物业管理公司员工考核办法-5【16篇】

第1篇 物业管理公司员工考核办法-5

物业管理公司员工考核办法(五)

一、目的

1.通过公开、公平、公正、客观地分析和评价员工的素质、能力及工作实绩等,适时向领导提供真实可靠的相关内容。

2.通过考核正确实施奖惩,合理配置人力资源,激励员工奋发向上,确保公司的可持续发展,确保管理质量的实现。

二、范围

适用于本公司各部门、项目全体员工(试用期员工只作考核,考核结果作为试用期评定依据,但不计发考核工资)考核评定工作。

三、原则

1.公开、公平、公正、客观的原则,统一考核基本标准及程序。

2.以事实为依据,按照岗位职责标准对员工的工作行为进行考核。

四、职责

公司行政部负责考核表的搜集、统计,召集公司职能部门/项目负责人实施对考核情况的分析及评定,结果报总经理室审核后公布。

五、周期

考核分月、季、年度进行,每季进行一次汇总考核,每年底实施全年综合测评。

月度考核以每月底28号为考核期。

季度考核在每季工作结束后下一季度第一个月5号前进行(节假日顺延)。汇总考核后,发放季度考核工资。实行年终评定考核工资的员工除月度考核外,年终综合评定与年薪奖金(含全年第13个月的薪金)挂钩。

年终综合测评在第二年第一个月内进行,由个人、部门/项目对一年来的工作及表现作全面总结、评估,综合测评结果作为员工奖惩、调薪的依据之一。

六、依据

1.行政管理制度:按照《行政手册》的有关规定。

2.规范性:按照各岗位操作的流程、要求、标准规定进行考核。

3.评分标准:员工按照“员工考核表”的评分标准内容进行测评。

部门/项目负责人按照“部门/项目基础工作考核表”的内容进行考核,其中职责履行情况按照岗位职责的内容及要求考核。

4.客户回访:根据客户意见反馈表的综合意见来评价。

七、纪律

1.行政部是公司考核工作的扎口部门,管理部、财务部配合,负责考核工作的安排、布置、汇总,并不定期(每季度不少于三次)对各部门/项目人员工作进行抽查,抽查记录要详细。如属扣分项的,项目考核责任人及部门负责人未履行考核职责,以失职论处。由行政部提出处理意见,报总经理室批准后实施。

2.各部门/项目负责人是负责部门/项目具体考核的第一责任人,考核要做到公平、公正、公开,要以事实为依据 ,而不能以主观判断下定论,更不能借考核图报复、发私愤,一经发现,将对责任人严厉处罚。

3.公司成立考评小组,将对考核结果进行抽查,如发现隐情不报,弄虚作假,考评小组将扣部门/项目负责人10分/次,并书面警告一次。

4.员工如对考核有异议,可向行政部反映,行政部应在接到反映后的一周内对反映情况进行调查,并提出处理意见,向反映员工反馈。

5.行政部每季度对考核结果作一次统计分析,对连续两次出现考核不合格的人员,应提交处理意见和建议,报总经理室审核。

八、办法

1.对员工每月工作及表现的考核,由项目根据“员工考核表”各项考核内容、标准进行评分。在试用期员工的考核,应作为转正依据。

2.员工考核连续三个月考核不合格的作辞退处理,试用期的员工停止使用,不得录用,管理员作降职(或降薪、调离岗位)处理,部门/项目负责人第一次考核不合格作书面警告,限期整改。第二次作降职、降薪,直至调离岗位,重新试用。

3.员工当月各类假期(公司规定假期除外)超过三天以上或迟到、早退次数累计超过三次以上的,其它违纪违规达二次以上的,取消月度考核资格。

4.在管理服务过程中,出现各类重大工作失职或引起客户/业主有效投诉,造成重大影响的,除赔偿相应损失外,取消直接责任人和项目主管当月考核工资,并视情况给予相应的行政处分。

5.员工因工作需要在公司内部调动的,当月的考核由调动前与调动后项目共同考核。

6.考核结果以100分为标准分,95分为合格。考核每低于合格分1分,员工扣2元/分,管理员扣5元/分,部门/项目负责人扣10元/分,以此类推;考核分每高于标准分1分,员工奖2元/分,管理员奖5元/分,部门/项目负责人奖10元/分,以此类推。

本考核办法于2004年5月讨论通过后予以实施。

第2篇 物业管理公司库房管理办法4

物业管理公司库房管理办法(四)

一、物资的管理要求

1、物资应分类分区存放,具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类;六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。

2、贵重物资及危险品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。

3、存放做到标识清楚,所有物资包装标识一律向外,整齐有序。

4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。

5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后马上归还库房。

6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理,以确保良好的使用状态。

二、物资的验收入库

1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。

2、对急用物资可先直接拿至现场使用,但随后采购员须携带发票及使用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐;

3、入库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

4、库管员凭入库单应及时登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。

5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。

三、物资的出库

1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量,领用时,先由领(借)用人填写《物资领(借)用单》,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。

2、库管员必须凭项目清楚,手续齐全的《物资领(借)用单》,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。

3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必须签字。

4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点,以备查询。

5、出库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。

6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。

7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员,并对物资质量情况作检验记录,仓管员帐面销帐。

8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。

四、物资的盘点

1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审核。

2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。

3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司采购员购买。

4、对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。

5、对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

6、物资未得到妥善处理之前,《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。

7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申报。

8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。

9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明原因,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。

五、待处理物资管理

对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。

2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小区。

六、库存限额

仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。

第3篇 物业管理公司员工绩效考核办法-13

物业管理公司员工绩效考核办法(十三)

(一)目的

为了保障公司可持续性发展,强化公司的规范化服务,不断提高员工的综合素质和工作效率,强化团队精神,并客观公正的反映公司员工的工作成效,通过制度化、流程化的办法来督促和激励员工的工作责任心和工作积极性,并以次来达到“标准化管理”的工作目标,特制订此绩效考核制度。

(二)考核范围

公司管理处主任、保安队长、组长及以下工作人员。

(三)考核办法

[考核体系]

1、一级考核为公司办公室对管理处主任(或助理)的考核:

为进一步强化各管理处的监督检查工作,公司每周对各管理处工作至少定期检查一次,检查成绩作为总公司对管理处主任(助理)的考核成绩。

2、二级考核为各岗位直接上级对下级的考核:各岗位直接上级不定期对下级工作进行指导检查,上级对当月考核成绩每月最后一个周六报财务部。其中,保安队长要向管理处主任述职,并由管理处主任直接考核。

[考核程序]

1、管理人员的考核由公司日常检查、抽查考核,公司督察部负责。各管理处每月向办公室至少递交一份由甲方领导签字的《管理处工作质量反馈单》。附表《管理人员月工作考核表》、《保安队长月工作考核表》。

2、月底总评:管理处主任于每月的第一个周六将上月考勤表及考核表上交办公室,每月10日前由办公室报总经理审核,每月15日前将考核结果转财务部。

3、一般员工的考核由直接上级进行日工作考核,按照《员工日工作考核表》由其直接上级来完成。

[考核内容]

一、管理人员考核内容包括:工作质量和管理秩序、安全责任事故、业主满意度、会议、培训、成本控制和物品管理、员工考勤、考核、执行力等。

表格中工作质量、管理秩序由督察部考核;业主满意度由总经理和总经理助理根据各管理处上交的《服务质量反馈表》及当月业主投诉情况进行考核;会议、员工考核由总经理助理根据周会及日常上交员工考核情况进行综合考核;安全责任事故由副总考核、培训和物品管理等由相关管理人员考核;执行力由总经理考核。督察部每月不少于一次对业主的回访。其中会议和培训考核除公司组织的会议与培训之外,还包括各管理处自行组织的会议及培训活动的考核。物品管理、物业报表、员工考核、物业管理费的收取情况由财务部提供相关资料.其中:报表内容包括成本控制情况、人员控制情况、员工进出情况、管理处的作息时间、员工登记表、耗财情况、工作服管理情况等。

二、员工考核内容包括:工作质量、劳动纪律、安全责任事故、业主投诉、精神面貌等。

三、考核工资:该考核规定每项考核1分为1元,当月发放工资时扣除。管理处主任考核工资为100元,护卫队长考核工资为300元,护卫队员考核工资为100元,公寓管理员及会议服务人员考核工资为100元。其他员工岗位考核工资为50元。

[考核标准]

一、管理人员的考核标准:

1.工作质量和管理秩序(40):凡在公司《周督查通报》中出现的问题,每个问题扣10分,一般扣完40分为止,但月考核累计问题达到10个及以上者,管理处主任当月考核工资全部扣除。检查的情况包括护卫队员和公寓管理员值勤情况(是否空岗、睡岗、岗前有无闲人逗留、岗姿是否规范等等)、值班室内务、保洁质量、员工是否有聚堆聊天、干私活现象;工作服和工作证等等。

2.安全责任事故(15分):a、当月无安全责任事故加15分;b、发生安全责任事故扣15分;c、发生重大安全责任事故管理处主任当月考核工资全部扣除。

3.业主满意度(15分):根据《月服务质量反馈表》a、优者加15分;b、良者加10分;c、合格者扣15分;d、不合格者管理处主任当月考核工资全部扣除;e、业主(包括员工)电话(或书面)合理投诉一次扣10分;f、业主(包括员工)投诉重大问题每次扣15分。

