拿好碗,并根据顾客的要求和餐厅规定的标准为顾客打好饭菜;

4、服务人员在为顾客打好饭菜的过程中,应将菜碗轻放在顾客使用的托盘上;

5、服务人员在进行窗口服务的过程中,若窗口有残留物或水渍等,应立即用抹布抹干净;

6、窗口服务人员在暂不服务期间,将菜肴物品进行整理,在整理的过程中,若有顾客前来购买,应停止整理前去服务;

7、窗口服务结束后清理窗口。

二、工作标准

1、准备工作:

①着装:根据《员工着装规定》进行着装;

②洗手:用消毒水将手心、手背和手腕清洗干净;

③用具:准备好马勺(菜勺、饭勺)、抹布等所需的用具;

④口罩:必须将口罩带好(完全蒙住鼻尖和嘴);

⑤检查窗台的卫生情况以及碗筷的准备情况:菜碗按大小分类摆放,并且陈列不得超过40厘米,以防倾倒。

2、服务人员站立时挺胸收腹,双手自然垂放,双脚与肩同宽,身体与窗台站成45夹角,不得弯腰驼背、东倒西歪、前倾后靠或趴在窗台上,不得搔首、挖耳、抠鼻,不得伸懒腰、跺脚、甩手、背手、叉腰或将手插入衣袋,不得拿着马勺敲敲打打,更不得嬉戏打闹,不得随意谈话,不得东张西望,不得吃零食、吹口哨、看报、看电视,不得随地吐痰,严禁吸烟;

3、当顾客前来时,规范使用文明礼貌用语。使用“您好”、“请”、“对不起”、“谢谢”、“请稍等”等用语,饭菜份量不足,道歉并补足份量;

4、在打菜过程中,主动介绍菜的名称和价格,碗口不得出现任何悬挂物,将菜碗放入顾客托盘中时,应轻拿轻放;

5、窗口不得出现任何残留物和水渍,保持窗口干净;

6、在整理过程中,顾客前来购买,服务员应说“请稍等”,待整理好衣帽,再为顾客服务。

7、窗口服务人员未经管理人员批准,不得擅自离岗,不得携带手机,不得私自会客或接听电话;

8、结束时,搞好各自窗口及操作台的卫生,碗筷等应归类存放,并应采取盖上纱布或其它防护措施,未售完的饭菜,存放至熟食间或听从厨师意见进行处理。

第11篇 学校(大学)预算管理操作规程

根据自治区有关规定结合学校实际，制定我校预算管理操作规程。

一、预算制定

按时间顺序编制预算，共分“一上”、“二上”和校内预算三项工作。

(一) 预算建议数(一上)的编制

根据自治区教育厅预算编制工作部署制定工作计划，包括向各有关部门征询有关基本数字：①由人事处、老干处提供教职工基本数字，包括在职职工人数、离退休人数及引进人才数和增资概况;②由教务处、研究生处、成人教育学院、学生处提供学生基本数字，包括目前在校生人数、计划招生人数及预计毕业人数;③由图书馆、后勤管理处提供有关国有资产基本数字，包括列入政府采购的项目、数额;④由计财处汇总各部门上报经费预算收支计划等，根据上述基本数字填列基础信息表，计算填列其他有关预算报表。“一上”的主要内容有：

1、收入预算表

收入预算主要包括三部分：财政拨款(补助)、事业收入和其他收入。

(1)财政拨款(补助)：财政拨款含经费拨款和预算内投资两部分。经费拨款根据学生数、生均定额标准和有关专项拨款计划计算编制，预算内投资根据当年计划部门下达的基建预算拨款数填列。

