过程管理制度创新(15篇)

过程管理制度创新是指在企业运营中，对现有的管理流程、决策机制、责任分配、监控手段等方面进行改革与优化，以适应不断变化的市场环境和企业内部需求。它涵盖了从战略规划到执行落地的全过程，旨在提高效率，减少浪费，增强企业的灵活性和竞争力。

包括哪些方面

1. 流程重构：重新审视和设计业务流程，剔除冗余步骤，提升流程效率。

2. 决策机制创新：引入数据驱动的决策方式，提高决策的科学性和准确性。

3. 责权明确：明确各部门和个人的责任与权力，确保责权利对等。

4. 监控体系完善：建立有效的监控机制，及时发现和解决问题。

5. 激励制度更新：设计激励措施，激发员工积极性和创新精神。

6. 技术应用：利用现代信息技术，如云计算、大数据等，提升管理效能。

重要性

1. 提升效率：通过流程优化，减少无效工作，提高整体运营效率。

2. 增强应变能力：灵活的管理制度有助于快速应对市场变化，抓住机遇。

3. 促进沟通：清晰的责权划分和有效的监控体系可以改善内部沟通，降低冲突。

4. 提高员工满意度：合理的激励制度可以提高员工的工作积极性和满意度。

5. 保障战略执行：创新的决策机制有助于确保战略目标的有效执行。

方案

1. 组织诊断：全面评估现有管理制度，识别瓶颈和问题。

2. 流程再造：基于业务需求，运用精益管理理念，简化和优化流程。

3. 数据化决策：引入数据分析工具，建立数据驱动的决策模型。

4. 权限调整：明确各层级职责，实施扁平化管理，减少决策层级。

5. 激励制度改革：结合员工绩效，设计多元化的激励方案，如奖金、晋升机会等。

6. it系统升级：投资适合企业需求的信息技术，实现管理流程的自动化和数字化。

总结，过程管理制度创新是一项系统工程，需要企业领导层的高度重视和全员参与。通过持续改进和创新，企业将不断提升管理效能，增强竞争优势。

过程管理制度创新范文

第1篇 钻井作业过程天然气一氧化碳气体安全管理办法

1 范围

为规范含天然气、一氧化碳钻井施工作业现场,有效杜绝天然气、一氧化碳伤人事故的发生,制定本办法。

本办法明确了天然气、一氧化碳气体的理化特性、健康危害、安全技术措施及应急关键措施等相关管理内容。

本办法适用于公司机关及各钻井队、侧钻队。

2 术语和缩略语

本办法没有采用其它标准规定的术语。

3 职责

质量安全环保处是本办法的归口管理部门,负责文件的制修订工作。两级安全、工程技术主管部门负责本办法执行情况的监督检查。

4 管理内容

4.1 理化性质

4.1.1 天然气中主要的成分是甲烷(化学分子式ch4),并含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。天然气中不含硫化氢时,为无色、无臭、易燃、易爆气体。常温、常压下,天然气的相对密度为0.62,约比空气轻一半,极易挥发,易燃易爆。爆炸极限为5%~15%。

4.1.2 一氧化碳为无色、无臭、有毒气体。相对密度0.967,正常空气中的含量仅为0.04ppm,爆炸极限为12.5%~74%。在水中的溶解度极低。

4.2 危害

4.2.1 当空气中天然气浓度达到5%~15%时,遇明火(包括金属撞击、电器启动产生的电火花),会发生爆炸着火;

4.2.2 当空气中一氧化碳浓度达到12.5%~74%时,遇明火(包括金属撞击、电器启动产生的电火花),会发生爆炸着火;

4.2.3 吸入一定浓度的一氧化碳对人体的影响:

a) 轻度中毒:患者可出现头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥。血中碳氧血红蛋白含量达10%-20%;

b) 中度中毒:除上述症状加重外,口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色,多汗,血压先升高后降低,心率加速,心律失常,烦躁,一时性感觉和运动分离(即尚有思维,但不能行动)。症状继续加重,可出现嗜睡、昏迷。血中碳氧血红蛋白约在30%-40%。经及时抢救,可较快清醒,一般无并发症和后遗症;

c) 重度中毒:患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加,或有阵发性强直性痉挛;晚期肌张力显著降低,患者面色苍白或青紫,血压下降,瞳孔散大,最后因呼吸麻痹而死亡。经抢救存活者可有严重合并症及后遗症;

d) 中、重度中毒病人有神经衰弱、震颤麻痹、偏瘫、偏盲、失语、吞咽困难、智力障碍、中毒性精神病或去大脑强直。部分患者可发生继发性脑病;

e) 空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时; 达到200ppm时,健康成年人2-3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1-2小时内前额痛,3小时后威胁生命; 到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2-3小时内死亡;达到1600ppm时,健康成年人20分钟内头痛、眼花、恶心,1小时内死亡;达到3200ppm时,健康成年人5-10分钟内头痛、眼花、恶心,25-30分钟内死亡; 达到6400ppm时,健康成年人1-2分钟内头痛、眼花、恶心,10-15分钟死亡; 达到12800ppm时,健康成年人1-3分钟内死亡。

