公用品管理规定15篇

第1篇 顾问物业管理处办公用品管理规定怎么写

顾问项目管理处办公用品管理规定

1、目的:为加强办公用品的管理,节约办公费用,降低办公成本。

2、适用范围:管理处3、职责:后勤管理员负责办公用品的保管、申请、发放。

4、方法和过程控制:

4.1办公用品每月采购一次,各部门每月25日根据情况填写《物资申请单》申报下月须购买的办公用品,综合管理根据工作情况及时采购,于次月5日前发放。

4.2综合管理部指定专人负责办公用品管理,了解掌握各类办公用品的使用时间及质量情况,确保合理有效的使用。

4.3各部门申请办公用品时须考虑是否紧急需要、可否部门或班组之间合理调配等;

采购时须货比三家,原则上在指定供应商处采购,须考虑价格、质量、使用期限和实用情况等。

4.4新进人员可根据实际需要一次性申领规定范围内的所需办公用品,其余人员参照《办公用品领用标准》按规定领取。

4.5各部门人员离、辞职时,必须将所领办公用品退回所在部门,经手人必须在《离职人员交接表》中签字确认。

4.6建立办公用品实物帐,物品进出要及时登帐,领用手续必须齐全。

4.7各部门人员对领用的办公用品必须妥善保管,节约使用,遗失不补。

附:

1、《物资申请单》2、《办公用品领用标准》

第2篇 g公司办公用品领用管理规定

第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

第二条:耐用办公用品的领用:

1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

附件:

1、 常用易耗办公用品月用量标准

(1)

2、 常用易耗办公用品月用量标准

(2)

3、 《部门办公用品需求计划表》

第3篇 物业管理公司办公用品管理规定（6）

物业管理公司办公用品管理规定(六)

1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。

3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。

4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。

5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。

6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。

9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。

10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。

11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。

第4篇 公司办公用品管理规定-8

公司办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及

领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

第5篇 物业公司办公用品管理规定（10）

物业公司办公用品管理规定(十)

为加强办公用品的管理,节约办公费的开支,特制定办公用品管理制度:

一、办公用品统一由行政管理部购置和发放,各部门应于每月底拟定下月办公用品计划递交行政管理。行政管理部以各职能部门为单位,按月发放办公用品。

二、各部门购买专业性较强或较贵重的物品,须向行政管理部报计划,报请公司领导同意后,由行政管理部安排专员陪同各部门购买。

三、购进物品要严格验收,票物相符,及时登记造册,及时入帐。

四、所购物品各部门应指定专人负责保管,如出现遗失或损坏现象,一概由保管人按折旧价赔偿。

五、公司的各种固定资产管理按照公司《资产管理制度》执行。

第6篇 顾问物业管理处办公用品管理规定

顾问项目管理处办公用品管理规定

1、目的:

为加强办公用品的管理,节约办公费用,降低办公成本。

2、适用范围:

____管理处

3、职责:

后勤管理员负责办公用品的保管、申请、发放。

4、方法和过程控制:

4.1办公用品每月采购一次,各部门每月25日根据情况填写《物资申请单》申报下月须购买的办公用品,综合管理根据工作情况及时采购,于次月5日前发放。

4.2综合管理部指定专人负责办公用品管理,了解掌握各类办公用品的使用时间及质量情况,确保合理有效的使用。

4.3各部门申请办公用品时须考虑是否紧急需要、可否部门或班组之间合理调配等;采购时须货比三家,原则上在指定供应商处采购,须考虑价格、质量、使用期限和实用情况等。

4.4新进人员可根据实际需要一次性申领规定范围内的所需办公用品,其余人员参照《办公用品领用标准》按规定领取。

4.5各部门人员离、辞职时,必须将所领办公用品退回所在部门,经手人必须在《离职人员交接表》中签字确认。

4.6建立办公用品实物帐,物品进出要及时登帐,领用手续必须齐全。

4.7各部门人员对领用的办公用品必须妥善保管,节约使用,遗失不补。

附:

