房管管理办法15篇

第1篇 某机关临时周转房管理试行办法

机关临时周转房管理试行办法

为了加强区级机关房产管理,合理、有效地使用房屋,结合机关实际情况,制定本试行办法。

一、机关临时周转房是指由事务局集中管理的用于临时解决住房困难对象的成套住宅。

二、居住对象只限于宁波六区(老三区、镇海区、北仑区、鄞州区)外调入和部队转业的副局级以上干部。

(一)在本地(包括乡镇)享受过房改房或住房补贴的,不能承租机关临时周转房。

(二)在异地(宁波六区外)享受过房改房或住房补贴,调入我区机关一年内可以承租机关临时周转房,按5倍公有住房租金标准(房管处标准价格)收取。

(三)需要解决临时周转住房的外地调入和部队转业干部,由本人提出书面申请(写明住房基本情况),单位出具证明,经组织部门核实,报机关事务管理局审核同意后,根据房源可能和本人实际情况予以提供。

(四)租用临时周转房一年到期后,租用人如有实际困难需继续租用的,需向机关事务管理局提交书面申请,并由工作单位证明,经同意后方能继续租用。

(五)承租机关临时周转房,由用房本人同机关事务管理局签订租赁合同,租赁期限原则上定为一年。在租赁期间,干部调离机关或正式取得宁波六区内住房的,应在三个月内将临时周转房归还区机关事务管理局,同时解除租赁合同。

三、水、电费押金由承租人向机关事务管理局财务科缴纳。

四、区级机关临时周转房的承租人有下列情况之一者,区机关事务管理局有权提前解除租赁合同,收回房屋使用权。

(一)承租人将房屋使用权擅自转租、转借或转让的。

(二)利用承租的房屋从事非法活动,损害公共利益的。

(三)违反《宁波市城镇房屋装修管理规定》装修住房的。

(四)无正当理由,累计二个月不交房租或闲置达二个月的。

五、本管理办法自2010年10月起执行。

六、本管理办法由区机关事务管理局负责解释。

备注:已经租用临时周转房的机关干部、职工,参照本管理办法执行。

第2篇 某乡镇农民建房管理办法

为了进一步规范我镇农民建房,严格执行集镇和村庄建设规划,切实保护耕地,根据《市2022年农民建房管理工作要点》和《省村庄建设规划管理条例》,特制定本办法:

一、农民建房应遵循的基本原则

1、规划先行的原则。农民建房选址应符合村庄建设规划和土地利用总体规划要求。

2、节约集约的原则。严格控制农村居民点用地总量和增量,充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。

3、一户一宅的原则。一户农民只能在本集体经济组织申请一处符合面积标准的宅基地。

4、先批后建的原则。农村村民新建、改建、扩建的住房,必须做到先批后建,挂牌持证动工,未经批准不准动工建设。

二、申请审批条件

本集体经济组织的农户申请建房,用地应符合以下条件之一:

1、无房户,没有住房的农户;

2、危房户,原有住房经有资质的机构鉴定为d类危房且无其它居所;

3、少房户,农业户籍人口人均住房面积不足30

第3篇 机房管理规定办法

物管部辖下的设备机房有:开闭所变配电房、电梯机房、冷水机房、水泵房、空调机房等;它们都是生产重地,为规范各机房的管理,特制定本规定。

1、机房门口醒目位置悬挂机房名称,并张贴'机房重地,谢绝来访'或'生产重地,请勿进入'的告示牌。

2、凡易燃易爆的设备场站,高电压、高温等设备场所,在外围的入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。

3、各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。

4、各系统按有利工作和安全原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。

5、机房钥匙是专用钥匙,任何员工不得随意配制机房钥匙。

6、未经部门领导批准,外来人员(包括参观学习和施工等)禁止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定,服从机房工作人员的安排指导。

7、供电局突然到场检查或抽查相应的机房如开闭所、变配电房等,当值人员在查验证件核实身份后,应热情接待,主动配合,并应立即通知电气管理员或部门领导。

8、保持机房的安静、严肃、整洁,严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、喧哗等,不得有影响工作、分散注意力的行为。

