库工工作制度15篇

制度包括哪些内容

工作制度通常包括以下几个主要内容：

1. 工作时间：明确工作日、休息日、节假日的安排，以及加班的规定。

2. 职责描述：详细列出每个职位的职责和权限，以便员工明确自己的工作职责。

3. 操作规程：针对具体工作流程制定的操作步骤和安全规定。

4. 绩效管理：设定绩效指标，建立公正的评价体系。

5. 员工培训：规定新员工入职培训和在职员工的技能提升计划。

6. 福利待遇：包括薪酬结构、奖金、福利政策等。

7. 员工行为准则：设定道德和行为规范，如着装、行为礼仪等。

8. 员工权利和义务：明确员工在工作中享有的权利及应尽的义务。

注意事项

制定工作制度时，应注意以下几点：

1. 合法合规：确保所有内容符合相关法律法规，尊重员工权益。

2. 公平透明：制度应公平对待所有员工，避免歧视和偏见。

3. 参与讨论：鼓励员工参与制度的制定，提高接受度和执行力。

4. 定期审查：制度需定期更新，以适应企业变化和发展。

5. 易于理解：语言简洁明了，避免专业术语过多，便于员工理解和执行。

制度格式

工作制度的格式一般包括以下几个部分：

1. 封面：标明制度名称、发布单位、日期等信息。

2. 引言：简述制度的背景、目的和依据。

3. 主体：详细列出各项规定和条款，按逻辑顺序排列。

4. 附则：如有需要，可包含解释、修订历史或其他补充说明。

5. 签名页：由负责人签字确认，表明同意并执行该制度。

通过以上步骤，我们可以构建出一套完整且有效的工作制度，为企业的稳定运营和员工的有序工作提供有力保障。在实践中，不断调整和完善，才能使工作制度真正发挥其应有的作用。

库工工作制度范文

第1篇 水泥库工作管理制度

(1) 水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。

(2) 水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合,同时必须有产品质量合格证,并收迄妥善保管。

(3) 水泥进库时,必须堆放整齐,同时分类堆放并挂牌。

(4) 在发放水泥时,必须做到没有领料单不发,用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符,并由领料人签名。

(5) 每次发放完水泥后,要进行盘点,做到日清月结,并根据用量及时补充水泥,保证水泥的正常供应。

(6) 要保持水泥库内干净无杂物,并及时清理落地水泥。

(7) 每次进货或发货后,要及时锁门,以免造成损失。

第2篇 人民医院中药库、西药库工作制度

人民医院药库(中、西)工作制度

一、中西药库均需完成计划拟定采购、登记、入库、上帐、保管、领发开单、统计报销等工作。

二、药品供应计划应根据疾病季节、各科室请购计划及历史用药情况,准确分析本单位对药品的需求量制定计划。计划既要保障临床用药,又要压缩库存,厉行节约,合理利用药品采购流动资金。

三、对临床急需药品要即时联系购买,即时送达临床。购入、调进或退库的药品,应有微机登记帐册和购进记录。 四、验收时必须按照《普洱市人民医院药品进货检查、验收管理制度》执行。如发现实物与原始单据及购买计划中的数量、规格、产地、质量层次等不同时,应根据情况查明更正或退换。

五、验收人对药品规格及质量性能负责检查,必要时请药监局帮助分析化验或核验。对不合格药品要及时退货。

六、购进药品应及时办理验收入库手续。

七、库房应按照《普洱市人民医院药品储存、保管、养护制度》相关规定对药品储存、保管、养护。按药品性质、性能分类保管,经常注意室内温度、湿度、通风、光线等条件,防止药品过期失效、生虫、霉坏变质、受潮失效等。如有上述事例发生,须及时报告科主任及主管院领导,以便采取相应措施。

八、各种收支凭证,应分类按月保存备查。保证帐物相符。

九、药库门窗应注意关锁,消防设备完好无损,冷藏设备(冰箱)是否使用正常,严禁吸烟、生火,做好防盗防火。发现问题隐患及时上报。

十、毒麻药品要双人验收、复核,专帐专柜专锁专人保管。保证帐、药相符无差错。特殊药品严格执行《普洱市人民医院麻醉药品、精神药品管理条例》、《普洱市人民医院易制毒特殊化学药品管理规定》、《普洱市人民医院医疗用毒性药品管理条例》规定。