4.会议和报表考核(5分)

a、无故不按时参加公司周会扣5分;b、一月有两次及以上不参加公司周会扣5分;c、不召开管理处晨会扣5分。d、不按公司要求及时上报有关物业表格者扣5分。

5、培训考核(5分):a、无故不参加公司培训扣5分;b、一月有一次及以上不参加公司培训扣5分;c、不对员工进行培训扣5分。

6、成本控制和物品管理(5分)

a、出现乱用耗财、丢失物品现象扣5分;b、丢失大宗物品或贵重物品者管理处主任当月考核工资全部扣除。c、人员成本控制不严者扣5分。情况严重者扣处考核工资。

7、员工考勤、考核(5分)

a、员工考勤、考核出现杂乱、造假现象扣5分;b、新老员工交接未按公司制度规定规范交接者扣5分。

8、执行力(10分)出现下列情况之一扣10分

a、对公司决策及决议迟迟落实不下去,公司三令五申仍不能及时执行的;b、因执行力不强而导致不良影响的。c、不能按照“四小时复命制”及时复命,而影响工作顺利开展的。

二、员工考核标准

1、工作质量

a、公司《周督查通报》中出现的问题,每个问题扣所在岗位员工5分。

b、日常工作检查中,管理处主任对员工存在的问题指出后要及时整改,整改不及时或未按要求整改的,扣5分。

2、劳动纪律

员工出现下列情况之一扣5分:①上班时间出现空岗、睡岗。②保洁质量不合格。③上班时间聚堆聊天、干私活;④上班时间及甲方有大型活动等不着工作服和不戴工作证或工作服不整洁等等。⑤员工无故迟到、早退,有事不请假,无故旷工等。⑥私藏、私拿公共物品等不良行为。⑦不积极参加集体活动等等。

不服从指挥与调配,一次扣50分。

3、业主投诉

a、出现业主电话(或书面)合理投诉一次扣50分;b、业主投诉重大问题每次扣100分。

4、员工素质和精神面貌

员工出现下列情况之一扣5分

a、员工责任心不强,对工作不负责任;b、在公共场所大吵大闹或讲粗话;c、跟客户出现吵闹或顶撞现象。

[附则]

1、本制度由办公室负责编制并解释,由公司总经理办公会通过,总经理签批。

2、本制度自20**年12月试行,20**年1月1日正式实施,原颁布的考核制度即时失效。

第4篇 万科物业顾问客户关系管理办法

vk物业顾问客户关系管理办法

1.目的:

与合作方保持有效沟通,强化万科物业顾问对合作方负责的品牌形象,进一步深化万科物业在行业内的美誉度。

2.职责:

顾问经营部负责组织和落实。

3.方法与过程控制:

3.1建立客户资料库。

3.1.1业务拓展人员负责将客户信息、联系方式记录在《顾问业务跟踪记录表》中。

3.1.2部门负责人负责整理合作中客户与已合作客户的联系方式。

3.2意向合作客户关系管理

3.2.1日常联系。日常联系参照《顾问谈判工作指引》执行。

3.1.2邀请参观。客户表现出较强合作意愿时,应主动邀请客户到我司参观,促进双方的合作。

3.1.3赠阅书籍。根据业务拓展需要,可向客户赠阅集团出版的书籍。

3.1.4年底节日问候、感谢。顾问经营部每年底整理以往曾联系的客户清单,统一寄送贺卡,感谢客户对万科的认可。

3.2合作中客户关系管理

3.2.1定期联系。顾问经营部每月至少与甲方沟通一次,分管领导每季度至少与甲方沟通一次,了解项目进展、甲方对顾问工作的评价与要求等,沟通情况记录在《顾问工作沟通记录表》中。

3.2.2现场拜访。合同期内,顾问经营部或分管领导每年至少前往项目现场拜访一次甲方领导,相关情况应记录在《顾问工作沟通记录表》中。

3.2.3赠阅书籍。顾问合同签订后,顾问经营部应将需赠阅《万科周刊》的合作方高层名单及订阅申请报送公司总经理办公室,由总经理办公室协助办理赠阅事宜。合作方第一负责人应长期赠阅,其他人员由顾问经营部酌情考虑是否赠阅。

3.2.4项目关键节点祝贺。项目奠基、入伙等关键节点,顾问经营部应提醒分管领导与甲方高层联系,向甲方表示祝贺,同时部门向甲方发送相应的贺函。

3.2.5节日问候。五一、国庆、中秋、元旦、春节等节日前,部门应以发送短信、邮件、电话、寄送贺卡等形式向甲方领导表示节日的问候。

3.3已合作客户关系管理

3.3.1定期联系。顾问经营部负责定期主动以电话、e-mail等方式与合作方高层联系沟通,了解合作方企业动态,保持双方之间合作伙伴及朋友的关系。顾问经营部负责人每季度应至少与合作方进行一次沟通,从合作方获取的有效信息,如合作方对加强双方合作的设想等,应及时向分管领导汇报。分管领导视情况与合作方高层进行不定期的沟通。

3.3.2每年春节前,顾问经营部应整理需要邮寄贺卡的合作方人员名单,提请公司领导统一向合作方第一负责人寄送贺卡,其余合作方人员的贺卡,由顾问经营部负责寄送。

3.3.3拜访。如公司人员出差地是对方所在城市或临近城市,可考虑前往拜访合作方。拜访前应请示公司领导,明确拜访目的。根据公司业务拓展及品牌推广需要,顾问经营部可制定拜访合作方的方案,并组织实施。方案实施前应经公司领导审批。

4.相关文件

vkwy7.5.1-j04-02《顾问谈判工作指引》

5.记录表格

vkwy7.5.1-j04-07-f1 《顾问业务跟踪记录表》

vkwy7.5.1-j04-07-f2 《顾问工作沟通记录表》

第5篇 物业管理公司处理辖区突发事件及危机办法7

物业管理公司处理辖区突发事件及危机办法(七)

1.0 目的

规范各管理片区处理事件及危机的程序,提高对事件及危机的应急处理能力,维护辖区内的正常工作秩序和生活秩序,特制订本办法。

2.0 适用范围

适用于**物业管理有限公司所辖各管理片区范围内的各类事件及危机的处理。

3.0 职责

管理片区负责人负责指挥突发事件及危机处理。保安队(班)长负责落实管理片区/管理处负责人下达的命令,具体实施处理事件及危机。

4.0 程序要点

4.1 处理各类事件及危机的基本原则

4.1.1 快速反应原则

a) 当值保安队(班)长接警后,1分钟内到达事件现场。

b) 管理片区负责人,在当值时接到事件报告后,5分钟内应到达事件现场。

c) 管理片区负责人在非当值时接到突发事件报告后,应20分钟内到达突发事件现场。

4.1.2 统一指挥原则

a) 处理突发事件由管理片区负责人统一指挥。

b) 在特殊情况下,由保安队(班)长负责统一指挥。

c) 保安队(班)长协助指挥突发事件处理。

4.1.3 服从命令的原则

保安队(班)长需无条件服从管理片区/管理处负责人的命令,并负责对突发事件及危机的处理过程作详细记录。

4.1.4 '三个统一'原则

保安队(班)作为突发事件的处理部门,行使公司赋予的处理权。在负责人作出事件处理决定时,各相关部门均应统一思想、统一口径、统一处理,团结一致,紧密协作,配合保安队(班)处理好突发事件及危机。

4.1.4.1 统一思想

参与处理突发事件及危机的人员均应临时紧急召集,对事件及危机统一思想、认识,不能对事件有任何偏见或带个人感情色彩,要本着对公司、对集团,对集体高度负责的态度开展工作。

4.1.4.2 统一口径

参与处理突发事件及危机的人员,均应按照统一思想后的处理方案,统一对外口径,不得对外讲一些个人看法等。

4.1.4.3 统一处理

参与处理突发事件及危机的人员,均应按集体讨论的处理方案进行统一处理,不得随意变更既定处理方案。

4.2 抢劫

4.2.1 当值人员发现有抢劫行为或接到有抢劫报案时:

a) 应立即上前制止该违法犯罪行为或迅速赶赴现场制止,并对现场进行保护,同时用通讯器材向保安队(班)长报告;

b) 如犯罪嫌疑人仍在现场时,应立即抓捕带回管理处,并请事主务必一起到管理处后交由公安机关处理;

c) 向事主了解在被抢劫过程中人身是否受到了侵害或财物的受损情况,如事主受伤则应视其伤势的情况送医院救治;

d) 在追捕犯罪嫌疑人,遇敌众我寡,敌强我弱时,应采取'敌逃我追,敌追我避,边追边联络求援'的方法,等支援的人员或公安人员赶到后伺机制服犯罪嫌疑人,以免造成不必要的损伤。