9、严禁携带火种进入易燃易爆的设备场站和电子类设备机房,严禁在机房内吸烟。未经书面批准并落实安全措施,不得在机房内进行动火类作业。

10、机房的内线和外线电话,均为值班专用电话,应时刻保持待机状态,严禁打私人电话或长时间占用电话。

11、各机房工作员工必须按要求如实认真填写各种表格,主要设备的参数记录必须齐全,

工作记录应清晰明了。

第4篇 中心库房管理办法范例

中心库房管理办法

厂 中 心 库 房 管 理 办 法

中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好服务,严格把关。

1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。

3 材料的管理

3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。

3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

4产品的管理

4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。

6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。

7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

第5篇 房产经纪集团（大户）购房管理办法

房产经纪公司关于集团(大户)购房的管理办法

为鼓励__房地产经纪公司全体员工介绍大户购房,并使其在销售过程中统一管理,避免因销售口径不统一而造成客户流失,特制定本管理办法。

一、销售部根据业务情况长期或短期设置集团销售主管(1人)专门对大户进行全程接待服务,此人不再代理其他销售业务。

二、鉴于大户的销售谈判周期较长,且中间介绍人付出了大量的时间、精力,集团销售主管只对其进行户型、楼层和付款方式的引导。因此,介绍人提取成交额

1-3‰的介绍费(详见'业绩考核与佣金管理办法')。此笔回款额销售部其他未涉及的主管和经理不再计提佣金。散户月度计划完成率和年度累计计划完成率与大户成交额分别计算。但业务考核时一并考虑。

三、集团销售主管的工资由底薪和佣金组成,底薪与同级别的销售主管相同,佣金的提取按每批成交额的累进计费率计算。

(一个大单的成交不得分拆多个小单计提佣金)

成交额佣金提取比例 商业办公

1000万以内0.6‰0.8‰

1000万-3000万0.5‰0.7‰

3000万-5000万0.4‰0.6‰

>5000万0.3‰0.5‰

四、中间介绍人及集团销售主管佣金的提取时间为:

1、按回款总额的80%计提,次月发放。

2、办理入住手续后次月底提取预留的20%。

第6篇 物业管理公司库房管理办法

第一节 总则

1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。

2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。

3、本公司的库房管理依本办法执行。

第二节 物资运行流程

1、入库程序:采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核2、领料程序:需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核3、退库程序:领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

第三节物资的验收

1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;

核对实物;

物资及包装上是否贴有标签。

3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;

品种规格不符不收;

品质不符合要求不收;

无计划不收;

逾期不收。

4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。

5、采购员在送货单上注明到货时间。

6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。

7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。

第四节 物资的发放

1、物资的发放应依次进行。

2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。

'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;

物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。

4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。

5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。

6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。

7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。

领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。

8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

第五节 物资的回收

1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。

2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。

3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。

4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。

5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。

6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资回收。

第六节 物资的盘点

1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;

不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;

检查物资的收发情况;

检查物资的堆放及维护情况;

检查各种物资有无超储积压及损坏;

检查安全消防设施。

3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。

4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。

5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。

6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。

7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。

8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。

9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。

第七节 物资的搬运

1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。

2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。

3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。

4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。

第八节 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。

3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。

5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。

6、应经常检查电线是否有破损现象。

7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。

9、库房内严禁吸烟,使用明火。

10、人员离开库房时,必须 所有电源,锁好所有门窗。

11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。

12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。

13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。

14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。

第九节 库房的清洁

1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。

2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。

3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。

第十节 考勤制度

1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。

2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。

3、24小时保持通讯畅通。

4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。

5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。

第7篇 科技大学计算机机房管理办法

理工大学计算机机房管理办法

第一章总 则

第一条 为确保全校计算机机房(以下简称机房)科学规范的运行机制,进一步提高机房资源利用率及其管理信息化水平,杜绝不合理使用和收费,切实保障机房安全,更好地为教学、科研和师生服务,特制定本办法。