十一、收到各部门领药计划后,由库房计算机室进行开单,并核查无误后交由药库管理人员发药。

十二、出库发药时按《普洱市人民医院药品出库复核管理制度》相关制度执行。注意认真核对出库单与实物的品名、规格、产地、剂型、数量等项目。

十三、领发药品应当面点清,如药品在运送药房途中有损坏遗失由送药人负责,如药品在药房清点认可后发现有损坏遗失由药房领药人负责。

十四、发出药品应及时微机下帐。

十五、非工作人员不得入内,并拒绝向他人提供任何药品使用情况。

十六、定期进行库存盘点,做好盘点报表,对全院用药情况及用药量在前三位的药品进行动态分析并报告科室负责人。

十七、定期检查药品质量,清理过期、变质和近期的药品,并按照《普洱市人民医院药品效期、淘汰、变质管理规定》处理。

十八、因药品出现质量方面的问题需退药者,请相关部门如实填写普洱市人民医院药品质量信息反馈表并遵照《普洱市人民医院药品质量事故、差错事故管理制度》执行,并及时联系供货公司如实反映情况,客观真实的分析、解决、反馈问题。

十九、药库应保持清洁卫生,储药柜应清洁整齐,药品放置固定地点,标签醒目易认。爱护药库的公共设施及设备(冰箱、冷柜、计算机等)。

二十、药库工作人员应正确、熟练使用计算机、打印机,保持设备的清洁。不得进行与工作无关的操作,专机专用,禁止玩游戏、观看影碟等娱乐活动。

第3篇 _西药库工作制度

西药库工作制度

(一)药品采购

1.药库管理人员负责全院药品的采购供应工作,根据本院业务性质、工作范围、医疗需要,按时编制药品采购计划交科主任审查,院长批准后执行。药品的库存量,在供产正常情况下一般为二至四个月,特殊情况可适当增减。

2.采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定,谦洁自律,把好药品质量关,不准采购假劣药品和非药品,坚持按主渠道进药品。

3.按“药品管理法”规定进行药品采购,认真执行药品采购计划,积极组织货源,保证药品供应,要搞好经济管理,保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

4.购进、调进和退库的药品,由采购人员按照原始发标,会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项,进行检收核对无误后,采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

5.入库单由药库管理人员,填写一式三联,第一联留存、备查,第二联记帐凭证,第三联,随原始单据交财务部门力理报销。

1.药库管理人员要认真执行药政法则,对麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、贵重药品,必须按有关规定,严格管理,不断提高专业知识水平和经济管理水平。

2.药品库的房屋要求建筑坚实、室内干燥通风、门窗牢固,注意随时加锁。库内设有防火设备,并应经常检查,确保安全,非药库管理人员不得擅自进入药库。

3.库存药品应按性质、剂型、分类保管注意室内温度、通风避光及药品的有效期,需低温保存的药品,应贮冰箱内,防止变霉、虫柱、鼠咬等。

4.药品库:必须建立健全各种帐卡、统计、登记有效药品标记。

5.化学危险药品应另设安全库,分类存放,不得与其它物品同库贮存,并定期进行安全检查。

6.药品库必须定期清查盘点,并核对帐目,达到帐(卡)帐目相符。

7.保管人员调动工作时,必须办理移交履行交接手续,并应由科主任监交,交接双方和监交人员在有关帐(卡)表格上签字负责。

1.各科室应填写领物申请单,定期到药库领取药品。

2.实发药由药库管理人员填写出库单一式四联,双方签字,第一联统计计帐。第二联保管出帐(卡)。第三联交领物单位。第四联交财务部门。

3.未经领导同意,药品库不得配发处方(急救除外)不得对外代收、代购、转让药品。

第4篇 4s店配件仓库工作制度

对于4s店的店面管理,也有各方面的管理制度,对于配件的仓库管理,从入库到出库的流程及管理制度是怎样的呢以下整理了4s店配件仓库管理制度的范本,仅供参考。

一、入库

1、各种产品在未办理入库手续前不得入库。

2、产品入库时要有入库单,库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收,清点无误后在入库单上签字。

3、无入库单或入库单与实物不符时,不能办理入库手续,并通告有关人员,重新核查。

4、产品入库时应当有专人负责检查,确定安全无隐患后,方可入库。

5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

6、产品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。

二、出库

l、产品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。

2、产品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。

3、产品没有送货单,出库单一律不得出库。

三、产品保管及安全防范

1、产品按种类,形号分类放置,不得混放。

2、建立岗位责任制、设专人负责,定期点验库存产品,做到帐物相符。

3、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。

4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。

5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修,无关人员不得操作。

6、各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种产品不得抛掷。

7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等),引火产品请暂交门卫保管。

8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

9、私人物品不得私自入库存放。

10、库存产品要码放整齐,做到离墙离地,防止受潮霉变。

第5篇 公司仓库工作纪律和业务要求管理制度

工作纪律

一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次,上下午各一次。

二、迟到:迟到1——10分钟,罚款5元;迟到11——30分钟,罚款15元;迟到30分钟以上,当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者,罚款后开除。

