科技公司借款报销制度（20篇范文）

体系如何搭建

科技公司的运营离不开一套完善的制度体系，借款报销制度作为其中一环，旨在确保财务透明，规范员工行为。搭建此制度时，应注重以下几点：

1. 明确报销范围：规定哪些开支可以申请报销，如差旅费、办公用品、项目研发成本等。

2. 设定审批流程：设定各级审批权限，确保每笔支出都有责任人。

3. 制定标准：设定报销额度上限，防止滥用资源。

4. 规范提交材料：详细列出报销所需凭证，如发票、合同等。

体系框架

科技公司的借款报销制度框架应包括以下部分：

1. 总则：阐明制度目的，适用对象及基本原则。

2. 报销政策：详细说明各种费用的报销规则。

3. 审批流程：定义从申请到支付的步骤和责任人。

4. 财务监管：设立内部审计机制，定期审查报销记录。

5. 违规处理：明确违反制度的后果，如罚款、警告等。

6. 附则：包含修订、解释权等相关条款。

重要性和意义

借款报销制度的建立，对于科技公司来说至关重要：

1. 提升效率：明确的流程减少误解，加速报销审批。

2. 控制成本：通过设定标准和审批，有效控制企业开支。

3. 保障公平：统一的规则避免了可能的偏见和不公。

4. 防范风险：严格的监管机制有助于预防欺诈和滥用资金。

制度格式

科技公司的借款报销制度应遵循正式的书面格式，包括：

1. 标题：清晰明了，如“xx科技公司借款报销管理制度”。

2. 正文：使用专业术语，逻辑清晰，语言简洁。

3. 结构：各章节标题层次分明，内容详略得当。

4. 附件：如有需要，附上示例表格或流程图以增强理解。

科技公司的借款报销制度，既是管理工具，也是企业文化的一部分，需要持续更新和完善，以适应业务发展和市场变化。

科技公司借款报销制度范文

第1篇 科技公司借款报销制度

某科技公司借款及报销制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善和加强财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。

第二章 借款

第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款,借款标准如下:

部门经理或分公司经理 rmb 7000元;(特殊情况申请特批)

普通员工rmb 5000元。

第三条借款统一由董事长签核,借款前至少提前半天通知财务部门,以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用,第二次预借须结清上笔借款方可进行。。

第三章 报销

第四条公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴,出差用餐自理,每月午餐补贴按实际出勤计算(如当天有请客户就餐,则扣除当天相应数额津贴)。

第五条销售人员与客户就餐,需提前上报部门经理,500元以内由部门经理签核,500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名,其他私人餐费一律不予报销。

第六条出差住宿需至公司规定的宾馆,宾馆费用中只报销早餐费及宿费。

第七条员工出差报销时,凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人或几个人同时为一事出差,则填写一张报销单,报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。

第八条公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销,各部门经理审核时严格把关,金额一律控制在规定范围内,超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。

第九条手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理,每月凭电信帐单进行报销。

第十条费用报销时间的规定

借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

市内业务招待费的报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书,被通知后五个工作日仍未结清者,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。

第四章费用报销程序

第十一条 报销基本流程图:

员工填写

报销表格行政审核

(出门单、报销额度)部门主管

审批

上海总额≥1000元

分公司总额≥1500元董事长

签核

分公司总额 上海总额

1500元以下1000元以下

财务经理

审核

出纳复核

支付现金

第五章 对分公司的补充说明

第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。

第十三条 所有凭证装订成册,以备当地税务部门检查。

第十四条 每两周将原始凭证复印后,以挂号信寄至上海财务部。

第六章 附则

第十五条 本制度由公司财务部负责解释。

第十六条 本制度自颁布之日起实施。

第2篇 某科技公司物品购销管理制度

科技公司物品购、销管理制度

为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。

1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。

2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购

3.1物品的采购,按每月加工、销售计划及一定数量的库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响加工或销售,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

3.2采购人员采购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。

3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。

3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。

4、物品的销售

4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写开据发票申请单(格式附后),内容齐全、完整,经部门经理审签后,随同物品出库单,货币资金送财务部收款并开据发票。

4.2物品销售采取分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。

4.3物品销售采取国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。

4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该部门存档壹份,以掌握物品销售资金回收状况。

4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要承担责任。该部门经理对此负责。

4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要及时提出处理意见,报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理,以减少呆账坏账损失。

5、购销人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严历追究当事人经济和刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行,

第3篇 某某科技公司行政管理制度

某科技公司行政管理制度

一、考勤管理制度

(一)工作时间

1、周一至周六为工作日,周日为休息日。

2、上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。

(二)打卡制度

1、公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工必须自觉遵守规定,按要求打卡。

2、打卡次数:

1)行政管理部、网络营运部、财务部、采购部、品牌推广部、物业管理部、招商部每天上午上下班、下午上下班共打卡4次;

2)业务部全体人员及总经办、物业管理部、招商部经理级别以上人员每天上午上班、下午下班共打卡2次。

3、打卡时间:上班到岗时间和下班离岗时间。

4、公司总部上班员工因公外出12:00、14:30不能打卡时,应填写《外出登记表》,注明不打卡次数、外出日期、事由、离岗时间及回岗时间。

5、员工因工作原因漏打卡的,须尽快到前台填写《未打卡补签申请表》。申请次数5次/月,由部门经理签字审批,向行政管理部报备。漏打卡每月超过2次的取消当月全勤奖。

6、上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。下班无打卡记录,

(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

1、于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到;迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

2、于规定下班时间前三十分钟内离去为早退;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、月迟到/早退三次以旷工一日计。

(三)调休制度

1、由于工作需要,由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班,周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休,提前向负责人申请,由负责人审批并向行政管理部报备。

2、员工调休按照先加班后调休的原则,不得累计。

(四)请假制度

1、员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的,应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员,在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》,月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的,按旷工处理。

2、3天以内的请假由部门负责人审批,3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批,审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。

(五)迟到、旷工管理制度

1、迟到超过1小时,按旷工半天论处。

2、提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟的,按旷工半天论处。

3、如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。

二、办公环境及员工行为管理制度

(一)办公环境管理

为了营造一个干净整洁、井然有序的办公氛围,每位员工都应爱护办公环境,行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公环境的要求如下:

1、无人办公时,办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品摆放整齐,无灰尘。

2、离开座位时,将椅子推好,放整齐,杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。

3、椅背上禁止挂衣物。

4、座位地面上不允许堆积杂物。

5、洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物,使用完茶具要清理干净,摆放整齐,烟灰缸要清空,桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者负责清理)

(二)员工行为管理

1、严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等,不应影响其他人正常工作。

2、工作时间不做与工作无关的事,不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。

3、上班时间不得因私事擅自离岗。

4、禁止在办公区域抽烟。

5、员工在上班时间内,要注意仪容仪表。统一佩戴工牌,穿着公司订制的工服,还没有领到工服的新员工,可自行穿着整洁、大方、得体的服装。

6、员工不得穿过分暴露、过于休闲的服饰,包括圆领t恤、超短裙、短裤、背心、拖鞋等;办公时间内不得以休假、出差等缘由在服务站内不按公司规定着装。

三、早会管理制度

(一)公司早会规定

1、每周一到周六的9:00-9:30召开早会。

2、早会流程:起立问好(主持人:同事们好!全体回应:__好!)→唱歌(每月1号及周每一加入此环节,其它时间不需要)→主持人早会分享(以ppt的形式)→阅读公众号→结束。

