销售部工作制度范本（7篇范文）

制度包括哪些内容

工作制度通常包括以下几个核心部分：

1. 工作职责：明确每个岗位的任务和责任，确保职责清晰。

2. 工作流程：描述完成任务的具体步骤，提高工作效率。

3. 时间管理：规定工作时间、休息时间、假期等，确保合理的工作生活平衡。

4. 销售目标：设定销售指标，作为考核和激励的基础。

5. 客户服务标准：规定服务质量和响应时间，提升客户满意度。

6. 员工发展：包括培训计划、晋升路径等，促进员工成长。

7. 行为准则：设定职业道德和行为规范，维护公司文化。

注意事项

在制定工作制度时，需注意以下几点：

1. 公正公平：制度应公正对待所有员工，避免产生歧视或不公。

2. 可执行性：制度应实际可行，避免过于理想化或难以实施的规定。

3. 法规合规：确保制度符合国家法律法规，避免违法风险。

4. 适应性：制度应能适应市场变化和技术进步，保持灵活性。

5. 沟通透明：制定过程中要充分沟通，确保员工理解和接受。

制度格式

工作制度的格式一般包含以下元素：

1. 封面：包含制度名称、发布日期、修订版本等信息。

2. 目录：列出各章节标题，方便查找。

3. 引言：简述制度的目的和依据。

4. 主体：详细阐述各项规定和流程。

5. 附录：可能包括参考文件、表格或其他补充材料。

6. 签署页：列出审批人和生效日期。

通过以上步骤和要点，我们可以构建出一套有效、实用的销售部工作制度，为公司的销售活动提供清晰的指导，促进团队协作，实现业务目标。

销售部工作制度范文

第1篇 销售部工作制度范本

1、员工上下班必须打卡;

2、工作时间必须佩带胸卡;

3、不许迟到早退;

4、不许旷工;

5、工作时间坚守岗位,不得做与工作无关的事;

6、不许在销售大厅内化妆;

7、工作时间内,不许在岗位吃东西;

8、不许在销售大厅内吸烟;

9、不许在销售大厅内聊天、看书、看报、睡觉;

10、不许故意损害公物;

11、不许乱放或丢失销售手册;

12、不许随地吐痰,乱丢烟头、纸屑、杂物;

13、不许在工作区域内聚众喝酒,打牌,下棋,玩电子游戏,听收录机;

14、不许违反公司部门规定的工作程序或规章制度;

15、不许高声喧哗;

16、必须保持个人的储物柜内外整洁;

17、工作时间内,不许长时间打私人电话(3分钟);

18、工作桌面不许乱堆乱放,私人物品或公司文件、资料;

19、未经批准,不许私自脱岗,私自外出;

20、未经批准,不许到其他部门串岗,干扰同事工作;

21、未经批准,::不许私自换班;

22、未经批准,不许私自向客户或他人提供公司文件及资料;

23、未经批准,不许私自收取客户保留金、定金等;

24、应自觉遵守公司各项规章制度;

25、应自觉严格按工作程序处理业务;

26、应尊重客户、领导、同事;

27、应自觉维护公司利益,严守公司秘密;

28、应自觉维护公司荣誉;

29、服从指挥,遵守纪律

30、爱护、正确使用销售手册,工作时,随身携带;

31、按时上下班,按公司规定着装,佩带名牌;

32、接待完客户,自觉清理水杯等杂物,以保持工作区清洁卫生;

33、每天早签到人员应自觉清理工作区卫生;

34、严格执行电话、接待登记制度和日报制度。

注:凡违反以上规定的销售员,每次处罚50元,并示情节后果另行处罚。

第2篇 房地产项目销售部工作制度

地产项目销售部工作制度

1、销售部员工职责:

(1)售楼部经理职责:

负责现场操作控制管理;

培训现场销售人员、指挥协调现场各方面人员,营造销售气氛,辅助成交;

制定阶段性销售计划及推动实施完成销售目标;

负责和策划部沟通现场销售情况,及时反馈信息;

协助和参与项目销售策划;

(2)现场售楼主管职责:

负责售楼部的日常管理及文书工作;

协助售楼经理落实各项工作;

负责人员培训工作;

负责监控售楼部、工地现场及外展点销售活动;

销售人员岗位分配,调动工作人员积极性,并负责检查落实工作人员工作质量;

协助成交、签约;

(3)高级销售代表职责:

推行销售计划,协助主管助理完成工作;

主要负责周边楼盘市场动态的收集及售楼部最新资料的收集;

及时和现场主管沟通,如开市调查会议;

定期安排售偻部全体人员进行市场调查;

(4)销售代表职责:

负责完成销售任务及跟进工作;

收集客户签约时存在的问题并提交销售主管

(5)销售接待员职责:

负责推介项目示范单位,促进成交及协助签署预售合同。

2、为规范售楼部现场制度严格按照积分制来执行:

1分=10元人民币

(1)当日值班人员均要在8:25分到售楼部现场,对当天的考勤进行监督,对于迟到未登记的,经查实当班人员记1分,迟到者记10元,迟到第二次记20元,第三次记30元,第四次扣当月工资10%,第五次扣当月工资20%,依次类推(注:考核时,每迟到一次扣一分,扣款按上述执行。)