三、旷工:旷工1——3天,处罚1倍日工资;旷工4天以上,开除。

四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假,被批准后方可认定为请假,否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。

五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元,每月累计早退2次者,罚款后开除。

六、脱岗:工作时间内,保管员必须坚守在自己的工作岗位上,凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次,罚款20元。每月累计脱岗2次者,罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定,廉洁奉公,不得向供应商索取财物,必须拒绝供应商请吃请喝,必须拒绝供应商礼物引诱,坚决维护公司利益。违规者,每人每次处罚200元;一年内累计违规2次的,扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为,每次罚款5元:

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

业务要求

<成品仓库工作流程>

一、成品入库操作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,特别是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。

2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,必须拒绝入库作业,同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程:

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,随手统计平板车卸车数量→发货结束后,两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致,只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误 →把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,严禁违规操作;

2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,必须拒绝出库作业,同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

业务要求

一、材料入库流程:

供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛,随手统计数量→分类汇总入库数量,填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账

注意事项:

1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料必须拒绝入库;)

2、填写入库单前,必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。

对于卷材和托合,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。

对于箱皮,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。

3、材料入库数量,必须根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联,第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管;第四联仓库存根,保管员用于记账、备查。

5、仓库主管必须注意,原材料卸车及入库,原则上应安排在白天进行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期间,也不予安排卸车入库工作。

二、材料出库流程:

车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认,材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

注意事项:

1、必须按出库流程的先后顺序操作,特别是必须先制单、签名,后发料。

2、特别强调:保管员发料时,必须在现场称重或点数。下列失职行为,每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单;

3、“领料单”一式三联,第一联送达财务部;第二联仓库留存记账;第三联生产班组存。

第6篇 医疗器械仓库工作制度

一、入库与保管

1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划，交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。

2.购进及退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员共同验收并签字。

3.验收时详细检查，认真核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库，不符合要求的及时退货。

4.入库单一式三份，第一联采购存查；第二联随原始单据向财务部门报销；第三联保管人员做记账凭证。

5.仓库物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。

6.每次发放完毕，应出账核对实物一次，每季度与财务科核对一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保证账实相符，避免脱档和积压。专科使用消耗品，由仓库保管，不得以领代销。

7.各科新领的医疗器械，按规定品种随时填入各器械分户账内，报废的医疗器械也必须从分户账内减去，半年与各科核对账目一次。

8.严格执行报废赔偿制度，加强医疗器械的修理和修旧利废，保证医疗需要，节约开支。

9.每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况，发现问题及时上报，追查责任。

10.保管人员调动工作时，必须办理移交手续并应由科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。

11.仓库应设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁，经常检查，下班后切断电源，确保安全。

12.严格管理，随时宣传节约开支，杜绝浪费。

二、采购

1.根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要，应有计划地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后，方能采购。1000元以上的资产，需院长办公会讨论批准后，方能采购。

2.库存定额在供货正常情况下，一般限定4～6月的库存量，特殊情况可适当增加。

3.对抢救患者急需物品，可随时采购。采购员要千方百计联系货源，保障临床抢救使用。

三、报废领发

1.各科室每月9日、24日将领取及报废物品填领条及报废单，按时领取。报废物品需持实物，填写好报废、赔偿单，根据医院有关规定予以报废或赔偿。

2.大型仪器报废须经科主任签字，上报院长批准。

3.每月按规定时间，根据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单，一式三份（一份交需方、一份交财务科、一份作库存）并应双方签字。

4.进口仪器及大型医疗器械，经技师验收后发放，同时向使用者讲解仪器性能、使用说明及注意事项。

第7篇 仓库工作制度

做好仓库管理工作,能提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,所以,对于企业及员工管理者而言,往往都会制定一份制度来规范仓库管理工作。以下是一则仓库管理制度范本,仅供各位参考。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表管理及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

第8篇 附二医院西药库工作制度

第三医院西药库工作制度

1.在科主任的领导下,保证临床常用药品的供应管理工作。

2.根据本院业务性质、工作范围、医疗需要,按时编制药品采购计划交科主任审查,分管院长批准后执行。药品的库存量,在正常情况下一般为2~4个月用量,特殊情况可适当增减。

3.按规定进行药品采购。认真执行药品采购计划,积极组织货源,保证药品供应,要搞好经济管理,保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