4.3 安全技术措施

4.3.1 对于设计中有或可能出现天然气、一氧化碳井的所有施工作业人员都应该接受天然气、一氧化碳气体防护知识的培训。

4.3.2 测、录、固、定等相关方人员在进入生产施工作业场所前,应接受天然气、一氧化碳气体安全防护教育,主体作业单位应与服务单位签订相关方告知书。

4.3.3 现场禁止使用明火。确需动火时,办理动火作业许可审批。动火作业具体执行bt.18.3《动火作业监控管理办法》。

4.3.4 探井、评价井、气井、欠平衡井及设计提示含天然气或一氧化碳气体的井,施工队伍应按照所在油田公司井控实施细则配备安全检测设备和防护设施,或至少配备以下安全检测设备和防护设施:

a)便携式复合气体监测报警仪3台,钻台操作人员、坐岗人员、生活区管理员各持1台;

b)含天然气井配备连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器5套,含一氧化碳井当班生产班组应每人配备1套连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器。

c)钻台上下、振动筛等易排出或聚集有毒有害气体的位置应安装排气量不小于10000m3/h的防爆鼓风机,鼓风机设置方向不能朝向

人员聚集场所;

d)测、录、固、定等配合作业的相关方单位应至少配备2台便携式复合气体监测报警仪,作业人员应每人配备一套连续工作时间不少于半小时的正压式空气呼吸器;

e)固定式和便携式复合气体监测报警仪应按要求定期进行校验。在超过满量程浓度的环境使用后或屏幕显示错误时,应重新校验,确保在有效期内使用;

f)正压式空气呼吸器附件完好,安装至备用状态,气瓶压力值28~30mpa,报警哨在4~6mpa报警;

g)正压式空气呼吸器应存放在方便、干净卫生且能快速取用的地方,不能上锁,至少每月检查一次,检查记录至少保留12个月;

h)充气泵放置在上风安全位置,确保启动时取用安全区域的空气。

4.3.5 井场及钻井设备的布置要求:

a)井场应选择在较空旷的位置,尽量在前后或左右方向能让盛行风畅通;

b)井场大小应满足:20及以下钻机:80m×80m;30钻机:90m×90m;40钻机:100m×100m;50钻机:105m×105m;70及以上钻机:110m×110m;

c)井场综合录井房、地质值班房、钻井液化验房、工程值班房等应摆放在井场季节风的上风方向,距井口不小于30m。锅炉房应置于距井口不小于50m的上风方向;

d)生活区应设置在距井场300m以外的位置;

e)正压防爆房进气管线应取用安全区域的空气;

f)在钻台、振动筛、坐岗房等处设风向标,在天车、紧急集合点、放喷口等处设彩旗作为风向标;

g)根据当时的风向和当地的环境,在井场分别设置两个紧急集合点,且位置合理,便于逃生;

h)辅助设备和机动车辆应尽量远离井口,进入井场的施工车辆应安装防火帽,非生产用车严禁进入井场,所有施工作业人员不得在发动着的车上睡觉;

i)井场自动点火装置用液化石油气钢瓶,放置于距井口30m以外的防爆区域,固定牢靠,应搭设防晒遮阳设施。需要放喷或经过液气分离器脱气手动点火时,由现场第一负责人指定专人佩戴正压式空气呼吸器,站在上风向距火口距离不少于10m的位置点火。点火时,应先点火,后通气;

j)点火装置处由专人坐岗,观察点火情况,确保点火装置保持燃烧状态。

4.3.6 设备配套及物资储备要求:

a)施工前应配备真空除气器、液气分离器、点火装置等设备;

b)打开油气层后,真空除气器视情况使用排气,排气管线引出15m以外点燃。

4.4 应急关键措施

4.4.1 一般生产井作业过程中一旦发现空气中天然气浓度达到临界报警值时,立即上报;现场作业人员应穿戴正压式空气呼吸器实施关井,所有人员撤至安全区域,并按上述探井、评价井、气井的设备设施配备要求配备相关设备。

4.4.2 作业过程中一旦发现空气中一氧化碳浓度达到临界报警值时,立即上报,现场作业人员穿戴正压式空气呼吸器实施关井,所有人员撤至安全区域,等待上级措施。

4.4.3 一旦发现人员中毒,施救人员立即穿戴正压式空气呼吸器将中毒者移至空气新鲜或空气流通的地方;如中毒者呼吸和心跳均停止时,应将其平放,实施心肺复苏进行抢救;拨打当地急救电话或立即把中毒者送往附近医院进行抢救。