3、早会主持人依照行政管理部的安排提前准备好需要分享的主题和内容,下月分享的ppt须在本月28号前提交到行政管理部。

(二)服务站早会规定

1、每周一到周六的9:00-9:15召开早会。

2、服务站早会由物业主管主持召开

3、早会流程:问好→宣读使命→工作汇报/请示/安排→结束。

(三)会议期间手机调静音,如有重要来电,应举手示意并到洽谈室接听。禁止在会议期间做出不集中精神、玩手机、打瞌睡等不尊重主持人的行为。

(四)全体员工必须参加每月1号的公司早会。其它时间物业管理部及招商部经理级别以下员工可自愿选择感兴趣的主题参加。

四、物品管理制度

1、员工领用办公用品,必须先到前台填写《办公用品领用登记表》,由行政管理部审批并发放。

2、订书机、起钉器、计算器、剪刀等为部门公用品,根据部门需要进行配备,由部门负责人申请领用,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新。

3、签字笔和笔芯每人每月限领一支。

4、其它用品按需申请领用,由行政管理部审批,并秉着环保节约的原则决定是否发放。

5、员工离职后应把领用的办公物品交回行政管理部。

6、不得利用公司设备、纸张等复印、打印私人资料。对于必须使用的纸质材料,内部一律使用双面、一面两版式打印或复印。打印好的资料要及时领走,不要造成浪费。

7、下班后必须做到设备断电,把门锁好;因公需要使用完设备之前要及时关闭;发现一次,落实到人;予以处罚。

五、入职考核及离职制度

1、新入职的员工需要经过3天考察期才能进入试用期。3天考察期是员工和公司相互考量的过程,任一方在考察期内基于各种考虑可以无条件终止合作关系。正式进入试用期之后,3天考察期的工资将会计入试用期第一个月的工资里。

2、员工的试用期为1-3个月,每月会对试用期员工进行考核,当月考核结果达到优秀者,下一个月即可转正。员工至少须提前30天向其经理提出辞职申请并向行政管理部报备。

3、辞职员工须填写《辞职申请表》以及《离职说明书》,经各级领导签署意见审批。

4、员工辞职申请获准后,须按《离职交接单》办理离职工作交接手续。

5、在所有必须的离职手续办妥后方可离职,并自动解除劳动合同,该月工资将于下月工资发放日结清。

6、若员工没有提前一个月提出辞职申请,给公司造成损失,公司有权让其赔偿相应损失。

7、员工制服由公司统一购买,在1-3个月内离职,需支付制服费用的90%;在4-6个月内离职,需支付制服费用的60%;在7-9个月内离职,需支付制服费用的30%;在10-12个月内离职,须支付制服费用的10%;12个月后离职的不需支付任何费用。在公司工作满一年以上,每年公司会发放新的制服。

六、奖惩制度

1、当月全勤者,获得全勤奖金200元。

2、迟到或早退超过1次取消当月全勤奖,并从第2次开始每次扣20元。

3、忘打次数超过2次取消当月全勤奖,并从第3次开始每次扣20元。

4、请假天数超过1天取消当月全勤奖。

5、旷工0.5天扣除一天工资;旷工1个天扣除两天工资。

6、每月早会优秀主持人评选的第一名奖励80元,第二名奖励50元,排名后15%的主持人惩罚为男俯卧撑50个或女上下蹲50个(15分钟以内完成)。

7、凡是在工作过程中出现不符合制度规定的行为的,都属于违规。一旦发现违规行为,由行政管理部口头提醒,相关员工须对提醒事项进行整改,整改后仍不合格,则对违规员工罚款20元/人/次,直到合格为止。任一员工一个月内违规次数超过2次,其部门经理一次性罚款50元。

七、本制度自下发之日起试行。

__服务有限公司

20__年_月__日

总经理签名确认:

常务副总签名确认:

第4篇 科技大学后勤服务总公司安全检查制度

科技大学后勤服务总公司安全检查制度

一、目的

为了加强后勤服务总公司(简称“总公司”,下同)的安全检查和管理,及时了解安全生产情况,及时发现事故隐患,消除不安全因素,防患于未然,特制定本制度。

二、适用范围

适用总公司及下属各单位的安全检查和管理。

三、职责

1、总公司总经理为安全责任人,全面负责安全工作;总公司分管领导为安全管理人,对安全责任人负责,实施和组织落实具体安全管理工作。

2、总公司下属各单位主要负责人为本单位安全责任人,全面负责本单位安全工作;分管负责人为安全管理人,对安全责任人负责,实施和组织落实具体安全管理工作。

3、各单位负责本单位的安全管理和检查。

4、监控部负责组织总公司的食品卫生、消防、用电、设施设备、防盗、车辆、工程及其他方面的安全检查与管理。

四、检查内容

1、查思想:查对安全生产的认识是否正确;查对安全工作的责任心是否强;是否存在忽视安全生产的思想和行为;是否经常对员工进行安全教育培训;是否对新上岗员工进行安全教育。

2、查制度:查安全制度的建立和健全情况,是否有违章操作情况;查安全制度的执行和落实情况及相关记录。

3、查纪律:查岗位上安全纪律的执行情况,是否存在擅离岗位,做岗位工作不允许和无关的事。

4、查领导:是否层层落实了安全责任人和管理人,明确各自职责;是否定期召开安全方面会议;对安全工作每年度考评不少于一次,要标准明确,奖惩严明。

5、查隐患:是否做到文明、安全生产;设施、设备有无安全隐患,是否存在跑冒滴漏现象。

五、安全检查形式

检查分综合性、季节性、常规性、临时性四种形式。

(一)综合性检查:

1、总公司安全大检查:每季度检查一次,由总公司分管领导负责,由监控部及相关部门参加,组成检查组,进行检查,检查和整改情况由监控部汇总上报。

2、各单位安全大检查:每月检查不少于一次,由各单位分管领导负责,召集有关人员组成检查组进行检查,检查和整改情况汇总上报至监控部及相关部门。

(二)季节性检查:

各单位要进行防暑降温、防汛防台、防雷、防电、防冻、防滑、防火、防爆、防煤气中毒的季节性检查,由各单位分管领导负责,做好预防工作,并将检查和整改情况汇总上报监控部及各相关部门。

(三)常规性检查:

1、每个员工都必须进行岗位要求的巡回检查;严格执行交接班制度。

2、各单位定期对生产、服务性设备、设施、安全用具、压力容器、消防器材以及各类食品、药品、用品、交通车辆等进行检查。

3、各单位负责人和管理人员应在各自业务范围内,经常深入现场进行安全检查。

(四)临时性检查:

根据临时发生情况,临时安排各相关单位进行安全检查,实行首接负责制。

六、检查结果和整改要求

1、各单位对查出的隐患要逐项研究,编制整改方案,做到“五定”:定临时措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金,建立并落实岗位责任制。