第二条 机房由学校投资建设并进行统一管理,用于教学、科研和服务师生。不允许个人和校外法人以网络经营为目的在校园内投资建设机房、参与管理机房。机房不允许接收未成年人和校外人员上机。

第三条 为提高机房利用率,学校允许机房在满足教学、科研任务且不以盈利为目的的前提下,面向师生开展有偿上机服务。无法提供上机服务的,须向资产管理处说明情况。

第四条 学校统一设计安装机房管理系统,并与校园“一卡通”系统集成,在学校机房上机均使用“校园卡”。所有机房禁止收取现金。

第五条 机房内每台计算机应设定固定ip地址,由学校网络信息中心统一备案。ip地址不得擅自更改,如需更改,应及时报网络信息中心。

第六条 机房所在单位选聘专门人员,对机房进行管理维护,并严格按照本办法及相关规定进行管理。

第七条 机房要安排专人负责安全工作,配齐消防设备,落实安全责任,建立消防设施定期检查和维护制度,切实消除安全隐患。

第八条 上机人员必须遵守上机管理的有关规章制度。对违反规章制度、不服从管理的人员,机房管理员有权终止其上机,对严重违纪者,可建议学校给予纪律处分。因不遵守规章制度造成设备损坏的,应予赔偿。

第二章机房设置

第九条 教学单位机房设置由教务处根据教学科研的实际需要进行统一规划,并按标准建设。

第十条 非教学单位一般不允许设置机房,特殊情况必须设立的,由单位提交申请,经资产管理处审核后,报分管校领导审批。

第十一条 机房设置申请经学校审批后,申请单位应到学校有关职能部门办理资产租赁及水电暖使用等相关手续,并安装计量表。

第三章相关部门职责

第十二条 资产管理处、教务处、计划财务处、后勤管理处、保卫处、网络信息中心对机房的管理及运行负有监督检查职责,具体职责如下:

(一)资产管理处负责组织协调机房的管理工作,组织制订相关规章制度,对机房管理运行情况进行监督检查及组织考核,受理非教学单位机房建设申请,并按有关规定办理机房占用学校资产的租赁手续。

(二)教务处负责教学单位机房的规划及建设,负责安排落实各机房应承担的教学计划内上机任务,负责审批外单位利用学校机房进行考试或短期培训等单位用机事项的申请。

(三)计划财务处负责机房有偿服务费收取标准的核定及“一卡通”系统收费的核算,并按有关规定拨付各单位管理费。

(四)网络信息中心负责提供网络服务,负责机房管理系统与校园“一卡通”系统的集成与运行。

(五)保卫处负责机房安全的监督检查。

(六)后勤管理处负责机房水电暖设施改造监管及计量工作。

第十三条 机房设置单位的主要职责:

(一)完成教务处安排的计划内上机学时。

(二)负责机房管理员的聘任和管理。

(三)负责本单位机房日常管理,保证机房环境整洁,落实各项安全责任。

(四)负责机房计算机的维护、维修,做好使用和维修记录,确保计算机的正常使用。

(五)负责制定本单位机房使用管理细则(教学单位报教务处审核备案、非教学单位报资产管理处审核备案),并严格落实政府及学校对机房管理的各项规章制度。

第四章 上机费标准及收入分配

第十四条 学校机房统一按照政府物价部门批准的收费标准收取上机费。

第十五条 上机收入分配比例执行《山东理工大学创收经费管理办法》(鲁理工大政发〔2009〕83号),即学校20%、单位80%。学校收益部分主要用于计算机更新,单位收益部分主要用于机房管理及运行维护等费用支出。

第十六条 机房按照教务处核定的教学计划内学时组织学生上机。计划内学时上机不收取上机费。

第十七条 使用学校机房进行教学计划外的考试或短期培训,使用单位应报学校教务处审批,并交纳上机费用。使用单位应在使用前将上机费交计划财务处(校内单位使用,采用转账方式),机房凭交款凭证开放机房,此项收入分配按本办法规定比例执行。