第2篇 县z小学过程性检测管理制度

县中心小学过程性检测管理制度

为及时了解和掌握全社区教育教学质量现状,促进教师进一步改进课堂教学方法,结合县教育局相关文件精神,特制订此制度。

一、过程性检测安排

1、 单元测试题一律由各学科备课组长协调人员命制,语文、数学、英语、科学每单元教学结束至少考一次,使用前要对试卷进行认真核查,以免出现失误。

2、每个单元测试结束后都要根据测试情况进行分析,由任课教师制作补偿性练习。

3、平行班级要做到考试时间统一,试卷统一,阅卷统一。组内教师要对试卷的答案和可能出现的问题进行充分讨论,在形成统一的意见和评判标准后再进行阅卷。

4、任课教师要高度重视试卷的讲评工作,不仅帮助学生改正错题,更要指导学生触类旁通,提升对本单元知识的总结和应用。教师还要根据学生考试情况,反思教学、总结经验。

5、任课教师要及时将本班学生考试成绩进行认真分析统计,及时填写试卷分析表,根据分析情况制作补偿练习,由任课教师批改补偿练习。

二、月考、期中、期末考试

1、月考由教导处统一协调人员命题试卷,范围是以一月内所学知识为主,主要考查学生的基础知识、基本概念,联系课本,联系生活。

2、一般情况下,语文、数学、英语、科学学科的期中、期末考试均采用县教研室统一命题的试卷,特殊情况需学校自行命题时,另行通知。其他学科一般采用任课老师自主测试。

3、命题人要认真做好试题的命制和保密工作,要熟悉学科的《课程标准》、教材和教学要求,了解学生实际情况,对试卷题量、难易程度、题型选择、试卷结构等负有全部责任,确保命题质量。命题人要写出参考答案和评分标准,以便统一阅卷。

三、监考制度

1、学校组织的考试,监考教师要认真做好考场的监督、检查工作,对考生进行必要的思想教育,保证考试工作的顺利进行。既要严肃认真地维护考试纪律,又要态度和蔼地关心考生。

2、一年级监考教师负责读一题学生做一题、二年级监考老师负责整体读一遍试卷,学生再答题

3、监考教师在考试前5分钟进入考场,任何人不得迟到,每科考试开始时,逐个检查考生是否对号入座。如姓名、班级、考号等。如有缺考用空白试卷注明缺考。

4、监考教师要严格掌握考试时间,考试时间终了,要求考生立即停止答卷,并收齐、按顺序整理好试卷,并送至教务处。

5、监考教师要认真执行考场规则,考场内不准阅读书报和谈笑,不拨打或接听电话,不准擅离职守,不允许轮换监考,坚决杜绝考场内无监考教师的现象出现,如有发现,将对当事人进行严厉批评,并责成作出书面检查。

四、考场制度

1、考生进入考场,只准带必要的文具,如钢笔、圆珠笔、铅笔、圆规、三角板等。

2、考生在每科考前5分钟进入考场,对号入座。考试中途不得私自调换座位,考试铃响后,才能开始答卷。

3、迟到30分钟不得入场,考试终场时间到后,才准交卷出场。

4、考生如遇试卷分发错误或字迹模糊等问题,可举手询问。

5、考生答卷书写字迹要工整、清洁。

6、考生在考场内必须保持安静,认真答题。交卷后,不得在考场附近逗留、谈论,更不得向教室内传送夹带,违者按有关规定处理。

7、考试终了时间一到,考生立即停止答卷,并将试题按要求放好,不准将试卷带走。

8、考生必须严格遵守考场纪律,不准交头接耳,不准偷看他人试卷,不准夹带、换卷等。对于违纪者,视其情节轻重,依据有关规定予以严肃处理。

9、每次考试,要求考生全部参加。凡因病因事不能参加考试者,须报教务处核对批准方可。

五、试卷装订、阅卷、登分、汇总及小结

1、试卷由教务处统一装订,装订要严格按规定操作,不能漏页、倒页。

2、阅卷和登分的全过程,要求严格、规范、坚持原则。由阅卷组长负责填写阅卷分工登记表,先研究答案,对照标准答案定出统一评分标准,然后进行阅卷。

3、阅卷期间严禁任何教师翻阅本校其它年级试卷。不准损坏试卷左侧的密封纸。

4、阅卷结束后,阅卷组长可组织阅卷教师进行本学科的试卷复查,对出现的问题及时商榷补救。

5、试卷复查完毕后,由阅卷组长将试卷上交教务处,由教务处负责组织人员登分汇总。登分结束后方可拆分试卷。登分前任何人不得损坏试卷左侧的密封纸,一经发现严肃批评。阅卷组长将试卷上缴后,试卷中存在的问题原则上一律不再更改。

6、每次考试结束后教务处组织各任课老师认真分析试卷,及时组织评讲,并在相关范围内开好分析总结会议。

六、违纪考生处理规定

为了严肃考场纪律,对于违犯考场纪律的考生,除批评教育外,并依情节给予处理。

1、有下列情形之一者,试卷作废,该科计0分:

⑴使用夹带未遂者;

⑵有意在试卷上作各种符号标记者;

⑶借口离开考场偷看资料,或与他人交谈试题答案者。

2、有下列情形者,取消考试资格:

⑴使用传递夹带者;

⑵抄袭他人答案,或有意让他人抄袭答案者;

⑶偷换他人答卷者;

⑷冒名顶替、替人或代人考试者;