1、《物资申请单》

2、《办公用品领用标准》

第7篇 雅居乐物业办公用品管理规定怎么写

雅居物业办公用品管理规定为了规范办公用品管理,保证各部门(项目)办公设备及办公用品的使用,充分合理利用办公资源,特制定本规定。

一、管理职责:

(一)、公司综合管理部办公用品需求汇总,编制采购清单;

办公用品、办公设备的采购;

办公设备的管理、汇总以及编制台帐工作,报损审批。

(二)、各项目管理处及部门专人负责本部门办公设备的登记、建帐、详细记录领用领出及移交的情况;

异地管理处的办公用品采购自行负责,但必须提交申购计划经综合管理部批准后方可采购(采购价格由综合管理部提供指导价格)。

二、办公用品的采购:

(一)、综合管理部经理每年年底对为公司提供办公用品供应商进行评估。

评估后,建立《办公用品合格供应商名录》,由办公用品管理员按照经理提供《名录》进行办公用品的采购,遇到特殊情况,不在《名录》内供商购买办公用品,办公用品管理员应向经理申请,经核准后可以执行采购。

(二)、新员工办公用品的领用

1、综合管理部为公司新员工(管理员以上)提供一套办公用品。

2、新员工办公用品:签字笔(1只)、笔芯(2只)、铅笔(1只)、橡皮(1只)、直别针(1盒)、曲别针(1盒)、笔筒(一个)、信签(一本)、笔记本(一本)、40页文件夹(一个)。

新员工领取办公用品后,在《办公用品(临时)领用记录》上签字。

(三)、日常办公用品的申领

1、各部门、各项目内勤人员每月25日之前根据办公用品定额制定本部门的《办公用品及后勤用品领用计划》上报综合管理部。

如有超出额定计划应报请总经理批准。

2、本部门(项目)经理对本部门(项目)《办公用品及后勤用品领用计划》进行确认。

3、综合管理部根据各部门(项目)办公用品定额对部门上报《办公用品及后勤用品领用计划》进行审批。

4、综合管理部根据审批的《办公用品及后勤用品领用计划》为各部门、各项目(异地项目自行采购配备,但需提交计划审批)分发办公用品,在下月5日之前务必准备完毕。

5、各部门、各项目领用办公用品后,在《办公用品及后勤用品领用计划》上签字确认。

6、如需购置固定资产、办公家俱、办公设备(200元以上)或非计划内办公用品,应填写《办公及后勤用品申请特批单》,项目或部门经理签字后报请总经理批准。

7、综合管理部或异地项目应配备一定数量的低值易耗品及后勤用品以备临时领用,临时领用需填写《办公用品临时领用单》,由部门(项目)经理签字确认,综合管理部或异地项目内勤人员留存备案。

三、固定资产的管理

(一)、部门/项目固定资产的配备。

(价值在200元以上的单件物品或者使用年限在2年以上的物品)

1、各项目负责本部门办公设备、用具的配备、登记及管理,并填写《固定资产统计表》;2、综合管理部负责公司职能部门的固定资产采购,并根据部门(项目)办公设备、用具统计情况汇总编制公司固定资产台帐。

(二)、固定资产报损管理

1、部门(项目)根据《固定资产报废年限表》上报办公设备及办公家具的破损情况,如提前报损需说明报损原因,综合管理部核实后报经总经理审批。

正常报废程序为:部门(项目)填写《固定资产报损、报废单》上报综合管理部,综合管理部对部门(项目)上报情况进行实际勘察落实上报情况是否属实。

对于勘察属实情况,综合管理部经理给予确认。

在《固定资产报损、报废单》上签署意见。

2、对于可以维修继续使用的物品,综合管理部负责安排维修。

对于确不能继续使用物品,综合管理部上报总经理申请购买。

如因保管或使用不当造成办公设备及办公家具的损坏或丢失的,追究当事人的责任,并照价赔偿。

3、综合管理部每季度对办公设备及家具进行清查盘点。

市内项目需现场盘点,异地项目每半年现场盘点一次。

附:办公用品领用定额说明。

(具体价目详见《办公用品及后勤用品价目表》)1.低值易耗办公用品消耗定额:部门经理及主管:4元/人月经理及主管以下员工:3元/人月。

经理及经理助理:4元/人月。

经理及助理以下员工:3元/人月。

2. 电脑及复印机打印机耗材定额:

(1)软盘:5张/月。

刻录光盘:2张/月。

(2)a4复印纸:根据耗材设备的不同配置,打印机:1包/月;

复印机:2包/月(10万平米以下小区:1包/2月)

(3)其余耗材:复印机墨粉:1支/2月;

激光打印机硒鼓:1个/3月;

针式打印机色带:1个/月;

喷墨打印机墨盒:1个/2月(10万平米以下小区墨盒及色带:1个/半年。

)3. 后勤用品定额:

(1)一次性水杯(5元/50个):100个/月

(2)茶叶(30元/斤):一斤附: 《固定资产报废年限表》编号:项目分类项目名称报废年限说明办公设备装订机20年摄像机15年传真机10年扫描仪10年显示器防护屏10年插座10年ups电源10年集线器10年照相机10年塑封机10年复印机8年电话机6年计算机显示器6年计算机主机6年调制解调器6年打印机6年键盘6年音箱6年刻录机6年幻灯机6年验钞机6年计算器6年鼠标4年办公家具文件柜10年更衣柜10年保险柜8年办公桌7年办公椅7年电镀椅7年电脑椅6年接待椅6年饮水机6年白板6年

四、支持性表格《办公用品合格供应商名录》wh-h-b-001《办公用品(临时)领用记录》wh-h-b-002《办公用品申购单》wh-h-b-003《办公用品申请特批单》wh-h-b-004《固定资产报损、报废单》wh-h-b-005《固定资产统计表》

第8篇 商街物业办公用品管理规定

步行街物业办公用品管理规定

1目的

为了加强公司办公设备及用品的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,减少不必要的经费开支,确保办公设备安全、可靠、稳定的运行,结合公司具体情况,制定本规定,各相关使用人员应严格遵守执行。

2适用范围

公司所辖各部门。

3办公物品分类

3.1 办公设备:a、复印机;b、传真机;c、电话;d、办公桌椅;e、保险柜;f、电脑及打印机;g、其他。

3.2 办公用品:a、各种信签;b、材料纸;c、各种表格;d、笔;e、笔记本;f、计算器;g、其他。

4管理规定

4.1行政人事部是公司办公设备及用品的归口管理部门,公司所有办公用品的采购、管理、 维护、监管等工作统一由行政人事部安排专人负责。所有设备均设专人管理,发生丢失或损坏并且不能确定直接责任人的,由专管人员承担责任。

4.1.1设备专管人员应明确所负责设备的具体用途,熟悉其操作规程。

4.1.2操作人员应严格按照使用说明书的要求进行操作。

4.1.3办公设备出现故障时,应立即知会专管人员。若为简单故障,由专管人员及时处理,处理不了的,由行政人事部通知专业技术人员维修。因使用不当或强行维修而造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。

4.1.4办公设备为工作而备,未经行政人事部允准,严禁用于与工作无关的事务。

4.2申购:

4.2.1申购原则:满足工作要求,提高工作效率,节约人工费用,树立企业公众形象。

4.2.2部门因工作需要添置办公设备的,由部门负责人提出书面申请,交行政人事部审核并组织进行相关市场调查,选三家以上作报价分析,报总经理批准并由行政人事部统一购买、分配。

4.2.3部门根据实际工作需要,于每月二十五日前制定下月低值易耗品申购计划,报行政人事部汇总核查库存,制订月度办公用品采购计划,经总经理批准后由专人负责购买。

4.3报废:办公设备达到一定条件可以按以下程序予以报废;低值易耗的办公文具无须报废。

4.3.1报废条件:

1)使用超过规定年限,已无使用价值。

2)损坏严重无法修复、或修理费昂贵、没有修理价值。

3)功能降低危及安全。

4)技术落后、耗能高、效率很低、严重影响工作效率、属于已被淘汰的。

4.3.2设备的报废:由设备使用人填写《报废申请表》,详细说明原因,经部门负责人及复查、审核后,由行政人事部请技术专业人员鉴定并出具书面意见,经质量管理部核实后,报总经理审批。