2、安全检查结果情况与绩效挂钩,纳入各单位绩效考核评估体系。

七、安全责任事故的处理

对在工作中违反安全管理制度、以及造成事故的责任人员,按相关规定处理。行为构成违反法律法规的,依法追究相关责任。

附件:《s科技大学后勤服务总公司安全检查考核细则》

后勤服务总公司

20__年_月1日

附件:

s科技大学后勤服务总公司安全检查考核细则

第5篇 网络科技公司考勤制度格式怎样的

网络科技公司考勤制度

第一章总则

为规范公司考勤及休假管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

人事部负责全体考勤的记录与汇总，并对全体员工的出勤情况的管理与监督。

本制度适用于公司全体员工

（含试用期）。

第一章 考勤管理

一、工作时间

根据《中华人民共和国劳动 》规定，公司实行 5 天工作制，每天工作时间不超过8小时，具体如下：

周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30

（午休 12:00-13:30）。

公休日及法定节假日按国家相关规定执行。

内向上级说明合理理由，并在钉钉填写申请；

3.4 .2因个人原因未打卡的，一个月累计允许签卡3次，()第4次开始不予补签。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次

（含）及以上视为旷工0.5天。因考勤机、公司安排或出差、外出等情况未打卡的，不包含在内；

3.4 .3如发现未按时出勤而虚报签卡者，当事人按旷工处理，审核和审批者通报批评。

四、 因公外出管理规定

4.1.1 因公外出前需提前1个工作日

（如特殊情况，需在回来后2个工作日内），在钉钉提交《外出申请》，并由部门负责人批示后方可生效，否则将视为不生效，记为旷工；

4.1.2 除全天外出，其他类型外出必须要有到达公司和离开公司的打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理；

4.1.3 《外出申请》中只允许填写 1 天外出，不可以连续申请2天

（含2天）以上；

4.1.4 一个月内有10次以上

（含 10次）外出的，必须由总经理亲自审批确认方可生效。

4.2 因公出差管理规定

4.2.1 .因公出差必须在出差前3个工作日

（特殊情况，需在回来后2个工作日内）在钉钉填写《出差申请》，并由部门负责人审批方可生效，过时作废。没有《出差申请》将记为旷工；

4.2.2 . 如在工作时间内，出差从公司出发或出差回来直接回公司必须要有打卡记录，如没有打卡记录将按照未打卡处理。

五、 请假管理规定

5.1 病假

5.1.1 原则上要求提前申请并经批准，若遇特殊或紧急情况，应在当天9:00前电话向部门负责人申请，并在销假上班后两天内钉钉补填《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准。未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.1.2 病假需提供社保定点医院出具的加盖有医院公章的病假条，3天以上的病假需提供三甲以上医院出具的相关证明，病假超过 5 天的，应由员工家属带好病假证明和病例前来公司办理请假手续或快递，否则公司将按旷工处理。无病假证明的按事假处理，未经批准的，按旷工处理。如提供虚假材料，公司有权按照严重违纪处理。

病假工资计发办法如下，据实计发：

本公司工龄病假工资

不满2年本人工资_60%

满2年不满4年本人工资_70%

满4年不满6年本人工资_80%

满6年不满8年本人工资_90%

满8年本人工资_100%

5.2 事假

5.2.1 事假为无薪假，即按当日工资的100%扣除。原则上要求提前钉钉填写《请假申请》及填写纸质《员工请假单》并经批准，若遇特殊或紧急情况，应电话向部门负责人申请，并在钉钉补填《请假申请》并经批准。销假当天需填写纸质《请假申请单》，便于存档。

5.2.2 未履行前述请假程序或未经批准擅自离岗的，视为旷工。

5.2.3 事假超过30个自然日且经批准的员工，视为同意因其事假对工作造成影响，无法按约履行劳动合同，公司需安排他人替代从事其岗位的工作，因此公司可暂时不保留其岗位，待该员工返岗销假后公司视岗位情况安排原岗或其他岗位。

六。 特别说明

6.1 公司全体员工全部要记录考勤；

6.2 若因考勤系统故障或其他特殊原因，造成无法打卡的，将采用《特殊情况签到表》进行手工登记；如遇台风暴雨等特殊原因造成大面积迟到、早退等异常情况，人事部酌情给予免责处理；

6.3 每月考勤记录时间为当月1日到30日

（31日），次月1日到 10日为考勤汇总时间，如对自己的考勤汇总有异议，须在10日之前提出，否则视为认可考勤汇总记录并认可公司按考勤处理相应工资奖金的发放结果。

6.4 每月15日为工资发放时间。

第6篇 科技公司合同管理制度格式怎样的

z科技公司合同管理制度为了保护本公司作为当事人的合法权益,保证经济计划的顺利执行,避免产生经济合同纠纷,提高经济效益,特制定如下制度:

1、 对外签订经济合同,必须以《中华人民共和国民法典 》制订。

2、 凡对外签订经济合同需填制《合同鉴审单》,各有关部门逐项填写后,将合同原件及《合同鉴审单》送直属上级审批。合同由公司法人代表或法人代表授权人签字。

3、 签订经济合同需由对方单位提供其企业法人营业执照复印件、法人代表证明书以及法人授权委托证明书(由企业法人代表签署合同的,只需提供前两份资料)。

4、 与个人签订经济合同,对方需提供其个体工商营业执照复印件以及身份证复印件。

5、 对外签订合同须加盖公司合同专用章,否则所签订的合同一律无效。

6、 由领导会签审核后正式签署的合同,应由综合办盖章、编号、归档。一式四份,对方两份,公司两份(归档一份,财务部一份)。复印给执行部门一份,商务部一份。

7、 财务部负责审核合同的付款形式、付款数额、付款时间,严格执行合同条款及公司合同管理制度,对原始凭证不齐、不符合政府及公司要求的付款申请可以拒付;对合同在付款、监督、结算方面负专业责任。

8、 合同正本一份同有关附属资料,包括《合同鉴审单》、对方单位的企业法人营业执照复印件及《法人代表证明书》、《法人代表授权委托证明书》一并由综合办存档备案。

9、 合同签定必须秉公办事,不得以权谋私、索贿、受贿。违反者不论其职务高低,均按其情节轻重,给予警告、降级、直至开除处理。

第7篇 科技公司试用期考核管理制度

行政人事管理制度

――科技服务公司试用期考核管理制度

一、目的

为进一步规范公司员工试用期考核管理工作,为员工试用期考核工作提供明确指导,特制订本制度。

二、范围

本制度适用于所有试用期内的员工转正办理。

三、职责

(一)行政管理部:负责制定试用期考核管理制度及监督制度的执行;

(二)部门经理:负责对本部门人员试用期的考核;

(三)副总经理:负责对各部门经理及总经办助理试用期的考核;

(三)总经办:负责所有试用期考核的批准。

四、试用期相关规定

(一)新入职的员工需要经过3天考察期才能进入试用期。3天考察期是员工和公司相互考量的过程,任一方在考察期内基于各种考虑可以无条件终止合作关系。正式进入试用期之后,3天考察期的工资将会计入试用期第一个月的工资里。