第十八条 网络信息中心每月对各机房上月运行情况进行统计,并通知计划财务处拨付各单位管理及运行维护费。

第五章罚 则

第十九条 学校组织相关部门对机房进行定期或不定期检查,凡违反学校相关规定,违规运营的,将根据情节予以处理。

(一)擅自承包经营或引进校外资金以盈利为目的开设机房的,学校将关闭机房、收回房屋及没收非法所得,并追究部门负责人的责任。

(二)凡机房自行收取现金或不按本办法有关规定办理审批手续自行收费的,将按私设“小金库”处理。

(三)凡接收未成年人上机,触犯行政法规的,由单位负责人及直接责任人承担一切责任。

(四)凡接收校外社会人员上机的,将没收非法所得,视情节追究单位负责人及直接责任人的责任。

(五)未落实安全责任,发生消防安全事故或治安案件的,视情节追究单位负责人及直接责任人的责任。

第六章 附 则

第二十条本办法适用于全校所有计算机机房。

第二十一条 本办法由资产管理处负责解释。

第二十二条 本办法自印发之日起施行。

第8篇 学生办理走读校外租住房管理办法

学生办理走读及校外租住房管理的暂行办法

为加强学生管理,保障学生的人身安全,规范和完善学生在校期间办理走读及校外租住房制度,切实维护校园正常的教学和生活秩序,根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生住宿管理的通知》和《教育部关于切实加强高校学生住宿管理的通知》精神,结合我校实际,特制定本管理办法如下:

一、办理走读的条件

1、家住红塔区,且征得父母同意。

2、因考研需要,且征得父母同意。

3、因重大疾病需要办理走读的,须持二级甲等或以上资质医院的诊断证明。

二、办理时间

1、每学年开学第一周集中办理,逾期不再办理。

2、走读有效期为一学年,期满必须重新申请办理。

三、办理程序

1、学生申请

符合走读条件的学生在各学院填写《走读申请表》并签订《zz师范学院学生走读承诺书》;提交3张两寸免冠近照,因病申请走读学生需提交二级甲等或以上资质医院的诊断证明。

2、家长认可

需有家长签名的走读申请并附其家长身份证复印件。本人申请在校外住宿已经征得家长同意。

3、学生所在学院审核

4、学校批准

学生持学校批准的走读申请到宿管委办理相关手续。

四、注意事项

1、经学校审批允许走读的学生,走读时间从申请批准之日起至学年末。下一学年需要继续走读的学生应当重新办理走读手续。

2、经学校审批允许走读的学生需与学校签订《zz师范学院学生走读承诺书》。

3、走读学生不得影响学校正常的教学秩序和生活秩序,保证按要求完成学校安排的各项任务,参加学校、院系组织的教育、教学活动,否则按相关学生管理规定处理。

5、走读的学生必须定期(一个月)主动向所在院系班主任汇报有关详细情况。

第9篇 写字楼配电房管理办法

(1)配电房是供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经部门领导的许可,非工作人员不得入内。

(2)值班员必持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

(3)值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。

(4)经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。

(5)配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

(6)因故须停某部分符合时,应提前一天向使用该部分符合的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应通过广播向用户作出解释。

(7)经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。

(8)做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。

(9)值班员应认真作好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。

第10篇 中心库房管理办法范本

厂 中 心 库 房 管 理 办 法 中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好服务,严格把关。1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。3 材料的管理3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。4产品的管理4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

第11篇 写字楼发电机房管理办法

(1)发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。

(2)配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。

(3)平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量。

(4)发电机每星期空载试运行一次,运行时间不大于15分钟,平时应将发电机置于自动起动状态。

(5)发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观察,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。

(6)严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。

(7)定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油漏水现象应及时处理。

(8)加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。

第12篇 z大学物业门面房管理费使用办法

n大学物业公司门面房管理费使用办法

第一条 为规范和加强公司经费支出管理,提高资金使用效益,结合公司实际制定本办法。

第二条 公司门面房管理费是指为保证公司正常运转,经学校校长办公会批准,在公司营收资金总额基础上按一定比例提取的费用。

第三条 公司门面房管理费开支范围:1、门面房维修;2、保洁费;3、职工加班费;4、工作装;5、经营项目装修费、星级商户奖励费、宣传费;6、门面房周边环境治理、文化建设等。

