市场工作制度14篇

制度包括哪些内容

工作制度通常涵盖以下几个核心部分：

1. 组织架构：描述各部门的职能和相互关系。

2. 岗位职责：明确每个职位的工作内容和责任。

3. 工作流程：定义任务的执行步骤和审批流程。

4. 时间管理：规定工作时间、休息时间和加班政策。

5. 考核评价：设立绩效指标和评估周期。

6. 培训发展：规划员工的职业发展路径和培训计划。

7. 奖惩制度：设定奖励和惩罚的标准与程序。

8. 人力资源政策：包括招聘、晋升、离职等程序。

注意事项

在制定工作制度时，应注意以下几点：

1. 合法性：确保制度符合国家法律法规，尊重员工权益。

2. 公平性：制度应公平对待所有员工，避免歧视和偏见。

3. 清晰性：条款表述要清晰易懂，避免产生歧义。

4. 实用性：制度应切合实际，能有效指导工作。

5. 可调整性：制度需留有余地，以适应企业的发展变化。

制度格式

工作制度的格式一般包括以下几个部分：

1. 封面：包含制度名称、制定日期和修订记录。

2. 目录：列出各章节标题，方便查阅。

3. 引言：简述制度的目的和背景。

4. 正文：详述各项规定，按章节划分。

5. 附录：可能包括参考文件、表格或其他补充材料。

6. 签署页：由管理层签字确认生效。

通过以上内容，我们了解了工作制度的基本概念、编写方法、应包含的内容以及制定时需要注意的事项。在实际操作中，企业应根据自身情况灵活运用，以构建一个高效、公正且有利于员工成长的工作环境。

市场工作制度范文

第1篇 公司市场督导工作职责制度

公司企事业市场督导工作职责制度

岗位:市场督导

职责:

一、按部门经济方案定下本年度目标,分摊到自营店铺,督促属下、店长、柜长、员工完成经济指标,切实跟进每一项措施及计划的执行情况。

二、负责辖下各店铺的货场陈列,短欠监控、卫生监督,确保符合公司要求,经常言传身教,现场示范服务规范和技巧经验。

三、负责各项销售数据的准确,掌握各自营店的库存数据,确保每月盘点工作的正常进行,负责辖下各自营店铺进、销、存数据的整理工作。

四、经常巡查各销售点的运作状况,主动向属下基层员工了解情况,善于发现问题,寻求妥善的解决方法,抽查员工礼貌服务、货品陈列、点数准确性,货场摆设、货品充足程度、缺碍情况、货场整洁等细致问题。

五、ad支援:针对加盟店(柜)开业前的系列培训。包括:店长培训、电脑操作培训、产品知识讲解、店铺陈列培训等。

六、跟进板房陈列工作,整理各季新板到货事宜。完成对样板房美观性陈列和功能性陈列;负责板房日常散客收入及本部门不定期的特价场工作。

七、定期整理过季货品,作退仓或特卖处理。

八、完成营运经理交办的其它工作。

第2篇 食品公司市场调查预测工作管理制度

食品公司市场调查及预测工作管理制度

搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定本工作管理制度。

第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口,全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参与共同完成此项工作。

第二条市场调查及预测的主要内容及分工:

1.调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析同类产品供需饱和程度和本厂产品在市场上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

2.调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

3.了解各地区用户对产品质量反映,技术要求和主机厂配套意见,借以提供高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。

4.了解同行业产品更新其改进方面的进展情况,用以分析产品发展新动向。此项工作由研究所在每年六月前提出。

5.预测主机配套,全国各地区及外贸销售量,平�分配关系,此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。

6.搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报,外贸对本厂产品销售意向,国外用户对本厂产品的反映及信赖程度,用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供,外贸资料由销售科提供。

第三条市场调查方式:

1.抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

2.组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右,访问结束,填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

3.销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。

4.搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。

5.不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩固供需关系,发展互利协作,增加本厂产品竞争能力。