4.2.2 保安队(班)长接报告后,立即用通讯器材指挥,调谴案发现场附近的保安员和当值的保安员、机动保安员对现场进行封锁和保护,并迅速赶赴现场指挥:

a) 要求保安员参加现场的保护工作;

b) 保安队(班)长到达现场后立即了解案情及相关情况,根据案情需要及时作出布置:调派保安员增援、抢救、围捕、保护现场;向事主或知情人询问嫌疑人的特征及被抢劫的经过并制作笔录;将有关的资料,线索及抓获的嫌疑人移交公安机关处理。

c) 保安队(班)长将收集的资料,信息及作出的工作布置向片区负责人汇报,请示作出进一步的工作指示。(片区负责人根据案情大小,是否能处置,决定是否立即上报公司经理)。

4.2.3 片区负责人接报告后应立即赶赴现场,处理善后各项工作。上报公安机关及公司经理,积极配合公安机关工作。

4.3 盗窃

4.3.1 当值人员发现有盗窃现象或接到盗窃报案时,应立即用通讯器材(对讲机或电话)向保安队(班)长报告现场的具体位置,然后留在被盗窃现场,或迅速赶赴被盗窃现场,维护现场秩序,保护现场,禁止一切人员进出现场:

a) 保安员到达现场后立即了解被盗窃的具体地点,时间及情况;

b) 保安员到达现场前,案犯已逃离现场时,可由电话或对讲机报告,注意不应随意泄露案件的性质;

c) 保安员到达现场时,如案犯仍未逃跑或已被抓捕,可使用对讲机向保安队(班)长报告。

4.3.2 保安队(班)长接报告后,立即用通讯器材指挥调谴保安骨干及保安员对现场进行保护,并迅速赶赴现场指挥:

a) 要求保安人员对案发现场进行保护;

b) 了解案情及收集资料并进行分析后向管理处负责人/片区负责人汇报,请示作出进一步工作指示。

4.3.3 管理片区负责人收集有关资料及信息后,根据案件损失及影响的大小向公安机关/经理报告案情。

4.4 打架斗殴

4.4.1 当值人员在管理辖区内发现有打架斗殴的行为或接到打架斗殴的报案时:

a) 应立即上前制止或迅速赶赴现场进行制止,防止扩大而造成不必要的损伤。同时,应立即用通讯器材向保安队(班)长及管理处负责人报告具体位置、已伤人数、参与斗殴人数及是否有持械,请求支援的范围;

b)将围观的人员隔离或劝离现场,维护现场秩序。

c) 将伤亡人员,视其伤势的轻重送医院抢救。

4.4.2 保安队(班)长接报告后,立即用通讯器材指挥调谴现场附近的保安员和当值机动保安员对现场进行制止、劝离和对现场进行保护,并迅速赶赴现场指挥:

a) 要求对现场进行保护;

b) 保安队(班)长到达现场立即了解案情及相关信息,根据现场的事态作出布置:请求增援、抢救人员、调解,送交公安机关。

c) 保安队(班)长将收集的资料向管理处负责人/片区负责人汇报,请示作出进一步的工作指示。

4.4.3 管理片区负责人收集有关资料及信息后应做好工作安排,处理善后工作,对于事态严重造成人员伤亡时,应立即与公安机关协调有关的处理工作,并报公司经理。

4.5 凶杀

4.5.1 当值人员发现有凶杀行为或接到凶杀报案时:

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b) 封锁案发现场,禁止任何人进出现场;

c) 犯罪嫌疑人尚未逃离现场时,应将其抓获,并扭送公安机关;

d) 对伤者应立即送往医院抢救;

e) 在搬抬过程中所走过的路线及碰过、接触或搬抬过的物品,均应进行认真细致的登记;

f) 在公安人员到达时,立即将登记的事项向公安人员报告。

4.5.2保安队(班)长、管理处负责人,管理片区负责人接报后,应立即赶赴现场指挥:

a) 调谴保安员对现场进行警戒、封锁,严格检查出入人员;

b) 维护和疏导现场及交通秩序、抢救伤者,作好各项记录;

c) 协助公安机关工作,提供相关资料及线索。

4.5.3 管理片区负责人将案情向公安机关通报,协助和指挥保安人员配合公安人员工作,并将案情报公司经理。

4.6 中毒事件(如住户煤气、食物中毒等)

4.6.1 当值人员发现有中毒情况或接到中毒事件报告时:

a) 应立即用通讯器材报告保安队(班)长,并留在现场或赶赴现场切断毒源,使毒源不再继续扩散,疏散现场周围的围观者;

b) 对煤气中毒者,尽快将中毒者撤离现场,将中毒者移到空气通畅处,松开衣扣和腰带,并尽快送往医院抢救;

c) 对其它类别中毒者,应尽快将中毒者撤离现场,消除口腔异物,维持呼吸道畅通,注意保温并立即送往医院抢救;

d) 将中毒人员的人数,地点(现场具体位置)及已做的抢救措施报上一级主管领导(包括管理片区负责人、管理处主任,保安队(班)长)。

4.6.2管理片区负责人接到报告后,立即调遣人员支援,并迅速赶赴现场参与抢救:

a) 调遣指挥维护现场,疏散人员及抢救中毒者。

b) 调查中毒的原因,核查毒源是否已切断,防止有漏毒现象而继续造成不必要的伤亡;

c) 组织护送中毒者到医院抢救,并将抢救情况及时向经理报告。

d)应及时向公安机关报告;

e) 通知中毒者家属。

4.7 交通及其他意外伤害事件

4.7.1 当值人员发现(或接到报告)交通意外及其他意外伤害事件求助时:

a) 应立即用通讯器材报告保安队(班)长,说明事件现场的具体位置;

b) 留在现场或赶赴现场维护秩序和保护现场,抢救伤者;

c) 对重大事件须请求保安队(班)长进行支援。

4.7.2保安队(班)、管理处负责人接报后应迅速赶赴现场参加抢救:

a) 调遣指挥当值的保安员维护现场秩序、交通秩序。

b) 送重伤者到医院抢救;

c) 报交警大队事故组(电话:122),说明事件发生时间、地点、伤亡及损毁情况。

d) 重大意外伤害事件应报110救助。

4.7.3 管理片区负责人接报后应立即赶赴现场,根据事件需要报公司经理。

4.8 台风、水浸、火灾等自然灾害事故

4.8.1 当值人员遇到台风、水浸、火灾等自然灾害事件时:

a) 通知或协助住户做好防风措施,协助机电维修人员对受水浸的部位进行疏导排泄工作,协助消防监控中心对火灾的救援灭火工作。

b) 防止在台风、水浸、火灾等自然灾害发生时,应做好防范工作,以防有人趁火打劫,伴随的犯罪行为的发生;

c) 协助有关部门妥善处理住宅小区内的灾害事件的善后工作。

4.8.2 保安队(班)长接报后立即调遣、指挥保安员支援其他部门处理各类灾害事件。

4.8.3 管理片区负责人接报后应立即作出统一指挥:

a) 安排人员对住户做好疏散工作;

b) 通报医院、公安、消防等有关部门,请求救援;

c)报告公司经理。

4.9 危机事件处理

4.9.1 管理处当值人员发现某些事态可能演化成危机事件时,应立即向管理处负责人汇报,同时也向管理片区负责人汇报。

4.9.2 管理片区/管理处负责人接报后应立即赶赴现场,根据危机事件的状态,按照宜散不宜聚,宜疏不宜激,宜缓不宜急的原则进行处置,并视形式发展需要,报公司经理。

4.9.3 由公司经理作出统一指挥、在尚未接到公司经理指示,管理片区/管理处负责人应对事态作初步处理(如:调解、开导、隔离、劝离、疏散,维持秩序等)。

4.10 其他突发事件

其他突发事件的处理服从公司统一调度和布置。

5.0 记录

《突发事件及危机处理登记表》

6.0 相关支持文件

6.1 《保安巡逻岗工作规程》

6.2 《紧急事件处理规程》

第6篇 某物业公司全面预算管理办法

物业公司全面预算管理办法

第一章 总则

第一条 为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,特制订本制度。

第二条 通过实施全面预算管理,可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各责任中心的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的成功提供保证。

第三条 原则

事前预测、事中控制和事后分析相结合

第二章 预算组织

第四条 预算主体

以谁花费、谁预算的原则,预算的主体是费用收支的责任人(或部门)。

第五条 预算管理组织

预算管理小组:由公司经理、副经理、财务人员组成,全面负责公司运营范围的预算管理。

第三章 预算责权

第六条 职责和权利

1、各预算主体负责预算的编制和执行。

2、公司、部门负责人依据权限进行审核和执行。

3、财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。

4、预算管理小组负责部门预算草案审批和执行监管。

5、总公司财务部负责公司预算草案审批及执行监管。

第七条 预算范围

1、公司预算内容

预算收入:物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。

预算支出:人员经费(福利费)、::办公费、公务费、业务费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、保安费、税费、机动经费、其他支出。

2、管理处预算内容

预算收入:物业管理费、商业经营费、有偿服务费、其他收入。

预算支出:人员经费、设备购置费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、一定比例的机动经费、其他支出。