⑸有类似上述情节和性质的行为者。

对于无理取闹,扰乱考场纪律,辱骂、威胁监考教师和考生安全者,将进行严肃处理。

七、学校监考老师违纪处理办法

1、学校非监考的教师及任课老师在考试期间不得进入考室,违纪者取消该老师该科成绩,并通报批评。

2、学校教师不得私自传递试题答案,或暗示学生作弊,一经发现取消该老师该科成绩,并通报批评。

3、监考老师在考试期间不得随意外出,确有事因者应先通知巡视员代为监考,严禁出现考室无监考老师的情况,无故离开考室作为重大责任事故进行处理。

4、监考老师要严肃考纪考风,对考室出现违纪作弊或考生捣乱现象而放纵自由者给予通报批评,作为责任事故进行处理。

5、对考场出现集体作弊或雷同,将组织人员调查事故责任人,一经查出给予通报批评并严肃处理。

第3篇 _镇小学教学过程管理制度

镇小学教学过程管理制度

一、目的:根据教学计划,实施教学任务的分解落实,对教学过程的各影响因素进行有效控制,保证教学任务的全面完成和各科教学目标的实现。

二、适用范围:适用于各学期从开学准备到学期结束的全部教学过程。

三、职责

1.教导处根据教学目标对教学计划提出原则性意见,教务科主任负责教学计划的制定(修订)。

2.教导处制定教材发放清单,分解学期教学任务,下达教师《教学任务书》,编制学期总课表、班级课表、教师课表及学期教学进度表,对各教学环节进行总体控制。

3.根据分解的教学任务,落实任课教师,安排任课教师根据《教学任务书》编制《授课计划表》、《课时计划(教案)》,教务主任对各教学环节进行实际具体控制。

四、工作程序

1.教导处根据学校总体安排,在第二学期末编制下一个学年的工作计划,并根据主管副校长审定的学期实施性教学计划编制《教学任务安排表》,于学期结束前四周分发至各年级。若实际招生与计划招生有较大出入,则教导处应在开学前三周做好相应安排。

2.各年级根据《教学任务安排表》的安排,落实各任课教师应承担的教学任务,并根据《教学大纲》要求编制《教材、物资采购计划》,于学期结束前三周交教导处。

3.教导处根据各年级反馈的《教学任务安排表》、《教材、物资采购计划》填制《教学任务书》,编制教师、班级及总课表。同时汇总《教材、物资采购计划》报主管校长审定后实施教材采购,并于学期结束前将教材按《教材、物资进货检验控制程序》进行检验入库。

4.教务科将教导处下达的《教学任务书》、教师用书及相关课表、教案本于学期结束前分发给各任课教师。

5.教务科组织教师集体备课,编制《授课计划表》(教学日历)。

6.教导处根据学校总体安排和教学需要安排调整好课室。

7.教导处将《学生成绩考核记录册》、《学生考勤册》及各班学生名单表、教师上课登记表、座次表、作息时间表于开学前一周内分发到各年级任课教师。各班主任到教材库领取学生用书,于开学前一周内发给学生。

8.教导处于开学时,按《教案检查情况记录表》要求检查各教师备课情况,并审定各科《授课计划》、《实验计划》,于开学后一周内将《授课计划》、《实验计划》留存备查。

9.各任课教师按《课堂教学规范》的要求开始上课,并按要求登记《教学日志》。

10.教导处负责人对教师教学全过程进行控制,进行教学检查和教学评估。

(1)教导处主任有计划地组织教师互相听课,定期(期中、期末)或不定期抽查学生作业本,了解教师批改作业的情况,每月组织1~2次公开课。

(2)教学质量的周检、月检、期中、期末检查及抽检按《教学质量评价控制程序》执行。

(3)教导处每天检查教师上课情况,并按《教学巡查情况记录表》要求记录。

(4)各年级在教导处统一组织下,进行期中、期末教学评估并记录。

11.教学过程的测验按《教学考核控制程序》执行。

12.教学设备按《教学设备管理控制程序》进行管理。

13.教导处按教师手册的《教学档案、资料的管理制度》完成教学资料的立卷、归档和管理工作。

14.教导处每月核定教师课时,交校财务科审核,学期末结算超课时奖金。兼职教师每月结算课时工资。

第4篇 质量管理-过程和服务的监视测量控制

质量管理:过程和服务的监视和测量控制

1、目的

对质量管理体系服务过程进行监视和测量,以确保和验证服务的符合性。

2、适用范围

适用于对质量管理体系服务过程持续满足预定目标的能力进行确认,对服务所需采购品质量进行监视和测量。

3、相关/支持性文件

《内部审核程序》

《不合格控制程序》

《纠正措施程序》

《预防措施程序》

《全国优秀管理住宅小区标准》

4、职责

4.1质量管理部负责对服务过程质量监视和测量。

5、工作程序

5.1服务过程的监视和测量

5.1.1根据公司总的质量目标进行分解,转化为与质量相关的过程的质量目标,为保证目标的顺利完成,采用服务质量检查与考评的方法进行过程的服务的监视和测量。

5.1.2服务质量检查与考评分为公司内部对服务质量的检查与考评和公司外部对服务质量的检查与考评。

5.1.3公司内部对服务质量的检查与考评

5.1.3.1服务质量的日常检查与考评

公司各部门依据各部门的服务规范对本部门日常的服务质量进行检查与考评,填写相关的《服务质量检查与考评表》,对查出的问题应及时采取纠正措施,执行《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。