(2)事业收入：包括学费等教育事业收入。教育事业收入根据学费、住宿费收费标准及学生人数计算，考虑学生欠费及国家助学贷款等情况适当折算。

(3)其他收入：一般根据上年执行情况结合本年度变动因素测算编制。

2、支出预算表

支出预算概括分为人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出和专项支出四部分。

(1)人员支出：按人均标准与教职工人数测算编制，同时要考虑增资情况的影响。

(2)日常公用支出：参照各部门上报的支出预算数，同时考虑本年度改革和发展的重大影响因素，按一定标准计算确定。

(3)对个人和家庭的补助支出：与人员支出的编制方法类同，其中“三项基金”按规定基数、比例提取，具体分配项目和标准按学校有关规定执行。

(4)专项支出：根据校办、教务处、图书馆、后勤管理处等部门提供的预算计划结合专项收入来源情况适当调整确定，其中列入政府采购的项目要单列。

3、其他报表均由上述收入、支出预算数分析计算编制。

4、编制“一上”预算建议说明书，内容涉及：学校基本情况;上年预算执行情况分析;专项经费(专项支出)项目报告，包括申报项目的名称、理由、项目概算、资金来源、预计实施期限(需要跨年度的应作说明)、预计目标效益、项目负责人与组织实施措施等;其他需要说明的事项。“一上”编制完成后提交党委常委会审议通过后，行文上报。

(二) 正式年度预算(二上)的编制

根据自治区财政厅下达的“一下”预算控制数，特别是财政拨款的变动情况，对“一上”的相关收支项目进行调整;支出数则按“二上”收入数重新分配、确定。“二上”编制完成后提交党委常委会审议通过后，行文上报。

(三) 校内预算编制

“二上”报出后，校内预算收支规模已基本定局，需要确定的是：①确定新的一年切块经费总量和具体标准，确定当年的基建投资计划和专项修购计划，由分管校领导协调经费主管部门对切块经费进行二次分配，计财处据以调整当年部门包干经费;②向人事处征询最新教职工基本数字，作为人员经费和部门包干经费计算依据。③计财处根据全年预算执行情况分析清理出应结转下年使用的部门经费和专项经费。④各专项经费管理部门将当年经费预算报分管校领导汇总审签后反馈计财处。根据上述数据，计财处编制收入预算表、支出预算表、部门经费分配表和基建收支预算表。

1、收入预算表

包括财政补助收入、事业收入、其它收入及基建拨款，按“二上”的计算口径核定本年可用资金的总量。

2、支出预算表

在本年可用资金范围内，按教育事业支出(含部门上年包干经费结余)、结转自筹基建顺序编制支出预算表，其中教育事业支出以国家预算支出科目顺序，首先考虑人员经费支出预算，人员经费按人均标准与预算人数计算，不适合套用标准的，可采用上年执行数;公用经费按已落实的预算数分别填入相应支出栏目;结转自筹基建数按已落实交付使用的和需预付工程款的基建项目逐项填列。

3、部门经费分配预算表

本表主要反映归口管理部门所归集的日常公务费和专项经费，公用经费按部门列示。有利于落实责任，便于检查和分析，数据均源自支出预算表。

4、基建收支预算表

由本年基建预算拨款、自筹基建拨款及银行贷款总体规模确定当年基建投资计划，当年基建投资计划分续建工程和新建工程两部分分别列示，由后勤管理处提出建议数报分管校领导和校长办公会审议后，计财处编入当年财务综合计划。

根据自治区主管部门预算批复(“二下”)，编制校内预算草案，提请党委常委会审议批准后行文发至各部门执行。

二、预算执行

经批准公布的校内预算方案下发后，各部门应严格按预算控制执行，坚持规范、科学地安排各项支出。作为经费使用部门应首先按支出范围和标准合理安排全年的包干经费，统筹使用，不得超支;专项经费应保证专款专用，提高资金使用效益，除跨年度项目外，一般在年终前完成结算，经费不结转下年。计财处作为预算管理监督部门，一要按照支出预算表、部门经费分配预算表设立部门和项目经费指标控制辅助账，输入本年预算控制数，日常支出和往来款结算均实行项目指标管理，随时监控各部门和各专项的预算指标使用情况，防止超支情况发生。二是严格执行国家财政法规，严格审查每一笔经济业务，对该业务是否可以开支、手续是否齐全、应在何处列支进行确认后方可进行核算。三要根据需要随时编报各部门和各专项的年度预算指标执行情况表，满足不同管理层次的需要。