3、保卫科按照部门作预算,由预算管理小组分解到各管理处。

预算支出:人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。

第八条 预算目标的界定

1、在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。

2、因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。

第四章 预算执行与管理

第九条 公司年度预算经总公司财务部批准安排后,公司各部门应加强日常收支管理,认真落实预算指标,增强预算的严肃性,确保预算的完整性和年度预算的实现。

第十条 公司预算管理小组应按预算指标,会同有关部门积极落实收入,保证收入按计划或超计划完成。

第十一条 各部门应根据本部门实际编制年度支出计划,细化年度预算支出。并将具体支出计划报送预算管理小组监督执行,同时还应建立本部门支出辅助账(劳保用品、办公用品等的支出),定期与公司财务人员核对预算执行结果。

第十九条 部门预算支出额度一般只能用于日常维持性支出,不得用于购置设备(包括办公家具等等)和劳务性支出。如确需购置急需设备或其他突发情况,必须经公司主管领导批准后,在不超过年度预算的情况下从公司机动经费中解决。

第十二条 各部门的预算支出,必须按照预算管理小组批复的预算科目和数额执行;确需做出调整的,需经预算管理小组负责人批准。

第十三条 预算管理小组的负责人要对公司的预算执行情况负总责,保证预算支出额度不突破,并严格实行'一支笔'审批制度,各项支出必须经公司'一支笔'审批签字后方可支付。

第五章 预算编制和审批程序

第十四条 各部门应按照公司规定时间编制年度预算草案,并分解到阶段性预算草案。

第十五条 在编制收入预算时,避免漏项,不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据。

第十六条 各部门预算支出的编制,应当贯彻厉行节约,勤俭办事的原则。

第十七条 各部门编制年度预算草案的依据:

1、公司的目标以及本部门的工作目标;

2、本部门的职责、发展计划及所属岗位职责;

3、本部门定员、定额标准;

4、本部门上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素;

第十八条 公司编制年度预算草案的依据:

1、总公司的目标和要求

2、本公司的职责、发展计划;

3、本部门定员、定额标准;

4、本部门上一年度财务收支情况和本年度预算收支变化因素;

第十九条 公司按照《预算草案编制的依据》确定今年支出重点、力保项目,支出金额总数。

第二十条 预算编制和审批:

1、部门以下岗位预算主体按照预算依据提报年度和阶段性的预算支出草案

2、部门预算主体汇总各岗位预算主体的预算支出草案,进行综合审核,反复商讨,达成共识,再综合部门预算收入和工作目标形成部门预算草案,报公司预算管理小组。。

3、公司预算管理小组,对部门提报的预算草案进行审核、商讨、汇总,达成共识,再综合公司的预算依据形成公司的预算草案。

4、确定预算总额后,预算管理小组将预案上报总公司财务部审定预算,达不成共识,再下放到各逐级预算主体进行调整,直至达成共识。

第二十一条 各纵向经费规模由财务人员组织各业务部门报预算计划,报预算管理小组讨论、确定。

第六章 业绩报告及差异分析

第二十二条 公司预算管理小组,对各部门和各专项经费预算支出情况进行管理、控制和分析,定期将预算执行情况予以公布,并每半年举行一次全面预算执行情况大检查。

第二十三条 年终,各部门主管必须向预算管理小组汇总编制预算执行报告。报告要分析预算收入、支出与实际收入、支出存在的差异,以及各项任务完成的情况,并提出改进措施。做到数字准确、内容完整、说明充分、报送及时。

第七章 预算指标考核

第二十四条 各部门的年度或阶段性预算列入部门年度或阶段性工作目标考核书中,公司将对各部门的预算执行情况进行考核。

第二十五条 本预算管理规定由预算管理小组负责解释。

第二十六条 本预算管理规定自发布之日起实行。

第7篇 z物业公司用车管理办法

由于我公司目前无专用工作车,给外出办公带来很大不便,为提高工作效率,同时做到节约公司费用,经研究决定,*a**150、*a*295两辆微型长安车为我公司定向租用车。为加强用车管理,严格用车制度,特制定本办法:

一、用车范围

1、必须是办理公事。

2、原则上必须是公司总经理和副总经理外出办公事,其他人员用车必须经科长同意后方可用车。

二、用车管理

1、所需用车必须由办公室开具用车通知单,并注明详细时间、地点和事由。

2、科长及用车人必须在通知单上签字。

3、用车通知单必须经公司领导审批后方可报销费用。

三、计费标准

1、在厂区内按每次5元计费,若需等候按10元/小时计费。

2、厂区外按15元/小时计费,过路费和停车费单独报销。

3、接送**机场往返一次按100元计费(含过路费和停车费)。

4、主城区外另行协商。

5、驾驶人员的违章罚款和维修费用自行负担。

四、用车流程

用车人申请-->科长签字-->办公室派车(填写时间、地点和事由)-->用车人对费用进行确认交办公室汇集-->交公司领导审批签字-->财务报销

五、其它用车

1、物业公司员工外出办公原则上乘坐中巴车,并按集团有关规定补助误餐费用。

2、特殊情况::需乘坐出租车必须事前经公司领导同意后方可乘坐。

3、用车人凭车票经公司领导审批后报销。

4、凡发生的差旅费和运输费分别在各科计划费用中列支。

六、本办法从2001年6月1日起执行,由公司办公室负责解释。

第8篇 某某物业公司vi管理办法

某物业公司vi管理办法

1.0 设计内容

视觉识别系统的基本内容包括两大部分:基本要素部分和应用要素部分或称基础部分和应用部分。具体内容如下:

基础部分:(依据**物业管理有限公司ci运用规范手册)

标志释义标志方格图标志制作图标准色与辅助色

标准字(公司简称、全称及英文)

标志与字体组合规范

标志与字体、标志组合规范 标志组合禁用规范

象征图形和标志组合规范印刷字体

应用部分:

1.1 文本识别

公文 住户手册业主公约规章制度岗位职责

操作规程合同书文件夹通知书记录表格

桌面指示牌工号牌临时出入证工作证

传真纸信纸便笺名片信封资料袋

车辆停放证车位使用卡车辆出入计时卡

1.2 服装、服饰行政管理人员服装安管员服装 维修工服装清洁工服装等

1.3 礼仪、礼品

手提袋 封套礼品伞文化衫

钥匙扣 名片夹贺卡请柬

1.4旗帜

彩旗 条幅挂旗标志杆

1.5 标识标牌

招牌(竖式、横式、立式悬挂) 服务台

导示牌 标识牌单元导示 楼层导示

物业平面图公共设施导示门牌部门牌 门窗识别

禁令牌楼栋牌用具分类牌警示牌导示牌

意见箱宣传栏信报箱果皮箱垃圾车

树名牌电梯标识警示牌公共电话标识

设备卡设备标识设备合格卡机房标识

物业名牌环保标识大门

1.6 报刊广告

报纸招贴广告杂志广告

2.0物业管理标识标牌内容

物业管理标识、标牌涉及内容很多,在设计时只是选其有代表性的式样进行设计,应用只能根据设计式样、风格去延展,下面制作标识标牌涉及到的内容,可供参考。

2.1公司办公区

公司牌总经理副总经理 行政部财务部管理部 市场部

资料室会议室值班室电脑室仓库卫生间

2.2员工生活区

员工食堂卫生间(含男卫生间、女卫生间)

员工宿舍(含男、女工宿舍)员工活动室贮藏室 2.3文娱、服务区商务中心保健中心文化娱乐中心活动中心美容室音乐室棋牌室卡拉0k室俱乐部

乒乓球室桌球室休息室办公室售票处值班室仓库

2.4设施、设备区高压配电室低压配电室电梯机房变压器室配电房

空调机房水泵房风机房地下室值班室消防中心设备房水池水箱

2.5体育场地

游泳池网球场羽毛球场娱乐场以上各'人场须知'等

2.6停车场所、通道 机动车停车场非机动车停车场地下车库自行车库(棚)摩托车库(棚)值班室停车场收费表人行道通道

机动车通道(含单行)非机动车通道残疾人通道

货物通道工作人员通道紧急疏散通道

2.7公共设施物业名牌大门宣传栏阅报栏通告栏意见箱

信报箱水池供水总阀供水分阀消防总阀

消防分阀生活水泵消防水泵喷淋泵冷却水泵

冷冻水泵强电井弱电井电缆井供水管井空调管井消防管井岗亭果皮箱垃圾桶(箱) 垃圾车

2.8平面及指示图大厦总平面图物业位置指示图消防疏散平面图

物业公司位置指向停车场指向文明公约楼座牌单元号牌楼层指示牌

2.9仓库绿化类清洁类电器类水暖类建筑类设备类工具类消防类保安类化学品易燃品综合类办公用品待检牌不合格品牌劳保用品

2.10电梯

乘梯须知客梯消防电梯货梯自动扶梯

> 2.11办公及桌面指示

人员去向板来访请登记请出示证件工作人员名牌

2.12公开电话

辖区派出所辖区居委会值班(投诉)电话医院急救

供电抢修供水抢修消防值班匪警110火警119

2.13消防用语请爱护消防设施严禁占用消防通道消防通道、严禁停

车严禁烟火禁止吸烟消防用水,严禁它用消防器材,严禁挪用大厦内严禁使用瓶装煤气

喷淋接合器消防栓接合器

2.14设施设备的警告用语机房重地,非请莫人高压危险,请勿靠近小心触电

小心滑倒小心坠物高空作业,请您绕行

设备检修,暂停使用有人作业,严禁合闸

2.15环卫宣传、警告用语

正在打扫,请稍候!正在清洁,请绕行!请勿乱扔果皮纸屑!请将垃圾放人池内爱护树木,勿挂衣物爱护绿化,请勿跨越

青青绿草,请勿践踏春意在脚下,草地勿践踏足下留情

请勿在草坪上坐卧爱护花木,请勿攀折爱护绿化,美化环境

创温馨环境,树美好心灵齐建文明大厦,共筑美好家园

各种树林、雕塑名牌或简介足下留情,家园常春

植物茂,家园美 美化环境,从我做起

生命常绿,需要用爱灌溉树环保意识,创优美环境

花木共赏,人人呵护

2.16车辆管理方面

第9篇 物业绿化部车辆管理规定办法

物业绿化部车辆管理规定

一、程序要点:

1.车辆使用注意事项

1.1.各车辆操作出车前必须对车辆性能状况进行例行检查,主要检查燃料、润滑油、冷却液、电池液是否足够;检查制动器、离合器总泵油是否合乎要求,检查轮胎气压是否合乎要求,各连接管道是否漏油;检查方向机、转向器、传动轴及转向横直拉杆是否紧固、有效;检查喇叭、灯光、雨刮器是否正常、电池连接线是否牢固;检查路单、票证是否齐全、随车工具等。如检查以上情况良好及车容清洁后,方可出车。

1.2.车辆每日首次启动后,应中低速运行3-5分钟以上才能起步以保证各系统进入正常工作状态。

1.3.冷车发动前要根据气候条件进行预热,启动后利用怠速运转开温,发动机机头水温不得低于40度。

1.4.当有部件发生故障时不要启动发动机。在部件发生故障前会伴有一些异常现象发生,必须警惕发动机性能的变化和异常响声,以及外观的损坏现象,这些都表明发动机需要保养或修理。如发现以下现象应马上通知调度员和安全员作出解决措施。

▲发动机熄火或剧烈颤动。

▲发动机异常噪声。

▲燃料、机油、冷却液渗漏。

▲动力性能急剧下降。

▲发动机工作温度急剧变化。

▲烟度过大。

▲机油压力过低等。

1.5.严禁冷机大油门运转发动机,冷起动应逐渐提开发动机转速,待发动机运转慢慢稳定后,变速器置于空挡保持异端是的低中速运转,以达到暖机目的,且不得长时间怠速运行。

1.6.起步前看清车辆四周和车底有无障碍物,各种仪表是否正常,气压、油压是否达到标准,车门是否关好,乘客是否坐好,倒后镜视野是否合适。

1.7.各车辆运行中所听到的不正常声响或不正常气味,应立即停车检查,待查明后方可再次运行。

1.8.低档起步,秩序换档,不得用高速档低速行驶或低速档高速行驶。

1.9.各车辆运行中尽量避免突然加速或急踩刹车,合理控制车速,保持中速行驶。

1.10.行车途中不要将脚放在离合踏板上,发现离合过高或过低就立即进厂报修,以免损坏离合器。

1.11.新车在走合期间应正确驾驶,平稳接合离合器,即使换档,严禁脱档猛冲。

1.12.行车中发现水温过高、无水等情况,不可立即加水,应使发动机冷至正常后,方可再添加水。

1.13.严禁车辆带病出车,发现故障应立即回客运中心报修。

1.14.行驶途中注意观察各种仪表工作状态,以便及时发现问题。

1.15.收车之后,应先将冷气关掉,再使发动机死火,最后将有电源总掣的车辆关掉电源。

1.16.车辆空调在使用时,应注意既要保证车厢乘坐环境的舒适,有要注意节约资源,在有必要时开启空调,天气较冷时或车上无人乘坐,则应注意及时关闭车厢空调,天气较冷而车上乘客较多,空气较浊时,应注意开启换气系统,以确保车厢空气清新。

2. 做好每台车辆的节油工作,定期对百/公里油耗超标车辆进行跟进,并配合维修班使之解决。

3. 做好节胎工作,发现轮胎异常、磨损,及时配合维修班查找原因并使之解决。

4. 对车辆易耗零件进行有效的监控和配合维修班进行修旧利废工作,减少车辆的维修成本。

5. 营运途中如发生故障不能行驶时,应向乘客说明原因,请乘客等候,及时检修排除故障,如故障一时无法排除,司机应立即报告客运中心主任/主管。在请示公司领导同意后,可就近拖车至修理单位维修,但时候必须补办相应手续。

6. 车辆维修:凡需要委外维修的车来年感,必须填写维修记录表。

二、日常维修保养

1. 对汽车外观、发动机外表进行清洁,保持车容整洁。

2. 对汽车各部润滑油(脂)、燃油、冷却液、各种工作介质、轮胎气压进行检视补给。

3. 对汽车制动、转向、传动、悬挂、灯光、信号等安全部位和位置以及发动机运转状态进行检 视、校紧,确保行程安全。

4. 车身的保养

4.1车身应保持清洁,每日行驶后要及时清除泥土,不能在干燥后用器具铲刮,以免刮伤油车漆,引起蒙皮骨架生锈。

4.2.门、窗密封胶要保持完整,有损坏时要及时更换。

4.3.经常检查车身与车架的连接,发现异常及时维修。

4.4.经常检查车内部件的紧固件及时紧固。

4.5.经常检查乘客门的状况,若有松旷要及时调整。

4.6.经常检查车辆的灯光状况,若损坏及时更换。

5. 车辆例行维护保养的目的及作业重点

5.1例行保养主要在于维护车辆整洁,确保车辆能正常行驶,其作业重点是检查和清洁、紧固及油、气、水、电的检、加。

5.2.例行保养由驾驶员负责,执行每天出车前、行车中及收车后的检视,每天均需打扫、清洁车辆和补给燃润油。(不得占用出车时间)

6.出车前

6.1.检查维修项目是否修妥。

6.2.检查润滑油是否足够,润滑油应在既有标尺的两刻度h-l之间。

6.3.检查冷却液是否足够和冷却液有无泄漏。

6.4检查燃油箱存油,不足时要加满;电瓶液是否足够,不足时要添加。

6.5.检查轮胎气压是否符合要求,轮胎损伤情况和轮胎螺丝是否紧固。

6.6.检查刹车油是否足够,制动气压是否符合要求,手、脚制动器性能是否良好,制动管路是否有松动和损伤情况,各连接管道是否有漏油和漏气,贮气筒放水。

6.7.检查离合器是否工作正常,自由行程是否符合要求,,液压操纵系统是否异常,储液灌液是否足够,不足时添加。

6.8.检查传动轴、转向系统各种螺栓螺母的坚固情况,方向机工作是否正常,液压油是否足够和有无漏油。

6.9.冷气付机的起动,应先将温度控制开关调至低档的位置,然后预热10-20秒方可起动,要让发动机在最低档的位置运行15分钟后,才可将控制开关调至高档或自动档。

6.10.检查灯光、雨刮、倒后镜、喇叭、车辆证件是否齐全有效。

7.行车开始和行车中(包括中途停车等待)

7.1.检查各仪表、灯光、雨刮器工作情况,听察发动机及底盘有否异响。

7.2.检查机油压力、水温是否正常。

7.3.检查前、后各种灯光是否正常。

7.4.检查后视镜位是否适宜。

7.5.检查制动效能是否正常。

7.6.检查方向盘是否有摇动和摆头现象。

7.7.如有报警指示灯亮时,应停车检查。

7.8.避免突然制动停车。

7.9.检视各部有无漏水、漏油、漏气。

7.10.检查钢板和转向机构葛布的连接紧固情况。

7.11.检查制动鼓温度、国轮毂松紧度、轮胎气压。

8.收车后

8.1.测量幽香存油,加足燃料。

8.2.清洗、刷扫车辆内、外部,检查、整理乘客座椅及窗帘。

8.3.检查前后钢板有否断裂,检查骑马螺栓。

8.4.固紧半轴、轮胎螺栓,查看钢圈有否损裂。

8.5.检查轮胎外表有无拖刮夹石,气压不否充足。

8.6.检查传动系统有无松旷,各部螺检是否紧固。

8.7.检查制动系统各管路接头有无松动渗漏、碰擦磨损。

8.8.检查方向机油自由量及转向机构各连接部位有否松动。

8.9.检查水箱、水泵及风扇皮带的松紧度并加足水。

三、车辆的保养周期及项目

1.车辆每月的一级维护保养(含每周例行保养项目)