(二)新招录人员试用期为2个月,可根据试用情况缩短或延长试用期。从入职日开始计薪,试用期工资按公司薪酬制度标准发放。用人部门须安排专人对试用员工的工作进行指导,并做好考核记录。试用期间双方可随时通知对方解除聘用关系,工作交接完成后即可离职。

五、考核内容

试用期考核内容包括:工作成绩、工作能力和工作态度三个方面。

(一)工作成绩:

主要考核员工实际完成的工作成果,包括工作质量、工作数量、工作效益等。针对不同的工作岗位,考核的重点有所不同。如业务部、招商部重点考核业务完成情况,后勤部门重点考核工作能力。

(二)工作能力

根据被考核者实际完成的工作成果及各方面的综合素质来评价其工作技能和水平,如专业知识掌握程度、执行能力、解决问题的能力、创新能力等。

(三)工作态度

主要对员工平时的工作表现予以评价,包括本职工作内容、纪律性、积极性、主动性、责任感、团队精神等。

六、考核及转正流程

(一)考核流程

行政管理部每月2日前统计需进行试用期考核的人员名单(每月20日后入职的试用期考核并入下月一起进行考核),并以书面形式通知部门负责人或副总经理进行考核,部门经理和副总经理根据员工表现进行打分,并在月末提交给行政管理部。

(二)转正流程

员工提交转正申请--行政管理部--总经办--沟通与反馈

(二)计算方式:

普通员工得分:部门经理复核占60%,综合考核分占40%。

经理级别员工得分:总经办复核占80%,综合考核分占20%

(三)行政管理部对于已通过试用期考核的新员工以书面方式通知其本人成为正式员工,并为其办理相关转正手续。

(四)对于未能通过转正评估的人员由行政管理部以书面方式通知其本人未通过试用期考核,审批结果通知其延长试用期或者辞退,并书面函告财务部门结算其工资待遇。

七、考核申诉

(一)如员工对考核结果有异议,可向部门经理提出,部门经理应从公平、公正、科学的角度,在一天内给予合理的答复。

(二)若员工对部门经理的答复仍有异议,则可向行政管理部提出申诉,行政管理部在详细了解情况的基础上,三天内给予答复。

附件:_z-qr-037《试用期考核通知单》、_z-qr-038《试用期综合考核表》、_z-qr-039《试用期员工转正考核表》、_z-qr-040-043《试用期考核结果通知》

第8篇 科技股份有限公司办公环境管理制度

办公环境管理制度

1目的及适用范围：

1.1 办公场所符合公司的工作需要；

1.2 适用于分公司在迁址工作中对新办公场所的选址与装修的控制，及办公环境的维

护；

2管理组织

2.1 分公司行政部负责执行；

3管理内容

3.1 办公地址选择及装修要求

3.1.1 办公地点的选择

3.1.1 .1交通：出行方便，易于客户到访；

3.1.1 .2通讯：有足够的有线通讯

（20-40条直线）资源，移动电话可接收，

有ddn或isdn或adsl线路接入，有固定ip地址；

3.1.1 .3物业：大开间框架结构，有空调，打扫卫生、保安等服务条件，

最好为比较专业的管理物业公司，与之签订安全保卫合同；

3.1.1 .4环境：办公楼外有足够的停车位，附近有适于居住的房子；

3.1.1 .5通风状况：有比较多的通风口

（窗户），利于办公区内的空气流通；

3.1.1 .6发票：出租方必须能够提供正规的租赁发票；

3.1.2 办公室装修要求：装修方案均须符合本公司vi中的设计标准(在公司网站

下载)，并附同装修示意图和座位安排简图。大区根据当年度总部核定的装

修风格及价格标准进行审核，针对符合公司规定的方案及预算，方可由申请

分公司与装修公司签约施工，施工期间所需各项预算内费用亦须每笔按相关

财务规定申请后，由总公司及时拨给。

3.1.2 .1采取大开间式开放办公,在前台辟出接待区。

3.1.2 .2装修规格：

3.1.2 .

2.1 需区隔出以下几个完全封闭的办公室：行政总监办公室、财

务室、培训教室、小会议室、机房；如条件许可，可增加一间

储藏室

3.1.2 .

2.2 行政总监办公室面积12―15平方米，商务总监为开放式办公，

面积为两个桌位，可用隔板(规格同商务部)做适当分隔，以利

于工作开展，但不宜做封闭式处理

3.1.2 .

2.3 行政助理接待区必须遵照中企动力vi设计要求，可与办公区

域有所区隔，但不宜做封闭式处理

3.1.2 .

2.4 其他涉及公司vi 要求，统一按总部规定执行。

3.1.3 局域网设计须注意以下几点要求：

3.1.3 .1商务部工作区域应尽可能多地安排电话点，同时，考虑到公司的

发展，即便是商务部区域亦应留有足够多的网络接点。

3.1.3 .2电源的设计应更多地考虑电缆的承载能力，尤其是必须满足后台

工作区域各种计算机设备满负荷工作时的电力需要，同时注意消防安

全的要求。

3.1.3 .3局域网施工安装过程中须注意施工监理，完工后须认真地按照合

同要求对每个电源、电话及互联网接点进行测试，保证工程质量。

3.2 办公环境维护

3.2.1 分公司指派清洁人员负责公司办公区域及公共区域的清洁卫生。员工

应自觉维护办公区整洁，不摆放与工作无关的物品。

3.2.2 员工应自觉保持办公区的安静，严禁喧哗、嬉闹。

3.2.3 禁止在办公区内就餐或将有异味的食品带入。

3.2.4 禁止在办公区内吸烟，违者按《员工行为规范》文件处理。

3.2.5 办公区内严禁明火，严禁乱动电源或私自拉线、搭线，下班后员工应注意

关闭电脑。如发现电源插座、接线盒等处破损应立即通知行政部联系维修。

3.2.6 办公区内禁止存放私人贵重物品、现金，如有物品遗失责任自负。

3.3 会议室管理

3.3.1 行政部行政助理总体负责会议室管理。

3.3.2 各部门在召开会议前，提前半天与行政助理预约会议室，确认会议室使用

时间、预计会议长度、使用哪一个会议室，行政助理填写《会议室使用登记

表》。未通知行政部需要使用会议室的，行政部将不予安排。

3.3 .3会议室一切公物，不得随意搬离会议室。如搬离，必须通知行政部，使用

后放回原位。

3.3 .4会议室使用过程中，请注意维持会议室卫生，会议结束后，请对会议室物

品进行整理归位。

3.3 .5如有相关会议设备、用具需要行政部提供，请提前借用，在借用后及时归

还。

3.3 .6会议结束后，行政部行政助理对会议室进行检查，对茶水等要求保洁及时

清理。若使用部门未按要求对物品、设施进行恢复的，行政部将给予曝光，

在全公司内通报。情节恶劣者，行政部将对使用部门提出经济处罚。

3.3 .7行政部行政助理未监督到位，造成会议室凌乱，将对其进行经济处罚。

4附件

4.1 《会议室使用登记表》

第9篇 某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划

1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写 出差费用预算表并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:

禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。

禁止假冒公务出差游山玩水。

出差借款应严格执行前款不清,后款不借的政策。

禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理

1.5.1差旅费报销管理规定

根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:

1.5.1.1 住宿标准

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准

科目副总经理及以上人员 部门经理一般员工

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

市场部人员住宿标准

科目市场部经理 大区及市场业务经理

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

工程部住宿标准

外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。

科目工程部区域经理

及专家组员 现场工程师

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。

1.5.1.2 伙食补助

公司总部管理人员和市场部:

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天补助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助

1.5.1.3 市内交通费补助

因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴

1.5.1.4会议费

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5 交通工具

部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。

如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;

所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则威奥特公司手机费开支标准:

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机

手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师

手机费800/月700/月600/月400/月

其他工作人员因工出差需报销电话费的,应事先以书面形式提出申请,经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的,其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的,应事前提出书面申请并得到批准。

正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;

部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2 礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费

1.5.4.1 汽油费

在北京地区一律使用油卡,杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单,月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费

由办公室指定维修单位,并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款

司机违章罚款一律内不予报销

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数,则应在出差报告书中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2 报销程序:

出差人在填制差旅费报销单之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具出差报告书和出差费用预算表

财务主管根据出差人填制的差旅费报销单和所附原始凭证,对下列事项进行审核:

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章,发票记载的日期、项目、金额有无涂改,有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内,出具发票地点是否正确,住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时,财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置,专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置,其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况,在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表,由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时,应按下列程序办理:

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表,明细表一式二份,财务处和办公室各留一份;

2.填写费用报销单;

3.费用报销单经办公室负责人签字;

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;

第10篇 科技公司内部管理制度

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款50元人民币);无故迟到者(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

第11篇 某科技公司固定资产管理制度

科技公司固定资产管理制度

为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。

1、固定资产标准:

1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。

1.2除固定资产以外的物质资产,列入低值易耗品的管理。

2、固定资产内容:

2.1土地;2.2房屋及建筑物;2.3机器设备;2.4电子设备;

2.5运输设备;2.6工具、器具;2.7管理用具等。

3、固定资产管理部门:

3.1人事行政部为公司固定资产管理部门;

3.2人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片;

3.3人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项;

3.4人事行政部对每项固定资产的使用落实到人,并订立相关的使用、交接,丢失、损坏赔偿规定。

4、固定资产核算部门:

4.1财务部为公司固定资产的核算部门;

4.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;

4.3财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理;

4.4财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点,做到帐实相符。

5、固定资产的购置:

5.1固定资产购置,由人事行政部统一购买(专用固定资产除外);

5.2各部门填写请购单,送人事行政部汇总后报总经理批准;

5.3人事行政部安排专人负责采购,请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。

5.4依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。

6、固定资产转移、调拨:

6.1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,须到人事行政部办理固定资产转移登记;

6.2人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门,以便进行帐务处理。

7、固定资产出售:

7.1固定资产如需出售处理,人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表,注明出售处理原因,报总经理批准;

7.2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理,并开具发票及收款;

7.3人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。

8、固定资产报废:

8.1固定资产报废,由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告,送总经理批准;

8.2财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理;

8.3人事行政部负责进行实物处理。

9、固定资产盘盈、盘亏:

9.1固定资产盘盈、盘亏由人事行政部按季盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告,并会同财务部门核查落实后,报总经理审批;

9.2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。

10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养,未经公司总经理批准不得外借。

11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限,折旧率计算固定资产折旧,列入有关的成本费用核算。

12、对严格执行本制度的部门和个人,在工作中取得显着成绩的公司给予表彰和奖励;

13、对违反本制度的部门和个人,由公司根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。

14、本制度由财务部制定并负责解释。

15、本制度自__科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。

第12篇 科技公司保密制度格式怎样的

科技公司保密制度范例

第一条 为保守公司秘密,维护公司权益,特制定本制度。

第二条 公司商业秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的技术信息、专有技术和经营信息。技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。专有技术指甲方拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料、制作工艺、制作方法、经验、方法或其组合,并且未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。经营信息指有关商业活动的市场行销策略、货源情报、定价政策、不公开的财务资料、合同、交易相对人资料、客户名单等销售和经营信息。公司依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的商业秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项,也属本协议所称的商业秘密。

第三条 公司全部职员都有保守公司秘密的义务。

第四条 公司秘密包括本制度

第二条 规定的范围以及下列秘密事项:

(一) 公司重大决策中的秘密事项。

(二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

(三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

(四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

(五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

(六) 公司职员人事档案,工资性、劳务性收人及资料。

(七) 其他经公司确定应当保密的事项。

第五条 属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管。

第六条 公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。

第七条 非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

第八条 记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

第九条 接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听、刺探公司秘密。

第十条 公司传真机应专管专用,传真文件收到加密封存送总经理批示后查阅,公司合同未经分管副总批准,不得查阅、复印。

第十一条 公司技术部门电脑应设置进入密码、重点文件设置进入密码、设置文件禁止复制程序。涉密计算机做到不上网、限制网络聊天,禁止安装摄像头。

第十二条 公司所有办公电脑安装操作历史记录程序、技术文件禁止擅自下载、安装与工作无关的程序。

第十三条 公司员工对外联系业务,一律使用公司派发的手机号、邮箱、qq号及其他聊天工具。公司员工在离职时将上述工具交回公司。公司员工离职后不得保留公司的任何电子信息及其他信息。如在家中电脑已保存的应在离职后3天内自行删除。

第十四条 严禁公司员工将公司的技术信息、经营信息等公司商业秘密从电脑上拷贝、带回家中。凡未经总经理书面批准,私自拷贝公司商业秘密,一律按盗窃公司商业秘密处理。

第十五条 公司技术部门、经营部门应定期确定商业秘密的内容,并应让知悉商业秘密的相关人员签字确认。

第二十四条 本制度自发布之日起施行。

第13篇 科技股份有限公司内部费用核算制度

内部费用核算制度

1目的及适用范围

1.1为推进公司内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制定本办法；

1.2本规定适用于办公费用、耗材费用、电话传真费用、邮寄费用等可确认使用范围

的费用结算工作；2管理组织2.1各部门根据费用要求，对本部门成本进行控制；2.2行政部负责各种费用的核算及分摊。

3. 管理内容3.1电话、传真费用核算3.