(2)不允许在前台吃零食,化妆大声及喧哗,违者记1分。

(3)用前台电话打私人电话超过3分钟者记1分。

(4)上班按统一着装,保持仪容仪表,女生化淡妆,违者记1分。

(5)现场加强来人来访登记,如未登记者,每次记1分。

(6)值岗时看到客户准备入门未主动帮客户开门记1分。

(7)接待客户完应及时清理桌子,摆放好椅子,资料归位,违者记1分。

(8)午餐时间为值班人员中午11:30-12:00

晚餐17:00-17:30

无当班人员午餐时间均在12:00以后,违者记1分。

(9)前台不允许看与房地产销售无关的报纸书籍违者记1分。

(10)如请事假约需提前一天报经理批,病假应在上班前30分钟报批,违者记1分。

(11)业务员之调休须报上级批准,私自调换违纪者记1分。

(12)如非工作原因在财务室聊天者记1分。

(13)当日晚班人员在下班前应关闭电脑,电风扇,空调及办公室日光灯,收好电话,做好卫生,关好门扇,违纪者每项记1分。

(14)当日值班人员的职责:现场制度监督。值班人员忙于公事的(如电脑工作带客户去工地及现场接待)除外,如未监督则当事人及值班人员各记1分。

(15)在售楼部及周边议论客户者记5分。

(16)私自外出未经批准或经批准超过时限未归者记1分。

(17)严格各环节的交接工作,包括合同,按揭资料,借款合同均需逐级签收,如发现哪一环节出现遗失或遗漏均记5分。

(18)当日值班人员均需详细填写当日售楼现场具体情况并签名,违者记1分。

(19)销售控台需适时保持两个人,并且是按接待顺序即将轮到的两个人(除非是已在接待客户或去工地等公事),违者记2分。

(20)每次市调的工作报表及项目资料均于次日提交到主管处,并由主管于当日报送部门经理处,需提交的工作报表、工作心得等均需按时提交不论该业务员是否当日休息或去分点,否则记2分,主管未提交的,主管及业务员各记2分。

(21)客户进门如未及时接待,还在后台聊天或做私活等记2分,且该次接待为自动放弃。

一般接待未成交的客户都为新客户,按顺序算轮过一次,接待已成交的客户为老客户,可再轮一次。

(22)买卖合同,借款合同均需认真填写,填错者每退回一次记1分,到主管处退回,则业务员各记1分;到经理处退回,则主管与业务员各记1分;到开发商处退回,则经理、主管与业务员各记1分。

(23)业务员之间应互相团结,共同合作,严格现场的销售制度,对于销控的户型尽量不引导,如发现经常介绍已销控的户型,则酌情于公共团奖中给予减分处理。

(24)加强现场客户疑问回答的统一,对于不明情况的及时向主管,同事及经理咨询,如发现重大的销讲失误记3分。

(25)主管严格填写每日报表,周报表,及月报表及相关工作记录,如发现失误每次记1分。

(26)报备人员严格做好与业务员及财务人员的资料交接,发现失误每次记1分。

(27)报备人员应严格登记业务员的按揭资料收集情况,以客户交定金时间为准,十日内收齐,如未收齐业务员每三日1分,如报备人员隐瞒不报时同等处罚。如由于客户原因资料未齐的需在客户交定金时提交客户手写的在几日内集齐资料的承诺函,否则都按由于业务员原因未集齐资料情况处理。

(28)报备人员应适时监督每份合同从签订到放款的情况,定期每周报表呈送经理及财务处,出现错误记1分,未呈报的记2分。

(29)报备人员注意协调与外联相关部门的关系,有问题或有新政策出台应及时反馈到公司方。

(30)报备员每次备案出件名单需当日或次日通知业务员,业务员不在的安排其他人员通知,按揭资料银行审批后有缺或有误的应及时通知业务员,违者记1分。

(31)销售部经理、主管应适时监督,如在合理范围内发现违纪不处理的由按各细则违纪记分的两倍处理。

(32)销售部人员如因个人失误导至公司损失的,桉责任比例由销售部及相关人员共同承担(最少50%的责任)。

希望全体销售部员工能严格遵守现场制度,避免发生违纪规事情,互励互勉,共同维护公司的专业销售队伍形象。

第3篇 销售部工作流程及管理制度

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1)产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2)商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

3)交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发(送)货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4)回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5)开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7)售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8)返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9)退货(换货)流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

第4篇 日常销售部工作管理制度

销售部日常工作管理制度

第一章总则

一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。

四、实施时间：本制度自发布之日起实行。

注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。

第二章驻外各级销售人员管理

一、岗位职责

(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责：

1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施;

2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施;

3.负责监督实施市场推广、促销方案;

4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;

5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;

6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;

7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

(二)、业务员职责：

1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施;

2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设;

3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;

4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;

5.为客户提供必要的销售支持;

6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;

7.定期拜访老客户，收集市场信息;

8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

二、日常工作管理

(一)、业务系列人员工作时间安排原则：

1.拜访开拓新客户占30%;