4.3.3报废设备的处理:报废的设备先交由工程部鉴定,由财务部进行登记、处置,行政人事部监督。可以再利用的零配件应当取出归入公司办公用品仓待用;报废设备回收资金交财务入账。

5办公设备使用规定

5.1电脑:电脑的使用及分配以部门为单位,由行政人事部根据实际需求调配,并实行使用人负责制。使用者应按规范要求正确操作使用;服务器由行政人事部指定专人负责维护,发生故障,应及时报告,由行政人事部安排专业人员维修。

5.1.1原则上不能设置开机密码,因特殊情况需要设置的,应将该密码备存行政人事部。

5.1.2每星期至少一次查杀病毒、升级病毒库、清理磁盘;每月至少一次磁盘整理,以保证电脑系统的最佳运作状态。

5.1.3文件的保存首先以本地磁盘为主,并对有关文件归类保存,以便能在最短的时间内查找所需资料。如确需在服务器上保存文件应经行政人事部书面同意,并在服务器上设立个人文件夹,所有文件均保存于个人文件夹内;否则,造成文件丢失自行负责。

5.1.4对保存的文件应定期整理,不需要的文件应及时删除。对需要长期保存的文件由部门提出申请,经行政人事部审核后可以光盘方式保存,以保障电脑的使用空间。

5.1.5使用者不得擅自安装软件,如确需安装部分辅助软件,应向行政人事部书面申请,经批准后由行政人事部安排专业人员安装。

5.1.6未经许可,任何人不得自行打开机箱或拆装机器,不得擅自对电脑硬盘进行格式化或

重新安装操作系统。如遇不懂或自己解决不了的技术问题,应通知行政人事部,由行政人事部安排专业人员予以解决。

5.1.7因公司工作的特别需要或部门工作需要借用或征用专用责任人负责的电脑时,借用人应保证电脑的使用安全,如因人为操作失误或使用不善造成损环的,由借用人负责;

借用人需要将借用电脑搬离指定区域时,须经行政人事部书面批准同意。

5.2复印机:公司复印机由行政人事部指定专人进行管理和维护,并监督其他部门的使用。

5.2.1公司复印机作为办公设备仅供公司文件的复印使用,使用前应按规定程序办理申请登记,经批准后交专管员执行。

5.2.2复印资料、文件时,必须在前台办理登记、签名手续,并注明复印纸张数、规格、申请人、文件名等交部门负责人批准;一次复印张数超过50页的,须报行政人事部批准。

5.2.3特别情况需紧急复印的,可按上述程序先登记申请表,事后报批、审验。

5.2.4复印机专管人员每月底填报当月复印机使用情况汇总表交行政人事部存查,汇总表中应反映维修情况、零配件更换、违规使用等情况。

5.2.5复印机出现简单故障时,专管人员应及时处理;处理不了的,应立即通知专业技术人员给予帮助。如强行操作,造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。

5.2.6复印纸张的使用厉行节约,反对浪费;内部存档的资料,应尽可能使用双面复印或使用循环再用纸张复印。

5.3 打印机:公司打印机设专人进行管理及维护。

5.3.1公司提倡无纸化办公,对需要上级审查、修改的文档,可先通过内部局域网将文档发送到指定的电脑中,审查修改完毕并确认无误后才能打印。

5.3.2对无需存档、不涉及公司秘密、可以再使用的纸张,应提供给公众打印、复印再利用。公司内部使用的文件应使用'循环再用纸'打印。

5.3.3使用公司函头信纸打印正式文档,或者使用彩色打印机打印带图片资料的彩色文档,必须在前台办理申请登记,并经部门经理批准。打印数量超过20张的须报行政人事部批准;特殊情况可先打印,事后应补办登记、审验手续。