1.1行政部按部门对电话费用进行汇总分摊。

3.1.2行政部根据《长途电话、传真登记表》（ 1），按拨打时间核算，费用分

摊到各个部门。

3. 2办公用品、耗材费用核算：具体见《办公用品管理制度》；3.3邮寄费用管理：具体见《邮件管理制度》3.4移动通讯费用核算：据体见《移动通讯管理规定》；3.5办公用品、耗材、邮寄等费用根据领用、登记情况，费用全部分摊到各部门后，

行政部在每月5日前完成上月《（）公司内部各部门费用核算表》（ 3）3.6固定资产、低值易耗等物品分解原则为“谁领用谁负责”。

3. 7各部门应根据《（）公司内部各部门费用核算表》有计划、有针对性的控制本

部门费用。

4

4.1《（）公司内部各部门费用核算表》

第14篇 科技公司费用支出申请报销审批制度

科技公司费用支出申请和报销的审批制度(试行)

根据公司组织机构、领导分工和业务流程的调整,现就有关费用支出的申请和报销流程修订并规定如下:

1本制度适用于以下所有费用和支出的申请和报销:

1.1期间费用:指当期发生的、不能直接或者间接归入项目成本或直接计入损益的各项费用,包括管理费用、营业费用和财务费用。

1.2项目直接费用:指从项目立项至项目完成所发生的、与执行项目有关的相关直接成本和直接费用,包括为项目执行而支出的各种工程费用开支和其他直接或者间接归入项目的费用。项目所用设备、材料、辅料采购支出的报销审批,按项目预算管理、合同管理等相关制度执行。

1.3固定资产支出:指购建固定资产的支出,必须同时满足以下条件:

1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;

2)使用年限超过一年;

3)单位价值较高:一般的标准为单价2,000元;

2按照全面预算管理的要求,根据各项费用支出的预算额度,财务部对预算内、外的支出采用不同的申请和报销审批流程:

2.1预算内支出:指同时满足以下条件者为预算内支出:预算已获批准、申请支出的额度未超出预算、申请支出的时间符合预算规定的时间范围;

2.2预算外支出:符合以下条件之一者为预算外支出:

1)预算未获批准;

2)申请支出的额度超出了预算;

3)申请支出的时间不符合预算规定的时间范围;

2.3如果责任中心的季度实际执行结果偏离季度预算≥±30%,在预算调整方案正式批准之前的所有费用支出的申请和报销的审批,均按照预算外支出的审批权限和审批流程执行;

3费用支出的相关责任主体:

3.1支出申请人(以下简称经办人)

1)即费用支出的直接经办人,是费用支出的直接责任人。通常应由经办人(或按本条第2款规定委托代办人)填写借款或报销凭证,并签名表示对其真实性负责;

2)有权审批的各级主管人员本人的费用原则上应由本人亲自填写支出申请或报销单据,并报上一级主管审批签字;如由助理或秘书代办,按本制度3.2代办人的有关规定办理;

3)公司总裁本人的费用支出:由执行总裁和财务总监联名审批;

3.2代办人:受直接责任人的委托,代理直接责任人填写单据、报送相关领导审批、与财务部办理报销手续等事务。但是直接责任人需在经办人处亲笔签名表示对其负责,同时代办人署名并旁注代字样;

3.3审批人:指按照本制度规定有权进行审批的各级主管和公司领导。审批人有义务对申请人的支出进行严格审核,如发现不符合财务制度规定或超标准的支出,应拒绝审批并向申请人提出批评教育,必要时可提请按本制度规定对责任人进行调查或处罚;

4预算内支出的审批权限和审批流程:

4.1预算内支出的审批权限:

差旅费交际应酬费移动通讯费固定资产购置工程劳务销售代理费及佣金

相关部门主管≤1≤0.3标准之内无≤10≤1

公司主管领导>1≤3>0.3≤1≤超标10%≥2≤5>10≤50>1≤10

执行总裁/总裁>3>1>超标10%>5>50>10

注:[货币单位:千元(下同)]

1)交际应酬费:包括宴请、礼品及其他与交际应酬相关的费用;

2)工程劳务:指需外包给公司外部第三方(个人或公司)的工程劳务相关费用,不包括本公司工程和项目管理人员的工程直接或间接费用;

3)销售代理费及佣金:指需支付给公司外部、不论是否有正式代理协议的个人或公司的销售代理费用或佣金;

4)工程劳务和销售代理费及佣金执行项目预算;其余各项费用均按部门或公司预算执行;

4.2预算内支出的审批流程:

1)经办人:按规定填写报销单据,粘贴有关原始凭证;

2)经办人所在部门主管(指享受公司部门级待遇的负责人,包括但不限于部门经理/总经理、主任等,下同)按权限审核并签字;

3)财务部会计审核、签字,并根据需要加注审核意见或建议:

a)审核支出及其原始凭证是否符合财务制度;

b)审核有关费用的审批手续是否齐备:包括但不限于上级主管签名的出差报告和交际应酬审批单等;

c)审核支出的性质属于预算内还是预算外;

4)财务部经理:

a)对部门主管有权审批的支出,做出是否可以报销的终审意见;

b)如果终审意见为不同意报销,加注审核意见或建议并报财务总监审核;

5)超出部门主管审批权限的支出,在以上审批流程的基础上,需加报经办人所属分管公司领导和财务总监审核批准;

6)执行总裁或总裁:对超出分管公司领导审批权限的支出做出终审意见;

7)财务部出纳:根据终审同意报销的意见核对相关笔迹和原始凭证无误后付款;

5预算外支出的审批权限和审批流程:

5.1预算外支出的审批权限

差旅费交际应酬费移动通讯费固定资产购置工程劳务销售代理费及佣金

相关部门主管无无无无无无

公司主管领导≤1≤0.3标准之内无≤10≤1

执行总裁/总裁>1>0.3超标准支出≥2>10>1

5.2预算外支出的审批流程

1)经办人:按规定填写报销单据,粘贴有关原始凭证;

2)经办人所在部门主管:无权审批,但必须签字表明对支出负责;

3)财务部会计审核、签字,并根据需要加注审核意见:

a)审核支出及其原始凭证是否符合财务制度;

b)审核支出的性质属于预算内还是预算外。

4)财务部经理:签字并提出审核意见。

5)分管公司领导:按审批权限审批并签字;

6)财务总监:

a)做出是否可以报销的终审意见;

b)如果终审意见为不同意报销,加注审核意见并报执行总裁或总裁审核。

7)执行总裁或总裁:对超出分管公司领导审批权限的支出做出终审意见。

8)财务部出纳:根据终审同意报销的意见核对相关笔迹和原始凭证无误后付款。

6费用支出数额

较大,经办人员垫付有困难时,可向财务部借款。借款的审批权限和流程与上述报销的审批权限和流程相同。财务部严格执行前帐不清,后帐不借(付)的原则,所以,经办人员应及时办理报销手续。

7责任审批人出差、休假或外出离开办公室一个工作日以上的,可按以下办法之一办理报销的审批:

7.1由报销申请人将有关单据传真给责任审批人签字;

7.2责任审批人授权其下级经理或临时由其上级经理代签,但必须向财务部提交书面的授权书,授权书必须明确授权签字的范围和时间,授权人对授权行为承担相关的责任;

8财务部发现以下情况,可拒绝报销人的申请并报告有关部门进行调查,并根据调查结果视情节轻重对有关责任人进行处罚:

8.1没有有效的审批人签字的;

8.2审批人越权签字或不按规定授权导致公司产生经济损失的,审批人要承担直接责任;

8.3申请人假冒审批人签字的,申请人承担直接责任;

8.4有审批权的各级主管违反本制度第三条第2款的规定,将本人的费用支出授意由下属作为经办人,而自已作为审批人签字的,该主管负主要直接责任;其代办的下属如果不如实旁注代或向财务部或内部审计部汇报真实情况的,负连带责任;

9处罚方式:根据公司《员工奖惩管理条例》的有关规定,视情节轻重,对有关责任人按以下方式之一予以处罚:警告;申诫;记过;记大过;开除。

10违犯公司有关财务或费用管理制度,造成直接经济损失的,要视情节对直接责任人和失察的审批人进行经济处罚,具体的经济处罚规定参见相关的财务或费用管理制度。

11本制度解释权归财务部。

12本制度自发布之日起实行,以前的规定与本规定不符的,按本规定执行。

第15篇 科技公司高层保密制度

科技公司高层保密规章制度

一、发现下列情形的定位为由泄密动机,公司将给予违犯者500元的经济处罚.