6.建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

第四条市场调查用户预测所提供的各方面资料,销售科应有专人负责管理,综合、传递并与工厂信息中心密切配合,作好该项工作。

第3篇 美居市场保安人员工作纪律与交接班制度

美居中心保安人员的工作纪律与交接班制度

一、保安人员的工作纪律

1、严格遵守国家的法规、政策及公司内部各项规章制度;

2、坚守岗位,认真负责,忠于职守,严格执行岗位责任制;

3、爱护管辖区内财产,爱护各种警械器具装备,不丢失、损坏、转借或随意携带外出;

4、服从管理,听从指挥,廉洁奉公,敢于同违法犯罪行为作斗争;

5、严格执行请、销假制度,有事外出必须请假;

6、上岗坚决做到五不准:不准喝酒、不准聊天、不准留宿外来人员、不准擅离工作岗位、不准迟到早退。

二、保安人员的交接班制度

1、接班保安人员要做好更换制服工作,按规定提前10分钟上岗接班,在登记本上记录接班时间,上岗前领班要召开班前会议,布置当日工作。上、下岗员工交接时,应互相敬礼,以示敬意;

2、交接班时,上、下岗领班先交接,交班的保安人员要把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备器材、记事本向接班保安人员交接、移交清楚;

3、接班保安人员验收时发现问题,应由交班保安人员承担责任;验收完毕,交班保安人员离开岗位后发生的问题由当班保安人员承担责任;

4、由领班带领员工至每一岗位,逐一交接,交接时,先查明下岗人员手持对讲机是否损坏,如果损坏及时上报,然后进行岗位遗留问题的交接处理及记事本移交;

5、所有事项交待清楚后,交班保安人员在离开工作岗位前在登记本上记录下班时间并签名;

6、接班保安人员未到,交班人员不得下班,如果接班人员未到,交班人员下班,这期间发生的问题,两人共同承担;即使没有发生问题,两人也将受处理。

第4篇 市场部管理工作制度

一、总 则

为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高工作效率,并加强市场部的管理,严肃纪律,特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘、发挥个人能力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用,施行合同领用登记手续,采用合同编号。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况,以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档,并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、 市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系;维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

6、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

7、销售工作的监察与评估。

8、完成公司下达的年度考核指标。

第5篇 公司市场部工作流程制度

某公司市场(销售)部工作流程与制度

一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。

所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3.)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助) 3.)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示) 3.)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3.)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3.)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款 2)销售员填写收款申请单 3.)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单 2)销售部审核 3.)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认 2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3.)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认 2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量 3.)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。

因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

1)周工作计划表 2)月工作计划表 3.)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)。

第6篇 市场消防工作制度

为加强消防管理，确保市场人员和业户生命财产安全，根据中华人民共和国消防法工作手册，制定本制度。

根据中华人民共和国消防法的规定，结合市场实际情况，成立消防安全委员会。市场事务所所长担任市场防火总负责人，各部门主管为防火责任人，工程技术人员负责消防设施维护管理，以保安部门为主体建立义务消防队。