第四条 公司门面房管理费使用应本着量入为出、略有结余,勤俭节约、保证运转,集中管理、分别使用的原则。实行经费支出 “三签制”,即经手人、公司主管领导、公司总经理“三签”后,到公司财务室报账。

第五条 公司门面房管理费实行年度预算管理制度,应按第三条列出的开支范围进行年度预算,实现收支平衡。细化经费支出预算,年初要编制经费支出预算表。要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费,既要保证开展日常工作所需的基本开支,又要适当安排促进公司发展所需的经费开支

第六条 对门面房屋、附属设施等进行维修,要编制维修预算,万元以上维修项目要经公司办公会审核同意后方可实施,维修项目要有合同或协议,工程完工后应经过验收合格,方可支付费用。

第七条 公司门面房管理费审批权限,一万以内费用支出,可由公司总经理直接审批,一万以上费用支出,由公司总经理签批后,由学校主管副校长审批。一万以上三万以内的费用支出项目,由公司办公会研究决定并组织实施,三万以上的费用支出项目,必须进行公开招标。

第八条 依据《会计法》规定,经费支出中,所取得的原始凭证必须具备如下条件,凭证的名称,填制日期和编号;接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额;填制单位的名称和财务(会计)专用章;经办人员签章; 内容必须真实、完整;对弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改原始凭证等违法违纪行为,会计人员拒绝付款、报账或执行,情节严重的要及时向有关部门报告。

第九条 要坚持民主理财、依法理财制度,重大事项实行集体决策制度;要建立公司管理经费使用情况“两公开、一监督”制度(即公开办理结果、公开办事程序,接受职工的监督)。

第十条 公司接受学校对公司门面房管理费的使用进行管理和监督。

第十一条 本办法自印发之日起执行。

第十二条 本办法由公司办公会负责解释。

第13篇 物业管理公司库房管理办法（4）

物业管理公司库房管理办法(四)

一、物资的管理要求

1、物资应分类分区存放,具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类;六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。

2、贵重物资及危险品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。

3、存放做到标识清楚,所有物资包装标识一律向外,整齐有序。

4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。

5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后马上归还库房。

6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理,以确保良好的使用状态。

二、物资的验收入库

1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。

2、对急用物资可先直接拿至现场使用,但随后采购员须携带发票及使用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐;

3、入库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

4、库管员凭入库单应及时登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。

5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。

三、物资的出库

1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量,领用时,先由领(借)用人填写《物资领(借)用单》,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。

2、库管员必须凭项目清楚,手续齐全的《物资领(借)用单》,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。

3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必须签字。

4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点,以备查询。

5、出库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。

7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员,并对物资质量情况作检验记录,仓管员帐面销帐。

8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。

四、物资的盘点

1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审核。

2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。

3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司采购员购买。

4、对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。

5、对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

6、物资未得到妥善处理之前,《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。

7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申报。

8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。

9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明原因,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。

五、待处理物资管理

对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。

2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小区。

六、库存限额

仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。

第14篇 某物业公司空置房管理考核办法

物业公司空置房管理考核办法

第一章总则

第一条为加强对空置房及其水、电的管理,防止此类房间出现意外情况,确保楼宇管理的有效进行,根据相关规定,特制定该考核办法。

第二条本考核办法适用于广州市__物业管理有限公司所管辖的所有空置房。

第三条本制度所称空置房主要分为未售空置房、已售未入住空置房和其他空置房。

第四条物业公司客户服务中心和保安部负责对空置房的管理。服务中心主要负责空置房的统计、核查和巡查工作。保安部主要配合服务中心对空置房进行巡查和检查。环卫部负责对空置房室内卫生进行清洁。

第二章空置房的统计与巡查

第五条服务中心物业助理在楼宇巡查过程中须准确记录所管楼宇(区域)内空置房的房号,并在每月的《楼宇综合情况表》上应予以反映。如物业助理不能准确提供空置房房号,出现漏报、错报的,扣罚50元。