4.严格出入库手续。购进、调进和退库药品,由采购人员按照原始发票或随货同行,会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限、外观质量、包装情况、产地等,进行验收核对无误后,采购保管和验收人员在进货单上签字后方可入库。药品出库时按药品请领单仔细核对,及时出账。库存药品必须做到帐物相符,发现问题及时查找原因,报告科主任。

5.有关特殊药品的采购、验收、发放,严格按特殊药品管理规定执行。入库时,采购和保管必须同时在场,双方共同验收并签字,并做好专账记录。

6.库存药品应按性质、剂型、分类保管,注意室内温湿度、通风避光及药品效期,需低温保存的药品,应贮冰箱内,防止变霉、虫蛀、鼠咬等。

7.对所有的原始单据(入库单、发票、请领单)均应妥善保管备查。

8.药品库房要求建筑结实、室内干燥通风、门窗牢固,注意随时加锁,库内设有防护设备,确保安全,非药库管理人员不得擅自进入。

9.药品库必须定期进行清查盘点,并核对账目,做到账、物相符。

10.保管人员调动时,必须办理移交手续,并应由科主任监交,交接双方和监交人员在有关账卡、表格上签字负责。

11.未经领导同意,药库不得配方(急救除外),不得对外代收、代购、转让药品。

第9篇 油库工作人员安全管理制度

一、油库工作人员要严守工作岗位,非本库人员不得入内。

二、严禁携带火种,打火机及其它易燃易爆品,库区内严禁吸烟,燃放烟花爆竹等。严禁存放易燃,易爆,助爆物品及受力容器。

三、不准使用不防爆电器设备,严禁明火照明。

四、加油室,车辆必须熄火,驾驶员不得离开,不准吸咽。

五、禁止穿戴有铁掌和铁钉鞋进入加油库,禁止用铁锤或金属用具在库区乱敲,以免产生火花,发生火灾。

六、油库内的工作人员,要熟练掌握各种灭火器的使用方法,一旦发生火情,及时使用灭火器扑救,做到忙而不乱。

七、油库内的电器设备以及消防器材,必须定期检查保养。

八、要有专人定期进行安全检查,每次检查出了问题的要及时整改。大问题要及时上报。

九、油库工作人员在工作时要遵守安全操作规程,并相互监督。对违反操作规程的行为应立即制止。

第10篇 医院管理-中药库工作制度

中药库工作制度

（一）计划采购

1．根据本院的业务需要性质和工作范围及不同季节的发病情况，请领计划及库存情况，编造药品的年、季、月采购计划。经药剂科主任审批及报请分管院长批准后采购，中西药品的库存定额在供应正常情况下一般限定2~4个月库存，特殊情况可适当调整。

2．采购计划一式两份，一份送药材公司，一份留底备查，外地采购药品需经科主任和分管院长批准。

3．按“药品管理法”规定进行药品采购，不得购进伪药劣药和非药用品，采购人员应自觉遵守财务管理制度，廉洁自爱，自觉遵守国家的法律、法令，把好药品质量关，保证人民用药安全。

4．坚持按正规渠道进行，严禁由私人手中购进药品。

（二）仓库保管

2.库存药品应按药物性质分类保管，要注意室内温度、湿度，通风避光及药品经常凉晒和蒸，以防霉变、虫蛀、鼠咬及化学污染等。

3.药库必须建立健全各种帐卡，统计登记和特殊药品的标记做到帐物相符。

4.每月清查核对帐目一次，年终彻底盘点并核对帐目做金额核算，以便掌握全年药品的进销情况和合理库存。

5．保管人调高动时，必须履行交接手续，并由科主任监交，交接双方和监交人均应在帐卡上表格上签字以示负责任。

1．各科室应有领药预领单，定期到药库领取药品，只要库房有的药品或病房需要，可随时领取。

2．实发药品由保管人员填写出库单，一式三联，双方签字，第一联保管记帐，第二联药材会计记帐，第三联交领药单位。

3．药库不得配发处方，未经领导同意，不得对外代收、代购、转让药品。

4．有关毒剧药品的领发，应按毒限剧药管理制度的规定执行。

第11篇 医疗器械仓库工作制度范例

一、入库与保管

1.每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划,交采购人员进货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。

2.购进及退库物品由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单,会同保管人员共同验收并签字。

3.验收时详细检查,认真核对品名、规格、质量、数量、金额,无误后方可入库,不符合要求的及时退货。

4.入库单一式三份,第一联采购存查;第二联随原始单据向财务部门报销;第三联保管人员做记账凭证。

5.仓库物品应按各种性能规格分类保管,注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期,防止失效和变质。