1、将股东会或高层会的会议内容随便放在其它部门,或故意让他人查看的.

2、口无遮拦与员工或代理商交流不该交流的话语,投诉一经落实的.

3、随便发牢骚的在员工中造成恶劣影响的.

4、在电脑或电脑聊天中非业务谈及公司内容.

二、发现下列情形的定位为泄密,公司将给予违犯者1000元以上的经济处罚.

1、直接将公司资料交予同行参考的.

2、在市场上散发不利于公司的谣言,造成恶劣影响的

3、向外方提供公司的员工资料的.

4、向公司以外的单位和个人透露发货量和销售额的.

5、向他人提供公司的网络销售渠道及采购渠道的.

6、向他人提供产品核心资料的.

第16篇 某生物科技公司保密制度

生物科技公司保密制度

一、总则

为了做好公司的保密管理工作,根据《中华人民共和国保密法》和《广东省保守国家秘密的实施细则》,结合公司的实际,特制定本制度。如违反保密制度、则应追究法律责任。

二、保密设施

公司要设符合条件(装铁门、铁窗、配铁皮文件柜)的文控室。各部门要配备铁皮文件柜。

三、管理措施

(一)保密教育。加强对全体员工的保密宣传教育,保密教育的重点对象是各级领导、打字员及各部室的内勤人员。要将遵守保密职责列入岗位责任制的重要内容,定期检查,抓好落实。使大家自觉遵守各项保密规定,对党和国家、公司的机密做到不该说的机密绝对不说;不该知道的机密绝对不问;不该看的机密绝对不看;不在私人通信、笔记中涉及机密事项;不在公共场所谈论机密事项;不携带机密材料到公共场所和探亲访友等。

(二)重要部位的管理。公司领导办公室和人事部、档案室、打字复印室等要列为重点部位,加强保密管理。

(三)印章管理。公司及各部门印章由专人管理,使用时必须办理登记和审批手续,严禁在未批准情况下私自携带盖有公章的空白介绍信和信笺外出。

(四)废旧文件、资料处理。做好对作废各类文件、内部刊物、复印件及多余打字稿纸的处理,不得乱扔或作废品处理,应由公司统一集中,密级文件要按规定登记后,定期处理。

四、文件管理

(一)各级文员要认真管理好各类文件,特别是秘密以上文件。文件的收发、传阅、借阅、归档、销废都要办理编号、登记、签收、注销等手续。

(二)给各领导送文,均须坚持上班送阅,下班收回。秘密以上文件未经许可,不得复印、摘抄,不准将秘密以上的文件携离办公场所,阅后须签名、填写日期,交回;如因工作需要借阅文件,则须办理借阅登记手续,并依时交还。

(三)凡领导和工作人员参加会议带回的文件,必须如数交文控室统一登记保管。

(四)文件传递要按照快捷、准确和保密的原则。秘密以上文件不准邮递,收送绝密文件必须有两人专车护送,确保文件安全。

(五)复印文件管理。严禁将秘密文件拿到营业场所复印;严禁自行复印“绝密”文件和有关部门规定不准翻印的文件。“机密”、“秘密”文件因工作需要复印时,须经领导审批,在复印出来的文件上加盖复印标记,并视同原件一样管理。

(六)各部门收发文件要认真登记。文件、资料每半年清理一次,上交公司文控室,发现遗失文件应及时查处和报告。

五、保密范围

(一)具有秘密内容的文件、电报、资料、照片、电脑磁盘、录音带、录相带、工作笔记等;

(二)具有秘密内容的各种会议及会议纪要;

(三)尚未宣布的组织人事编制、调动、升级、任免、奖惩等事项;

(四)工作计划、规划、资金财务报表、统计报表、经济信息等具有秘密内容的资料;

(五)本公司确定的技术秘密,包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等;

(六)本公司确定的商业秘密包括但不限于:客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等等;

(七)其它需要保密的事项如个人工资等。

六、密级划分

(一)绝密

有关国家机关制定的绝密级文件;

(二)机密

1、有关国家机关制定的机密级文件;

2、公司董事会、经营管理层会议文件及记录;

3、公司商业秘密、技术秘密;

4、文书、人事、财务、安全保卫档案;

5、公司机构改革方案;有关合同谈判期间事项、记录、纪要、草案制定等;

6、经营管理人员名册。

(三)秘密

1、有关国家机关制定的秘密级文件;

2、工作总结、计划;

3、公司领导层的配备、机构编制报告和经营管理人员考核材料;

4、年度主要经济效益计划、对外经济协议、经济合同;

5、电脑密码及网络图;

6、保密本、收发文登记本。

七、文件的密级制订

文件秘密等级分“绝密”、“机密”、“秘密”,拟文人应根据文件秘密程度,在拟稿时标上密级,经办公室把关,最后由公司领导负责签发,确定密级后的文件应按保密规定管理。

八、保密费

员工离职后承担保密义务的期限为自离职之日起三年。公司在支付乙方的工资报酬时,已考虑乙方离职后需要承担的保密义务,故而无须在乙方离职时另外支付保密费。

第17篇 科技公司保密规章制度2

科技公司保密规章制度(二)

第一条为保守公司秘密,维护公司权益,特制定本制度。

第二条公司秘密是关系公司权力和利益,是在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司和分支机构以及所有职员都有保守公司秘密的义务。

第三条公司秘密包括下列事项:

㈠、公司重大决策中的秘密事项。

㈡、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

㈢、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

㈣、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

㈤、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

㈥、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。

㈦、其他经公司确定应当保密的事项。

(八)带有公司印章的空白纸或各类文件.