5.4传真机:公司传真机仅供传真或拨

打长途电话,非特殊情况,不能用以复印资料。行政人事部指定专人对传真机进行监督管理。

5.4.1长途传真和利用传真机拨打长途电话的,须向专管人员办理登记手续,特殊紧急情况的可先行使用,事后办理登记。

5.4.2传真文件上如使用了涂改液,应当待涂改液完全干后方可传真,以防止涂改液粘于传

真机的扫瞄头上,影响传真机使用效果。

5.4.3禁止将未拆除订书针的文件直接放在传真机上传真;否则造成损失由使用人负责。

5.4.4专管人员应保障传真机24小时都有接收用传真纸,以确保能随时接收传真。

6办公文具及其他低值易耗品管理

6.1每月25日前由各部门负责人根据工作需要,制定下月办公用品采购计划汇总行政人事部。

6.2行政人事部查核库存数量后拟出下月易耗品采购总计划及供应商建议提交行政人事部审核,报总经理批准。

6.3总经理批准后由行政人事部安排专人统一采购。

6.4采购回来的物品应及时办理入库手续,经办人和保管人员当面核对品名、规格、数量,办理验收入库手续,并通知相关部门办理领用手续。

6.5办公用品的保管和发放由前台负责。

6.6各部门接到领用通知后,部门负责人安排人员到前台办理领用手续并签字确认,由部门统一安排、发放。

6.7办公用品领用应坚持勤俭节约的原则,用多少领多少,避免造成浪费,严禁将办公用品带回家作私人用途。

6.8非一次性使用的物品,员工在办理离职手续时应交回公司,并与前台做好移交手续。

6.9办公用品的帐务必做到帐物相符,前台应随时掌握合理库存,保障日常工作的正常使用量。

7相关文件与记录

7.1《办公设备报废申请表》

7.2《复印申请登记表》

7.3《打印登记表》

第9篇 公司办公用品管理规定格式怎样的

公司办公用品管理规定

(五) 第一章 主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。第。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条 保管必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章 对办公物品使用的监督与调查

第十四条 调查内容对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2. 核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条 行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2. 核对支付传票与送货单据。

第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、 目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、 范围:公司全体在职员工。

3、 权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、 内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7 严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

4.8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

第10篇 置业公司办公用品管理规定

置业公司办公用品管理规定

一、管理范围

(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理: 预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

(三)领款采购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

(四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不

能验收。

(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品 ,均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表',

并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

(七)使用管理:

1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的,必须交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见,不允许使用人私自遗弃。

3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应及时通知总经办,以便清查、修理、备案。

(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

计分析,并填制相关表单和统计表。

第11篇 中学学校办公用品发放管理规定

中学(学校)办公用品发放管理规定

为加强管理,减少浪费,降低办学成本,特制定本规定。

一、本管理规定所指办公用品主要是用于教学和办公的日常低质易耗品。

二、办公用品的领用以年级组和各职能处室为领用控制考核单位,总务处分别设立领用台帐。

三、办公用品控制考核时间为一年,从当年的9月1日至次年的8月31日。

四、办公用品控制费用分类:

1、属于专用办公用品(如打印纸等)按处室工作量大小核定全年费用。

2、属于通用办公用品(如粉笔、奖品等)按年级组班级数核定费用。

3、属于个人使用的办公用品(如钢笔、各类记录本等)按行政人员、班主任老师、科任老师、教辅人员分别核定费用。

4、办公用品费用控制考核由总务处实施,对超出控制费用,由各年级组或处室负责。

5、办公用品控制数

年 级 组:班级数×100元/学期

行政人员:人数×30元/学期

班 主 任:人数×40元/学期

科任老师:人数×20元/学期

教辅人员:人数×10元/学期

6、专用办公用品按上学年费用降低5%为控制指标。

五、办公用品领用流程:各年级组、各处室明确专人负责办公用品领用。需要大批量领用办公用品时,须提前一周申报计划,办公用品的领用时间为每周一、三、五。其他时间原则上不领用。