6.每次发放完毕,应出账核对实物一次,每季度与财务科核对一次,以掌握全年进销金额及合理库存,保证账实相符,避免脱档和积压。专科使用消耗品,由仓库保管,不得以领代销。

7.各科新领的医疗器械,按规定品种随时填入各器械分户账内,报废的医疗器械也必须从分户账内减去,半年与各科核对账目一次。

8.严格执行报废赔偿制度,加强医疗器械的修理和修旧利废,保证医疗需要,节约开支。

9.每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况,发现问题及时上报,追查责任。

10.保管人员调动工作时,必须办理移交手续并应由科主任监交,交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。

11.仓库应设置防火设备,门窗牢固,注意随时加锁,经常检查,下班后切断电源,确保安全。

12.严格管理,随时宣传节约开支,杜绝浪费。

二、采购

1.根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要,应有计划地进行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后,方能采购。1000元以上的资产,需院长办公会讨论批准后,方能采购。

2.库存定额在供货正常情况下,一般限定4~6月的库存量,特殊情况可适当增加。

3.对抢救患者急需物品,可随时采购。采购员要千方百计联系货源,保障临床抢救使用。

三、报废领发

1.各科室每月9日、24日将领取及报废物品填领条及报废单,按时领取。报废物品需持实物,填写好报废、赔偿单,根据医院有关规定予以报废或赔偿。

2.大型仪器报废须经科主任签字,上报院长批准。

3.每月按规定时间,根据各科室需要发放各种物品。发放时由保管人员填写出库单,一式三份(一份交需方、一份交财务科、一份作库存)并应双方签字。

4.进口仪器及大型医疗器械,经技师验收后发放,同时向使用者讲解仪器性能、使用说明及注意事项。

第12篇 星级酒店仓库工作管理制度

一、收货的管理制度:

(一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。

(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。

(五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。

(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。

(七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:

1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。

有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担:

(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的。

(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理制度:

(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理制度:

(一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚:

1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。

2、在货仓内吸烟的,书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。

5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。

6、“申领单”传递程序:

“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。

第13篇 原材料仓库工作制度

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。

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第14篇 医院输血科血库工作制度

医院输血科(血库)工作制度

为了使科室管理科学化、规范化、制度化,根据有关规定,结合本科室实际,制定本制度。

1.输血科(血库)以“安全第一、服务临床”为宗旨,为临床各科提供各项优质服务。

2.认真履行岗位职责,树立良好的职业道德,提高服务质量,坚持24h值班制,为临床提供准确可靠的试验结果和安全可靠的血液及制品。

3.做好本单位临床用血的计划申报工作。

4.做好临床用血制度的执行情况的检查监督工作。

5.积极参与临床有关疾病的诊断、治疗与科研。

6.使用符合质量标准的试剂,使用仪器设备符合计量标准,做好仪器设备使用、维护、保养和校验工作,确保仪器设备性能完好,建立仪器设备使用、维护和保养档案。

7.认真做好标本收集、处理、检测、保留工作。

8.认真做好血型鉴定和交叉配血工作,abo血型鉴定作正反定型,常规检测rh血型,交叉配血至少使用2种方法(包括盐水相和非盐水相)。

9.认真做好血液入库、储存、出库、领取、发放、运送工作,以及配血标本和输血后血袋的保留工作。

10.认真做好输血不良反应的调查、处理、登记工作。

11.做好各种实验记录及各种数据的统计上报工作。

12.积极参加业务学习和继续教育培训,撰写科研学术论文,不断提高业务技术水平。

13.做好实验室消毒灭菌,清洁卫生工作,按规定做好生物垃圾的消毒处理、运输消毁工作。

14.做好实验室安全保卫和消防工作。

15.完成上级交办的临时性任务。

第15篇 附院血库工作制度

附属医院血库工作制度

1、输血单由医生填写,经上级医师或科主任审签后,及时送交血库。

2、储血冰箱每月消毒一次。每日检查冰箱温度,同时观察血液质量。应严格按照不同的保养液要求的期限保存血液,发现质量可疑时,及时报告并妥善处理。储存血液报废时,应报医务科批准。

3、配血及发血时必须严格执行查对制度。发出的血液、血浆、血液成分等,临床科室应及时输用,血库不再回收。

4、各科室应由医护人员取血。取血时,临床科室医护人员和血库工作人员应严格执行双查双对制度。输血时遇有疑问或异常情况,应立即停止输血,待查清无误后再作处理。配血标签保留24小时,由血库在40℃±20℃条件下保存一周,以备查对。

5、设立值班员,负责值班时间内的供血和安全工作。