第四条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由董事长或主管副总委托专人执行。

第五条对于密级的文件、资料和其他物品收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;在设备完善的保险装置中保存。

第六条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经过董事长批准。

第七条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。

第八条出现下列情况之一者,给予警告,并扣发工资10元以上500元以下:

㈠泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;

㈡违反本制度第二条、第六条、第七条

㈢已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第九条出现下列情况之一的,予以辞退、追责并酌情赔偿经济损失;

㈠故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;

㈡违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;

㈢利用职权强制他人违反保密规定的。

第十条保密工作原则:积极防范、突出重点、严肃纪律。

第十一条全体职员应做到:不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。

第十二条文件和资料保密

①拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。

②印制。文件统一由行政管理部印制。

③复印。复印秘密文件和资料,由主管领导批准。

④递送。携带秘密文件外出,由两人同行,并包装密封。

⑤保管。秘密文件由行政管理部统一保管,个人不得保存。如需借阅,由董事长批准,并于当天收回。

⑥归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级,并按有关规定执行。

⑦销毁。按档案管理的有关规定执行。

第18篇 某电气科技公司全勤奖制度

电气科技公司全勤奖制度

一、目的

为更好地促进公司管理工作,特别加强岗位纪律,提高员工的工作积极性和工作效率,公司特设立全勤奖。全勤奖的申请、核实、发放、停止均依本制度执行。

二、适用范围

本制度适用于公司所有正式录用员工。

三、职权范围

1、行政部负责考勤管理、申领条件审核等;

2、财务部负责全勤奖金的核发。

四、全勤奖实施

1、考勤管理

1)为保证考勤的准确性和公平性,所有员工考勤以考勤记录为准,按公司上班时间(包括加班时间)为准;

2)公司厂长及以上级别人员不参与全勤奖项,不计发全勤奖。

2、申领条件

1)员工当年除国家规定的法定节假日及公休日外,未出现任何请假(包含:事假、病假、婚假、陪产假、年假、丧假)、旷工行为;

2)员工当年未出现任何迟到、早退行为;

3)当年年度绩效考核未达标;

4)新员工在试用期内没有全勤奖。

五、全勤奖核实

行政部负责对员工考勤及申领条件进行核实,如有下列现象之一者,取消当期全勤奖。

1)考勤签到时间作假者;

2)代他人考勤签到者;

3)签到上班后,擅自离开工作场所者。

六、全勤奖发放

1、当年全勤奖金在次年1月发放,中途提交《离职申请书》者不再计发全勤奖。

2、全勤奖每人1000元/年。(2023年下半年全勤奖为500元/人。)工作不满一年的员工按转正后的工作月份折算全勤奖。

3、发放全勤奖前,行政部将对发放名单审核,审核完毕后交财务部。

本制度自二o一四年七月一日起开始实施,最终解释权归行政部部。

_____电气科技有限公司

二o一四年六月

第19篇 科技公司档案管理制度

某科技公司档案管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司文书档案、声像资料的管理工作,保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。

第二条 公司行政部负责档案资料的归档督促和日常管理工作。

第三条 公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料,都要按照本制度的规定及时归档,部分资料须在行政部备份。

第二章 文件资料的收集管理

第四条 归档范围:

公司印发的公文。

公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。

公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本。

公司重要会议资料,包括会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等。

上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料。

公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真。

公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等。

公司管理人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。

公司所有员工的考核与培训资料。

公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的简报、照片(及底片)、录音、录像等。

公司及产品的获奖证书。

第五条 资料承办人员应及时将办理完毕或经批准的文件资料,收集齐全,加以整理、归档。

第七条一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的重要文件资料,由此项工作的负责人收集并交行政部归档保管。

第八条公司员工外出参加培训、学习、考察、调研等公务活动,必须将重要文件资料向行政部办理归档。

第九条各部门须有一名档案管理人员,认真执行定期归档制度。

第三章 归档管理

第十条档案管理人员应根据公司的业务及工作现状,编制案卷类目 。案卷类目的条款必须简明确切,并编上明细名称。

第十一条 档案管理人员应及时将文件资料按照案卷类目放入文件夹内,对号入座。

第十二条 在归档的文件资料中,应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件,归放在一起,不得分开。

第十三条 对于重要的声像类资料,档案管理人员应在卷首附上文字说明,包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)。

第四章 附则

第十四条 本制度由公司行政部负责解释。

第十五条 本制度自颁布之日起施行。

第20篇 某某科技公司固定资产管理制度

某科技公司固定资产管理制度

第一条 目的

为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。

第二条 范围

本规则所称固定资产包括运输设备、仪表、工具、办公设备、台式电脑、笔记本电脑、测试设备等。

第三条 会计科目列帐原则

前项固定资产,耐用年数在二年以下,不具生产性,未超过2000元者应以费用科目列帐,而不得以固定资产科目列帐。

第四条 管理职责

固定资产由使用部门提出申请、商务部负责采购、财务部列帐、行政部负责管理及保养。

第五条 固定资产的增置

固定资产的增置由使用部门根据需要提出申请,注明厂家、型号、规格、价格及所需时间,报行政部汇总审核报总经理/副总经理批准后,由商务部进行采购。

第六条 检验入库

1.固定资产采购完成后,由商务部会同使用部门按采购清单的内容对品种、规格、数量、性能、外观等进行检验。检验合格后,填写检验单,交库房管理员。

2.库房管理员根据检验单,物资采购清单办理入库手续,并通知固定资产管理人员登记编号。随产品及设备带来的说明书、合格证、保修单等标记与产品及设备一致的编号后原件交资料室留存,复印件随物保管、随物入库。

3.经检验发现规格、性能、质量、数量等不符时,应予拒收,但库房管理员可以办理临时入库手续,负责暂时保管。

第七条 登记手续与编号

固定资产验收入库后,即归行政部管理。行政部负责管理固定资产的人员应会同财务部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并贴粘样签。

同时填写固定资产登记卡一式二联,第一联送财务部门列帐,第二联行政部留存。财务部门应每月与行政部核对固定资产登记卡的记载事项,如有缺漏事项应即通知补正。

第八条 盘点

行政部应会同财务部门每半年盘点一次。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册,每一类别至少抽点十项。盘点后应填造盘存单注明盈亏原因,呈报总经理/主管总经理核决后,送财务部门一份,自存一份。行政部对于盘盈或盘亏除应出具盘点报告叙明原因呈总经理/副总经理批示。

第九条 固定资产的维修与保养

行政部固定资产管理人员对报修设备应在48小时内送修,并于每季度第一个月10日前对所有设备检查、保养一次。

第十条 固定资产移交、拨转处理

固定资产在公司内移交、拨转时,应由行政部让接收人员在固定资产登记卡上签认。

第十一条 外借处理

固定资产外借,行政部应先呈总经理/主管总经理核准后始得办理,并应制定契约,副本送财务部门以备核对,契约内容应包括修缮保养及归还期限、保持原状、附属设备明细等。

第十二条 闲置固定资产处理

行政部每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理,填具闲置固定资产明细表,会同财务部拟定处理意见后呈报总经理/副总经理。

第十三条 抵押资产的减损、外借处理

提供抵押借款的固定资产如有发生减损或外借时,财务部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量,由财务部向贷款及抵押权登记标的物增减变更手续。

第十四条 记录错误处理

(一)登记数据如因漏记、记错或记载不清者,登记人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。

(二)登记数据如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数据者一律由直接上级出具处理意见报总经理/主管总经理议处。

第十五条 赔偿处理

固定资产管理人员、保管人、使用人有下列情况者,应赔偿相同金额并按照公司《员工奖惩管理条例》予以惩处:

(一)未尽保管责任或由于过失致使公司资产遭受被窃、被抢、损坏者;

(二)对所保管的公司资产未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

固定资产管理人员、保管人、使用人对所保管的公司资产有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者除赔偿相同金额外,公司将依法要求员工承担相应的法律责任。