一 市场防火总负责人的职责

1领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

2组织制定各项消防工作规章制度。

3组织、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地公安、消防监督机关报告消防工作情况。

4组织防火安全检查，整改火险隐患。

5对员工进行消防宣传教育。

6组织、领导义务消防队开展消防工作。

7组织对消防设施器材的管理。

8组织制订紧急状态下的疏散方案。

9组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

10调查火警事故，协助公安消防监督机关调查火灾原因。

二 各部门防火责任人职责

1当好市场防火负责人的参谋，配合防火总负责人贯彻、执行消防法则。

2根据消防总负责人指示，组织消防演练。

3建立防火档案。

4在消防总负责人的领导下，开展消防宣传，检查并督促整改火灾隐患。

5负责消防工作巡查。

6督促落实各项消防规章制度。

三 各班组防火责任人职责

1各班组防火责任人逐级向上一级负责，做到“谁主管，谁负责”，对消防器材、消防设备设施实行层层承包管理。

2组织员工定期进行消防知识学习和消防业务培训。

3每日检查自己管辖区域的消防设施、设备。

4每日检查器材位置、编号、数量是否相符，有无过期、损坏及丢失，及时做好记录并报告消防负责部门。

5要求员工做好灭火器材清洁，保持外表干净美观，摆放整齐。

6教会员工学习使用一般灭火器材及火警处理的操作技能，做到“一灭火，二抢救，三疏散，四保护”。

7检查防火通道是否畅通，消防设施是否被堵塞或占用，及时处理或报告给市场消防部门。

8配合市场消防部门做好各项防火工作。

四 负责消防设施维护管理的工程技术员职责

1确保消防供水系统、消防栓等设备完备。

2确保火灾自动报警系统、自动灭火系统完备。

3保证烟感和温感探测器、水喷淋喷头、防火门、防烟门、防火卷闸、防排烟设施、消防水枪和水带、疏散标志和指示灯等消防设施完备。

4定期保养、维修市场消防设备设施。

五 义务消防队

人员疏散组职责

1接到火险通知，马上赶到指定地点，组织市场内业户及顾客有次序地向安全地点撤离。

2在疏散过程中，认真做好宣传工作，防止坏人乘机捣乱，同时做好群众保护工作，不要造成拥挤和堵塞，重点照顾好老弱病残，防止人员伤亡，人员撤离后，认真清理现场，防止遗漏人员。

火灾扑救组职责

1 针对火情，相应采用灭火器材进行扑救。

2本着先控制后灭火的战术，防止火灾蔓延及时采取有 效措施，如放下防火卷帘、打开防火通道等。

3与消防人员一起灭火作战。

水源占领组

接到火险通知，立即组织人员组成灭火战斗分队，按顺序迅速占领火场区内的消火栓，装上水枪、打开水带、直扑现场，先控制火势蔓延，并集中灭火。

物资抢运组

1按照先易燃、先贵重的原则抢运市场内商品。

2先抢运距离火源近的物资。

3物资抢运到安全地点后派专人看护，防止丢失。

现场保卫组

1维护好火灾现场秩序。

2划好警戒线，严禁闲杂人员进入。

3保护好现场严禁坏人乘火打劫。

物资保障组

灭火战斗开始后，根据火势情况需要备好各种物资，以供各方面人员的需用。在日常工作中应做好各种物资的准备工作，备好食品、药品、通讯器材、灭火器材等装备，以备紧急情况时的使用。

交通疏散组

1接到火险通知后，即刻赴外围疏通车辆。

2保证有充足的空间供人员疏散及救护、灭火车辆进出、 调头。

卷帘升降组

接到火险通知后，立即组织人员赶赴现场降下卷帘，并打开消防疏散通道，保证人员的安全撤离。在日常工作中应做好消防设施设备的日常维护工作，确保在紧急情况下的正常使用。

第7篇 集团内部市场价格委员会工作制度

zz集团内部市场价格委员会工作制度

第一章总则

第一条为全面规范集团公司内部市场管理,增强各经济实体市场竞争意识,理顺成本和价格管理机制,提升经营管理水平,根据《__煤业集团关于加强内部市场管理的安排意见》,特制定内部市场价格委员会(以下简称价格委员会)工作制度。

第二条价格委员会是集团公司内部市场管理领导组下设的负责集团公司内部市场价格管理的工作机构,对内部市场管理领导组负责并报告工作。

第三条价格委员会对所议事项坚持有利于集团公司发展,保持集团公司整体利益最大化的原则;坚持内部市场化或模拟市场化的原则;坚持同质同价、优先内部的原则; 坚持扶持但不保护原则;坚持实事求是、民主决策的原则。

第二章工作机构

第四条价格委员会主任委员ff、副主任委员ff。委员由生产处、洗选处、机电处、运销处、各产业局、装备物资分公司、发展与建设局、招标办、监察处、审计处的处长(主任、产业局主持工作的副局长)组成;

价格委员会下设六个专业小组:

煤炭价格小组,由运销处处长兼任组长;

运输价格小组,由生产处处长兼任组长;