5.1.3.2每月初各部门将本部门上月的《服务质量检查与考评表》上报质量管理部,由质量管理部进行综合分析,编制《公司月服务质量报告》肯定成绩、分析问题原因及采取的纠正、预防或改进措施,上报总经理批准。质量管理部负责监督各部门采取相应的纠正措施,预防和改进措施。

5.1.3.3服务质量的年终考核:年终时质量管理部根据各部门工作计划完成情况及每月《公司月服务质量报告》,对各部门服务质量进行年终考评,编制《公司--年服务质量报告》,上报总经理批准。对存在的问题应及时采取纠正或预防措施,执行《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。

5.1.4公司外部对服务质量的检查与考评

a)质量管理部根据管辖区物业管理实际水平和建设部关于《全国优秀管理住宅小区标准》申报参加区、市、省、国家优秀物业管理小区的评比;申报参加前,分管经理应组织各相关部门按照申报的考评标准进行自检,及时纠正存在的问题,执行《内部审核程序》《不合格控制程序》。

b)执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定,迎接各级文明小区、优秀物业的评比检查。

5.2对服务所需采购物品的监视和测量

5.2.1需采购服务用品的部门负责编制各类相关的采购物品检测规程,明确抽样方案、检测项目、检验方法、判别依据、使用的检测设备等。

5.2.2经检测合格后,仓库管理员办理入库手续。

5.2.3对于一般物品,只对外观、品种、数量、合格证等进行验证。对有些从外观无法判断质量的物品,采用试用和检测方法进行检验和试验。

5.2.4采购物品的合格判定:对采购物品检测完成后填写《物品检测报告》,交仓库保管员存档。只有检测合格的物品方可入库并用于服务中。对不合格品,由仓库保管员通知采购员,按《不合格控制程序》执行。

6、相关记录

qr-019-01 《进货验收单》

qr-019-02 《信息联络处理单》

qr-019-03 《公司月服务质量报告》

qr-019-04 《公司--年服务质量报告》

qr-019-05 《工作目标考核表》

第5篇 物业管理实现过程策划程序

物业管理实现过程的策划程序

1 目的

对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。

2 适用范围

适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。

实现过程的策划程序是致力于指定质量目标并规定必要的运行过程和相关

3 职责

3.1管理者代表负责批准有关部门编制的质量计划。

3.2物业部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

4 程序

4.1对特定的项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件,《物业管理方案》。

4.2进行质量策划的时机

公司在下列情况下应进行质量策划:

a)对承接新的住宅小区或物业管理项目;

b)现有体系文件未能涵盖的特殊事项;

c)对刚承接的物业管理项目的实施过程进行策划。

4.3物业管理方案的内容

1目的和范围;2物业概况和特点;3管理方式;4组织和资源;5物业管理的总体目标及分项目标;6管理文件;7服务承诺和质量措施;8法规要求;9开办费用预算;10管理费预算;11效益预测;12进度安排;13物业管理方案的编制、审核、批准、发放和更改。

4.4 在编制物业管理方案时应根据以下要求编制:

a)针对特定项目或合同确定的质量目标;

b)针对特定项目或合同所需建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动;对过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审和形成文件;

c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系;

d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的重要或关键特性,应安排测量和监控活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;

e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。

4.5 编制原则为:

a)应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量体系文件中的内容协调一致;

b)可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容;

c)物业管理方案可以作为独立的文件,也可以根据需要作为其他文件(如项目计划等)的一部分。

d)编制的文件或物业管理方案应具有可操作性、适宜性。

4.5物业管理方案的编制、审批和发放

4.5.1物业管理方案由物业部负责人组织编制,经管理者代表审核,总经理批准后,由物业部以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客),同时做好文件发放登记。

4.6物业管理方案的实施、监督和修改

4.6.1各部门在执行中应按照物业管理方案的规定要求进行控制,并将物业管理方案的执行情况及时反馈到物业部。

4.6.2物业部负责监督各部门物业管理方案的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制,并及时报告总经理。

4.6.3物业管理方案的修改

当物业管理方案需要修改时,由修改部门填写《文件更改申请》,经总经理批准后进行修改,按《文件控制程序》执行。

4.7物业管理方案完成后,物业管理方案有关文件由物业部负责存档保存。

5 相关文件

《文件控制程序》、《物业管理方案》。

6 质量记录

6.1《质量策划实施情况检查表》。

6.2《文件更改申请》。

第6篇 物业管理服务服务过程管理规定

物业管理服务及服务过程的管理规定

1.0目的

确保服务过程的能力和服务质量满足顾客的要求。

2.0适用范围

适用于本公司提供的各项服务。

3.0职责

3.1各管理处负责人负责落实对各项服务的监视和测量。

3.2公司管理部负责人负责组织有关人员对各管理处进行考核。

3.3公司管理部负责人负责组织有关人员对顾客满意度进行调查。

4.0程序

4.1本公司提供的服务包括但不限于:

a)物业交付或交用;

b)供水或停水,供电或停电,供暖或停暖;

c)装修监管;

d)收费(物业管理费、车位费、水、电、气费及房屋租赁费等);

e)便民服务(安装电器,送物品上楼等);

f)绿化、清洁卫生;

g)治安、消防;

h)停车场和电梯的管理服务;

i)维修服务;

j)顾问及社区文化服务。

k)受开发商或其它机构委托的服务:如空房的看管、房屋租赁等。

4.2服务及服务过程的监视和测量原则

a)便于测量和监视,且以监视(检查、巡查、验证等)为主,必要时测量;

b)便于观察和收集数据及信息资料。

4.3监视和测量的内容包括:

4.3.1竣工验收后,公司管理部应组织管理处负责人及工程技术人员对物业的隐蔽工程,房屋及分户(层)设施,房屋本体,公共设施进行验收,确保日常管理服务的顺利进行;

4.3.2各管理处每周应对辖区的以下工作进行全面检查:

a)检查所提供的各项服务是否符合有关标准,具体的考核标准见作业指导书;

b)检查监视和测量装置,以保证装置的准确度和过程的测量能力;

c)检查辖区内的机电设备 、公共设施、电梯及其它用于服务的设备、设施的维护保养情况,以保证持续的过程能力;

4.3.3公司管理部每周对各管理处4.3.2中a)、b)、c)三项检查内容的关键点或关键活动进行抽查,每月底对本月份各周的检查情况进行汇总,作为公司对各小区及大厦的月考核。

4.3.4公司管理部负责公司各部门采购前的供方评审;采购后,各部门仓管员负责所采购物品、设备的检验;并评审供方供货(具体请见《采购管理规定》)

4.3.5公司办公室负责人及工程主管在员工招聘时应对电工,电梯工、电焊工等特殊岗位或特殊过程的操作人员应进行资格鉴定,合格方能上岗;

4.3.6客户服务部每半年对辖区内的顾客满意度进行一次调查,具体请见《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》;

4.3.7每年接受市、区政府有关部门的检查或参加有关评比;

4.4通过监程和测量所获得的信息和资料要进行统计,当服务过程及服务质量符合要求时应予以记录,并指明有权放行的人员,不合格时,按《不合格品的控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.0相关文件和记录

a)《机电设备维护办法》

b)《不合格品的控制程序》

c)《周检表》qr-c

d)《纠正和预防措施控制程序》

e)《采购控制程序》

f)《顾客沟通及顾客满意度测量管理规定》

g)《周检、月检不合格服务统计表》qr-c

第7篇 物业管理服务过程控制程序（7）

物业管理服务过程控制程序(七)

1.0目的

对物业管理服务过程进行有效的控制,以确保服务质量。

2.0适用范围

适用于本公司物业管理的服务过程。

3.0职责

管理处负责制订服务范围内各项服务标准并对服务提供的全过程进行质量控制。

4.0工作程序

4.1过程识别

为了确保物业管理服务全过程得到有效控制,各部门根据公司质量方针和有关法规标准制定出本部门各岗位工作手册。

管理处工作规程包括

a管理处内部动作管理规程

b房屋及公共场地管理工作手册

c供配电管理工作手册

d给排水设备(设施)管理工作手册

e电梯管理工作手册

f消防管理工作手册

g房屋(设施)养护和修缮工作手册

h保安工作手册

i清洁管理工作手册

j绿化

k特约服务管理工作手册

4.2提供服务所需各种设备、设施及适宜的环境在相应的工作手册中明确规定。

4.3各部门依培训计划和实际需求,对员工进行培训,要求员工除掌握山岗位操作技术外,必须明确知道程序文件和工作规程的要求,在工作中,严格按文件要求执行,并做好记录。

4.4对服务过程质量的认可

4.4.1各部门根据本部门的实际情况结合公司《年度质量目标》制定出适合本部门的工作计划,总经理、管理者代表、各部门负责人对计划的执行情况进行监督和检查。

4.4.2通过公司每半年组织一次的用户意见调查活动以及社会各界的评价,以真实地反映出全公司的服务质量水平。

4.5设备管理的控制

为保证小区设备及公共设施正常使用,对小区所有设备的维护、使用(包括新采购的各种设备)严格执行《设备管理控制程序》。

4.6收费标准要求参照国家和政府有关规定进行合理收费,并实行公开、公平、公正合理的原则。

4.7对各类意外和突发事件的处理办法详见《保安工作手册》

5.0相关文件

5.1《质量手册》

5.2《设备管理控制程序》

5.3各类工作手册

第8篇 食品保藏过程卫生管理制度

食品保藏过程中的卫生管理

(一)保管员的食品卫生素养

1.搞好贮存库的卫生工作

经常对贮存库进行清扫与消毒。并做到库内外无污染源,库内保持清洁、干燥、通风透气,贮存设备干净,做好防尘、防蝇、防鼠工作,并保持库内无蝇、无鼠、无害虫。

2.定期检查贮存食品的卫生

成品与原料,生熟食品,干燥食品与水分高的食品要分开存放,原料堆放要合理,防止受潮、污染而引起霉烂变质。认真检查原料的卫生质量,防止因腐败而产生浪费和食物品质下降。发现变质霉烂原料应及时处理。