六、本规定从20__年_月_日起执行。

第12篇 物业公司办公用品设备管理规定怎么写

物业公司办公用品及设备管理规定

1.0目的保障日常办公正常运作,降低办公成本。

2. 0适用范围物业公司办公室所用的办公用品及设备。

3. 0规定3.1所有办公用品及设备由行政部统一建帐管理。

3. 2行政部文员每半个月对办公用品库存进行清点,凡库存物品小于日常用量应有库存的1/4时应进行补充。

3. 3各部门(管理处)在行政文员处领用办公用品并在《办公用品领用登记本》上签字。

3. 4行政部文员应在每半年对办公用品质量与各管理处及部门进行回访。

3. 5行政部文员每年年底即12月中旬应对办公用品购买、使用情况作出统计。

3. 6行政部所有人员应在购回新办公用品及设备五个工作日内掌握基本使用情况,并指导相关部门人员使用。

3. 7大型设备如复印机、速印机各部门人员应在行政部人员指导下进行操作。

3. 8行政部文员应每三个月对办公设备使用、维护情况进行分析。

并与相关设备维护商进行联系。

3. 9当设备出现临时性故障或零件损坏时由行政部文员在半年个工作日内与供货商或相关维护单位取得联系进行维护,维修。

3. 10当设备属于出现老化、大型配件损坏、正常报废前两个月内行政秘书应向行政部主管提交设备运行方案。

由行政主管报经理审批采购或更换配件。

报废设备应书面通知财务部。

行政部固定资产台帐应备案。

4.0相关记录

4.1《复印登记本》

4.2《速印登记本》

4.3《办公用品领用登记本》

4.4《设备台帐》编写:

第13篇 物业管理公司办公用品管理规定

物业管理公司办公用品管理规定

(六)

1、 办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。

2、 需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。

3、 综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。

4、 领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。

5、 员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。

6、 耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。

7、 易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。

8、 所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。

9、 大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。

10、 员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。

11、 公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。

第14篇 雅居乐物业办公用品管理规定

雅居物业办公用品管理规定

为了规范办公用品管理,保证各部门(项目)办公设备及办公用品的使用,充分合理利用办公资源,特制定本规定。

一、管理职责:

(一)、公司综合管理部

办公用品需求汇总,编制采购清单;

办公用品、办公设备的采购;

办公设备的管理、汇总以及编制台帐工作,报损审批。

(二)、各项目管理处及部门专人负责本部门办公设备的登记、建帐、详细记录领用领出及移交的情况;异地管理处的办公用品采购自行负责,但必须提交申购计划经综合管理部批准后方可采购(采购价格由综合管理部提供指导价格)。

二、办公用品的采购:

(一)、综合管理部经理每年年底对为公司提供办公用品供应商进行评估。评估后,建立《办公用品合格供应商名录》,由办公用品管理员按照经理提供《名录》进行办公用品的采购,遇到特殊情况,不在《名录》内供商购买办公用品,办公用品管理员应向经理申请,经核准后可以执行采购。

(二)、新员工办公用品的领用

1、综合管理部为公司新员工(管理员以上)提供一套办公用品。

2、新员工办公用品:签字笔(1只)、笔芯(2只)、铅笔(1只)、橡皮(1只)、直别针(1盒)、曲别针(1盒)、笔筒(一个)、信签(一本)、笔记本(一本)、40页文件夹(一个)。新员工领取办公用品后,在《办公用品(临时)领用记录》上签字。

(三)、日常办公用品的申领

1、各部门、各项目内勤人员每月25日之前根据办公用品定额制定本部门的《办公用品及后勤用品领用计划》上报综合管理部。如有超出额定计划应报请总经理批准。

2、本部门(项目)经理对本部门(项目)《办公用品及后勤用品领用计划》进行确认。

3、综合管理部根据各部门(项目)办公用品定额对部门上报《办公用品及后勤用品领用计划》进行审批。

4、综合管理部根据审批的《办公用品及后勤用品领用计划》为各部门、各项目(异地项目自行采购配备,但需提交计划审批)分发办公用品,在下月5日之前务必准备完毕。

5、各部门、各项目领用办公用品后,在《办公用品及后勤用品领用计划》上签字确认。

6、如需购置固定资产、办公家俱、办公设备(200元以上)或非计划内办公用品,应填写《办公及后勤用品申请特批单》,项目或部门经理签字后报请总经理批准。

7、综合管理部或异地项目应配备一定数量的低值易耗品及后勤用品以备临时领用,临时领用需填写《办公用品临时领用单》,由部门(项目)经理签字确认,综合管理部或异地项目内勤人员留存备案。