机电设备维修及电力价格小组,由机电处处长兼任组长;

煤层气价格小组,由煤层气产业发展局副局长兼任组长;

化工产品价格小组,由煤化工产业发展局副局长兼任组长;

多种经营产品价格小组,由多经产业发展局副局长兼任组长。

第五条 价格委员会下设办公室,办公室设在财务中心,主任由财务中心主任兼任。

第三章工作职责

第六条 价格委员会负责研究集团公司生产经营方面内部市场(固定资产除外)价格管理的具体问题,确定或调整内部市场产品的结算价格,完善内部交易价格机制,组织制定相关规定和措施,建立健全价格管理制度;负责内部交易价格的审核论证,提出内部交易定价方案,报内部市场管理领导组决策。

第七条价格委员会办公室在价格委员会领导下,负责传达内部市场管理领导组的批复事项,整理、上报价格委员会会议决的事项及价格委员会会议纪要,监督、检查内部市场经济实体对价格委员会议决事项的执行情况等。

第四章议事规则

第八条价格委员会议事采用召开会议的方式进行,会议分为工作例会和临时会议。工作例会每年至少召开一次,对内部市场价格方案进行审核论证;临时会议根据各专业小组提出的申请召开。工作例会和临时会议均由主任委员负责召集和主持。主任委员外出,委托副主任委员或其他委员召集和主持。

第九条对现行价格有疑义的内部经济实体,应形成调价申请,上报各专业小组;专业小组受理申请后,组织相关专业人员进行调查论证,形成调研报告,做出是否调价的结论,上报价格委员会办公室;若需进行调价,专业小组向价格委员会主任委员申请召开价格委员会临时会议。调研报告应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据,调价的意见等内容。

第十条 价格委员会召开会议,应提前一周将会议所议事项和内容以书面或电子邮件形式告知委员会所有委员。如遇紧急或特殊情况,可不受此限制,但要在会议纪要中注明紧急或特殊情况的原因。

第十一条委员接到会议通知和会议资料后,应当调查研究、认真审核,并提前三天向委员会提交书面报告。报告内容必须包含本单位对所议事项的意见和建议、论证方法、计算依据。委员不得无故缺席会议,确实不能参会者应提前向主任委员请假,经主任委员同意后,可以委托其他人员代为参加。

第十二条会议采取民主集中制原则议决事项,保证委员能够充分表达自己的意见,每一名委员有一票的表决权。同时对议决事项建立利益关联委员回避制度,专业小组委员提出具体方案,进行理由陈述,不进行表决。所有会议议决的事项,必须经四分之三以上委员同意后方可通过(没有参会人员经主任委员同意后可委托其他委员代为投票)。

第十三条价格委员会对所议决的事项向内部市场管理领导组报告,最终由内部市场管理领导组批准执行。

第五章定价范围

第十四条 价格委员会的定价范围应严格按照《晋城煤业集团关于加强内部市场管理的安排意见》的规定执行,凡应纳入招标范围的内部产品,将根据招标结果予以确定,不属于内部市场价格委员会的定价范围。

第六章价格确定方法

第十五条对于不同的内部关联交易事项,价格委员会主要参考以下因素制定内部市场交易价格。

1、市场因素。有成熟市场条件的产品,可以引入市场机制,按市场价格确定内部交易价格;

2、政府定价因素。有明确政府定价或政府指导价的内部产品,如水、电、暖、通信费等,可以考虑参照政府定价或政府指导价来确定内部交易价格;

3、 集团公司整体利益最大化的因素。如果产品的外部市场价格未完全形成,可以考虑供需双方盈利水平,采用协商的办法确定内部交易价格,保证集团公司整体利益最大化

第七章附则

第十六条本工作制度解释权属于集团公司内部市场价格委员会。

第十七条本工作制度自印发之日起执行。

第8篇 市场调查预测工作管理制度

1. 总则

(1) 为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特

制定本制度。

(2)市场调查及预测工作在总经理领导下由经营部归口,质量部、技术部、信息中心等有关部门参加共同完成此项工作。

2.市场调查及预测的主要内容及分工

(1)调查国内各企业同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析同类产品供需饱和程度和本公司产品在市场上的竞争能力。此项资料每年6月前由公司信息部提供。