三、预算分析

为总结前期预算执行情况并为今后加强预算管理提供依据，计财处应对预算执行情况定期进行分析。预算分析工作一般为每季度一次，每季度结束后10日内，计财处就预算科目执行情况和预算指标执行情况进行分析。预算指标分析由各核算岗位做出，对列入预算指标管理的各项指标执行是否正常进行分析，异常情况要予以说明;同时进行预算科目执行情况分析，按照公布的年度

预算，对收入预算、支出预算执行是否正常进行分析，并与往年执行情况进行比较，异常情况予以说明。以上预算分析完成后交计财处长审核，并提交分管校领导审阅。

年终结账后，计财处根据年终决算做出全年预算执行情况分析，按规定格式总结一年的预算执行情况，并提交校长办公会审议，为下一年度的预算制定提供依据。

四、预算调整

年度预算经公布执行后，一般不予调整，但遇有不可预见情况发生时，可按规定程序报批调整。预算调整事项主要涉及年度预算的追加(减)及预算项目之间的资金转移。

(一) 年度预算的追加(减)有两种情况：

1、因国家政策、事业计划和任务较大变动引起的预算调整，有关部门(归口管理部门)提出调整报告，报经财务部门审核、校长办公会审议通过后，按规定程序报自治区财政厅审批。计财处根据自治区财政厅批复调整年度预算。

2、在学校总收入允许范围内，校内需要追加预算支出，由项目负责部门以书面形式向财务部门提出项目申请报告，经财务部门初审后，5万元以上的报经校长办公会审议;个别急需、额度在5万元以下的可由分管财务校领导审批。计财处根据相关会议决议或校领导批示调整校内预算支出，并报自治区教育厅备案。以上情况均由经费使用部门提出调整意见，落实资金来源，确保预算年度收支平衡。

(二)预算项目间的资金转移，须由经费使用部门(归口管理部门)提出申请，报经财务部门审核、分管校领导签批后执行。

五、年终决算

按照自治区教育厅的整体部署，财务决算期间计财处要做好以下工作：

(一)要掌握财务报告编制工作的政策规定和编报口径，制定决算报告工作计划。

(二)书面通知各有关部门、征询决算报告中涉及的基本数字。

(三)清理各部门往来款项，逐项写出往来款项清理清单。

(四)核对财政拨款数、预算外资金上缴数和返还数额是否正确。

(五)与教务处、图书馆、后勤管理处核对各项财产物资的账面数，对盈亏、出入及基建交付工程的财产物资及时进行账务处理，保证账账、账实相符。

(六)在清理的基础上核对账目、年终转账、结账及输出全年会计帐簿、报表。

(七)编制财务决算报告及财务情况说明书。财务情况说明书应做到数字和文字相结合，全面分析预算年度的财务情况，找出问题，提出改进措施。

(八)财务报告形成后上报校长办公会审议通过，校长签字后上报自治区教育厅。

(九)写出年度预算执行情况分析，为下年度单位预算管理和自治区主管部门宏观管理提供依据。

第12篇 大学餐厅内勤工作规程标准

大学餐厅内勤工作规程和标准

1、打扫办公室卫生,保持整个办公室整洁有序。

2、收发当日报刊,并及时发给各餐厅。

3、认真打印办公室的相关文件和各餐厅要求打印的文件。

4、做好接待工作,每月检查开水、水杯等供应情况。

5、各类文件档案按类归档,严守有关文件信息。

6、与餐厅及其他部门保持良好的沟通。

7、保管好各类办公用具,向办公室人员分发,库存不足时应及时订购。

8、及时将各餐厅的购物要求报至配送中心,遇有差错应及时协调。

9、每日统计各餐厅的领料,做到有账可查。

10、协助行政主管处理每日文书、信函、传真等。