3.做好烹饪原料出入库检查登记工作

对入库原料要认真检查,已变质原料不能入库。对库存原料要做好明显标志,做到先进先出,尽量缩短库存时间。

4.控制原料贮备状况

监督检查每种烹饪原料的使用率和贮备情况,防止用尽原料。做好防偷盗工作,以防丢失。

5.个人卫生

工作时间要穿工作服,个人衣帽杂物等物品不能放入贮存库内。

(二)保藏设备的卫生管理

1.贮存保管室的卫生

贮存保管室用于保存不需冷冻贮存的烹饪原料,属于干燥贮存区。

(1)清洁。贮存保管室要清洁、通风,防潮、防湿、防霉,并经常打扫卫生。消灭贮存室内的鼠害、虫害。

(2)合理堆码。贮存室内所有烹饪原料应摆放在离墙至少5cm、离地面15cm的地方,分类存放,并摆放整齐,有助于通风。

(3)分类存放。要考虑各类原料的相互影响,原料、半成品、成品分开贮存;有特异气味的原料(如海产品)与容易吸收气味的原料(如饼干、面粉等)分开贮存;食品与非食品分开贮存;长时间放置的原料要与短期贮存原料分开贮存。

(4)温度与时间的控制。食品贮存室应把时间-温度的组合关系排好,一般把贮存温度控制在10~21度,相对湿度控制在50~60%。

(5)防止污染。食品贮藏室应远离污染源,以防止食品受到污染,贮藏室方向应朝北,并设置防光窗帘,以防直射光线加速食品的变质。

2.冷藏库的卫生

冷藏库贮存的烹饪原料以新鲜为主,这类原料易腐败变质,应加以妥善保管,以延长其保藏期限。

(1)先进先出。食品进冷藏库前必须认真检查,新鲜的没有受污染的食品才能入库。入库食品要按日期分批存放,取用时按先进先出的原则进行,以防食品超过冷藏期限。

(2)食品检验。定期对冷藏库内食品进行检查,及时发现处理有变质征兆的食品。

(3)温度控制。温度要保持恒定,不呢功能忽高忽低,库内温度变化幅度最好在1摄氏度内,库门不能频繁开启,以免温度波动过大。对冷藏库要定期除霜。

(4)防止污染。用人造冰来保藏食品时,要保证人造冰符合饮用水的卫生要求;用天然水保藏食品时,冰融化后的水滴不能与食品接触;若使用有制冷剂的机械冷藏设备时,要注意防止制冷剂污染食品。

(5)清洁与消毒。定期清扫,定期消毒,保持清洁,并要一年消毒两次。搞好防霉、防臭工作。库房的墙壁和天棚应粉刷抗酶剂;除臭消毒时可先将食品搬出,充入2mg/m2臭氧除臭;喷洒2~4%次氯酸纳加入2%碳酸钠消毒剂消毒,并做好防鼠、防虫工作。

(6)个人卫生。冷藏库有专人负责。操作人员须穿工作服,专用鞋。冷藏库内严禁存放与食品无关的其他杂物,以防食品污染和发生差错。

3.冰箱、冷柜的卫生

仅能阻止食品表面或内部的细菌繁殖,而不能杀死细菌,所以只能用于食品的短期贮存。

(1)控制温度。根据食品的性质确定冷藏温度,以减少原料中营养素在冷藏期间的缺失,抑制微生物的生长繁殖。

(2)合理存放、先存先用。冰箱、冷柜内有隔架,食品存放时品种要分开,并注意存放整齐,不能乱堆乱放。无血水的原料放在上面,有血水的放在下面。取用食品时应先存先用。

(3)避免交叉污染。注意生熟原料分开,先存与后存原料分开。热的食品待凉透后才能放入冰箱、冷柜;烹饪原料如鸡、鸭、鱼等,宜加工后再放入冰箱、冷柜贮藏。

(4)清洁。定期对冰箱、冷柜进行冲刷。经常进行清理抹洗,夏季每天一次,冬季每三四天一次。特别是夏季,气温较高,最好每半月用热碱水冲刷一次,以除去油污,杀灭低温下生长的霉菌。定期对冰箱、冷柜进行除霜,冰箱应一个月除霜一次。

第9篇 物业管理手册－过程和服务监视测量程序

物业管理手册:过程和服务的监视和测量程序

1、目的

对质量管理体系的过程及采购产品、服务过程进行监视和测量,以确保和验证服务的符合性。

2、适用范围

适用于对质量管理体系的过程及采购产品、服务过程监视和测量。

3、职责

3.1各部门负责对本部门服务过程质量进行监视和测量。

3.2各部门负责对本部门所需采购物品质量进行监视和测量。

3.3品质部负责对服务过程质量的抽查、监督和考核。

4、程序

4.1过程的监视和测量

4.1.1公司对管理体系全过程进行监视和测量,以证实过程是否保持所策划的结果的能力。包括:

4.1.1.1通过作业过程控制监测作业过程的产品(服务)质量是否达到规定要求;

