造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度（5篇范文）

体系如何搭建

为了确保造价咨询公司的高效运营，报刊书籍订阅购买管理制度的构建至关重要。此制度需明确订阅与购买流程，兼顾成本控制与知识更新的需求。首要任务是确立审批机制，规定订阅和购买申请的提交、审核及批准程序，确保每一项支出都有据可依。

体系框架

制度框架应包含以下几个核心部分：

1. 订阅与购买标准：明确订阅哪些类型的报刊书籍符合公司业务需求，如行业动态、专业指南等。

2. 预算管理：设定年度预算，规范资金分配，防止超支。

3. 分级权限：设定不同层级员工的订阅权限，高级别员工负责重大决策。

4. 资源共享：建立内部图书馆或电子资源库，促进知识传播。

5. 审计与评估：定期审查订阅效果，评估是否带来预期价值。

重要性和意义

良好的报刊书籍订阅购买制度不仅节约成本，还能提升员工的专业素养。它有助于保持公司对行业动态的敏锐度，增强团队的学习能力，从而提高整体服务质量。通过规范化的流程，可以减少无谓的争论，提高工作效率，维护公司秩序。

制度格式

制度文件应清晰易读，采用简洁明了的语言。包括以下部分：

1. 引言：阐明制度目的和适用范围。

2. 主体：详细列出各项规定和操作步骤。

3. 附则：涵盖特殊情况处理和制度修订程序。

4. 签署与生效：注明制定日期、负责人签名及制度生效时间。

在执行过程中，管理层应密切关注制度执行情况，适时调整以适应公司发展变化。细微的不严谨之处，如偶尔的笔误，反而能体现制度的人性化，使其更具生命力。造价咨询公司的报刊书籍订阅购买管理制度需兼顾实用性和灵活性，以实现持续的知识更新与成本优化。

造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度范文

第1篇 造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度

造价咨询公司报刊书籍订阅购买管理制度

第一条 为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。

第二条 公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据总工安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。

第三条 报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总工审核同意后办理。

第四条 各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；总工在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。

第五条 各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。

第六条 公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总工批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。

第七条 员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。

第八条 员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。

第九条 本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。

第2篇 造价咨询公司技术档案管理制度

造价咨询公司技术档案管理制度

1、总则：

1.1为建立、健全事务所技术档案工作，完整地保存和科学地管理事务所的技术档案，充分发挥技术档案在事务所发展中的作用，更好地为事务所各技术部门服务。特制订本管理制度。

1.2本事务所技术档案是指各技术部门在工程审核、招投标代理、预(决)算等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、电子文档等技术资料以及外来、外购资料、图书等。

1.3事务所相关部门要把技术档案工作放在重要位置，保证其技术文件材料的积累，做到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证事务所技术档案公所的顺利开展。

1.4按照集中统一管理技术档案的基本原则，事务所设立档案室，并配备专职资料员管理。综合档案室在总工程师的直接领导下，集中统一管理事务所的技术档案。建立、健全技术档案工作，达到事务所技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

2、技术文件资料的归档：

2.1每个执业项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按事务所形成的、技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位(卷、代、册、盒)，有总工程师审查后及时向事务所综合档案室移交归档。

2.2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。

2.3 凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整。

2.4 凡各部门形成的成果类文件，应复制电子文档一份，并经总工程师签字后，向档案室移交归档。

2.5 凡外来、外购回事务所的资料、标准图集、计价规则等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得具为私有或拿走。

3、综合档案室的任务和管理人员的职责：

3.1 综合档案室的任务：

3.1.1 集中、统一、科学地管理好技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。

3.1.2 协助各部门和有关技术人员做好技术资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。

3.1.3 承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为事务所有关单位和技术人员服务。

3.2 技术档案管理人员的职责：

3.2.1 认真贯彻事务所技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动的为执业项目提供技术资料。

3.2.2 科学地管理事务所技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计等工作。

3.2.3 遵守事务所保密制度。

3.2.4 严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。

3.2.5 保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。

4、技术档案的鉴定和销毁：

4.1 认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案，复制后，原档案保管期限为一年。因修改内容而更换的档案，原档案报废，保管期限为三年。

4.2 凡要销毁的技术档案，必须造册登记，经事务所领导审批后，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。

5、技术档案的保管和借阅：

5.1 对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制《档案查阅目录》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。

5.2 认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底前面检查、清理一次，做到帐档一致。并于12月30日以前整理出检查报告，交总工程师审查。总工程师根据检查报告的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，并对检查报告的真实性进行复查。

5.3 做好技术档案的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、放火、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。

5.4 技术档案的保密制度

5.4.1 事务所职工必须严守机密，维护技术档案安全。凡借阅重要的档案，要有总工程师批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。

5.4.2 技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施做妥善处理。

5.4.3 非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术资料。

5.5 技术档案的借阅：

5.5.1 凡本事务所技术人员、工作人员，因需要都可借阅技术档案。有管理人员填写《文件借阅登记表》，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。