第六条物业主管每月应与集团销售部联系,以及定时对楼宇进行抽查,以确定空置房的房号是否准确。否则,扣罚物业主管50元。

第七条物业助理必须每天对空置房进行巡查,并将检查情况于当日以书面形式汇总后上报物业主管。如物业助理未按时上交巡查记录,扣罚50元。

第八条对已售空置房的巡查,应当关闭其水电开关,以防止水电出现意外。如出现异常情况,应及时通知业主回家检查。对未售空置房,应当入房进行检查,关闭水电和门窗,检查是否有人居住,否则扣罚相应物业助理50元,如物业助理未及时发现空置房的问题,导致未售空置房有人居住,或大门损坏长期得不到修复,扣罚相应物业助理100元,物业主管和服务中心领导50元。

第三章 空置房的使用与维修

第九条未售空置房的大门锁如出现被撬或其他问题,服务中心调度人员应安排维修技工上门换锁和维修,费用在《签证单》中从集团划转回物业公司。否则,扣罚责任人50元。

第十条未售空置房除以下情况外,不得私自使用和居住:(一)由于业主室内进行维修,需借用空置房暂时居住;(二)根据部门和公司领导的安排,对空置房进行检查;(三)确需使用空置房的其它情况。私自使用空置房,扣罚责任人300元。造成后果的,呈报公司做除名处理。

第十一条维修使用空置房所产生的水电费,由业主支付给物业公司,再由物业公司请款交纳给供电局。维修房的水电费转扣施工单位的工程款。未按规定进行结算水电费的,扣罚责任人50元。

第十二条物业助理每月两次与环卫部联系,清洁空置房室内卫生,确保干净整洁,否则每次扣罚物业主管100元,环卫部经理100元。

第四章空置房钥匙管理

第十三条物业助理对未售空置房进行检查,应事先在部门仓管员处领取钥匙,登记房号与条数并签名。检查完毕,必须将其门锁反锁,并在当天予以归还。未按时归还或丢失空置房钥匙的,除更换新锁以外,扣罚责任人100元。

第十四条未经部门领导同意,任何人不得私自外借未售空置房钥匙。特殊情况下确需使用的,需书面上报公司领导审批后,方可外借。否则,扣罚责任人和档案管理员200元。

第十五条任何人不得私自藏匿空置房钥匙。一经发现,扣罚当事人200元。造成严重后果的,报请公司作除名处理。

第十六条以上的违规行为,连续发生两次,当事人加倍处罚;连续发生三次,作劝其离职处理。

第五章附则

第十七条以上扣罚均从当月奖金中予以执行,直至扣完为止。

第十八条本考核办法自下发之日起开始实施。

第十九条本考核办法由广州市__物业管理有限公司服务中心负责解释。

第15篇 物业管理公司库房管理办法-5

物业管理公司库房管理办法

第一节 总则

1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。

2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等

工作。

3、本公司的库房管理依本办法执行。

第二节 物资运行流程

1、入库程序:

采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核

2、领料程序:

需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

3、退库程序:

领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

第三节物资的验收

1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。

3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。

4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。

5、采购员在送货单上注明到货时间。

6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。

7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。

第四节 物资的发放

1、物资的发放应依次进行。

2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。

4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。

5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。

6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。

7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。

8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

第五节 物资的回收

1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。

2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。

3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。

4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。

5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。

6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)

上午9:00-11:40 下午16:00-17:10

此时段外,原则上不进行物资回收。

第六节 物资的盘点

1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。

4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。

5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。

6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。

7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。

8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。

9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。

第七节 物资的搬运

1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。

2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。

3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。

4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。

第八节 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。

3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。

5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。

6、应经常检查电线是否有破损现象。

7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。

9、库房内严禁吸烟,使用明火。

10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。

11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。

12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。

13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。

14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。

第九节 库房的清洁

1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。

2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。

3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。

第十节 考勤制度

1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。

2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。

3、24小时保持通讯畅通。

4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。

5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。