1.1检查发动机加速和减速性能状况。

1.2.检查发动机排期气情况。

1.3.检查燃油、润滑油及冷却液是否泄漏。

1.4.检查润滑油的清洁度和剩余量。

1.5.清除燃油滤清器的沉积物,必要时更换。

1.6.检查皮带是否松弛或损坏。

1.7.检查离合器的工作情况。

1.8.检查离合器踏板及制动板的自由行程。

1.9.检查离合器、转向机及其液压管路是否漏油。

1.10检查离合器贮油灌液压油量,不足时添加。

1.11.清洁主减速器、变速器通气塞,清洁主减速器、变速器润滑油油面,不足时添加。

1.12.检查主减速器、变速器是否漏油。

1.13.清洁前后桥及车轮总成。

1.14.检查转向系统中各螺母的紧固情况。

1.15.检查方向盘转动情况、是否松动或颤动。

1.16.检查转向器紧固状况。

1.17.检查调整制动器及手动制动效能。

1.18.检查制动软管是否漏气、损坏及连接固定情况。

1.19.检查传动轴十字轴凸缘连接螺栓的紧固情况。

1.20.检查半轴螺栓的紧固情况。

1.21.检查轮胎气压、是否有异常磨损和螺栓螺母拧紧力矩。

1.22.对车辆的各润滑点进行打黄油润滑。

1.23检查蓄电池各接头的紧固情况和添加蒸馏水。

1.24.检查和清洁空气滤清器滤芯。

1.25.更换主、副发动机润滑油。

2.第一周期(三个月)的二级保养(含每月的一级保养项目)

2.1更换酒有滤清器滤芯。

2.2.更换机油滤清器和油水分离器。

2.3.清洁并调整轮毂轴承。

2.4.检查制动鼓和制动蹄摩擦片的磨损和损坏情况。

2.5.检查转向传动装置花键齿合副的磨损情况。

2.6.检查转向机连接部分有无松弛颤动和损坏。

2.7.检查液压系统各部件安全紧固情况。

2.8.检查传动轴十字轴轴承有无松旷,检查凸缘螺母的紧固情况。

2.9.检查变速器操纵机构连接部位、转向节连接部位是否松动。

3.第二周期(六个月)的二级保养(含第一周期的二级保养项目)

3.1.检查并调整前束。

3.2.检查气门间隙。

3.3.检查减震器的工作情况。

3.4.检查空气压缩机的工作是否正常。

3.5.更换变速器、主减速器润滑油。

3.6.更换动力转向液压系统的液压油和油罐滤芯。

3.7.检查前后钢板销套的磨损情况,必要时更换。

3.8.检查转向横、直拉杆和接头是否松动和损坏。

4.第三个周期(九个月)的二级保养(含二周期的二级保养项目)

4.1.检查变速器各轴承、转向机轴承、后桥主减速器及轴承的工作情况。

4.2.检查转向机齿轮间隙及其内部是否泄漏。

4.3.检查横直拉杆和节臂间连接部分有无磨损和损坏。

4.4.检查转向节、转向节臂及其二者的连接部分有无裂纹。

4.5.检查转向节与前轴的间隙。

4.6.检查前轮的定位情况。

4.7.检查前轮的转向角度。

4.8.检查液压油泵工作是否正常。

4.9.检查制动阀门和其它阀门的密封效能。

4.10.检查车轮制动分泵是否正常工作及损坏。

4.11.检查车驾及车身的焊缝和构件有无裂纹,连接螺栓和铆钉有无松动。

5.第四周期(十二个月)保养(包括一、二、三、周期保养项目)

5.1.更换空气滤清器内外滤芯。

5.2.紧固气缸和各类螺栓(包括悬置)。

5.3.检查发动机压缩压力、喷油器的喷油泵的喷射量及喷射正时。

5.4.检查供油泵、散热器是否正常工作。

5.5.拆检离合器清洗总泵、分泵及管路,更换离合器贮油灌液压油。

5.6.拆检变速器总成,后桥主减变速器总成、并进行调整,对半轴套管进行探伤。

5.7.拆检停车、行车制动器,必要时更换制动蹄摩擦片。

5.8.拆检前后钢板弹簧,更换前、后钢板弹簧销套。

5.9.检查减速振器的作用,对已衰退失效的进行更换。

5.10.检查发动机的工作情况,由于发动机总成的磨损与驾驶员操作因素有极大的关系,因此发动机拆检,可视发动机本身工作状况决定,凡工作状况良好、性能优良,不烧机油,拆检可根据需要延长。

四、车身的保养

1. 车身应保持清洁,每日行驶后要及时清除泥土,不能在干燥后用器具铲刮,以免刮伤油漆,引起蒙

皮骨架生锈。

2.门、窗密封胶要保持完整,有损坏时要及时更换。

3..经常检查车身与车架的连接,发现异常及时维修。

4..经常检查车内部件的紧固件及时紧固。

5..经常检查乘客门的状况,若有松旷要及时调整。

6.经常检查车辆的灯光状况,若损坏及时更换。

五、车辆保养的周期循环

第10篇 h物业公司招标投标管理办法

z物业公司招标投标管理办法

一、依据国家法律法规、资产公司相关文件及公司实际情况,特制定本办法。

二、适用于公司维修材料、保洁材料、办公用品、劳保用品、福利品等大宗物资采购;公司设备、设施采购;装修改造、大型企业宣传等;大宗(大额)办公用具采购的招标;公司经营发展需承接项目投标等。

二、招投标过程要遵循公开、公正、效益及维护公司利益的原则。招标过程必须有充分的透明度,各部门积极配合、全面沟通、信息共享。所有招标决策应在招标机构内集体公司开决策。各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向,都是公司的重要机密,不得泄露。

三、公司所有合同金额在5万元以下按《有关固定资产申购及大修项目支出的规定》执行;5万元以上50万元以下由公司招标管理小组采取公开招标;超过50万元以上的报资产公司,按资产公司招标有关规定进行招标工作。

四、管理机构与职责

招标管理小组代表公司负责招标投标的管理工作,其主要职责是:

1、贯彻执行国家有关招标投标的法律、法规和方针、政策,负责制定公司招标投标的有关规定和办法;

2、审批招标投标项目,处裁招标投标纠纷,否决违反招标投标的定标结果;对违反招标投标规定的行为进行处罚;

3、监督、检查公司招标投标工作;总结、交流招标投标工作的经验。

招标管理小组成员主要职责:

1、协同有关单位编制招标文件,审查标书,发布招标通告或邀请投标函,核实对方的资金情况;

2、接收对方单位的招标申请书,接受密封的投标书;

3、审查投标单位的资格,组织评委考查应标单位资质证件、售后服务等信誉情况,确定投标单位;

4、编制标底;

5、负责收取投标单位的投标管理费和保证金;

6、确定开标评委的人数和人员;

7、组织实施发标、开标、评标、询标、定标的全过程;

8、做好会议纪录,准备有关表格及选票,招标文件的整理归档及有关数据的统计工作。

五、招标方式分为公开招标及邀请招标,采用公开招标方式时,公司在有关有关信息网络或报刊上发布招标通告;邀请符合招标资质条件的参与投标,并按程序确定入围投标人。在采用邀请招标方式时,公司招投标小组应当于邀请函的方式邀请符合资质条件的3个以上的供应商或单位参与投标。

六、招标程序

1、招标申请:各相关部门对在本招标规定范围内的物资或项目,经核查确属必要,可向公司提出招标申请,报请总经理批准。

2、招标单位应成立不少于三人的招标工作组,具体负责招标活动;与投标人有利害关系的人员应回避参与招标工作组的工作。

3、招标前,招标小组须组织有关人员编制好招标文件。招标文件应包括以下主要内容:

(1)投标邀请函;

(2)投标须知;

(3)投标的物清单,技术参数和报价方式要求;

(4)投标人的有关资格和资信证明文件要求;

(5)交货(或交工)及提供服务方面的要求;

(6)采购合同(或工程合同)的主要条款及订立方式;

(7)公司规定的其他应当说明的事项。

招标文件不得要求或者标有特定的供应商或单位,不得含有倾向性的、排斥其他潜在投标人的内容。

4、编制发布招标公告,发出投标邀请。

招标通告或投标邀请函应当包括以下主要内容:

(1)招标单位的名称、地址、联系方式等信息;

(2)招标的物的名称、用途(或功用)、数量(或面积)和交货(或交工)日期;

(3)对投标人的资格要求和投标办法;

(4)有关投标保证金的要求;

(5)获取招标文件的办法、时间和地点,投标截止时间;

(6)开标地点和时间;

(7)公司规定的其他内容;

七、招标项目设有标底的,标底知情人负有保密的责任。开标前,有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量及与招标有关的其他情况。

八、投标人应在投标截止时间前,将对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应的投标文件密封后,送达投标地点。公司招标工作人员收到投标文件后,应当登记保存,且不得开启或向他人透露。

九、对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改时,应当以书面形式在规定的投标截止时间一周前,通知所有招标文件收受人。投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回,但须以书面形式递交公司招标工作人员。

十、企业在项目开标会议上应向招标单位提供以下资料:营业执照、资质证件、法人或法定代表人身份证、法人授权委托书。

十一、投标书的内容应当包括:企业的情况简介,投标报价、经营设想、管理办法、成本费测算、服务质量保证和经济指标落实措施、服务公约、响应招标文件及其他承诺等。

十二、投标书必须加盖企业印鉴及法定代表人签字,并在规定日期内,在信封密封处加盖企业印鉴后送交指定地点。

十三、开标、评标、定标

1、招标单位在开标前召开标前会,按照相关规定及招标文件,明确各项要求,确定开标、评标、中标活动的程序。

2、招标单位应当按招标文件要求提交投标文件。投标单位少于三个的,招标单位应当重新招标。

3、招标管理小组应根据招标项目邀请专家、投标单位及相关部门负责人参加开标会议,当众启封投标书及补充函件,公布投标书的主要内容和标底。

4、开标时发现的下列情况之一视为无效标书:

(1)投标书未密封的;

(2)投标书未加盖企业及其法定代表人或委托代理人印鉴、无委托授权书的;(3)未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊,辨认不清的;

(4)投标单位未参加开标会议的

5、评标组织由招标管理小组成员、投标单位及邀请的有关专家组成。开标、评标、定标全过程中必须接受资产公司招标领导小组的监督和指导。

6、评标、定标应采用科学方法,按照平等竞争、公正合理的原则,以评委无记名投票方式,确定中标单位。

7、确定中标单位后,开标主持人应当场宣布中标单位、中标价及实质性的承诺条件。

8、公司依据评标管理小组的书面报告和推荐的中标候选人,确定中标人,并向中标投标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

9、中标通知发出之日起10日内,中标人与公司按照招标文件和投标文件订立书面合同,合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

10、中标通知发出后,中标方放弃中标项目或在限期内不签订合同者,投标保证金不予退还。

11、有下列情况之一者,应当废标:

(1)投标报价高于预算价格,委托方难以支付;

(2)投标方有串通围标行为;

(3)专家组认为投标方案难以完成标书规定任务的;

(4)评标会认为其它必须废标的情况。

十四、投标单位以行贿给“回扣”等不正当手段获取中标;招标管理小组工作人员徇私舞弊、索贿受贿的视情节给予行政、经济处罚,直至追究其法律责任。

第11篇 物业管理公司财务部检查考评办法

1.0目的规范员工绩效考评工作,确保公平、公开、公正考评员工德、绩、能、勤。

2. 0适用范围适用公司财务部、各项目处出纳的绩效考评工作。

3．0职责

3.1 财务部经理负责依照本办法进行公司财务部出纳、各项目出纳的检查工作。

3.2 分管副总经理负责依照本规定进行公司财务部经理、会计、出纳、各项目处出纳检查工作。

4. 0程序要点

4.1 财务部各项目处会计员的工作标准:

4.1.1 财务部、各项目处会计员工作应符合《物业维修基金管理规定》、《服务收费标准作业规程》中的工作要求;

4.1.2 会计员必须参加本岗位的培训和达到培训要求,培训合格后上岗。

4.1.3 财务部经理应按上述各项标准作业规程履行自己的职责,符合标准作业规程的要求。

4.1.4 会计员除应严格按照本部门的标准作业规程进行工作外,还应严格遵守公司其他相关标准作业规程的要求。

4.2 绩效考评评分结构

4.2.1 绩效考评由周检、月检、抽检构成,各种检查考评的要求详见公司的《工作、服务绩效综合考评办法》。

4.2.2 公司财务部出纳、项目处出纳绩效考评的周检、月检、抽检评出均按百分制进行。具体构成为:a)工作效果(满分20分)b)执行程序(满分20分)c)工作时效(满分20分)d)培训质量(满分10分)e)服务质量(满分10分)f)执行其他相关组规程质量(满分10分)g)其他质量(满分10分)

4.2.3 公司财务部经理、财务会计绩效考评的周检、月检、抽检评出均按百分制进行。具体构成为:a)岗位工作标准、作业规程的执行质量(满分10分)b)培训质量(满分10分)c)自身工作技能。(满分10分)d)服务质量(满分10分)e)工作效果(满分10分)f)工作责任心质量。(满分10分)g)处事公正性质量。(满分10分)h)遵守相关作业规程质量(满分10分)i)团结配合质量。(满分10分)j)道德水准(满分10分)

4.3 绩效考评扣分细则:

4.3.1 出纳员(含项目处)考评扣分细则:a)执行标准作业规程质量考评扣分细则:公司/项目处出纳员,不按照财务部相关标准作业规程操作的,每次检查每发现一项,一般违规扣该项评分1-2分;严重违反作业规程操作的,每发现一项扣该项3-4分;引起不良后果的视情况扣减5-20分,扣完为止。b)不遵守公司其他相关标准作业规程的,每次检查每发现一项,视程度在'相关规程'栏目内扣减相应项目分值(一般违规扣1-2分;严重失职扣减3-4分,引起不良后果的,视情况扣减5-10分)。

4.3.2 一般违规、一般程度、一般情况是指偶发性的,因粗心大意引起的,或因记录签名不清、不合要求或有一定的客观因素(需经确认),造成的程度轻微不合格;造成不良后果是指引起连锁反应,造成实际损害、恶劣影响或引起其他工作质量受到连带影响的结果。

4.3.3 '其他'栏目是为本公司相关标准作业规程所未包括,或超出本规程4.3.1 和4.3.2 所列出的原因造成的不合格所致,如未发生或未出现,该栏目考评时应当给出满分10分。

4.3.4 检查、考评时,如出现《行政奖罚标准操作规程》中所列明的应受嘉奖事件,则应视情节在正常考评完毕后在总分中追加1-20分(但总分不应超过100分),另依据《行政奖罚标准操作规程》对受考人进行奖励。

4.3.5 奖评时受考人的行为造成的不良后果已触犯《行政奖罚标准操作规程》所列出的必须加以惩处的情形,则除在考评检查表相应栏目内扣完相应分值外,另依据《行政奖罚标准操作规程》对受考人追加处罚。

4.4 考评评分细则的解释权在公司质管部。

5. 0记录

5.1 《财务部出纳考评表》mps─a2─04

5.2 《财务经理/会计考评表》mps─a2─05

6. 0相关支持文件

6.1 《工作、服务绩效综合考评办法》mps─z1─03

第12篇 物业某项目管理处水电管理办法

物业项目管理处水电管理办法

为加强公司各管理处的水电管理,理顺关系,堵绝水电漏洞,减少公司损失,特制定本办法:

一、管理处应加强电气及供水设施设备运行的日常检查、维护,在职责范围内的,应负责维修;属供电、供水部门统一管理的(高压设备、供水设施设备),发现问题,应立即通知供电、供水部门,由供电、供水部门实施维修、维护;

二、凡已由供电公司实现抄表到户并由供电公司计费的用户,我公司只对供电线路进行检查维护,涉及表计的维修更换,须报供电公司,由供电公司完成;由供水部门抄表到户的小区,其供水设施设备的维修更换由供水部门负责;供电供水部门未实现抄表到户的用户(我公司收费),我公司有权利和义务对所有供电供水设施设备进行检查、维护、校对、更换;

三、公共用水用电(含我公司自用水电)为我公司付费的用水用电,各管理处应完善表计、加强管理,合理、科学地安排调整公共设施设备和公共照明的使用频率和时间,以节能降耗、杜绝浪费;杜绝偷漏水电,未经申请和工程部的批复,不得私自安装表后表,挂接外接水电;

四、外接水电须由用户申报,填写《新装及增加用电申请表》或《用水申请表》,报经工程部审批,根据审批意见,安装验收完后,方可供电供水,水电价格按公司规定执行,必要时计收增容费或收取保证金;管理处应定期查验外接水电的安全使用情况,发现问题及时整改。任何人不得私自接驳和调整水电价格。

五、管理处应经常检查小区的用水用电情况,发现偷漏水电行为,立即取证处理,报供水、供电部门或公司工程部;加强供水管线的巡视,及时发现跑漏水。对发现偷漏水电和地面上察觉不到的地下水管重大跑漏水现象的有功人员,公司将根据情况,报请领导批准给予奖励。

六、公司工程部不定期组织人员跟踪检查管理处的用水用电情况,尤其是公用水电和外接水电,一经发现偷漏水电行为,将根据情况,报请公司领导批示,给予严厉处罚。

七、管理处每月五日前准确抄录水电表,电表读数录入抄表器,送回电脑室,统一报送供电公司;每月十日前统计上月用水用电情况,发现出入偏大或表计问题,立即查找原因;及时如实填报用水用电统计报表并送工程部,若不及时交送,年终考核时将扣除此项分数。

八、工程部将于年底根据各管理处的统计报表到管理处核查,如发现有意隐瞒用水用电或虚报水电量,一经查实,椐实核对,并将在考核时扣分。

九、工程部将每季度水电统计报表送财务部。

第13篇 大学物业公司财务档案管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强财务档案的科学管理,建立财务档案的立卷、归档保管、调阅和销毁等管理制度,保证财务档案妥善保管、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失和泄密,使其规范化、系统化,特制定本制度。

第二条 财务部门是财务档案的具体负责部门,财务档案管理工作分为六大类,包括会计档案管理、年度报告及审计资料管理、资金档案管理、预算档案管理、日常往来文件、决议档案管理、合同档案管理。其中每部分需依据具体情况进行详细分类。

第二章 会计档案管理

第三条 会计档案管理包括会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算的专业资料,是记录和反映公司经济业务的重要史料。具体包括:

1.会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它会计凭证。

2.会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。

3.财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表及附表、附注和文字说明,其它财务报告。

4.其它类:会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、银行余额调节表、其它应保存的会计核算专业资料。