2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%;

3.计划及准备性工作占20%;

4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;

(二)、考勤及工作汇报

1.考勤报岗：

1.1报岗时间：当天上午9:30之前

1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据

到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;

留取卖场电脑小票;

留取具有明显时间标识的工作地点照片;

2.日工作汇报：

每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。

3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。

(三)、客户维护及开拓

1.电话拜访：对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。

1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》(附件1)。

1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。

1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。

1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。

1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

2.市场拜访

2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果;

2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。

2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。

2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。

2.5.及时填写工作日志(附件2)。

(四)、销售管理监督措施：

1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分(满分100分)，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。

2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。

3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。

4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家)，扣除绩效分10分。

5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。

(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：

1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。

2.消费者使用情况及满意度。

3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。

4.有关行业动态信息。

(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项

1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。

2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析等。

3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。

4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。

三、营销团队建设

1.营销团队建设原则

1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》;

1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建;

1.3《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：

组建团队人力工资成本

新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费

预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业绩额的15%(建议值)。

2.营销团队管理

2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提供团队成员的日常工作报表;

2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。

第三章总部各行政岗位日常工作细则

一、岗位职责

各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。

注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》(附件6)，并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。

二、日常工作

(一)会议管理

1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。

(参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)

2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。

3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。

4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。

5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。

(二)、业绩进度控制管理机制

影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。

1.人员管理

1.1销售人员活动量(市场拜访量)：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销售人员进行工作追踪管理，方式包括：

考勤统计及回访抽查

每日记录电话工作汇报

每周催收相关报表，并抽查核实报表内容的真实性

整理报表中潜在客户、新增客户和现有客户资料

整理各渠道销量明细，每月对关键指标进行分析，为渠道经理提供决策支持。

1.2销售技巧、方式提升培训：本部管理层根据驻外销售人员日常工作方法及市场取得的效果进行业务能力评估，发掘销售人员培训需求，制定年度销售人员培训计划，同时与人力资源部沟通寻求培训支持。基本培训要求如下：

驻外销售人员回总部述职时，可进行相关销售技能培训;

每月定期召开视频会议进行总结及培训

定期发放销售指导资料供其自学;

开发相关销售工具手册(如：营销话术、客户开拓流程等)供销售人员使用。

1.3后勤销售支持：根据业务需要，向销售人员提供以下销售工具支持

货架海报、展架、产品手册

产品样品

产品宣传片

以上销售支持工作可向市场部寻求设计帮助。

1.4绩效激励

根据各阶段任务目标、费用预算等，设置合理的销售人员阶段性奖励方案;

参考市场薪资水平，设置合理的年度提成及绩效方案;

领导(电话)面谈激励，各级经理不定期与销售人员电话沟通或面谈，确保至少每月与所辖每个销售人员激励沟通一次。

2.市场及竞品信息反馈

2.1定期向渠道销售人员收集区域市场商家信息

区域内商家数量及类型

商家规模，化妆品类目月均销售额、主要销售品牌、竞品sku数

我司产品销量、市场占比

2.2定期收集区域市场竞品信息，包括：

促销信息：竞品近期促销具体内容、促销力度、效果、顾客对于赠品喜好度等

竞品销售情况：竞品所在区域的占有率，销售较好的品类或型号

新品信息：竞品新上市新品情况，包括卖点、促销，以及顾客对于新品价格、设计的接受度，新品铺货情况等。

2.3以上商家及竞品信息每月收集汇总，季度形成市场分析报告提报总经理。

3.产品信息反馈

3.1月度统计我司各类产品销量，分析并提供安全库存数据

3.2定期收集客户对于我司产品的意见和建议：包括设计细节，使用质量，尺寸大小等情况。

3.3若推出新品，在新品推出的第一个月应完成以下调查：

顾客对于新品价格、设计等的接受度;

顾客对于新品的意见和建议;

新品的销售情况;

3.4每月进行各渠道、各人员绩效分析，绩效分析应该包括以下关键指标：

渠道业绩总量

渠道业绩环比增长率

渠道业绩同比增长率

渠道费效比(渠道总费用与总销售额占比)

月度任务达成率

各区域月销售额、人均销售额。

第5篇 公司销售部工作流程管理制度

公司销售部工作流程与管理制度3

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。

第6篇 酒店销售部工作汇报制度

酒店销售部工作汇报制度(四)

1重视工作汇报:销售部的工作特点是每个人独立外出,“单兵作战”,所以,除对各位销售经理的宾馆产品知识、文化程度、工作经验、语言表达能力、公关能力、沟通技巧方面有很高要求外,还必须严格遵守纪律,定期汇报工作。

2每年年底(每月月底), 助理、销售经理要写出年度(月度)工作总结和下一年度(下月)的工作计划,上交部门经理。

3助理、销售经理每周五下午要上交本周工作小结和下周工作计划,部门经理批阅指示后,周一例会后还给销售经理。

4销售经理每次外出销售,都必须填写销售访问报告表,每天下班前交给内勤。

第7篇 公司市场部销售部工作流程制度

某公司市场(销售)部工作流程与制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担

责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》