三、固定资产的管理

(一)、部门/项目固定资产的配备。(价值在200元以上的单件物品或者使用年限在2年以上的物品)

1、各项目负责本部门办公设备、用具的配备、登记及管理,并填写《固定资产统计表》;

2、综合管理部负责公司职能部门的固定资产采购,并根据部门(项目)办公设备、用具统计情况汇总编制公司固定资产台帐。

(二)、固定资产报损管理

1、部门(项目)根据《固定资产报废年限表》上报办公设备及办公家具的破损情况,如提前报损需说明报损原因,综合管理部核实后报经总经理审批。正常报废程序为:部门(项目)填写《固定资产报损、报废单》上报综合管理部,综合管理部对部门(项目)上报情况进行实际勘察落实上报情况是否属实。对于勘察属实情况,综合管理部经理给予确认。在《固定资产报损、报废单》上签署意见。

2、对于可以维修继续使用的物品,综合管理部负责安排维修。对于确不能继续使用物品,综合管理部上报总经理申请购买。如因保管或使用不当造成办公设备及办公家具的损坏或丢失的,追究当事人的责任,并照价赔偿。

3、综合管理部每季度对办公设备及家具进行清查盘点。市内项目需现场盘点,异地项目每半年现场盘点一次。

附:办公用品领用定额说明。(具体价目详见《办公用品及后勤用品价目表》)

1.低值易耗办公用品消耗定额:

部门经理及主管:4元/人月

经理及主管以下员工:3元/人月。

经理及经理助理:4元/人月。

经理及助理以下员工:3元/人月。

2.电脑及复印机打印机耗材定额:

(1)软盘:5张/月。刻录光盘:2张/月。

(2)a4复印纸:根据耗材设备的不同配置,打印机:1包/月;复印机:2包/月(10万平米以下小区:1包/2月)

(3)其余耗材:复印机墨粉:1支/2月;激光打印机硒鼓:1个/3月;针式打印机色带:1个/月;喷墨打印机墨盒:1个/2月(10万平米以下小区墨盒及色带:1个/半年。)

3. 后勤用品定额:

(1)一次性水杯(5元/50个):100个/月

(2)茶叶(30元/斤):一斤

附: 《固定资产报废年限表》

编号:

项目分类项目名称报废年限说明

办公设备装订机20年

摄像机15年

传真机10年

扫描仪10年

显示器防护屏10年

插座10年

ups电源10年

集线器10年

照相机10年

塑封机10年

复印机8年

电话机6年

计算机显示器6年

计算机主机6年

调制解调器6年

打印机6年

键盘6年

音箱6年

刻录机6年

幻灯机6年

验钞机6年

计算器6年

鼠标4年

办公家具文件柜10年

更衣柜10年

保险柜8年

办公桌7年

办公椅7年

电镀椅7年

电脑椅6年

接待椅6年

饮水机6年

白板6年

四、支持性表格

《办公用品合格供应商名录》wh-zh-b-001

《办公用品(临时)领用记录》wh-zh-b-002

《办公用品申购单》wh

-zh-b-003

《办公用品申请特批单》wh-zh-b-004

《固定资产报损、报废单》wh-zh-b-005

第15篇 公司办公用品领用管理规定

第一条 :为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

第二条 :耐用办公用品的领用:

1、 耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、 耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条 :易耗办公用品的领用:

1、 易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、 部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、 个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、 部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5、 每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、 发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、 领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、 部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9、 电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

9、 本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

第四条 :未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

第五条 :本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。附件:

1、 常用易耗办公用品月用量标准

(1)

2、 常用易耗办公用品月用量标准

(2)

3、 《部门办公用品需求计划表》