(2)调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本公司产品所占比重。此项资料每年6月前由公司信息中心提供。

(3)了解各地区用户对产品质量的反映及对技术的要求,借以提高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由质量部和技术部分别在每年6月前提出。

(4)了解同行业产品更新及改进方面的进展情况,用以分析产中发展新动向。此项工作由技术部在每年6月前提出。

(5)预测全国各地区及外贸销售量,平�分配关系,此项工作由经营部在当年6月前予以整理并作出书面汇报。

3.市场调查方式

(1)抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

(2)组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右,访问结束,填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

(3)销售人员应利用订货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。

(4)搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。

(5)不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩固供需关系,发展互利协作,增加本公司产品竞争能力。

(6)建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

4.资料管理

市场调查及预测所提供的各方面资料,经营部应有专人负责管理,综合、传递并与公司信息中心密切配合,做好该项工作。

第9篇 中国小商品城福田市场综合治理办公室工作例会制度

为了强化市场社会治安综合治理工作，解决一些市场内重点、难点问题，综治办定期和不定期举行综合治理会议。

1、综治办成员会议每季不少于一次，时间安排在季初当月。

2、例会参加人员由各成员单位负责人。

3、会议要求各成员单位汇报综治工作开展情况和下阶段综治工作安排，以及布置落实上级有关综治工作要求。

4、根据上级要求和福田市场实际情况，可由综治办临时召集召开。

5、综治办各工作小组成员骨干大会每年不少于一次，时间安排在年内。

第10篇 镇农贸市场管理工作制度

鲁班镇农贸市场管理工作制度

为巩固文明城市创建工作成果，促使我镇农贸市场经营管理水平再上新台阶，以科学发展观为指导，把农贸市场建设管理作为政府民心工程，做好做实，使我镇农贸市场的经营环境及管理水平随着经济社会的发展而不断得到提升，成为政府满意、群众实惠、市场繁荣的文明窗口。

一、 市场管理干部工作制度

1、公开干部岗位职责和输制度，接受群众监督。

2、依法办理进场经营资格审批手续，按照分开公评原则安排摊位。

3、按照国家法律。法规和规章开展市场管理和查年违法违章案件，做到文明管理，贪污办事，程序合法，处罚得当。

4、着装上岗，亮证检查，遵守工作纪律，坚持工作岗位，履行工作职责，勇于同违法乱纪行为斗争。

5、遵守工商行政管理人员廉政守则，不准在发照收费办费办案安排摊位等工作中以权谋私，徇情枉法，不准参与经商办企业和企业

中入权力股分取红利。

6、建立市场管理干部政治学习和职业培训制度，努力提高干部的政治素质和业务水平。

7、及时完成上级领导交办的工作任务，提出合理化建议。

二、 市场管理费收交管理制度

1、严格执行国务院关于发布《城乡集市贸易管理办法》的规定：“对进入集市贸易的商品由工商行政管理机关收取少少量的市场管理费。工业品，大牲畜费率按成交额计算不得超过1%其它商品不得超过2%”并应将收费标准颂于众，接受群众监督。摊位设施和经营情况确定。摊位门店要努力实行公开招标制度。

2、在市场设摊经营的经营者必须按规定交纳市场管理费。不准瞒报商品数量，逃漏市场管理费和故意抗拒刁难瞩费人中履行公务。

3、收费人必须严格按照收费标准，较为准确地计算商品价值，做到收费合理，不多收，不漏收。收费人员在收款时必须开具“市场管理费收据”做到手续完备，钱据相符当面点清帐目清楚。现金应当日上缴，不准截留贪污公款。

4、对固定摊位可实行按月定额收取市管费的办法，由经营者在规定时间内交会。月收费按月平均成交额核定，半年或几个月调整一次。临时设摊的可在申请摊位时收取。对自销农民实行划片设摊，逐个收费。