第四条 每月形成的会计档案,应由专人按照归档要求,负责整理立卷、装订成册、编制会计档案保管清册,档案依据分类,分别保存,凭证按月整理保存,次年初将本年账簿存档。

第五条 应指定专人负责会计档案的保管工作,档案柜由专人负责分类整理,档案柜钥匙由专人负责保管。

第六条 保存的会计档案不得外借。如有特殊需要,按公司借阅审批流程,经批准后,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员,不得在会计凭证上涂画,不得拆封、抽换会计档案。

第七条 财务部门负责设置会计档案查阅登记清册,及时登记查阅人或者复制人的姓名、部门、日期、查阅内容、归还日期等。

第八条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、15年、25年、永久5类。

第九条 会计档案的保管期限,从年度终了后的第一天算起。

第十条 对会计档案保管期限有特殊要求的,可以报主管校长批准。

第十一条 保管期满的会计档案,可以按照以下程序销毁:

1.编制会计档案销毁清册,列明销毁的会计档案名称、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

2.公司总经理、主管财务副总在会计档案销毁册上签署意见。

3.财务部负责销毁会计档案,主管财务副总与办公室人员共同监销。

4.监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应在会计档案销毁清册上签字盖章 ,并将监销情况报告公司总经理。

第十二条 保管期满但未结清债权债务的原始凭证,不得销毁。应独立抽出立卷,保管到结清债权债务为止。

第十三条 计算机电子财务文档,原则上应当打印出书面会计档案进行保存,同时刻录成移动硬盘进行备份保管。

第十四条 公司分立或撤销,会计档案由分立后的一方或撤销后的接收方统一保管。对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证,应当单独抽出,移交业务相关方保存,并按规定办理交接手续。

第十五条 公司合并,原单位形成的会计档案应当由合并后的单位统一保管。

第十六条 公司之间交接会计档案的,交接双方应当办理会计档案交接手续。

第十七条 交接会计档案时,交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接,并由交接双方的财务负责人负责监交。交接完毕后,交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章 。

第三章 年度会计报告及审计资料管理

第十八条 年度资料包括年度报表、审计报告、验资报告等,这些报表及资料应依据时间、类别分别由专人保管。

第十九条 年终报告、审计、验资报告应长期保存,分别装订,注明名称、日期等。

第二十条 年度报告及审计资料原则上不予外借。如公司内部单位或学校等需要查阅或复制,需经公司借阅审批流程批准,资料保管人需记录发放或借出时间、姓名、部门、数量等,并由接收人签字或盖章 。

第四章 资金类档案管理

第二十一条 资金类档案包括资金日报、资金周报、资金计划,资金计划执行情况分析报告、资金台账、融资台账、员工薪酬信息等方面。

第二十二条 资金类档案按月度、季度、年度进行分类保管。

第二十三条 融资台账信息记录须完整,因融资业务而签定的合同及协议必须将原件整理归档。

第二十四条 资金类档案的管理应执行公司保密制度。

第五章 预算档案管理

第二十五条 预算档案包含月度、季度、年度预算与年度预算方案,预算调整方案,预算执行情况等,涉及收入、成本、费用及资本性支出等方面。

第二十六条 预算档案按年度分类保管。年度预算应永久保存。

第六章 日常往来财务文件、决议档案管理

第二十七条 日常往来财务文件分为内部往来财务文件及外部财务文件两大类。其中内部往来财务文件包括各部门之间以及部门内部发放的文件,包括“内部请示报告”、“内部通知”等;外部文件包括公司同外单位之间的所有国内外往来文件。

第二十八条 日常往来财务文件应依据内容进行分类保存,如内部规章 制度,审计往来文件等等;外部往来财务文件应依据往来单位进行分类存档。

第二十九条 公司内部往来财务文件或外部财务文件亦需依据时间顺序存档,以年度为限,以前年度档案需另行存放。

第七章 合同档案管理

第三十条 依据公司合同管理规定建立合同台账,进行合同档案管理。

第三十一条 按合同性质进行分类保存,编制合同清单,每季度清理一次,如有遗失、毁损,要查明原因,及时处理。

第三十二条 合同原件无特殊情况不得外借。可在财务部门查阅合同文档,确因工作需要借出查阅,须按公司借阅审批流程,经批准后,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续,以复印件借出。

第三十三条 合同文档须指派专人负责。

第八章 附则

第三十四条 本办法由公司财务部负责解释、修订。

第14篇 物业公司年度优秀员工评选管理办法

物业公司评选年度优秀员工管理办法

一.目的

为提高员工工作积极性,增强员工的荣誉感和责任心,使公司的评优工作做到公平合理,特制定本办法。

二.适用范围

物业公司全体员工

三.基本条件

1.公司在职的正式员工,试用期人员不参与评选。

2.工作认真负责,积极主动,遵纪守法,无违反公司管理规章制度行为。

3.胜任本职工作,能优质高效的完成各项工作任务。

4.爱岗敬业,乐于助人,与同事关系融洽。

5.年度优秀员工在评选期内累计请假少于一个月(含一个月)。

四.评选人数

物业公司办公室、秩序维护部、工程部、保洁部各部门中评选出优秀员工

五.评选方式

1.评选人员每人1票投票权,在公司发放优秀员工投票单你认可的同事名前'打对号',可在同一部门选定,不记名方式投票。

2. 按得票高低平出4名优秀员工,若有多人得票相同,可对相同票数员工再进行投票表决,按得票高低选出其中1名。

3.第一次投票选出候选人,第二次在候选人名单中选出优秀员工。

六.激励措施

1.优秀员工公司颁发奖状或证书;

2.当选的优秀员工分别获得相等的现金奖励。

七、综合《年度员工专业知识考核》分数。

八.符合被选举条件人员名单:

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优秀员工投票单

请在你要选举的人名前面打'对号'可在同一部门选定,选出4名。(投票单不可涂改,改动无效)

部门被投票人

秩序维护部□□□□□□□□□□□□□□□□□

工程部□□□□□□□□

保洁部□□□□□□□

办公室□□□□

第15篇 物业管理qcc活动奖励办法

物业管理公司qcc活动奖励办法

为了充分调动全员参与qcc活动的积极性,激发大家的活动热情,特制定本办法。

一、公司qcc活动的奖励对象包括取得优秀成果的qc小组、为公司qcc活动中作出贡献的优秀qcc推进者。

二、奖励方式包括精神奖励、物质奖励、外送培训、参观交流考察等。

三、每次发表会评审结束后,对取得优秀成果的qc小组给予表彰奖励。

四、每年底评选当年优秀qcc推进者,并在公司年终总结表彰会上予以表彰。

五、品质管理部不定期组织优秀qc小组成员、qcc活动先进个人与外单位进行交流学习或参观考察。

六、公司在组织内部、外送培训时,对qc小组成员给予优先考虑。

七、优秀qcc推进者评选办法

1、优秀qcc推进者评选对象:

a积极推动qcc活动开展,并取得显着成绩的部门qcc活动负责人。

b带领qc小组成员取得良好成果的qc小组组长。

c积极参与公司qcc督察活动、培训授课、成果评审的qcc督察小组成员。

2、优秀qcc推进者参评条件:

a当年累计积分排在前三名。

b积极组织或参与qcc活动并取得了显着成绩。

c工作责任心强,工作中无重大过失,无违法乱纪现象,当年未受到公司处分。

3、优秀qcc推进者评选程序:

a每年初由品质管理部统计上年度积分情况,并根据其他方面的表现进行综合评价,初步确定当年优秀qcc推进者,填写《优秀qcc推进者积分(评选)表》,发送所在部门负责人审核。

b品质管理部根据各部门审核意见,评出当年'优秀qcc推进者',报品质部经理审定。

八、奖励标准

公司优秀qcc推进者奖励300元。

获公司qcc成果一、二、三等奖分别奖励500元、400元、300元,优秀奖奖励200元。

在市成果发表会上获一、二、三等奖分别奖励1000元、800元、600元(含公司奖金)。

在省成果发表会上获一、二、三等奖分别奖励1500元、1200元、1000元(含公司、市级奖金)。

在国家级成果发表会上获一、二、三等奖分别奖励2500元、2000元、1500元(含公司、市、省级奖金)。

九、支持性文件

《优秀qcc推进者积分办法》

十、本办法自20**年11月10日开始执行。

第16篇 物业保安值班用品管理办法8

物业保安值班用品管理办法(八)

1.值班用品指值班记录、车辆、人员进出记录、雨具、探照灯、警棍、对讲机等。

2.值班用品由各管理处按需求计划上报公司保安部,保安部汇总审核后做购置计划报告总经理批准,指定专人购置,造册登记发放。

3.雨具使用时限1年;照明用具使用时限1年;对讲机使用时限3年;电板使用时限1年。

4.保安队长需签字领用。负责发放到各岗位以及管理的造册登记,保安部作不定期检查。

5.保安队长负责值班用品使用时间的控制,以及日常检查。

6.保安队长是值班用品使用状态责任人,损坏、交换及时上报管理处和保安部。

7.交接班时,值班用品须认真检查,如实记录,交接双方共同签字。

8.值班用品必须定期清洁保养,保持良好的使用状态。

9.值班用品的不正常损坏或丢失,要及时报告保安部。保安部追究保安队长,保安队长追究责任人,责任人要照价或折价赔偿。

10.各种物品按规定进行检查,如超时使用年限,依然完好,应照常使用下去。