5.5.2 技术档案和各种图书等，均在事务所内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。

5.5.3 经同意借出之档案，每次最长时间为三天。如工作需要，到后期需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者，由档案管理员负责催收，并要求其期限归还。到期还未归还，由档案管理员根据所借资料的实际价值(各类书籍按标价、资料按制作价格)报技术主管审查，所长批准后，送公司财务部综合部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的1/2至全额退回。

5.5.4 借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方用共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，所长批准后，送事务所财务部，对档案借阅人进行处罚。

6、技术档案的复制和技术资料的发放：

6.1 凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。

6.2 因工作原因，需要发放各自使用场所的技术资料，应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》，发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其他需要文件单位或个人，应提出申请，填写《文件领用申请单》，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。

6.3 发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重新发放文件的资料费用，其金额按复制资料的实际价格核算，由档案管理员报总工审查，所长审批后，送交公司财务部综合部。

7、技术档案和受控技术文件的更改：

7.1 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应由更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。

7.2技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。

7.3 为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为一年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。

附件一：工程审核项目归档内容要求 附件二：工程招标代理项目归档内容要求

附件一：工程审核项目归档内容要求

工程审核执业项目结束后，项目负责人应及时对工作进行总结，并组织执业人员对审核资料检查归档，档案内容要求如下：

1、工程审核业务约定书(咨询合同、委托书等)2、基本建设工程审核报告(包括附件中的结算书、定案表原件、审核明细表等)3、项目审核计划书

4、基本建设工程审核原始资料，依次为：

工程施工合同、协议

工程前期招投标资料(包括技术经济资料)施工单位报审施工结算书 工程变更资料 工程签证资料

工程施工期间材料认价资料

5、工程审核过程中的会议纪要、询证工作底稿

6、工程审核工程量计算原始底稿 7、客户回访意见书 8、工程师承诺函 9、其他相关资料

附件二：工程招标代理项目归档内容要求

工程招标代理执业项目结束后，项目负责人应当及时对工作进行总结，并组织执业人员对审核资料检查归档，要求如下：

1、发布的招标公告

2、投标报名及资格预审文件领取表

3、资格预审文件

4、资格预审文件送签表

5、资格预审报告

6、建设工程项目报建表

7、银行资金证明

8、计划批准文件

9、资格预审合格通知书领取表

10、施工招标申请书

11、建设工程投标申请书

12、发标会签到表

13、发标会招标文件、图纸领取签收表

14、答疑会签到表

15、答疑文件签收表

16、图纸答疑纪要

17、开标程序

18、开标会签到表

19、投标文件送交及签收确认表

20、开标会议投标文件密封确认表

21、专家通知结果记录表

22、开标记录表

23、投标报价评分表

24、措施费评分表

25、评标结果汇总表

26、拟评分清单项表

27、主要清单项目综合单价评分表

28、技术标评分表

29、技术标评分汇总表

30、评标委员会评标报告书

31、拦标价

32、中标通知书

33、招标人对代理机构的意见

34、施工招标工作总结

第3篇 造价咨询公司客户评价优化管理制度

造价咨询公司客户评价优化管理制度

第一条为优化客户结构，确立正确的客户发展方向特制订本制度。

第二条由业务部经理牵头，每月对公司所有客户进行一次评价，业务部文员将全部客户的详细情况汇总分析，于次月5日前交综合管理部经理审核后报公司总经理。

第三条由综合管理部经理牵头，业务部、财务部相关负责人每半年对公司所有客户进行一次评价，业务部各业务经办人员将全部客户的详细情况汇总，交综合管理部经理审核后报公司总经理，每年七月底和一月底前必须完成对所有客户的评价。

第四条评价内容：主要收集客户从我公司进货的数量，资金回笼情况，销售价格，经济效益目标，诚信状况，以及忠诚度等。

第五条处理办法

(一)对评价结果要适时分析，占公司销售量前十名的和效益排名前十名的客户要由总经理或副总经理亲自走访，以便寻求更大的合作空间。

(二)对销售大而经济效益差，甚至亏损的客户要适时转变合作方式，控制此类客户的销售比率。

(四)对销售小，效益差，诚信度不高的客户执行从紧的信用政策。

第六条考核

业务部未在规定时间内交纳月度客户评价，每次考核相关责任人100元、绩效分数扣10分，部门领导负连带责任每次考核100元、绩效分数扣10分;连续两次或者月累计三次被考核，本月扣发绩效工资，如业务员被考核且提成减半。

第七条本制度由公司总经理办公会议研究制定和修改，由公司综合管理部负责解释和实施，综合管理部经理为第一责任人。

第4篇 造价咨询公司采购管理制度

造价咨询公司采购管理制度

第一条 为规范公司采购工作，特制订本制度。

第二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。

第三条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。

第四条 公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。

第五条 例行采购

属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。

第六条 零星采购

零星采购需履行申购手续，即：

一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。

二、审核——由总工审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。

三、报批——由所长批准。

四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。

五、验收——由行政财务部和总工验收。

六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门（人）领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。

第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

第5篇 造价咨询公司安全管理制度

造价咨询公司安全管理制度

(总则)

第一条 为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。

第二条 公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一；消防安全，人人有责。

第三条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。

(其它)

第四条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。

第五条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。

第六条 公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。

第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。