5、收费人员必须遵守法，佩戴标志，忠于职守，廉洁奉公，不徇私情费，不以权谋私乱收费，不接受经营者义不容辞送礼，不向经营者借款，赊欠索取商品或利用工作之便宜货。违者从严处理。

三、市场卫生管理制度

1、凡进入市场的购销人员都有必须讲究卫生，不准擅自在市场内张巾广告和在墙上，摊上随意涂写，堆放杂物，体质市场整洁。

2、必须严格执行《仪器卫生法》，严禁有毒有害污秽不洁，腐烂变质霉变食物，病死或死因不明的禽畜必须持有营业执照卫生许可证和个人健康证。营业人员必须人员必须穿戴白衣白帽和白袖套。经营熟食的必须有防蝇防潮尘防腐设备和清洁用具。

3、市场内应建立必要的卫生设施，设立卫生宣传栏果壳箱，痰孟和下水道自来水以及垃圾处理装置，有条件的农贸市场应轩冷设备，大型市场要有公共厕所。

4、市场都有必须确定专职或兼职人员负责上市商品检验和卫生管理工作。大弄市场应建立市场爱卫会或卫生管理工作，开展经常性的卫生监督检查。

5、市场要配备卫生保洁员，专门从事清卫工作。农贸市场在夏季节要经常进行灭蝇灭蚊灭菌等防疫消毒。

6、坚持经常性卫生宣传教育工作，促进个体商贩做好自清何洁工作。每个摊位实行摊前摊后柜台上下卫生包干，及时清除摊位周围的垃圾和脏物。经营多垃圾商品的摊主必须自备盛放工具集中垃圾送到指定的堆放地点。

7、对违反本规定的由市场办公室依照有关规定，酌情分别给予批评教育罚款警告停业整顿等处理。

鲁班镇人民政府

201_年1月15日

农贸市场管理制度范本

农贸市场日常经营管理制度

村农贸市场管理制度

第11篇 企业市场部工作制度

公司市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系;维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

第12篇 市场调查及预测工作管理制度

1. 总则

（1） 为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特

制定本制度。

（2）市场调查及预测工作在总经理领导下由经营部归口，质量部、技术部、信息中心等有关部门参加共同完成此项工作。

2.市场调查及预测的主要内容及分工

（1）调查国内各企业同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本公司产品在市场上的竞争能力。此项资料每年6月前由公司信息部提供。

（2）调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本公司产品所占比重。此项资料每年6月前由公司信息中心提供。

（3）了解各地区用户对产品质量的反映及对技术的要求，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由质量部和技术部分别在每年6月前提出。

（4）了解同行业产品更新及改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由技术部在每年6月前提出。

（5）预测全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由经营部在当年6月前予以整理并作出书面汇报。

3.市场调查方式

（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

（2）组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

（3）销售人员应利用订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。

（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品竞争能力。

（6）建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

4.资料管理

市场调查及预测所提供的各方面资料，经营部应有专人负责管理，综合、传递并与公司信息中心密切配合，做好该项工作。

第13篇 公司市场部（销售部）工作流程制度

某公司市场(销售)部工作流程与制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担

责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

第14篇 装饰材料城市场经济监督巡查工作制度

装饰城市场经济监督巡查工作制度

为了深入开展创建星级文明规范市场和满意在市场,有事找工商活动,强化市场经济监督管理力度,特制订巡查制度。

一、巡查组由工商干部组成,对市场实行全方位,主动式巡回检查。

二、巡查人员必须严格执行巡查纪律,自觉遵守职业道德,廉洁奉公、尽职尽责、依法管理、秉公办事。根据规定穿着,仪表端正,举止文明,依法检查、严格遵守禁酒令、禁购令、着装令;巡查执行任务时必须二人以上。

三、依法检查市场经营主体资格和上市商品的合法性,检查市场交易行为和明码标价执行情况等。

四、受理消费者投诉,及时处理交易纠纷,疏导和协调市场产生的突发事件。

五、认真做好巡查记录,依法处理违法违章案件。