4.1.1.2通过内审监督检查管理体系运行情况及其有效性;

4.1.1.3通过归口管理部门的日常监督检查确保管理体系过程的有效性;

4.1.2当过程监视和测量未达到策划的结果时,由各相关责任部门及时采取纠正或纠正措施,以确保过程的有效性和产品的符合性,最终满足顾客要求。

4.2产品(服务)的监视和测量

4.2.1本公司通过产品(服务)实现策划的结果在下列阶段进行产品(服务)的监视和测量

4.2.1.1采购产品监视和测量

4.2.1.2公司内部对服务质量的检查与考评

4.2.1.3公司外部对服务质量的检查与考评

4.2.2对服务所需采购物品的监视和测量

4.2.2.1管理部负责编制各类相关的采购物品检测规程,明确抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.2.2.2采购物品交库房后,由仓库专员对照检测规程要求进行检测,合格后办理入库手续。

4.2.2.3对于采购产品,对外观(有无生锈、毛刺、裂痕、砂眼)、品种、数量、合格证等进行验证。对绿化承包方按绿化服务控制程序控制,垃圾清运方按照清洁服务控制程序控制。

4.2.2.4采购物品的合格判定:对采购物品检测完成后,仓库专员应将验证合格后物品填写在《实物帐本》上并存档。只有检测合格的物品方可入库并用于服务中。对不合格物品,通知采购员,直接退回厂家。

4.2.3公司内部对服务质量的检查与考评

4.2.3.1服务质量的日常检查与考评

各部门按照分工,根据《各岗位日常考核标准》对本归口日常的服务质量进行检查与考评(每周对每人书面考核不少于两次),填写相应的《服务过程检验单》,对查出的问题及时采取相应的纠正措施,执行《不合格控制程序》和《不符合纠正和预防措施控制程序》的有关规定。

4.2.3.2品质部每季度对各部门服务质量进行抽查,并填写《品质部抽检单》。

4.2.3.3每月26日各部门将本部门上月的《服务过程检验单》上交品质部,由品质部进行综合分析,编制《月管理目标、指标检验汇总分析》,肯定成绩、分析问题原因并提出建议,发放到相关部门。各部门采取相应的纠正、预防或改进措施并落实。

4.2.3.4各部门根据《月管理目标、指标检验汇总分析》制定《不合格项纠正(预防)措施》(部门同一服务过程本月不合格项超过5项或出现3次以上投诉),每月5日之前上交品质部并实施,品质部跟踪验证。

4.2.4公司外部对服务质量的检查与考评

4.2.4.1管理部根据管辖区物业管理实际服务水平和建设部《全国物业管理示范住宅小区》的标准,申报参加市、省、国家物业管理示范住宅小区的评比。

4.2.4.2申报参评前,管理部应组织各相关部门按照申报的考评标准进行自检,及时纠正存

在的问题,执行《内部审核程序》、《不合格控制程序》和《不符合、纠正和预防措施控制程序》的有关规定,迎接各级文明小区、优秀物业的评比检查。

4.3本公司采购物品只有经检测合格后才能交付使用或放行。

4.4本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

5.1《内部审核程序》

5.2《不合格控制程序》

5.3《不符合、纠正和预防措施控制程序》

5.4《各岗位日常量化考核标准》

5.5《全国物业管理示范住宅小区标准》

6、相关记录

6.1《实物帐本》jw/jl-8.2.3-001

6.2《月管理目标、指标检验汇总分析》jw/jl-8.2.1-001

6.3《不合格项纠正(预防)措施》jw/jl-8.5.2-002

6.4《服务过程检验单》jw/jl-8.3-1-001

第10篇 物业管理手册业主有关过程控制程序

物业管理手册与业主有关的过程控制程序

1、目的

通过对服务有关的要求的确定与评审,确保公司有能力满足业主需求。

2、适用范围

适用于与服务有关的要求的确定、评审及与业主的沟通。

3、职责

3.1物业服务中心负责对常规合同的归口管理及就合同的有关事宜与业主沟通。

3.2市场部、管理部负责组织对特殊合同的制定、评审。

3.3管理部负责对合同的审核及归档管理工作。

4、程序

4.1合同分类

4.1.1常规合同:对公司常规服务所订的合同,包括:

4.1.1.1前期物业管理服务协议;

4.1.1.2公司与委托单位签订的物业管理委托合同;

4.1.1.3公司与业主委员会签订的物业管理委托合同;

4.1.1.4其他为业主提供日常服务所签订的合同。

4.1.2特殊合同:常规合同以外的其他合同。包括:

4.1.2.1公司的物业租赁合同。

4.1.2.2公司经营活动所需要签订的其他合同。

4.2与服务有关要求的确定

4.2.1常规服务要求的确定:对业主的日常服务要求,应在《服务登记本》中明确业主楼号、服务要求、时间等事项。

4.2.2新的物业管理项目投标服务要求的确定:

4.2.2.1市场部在收到招标方的《投标邀请函》后,在对招标项目进行现场考察的基础上,制订《投标意向建议书》报总经理。

4.2.2.2总经理召开专题会议,根据物业市场状况、本公司资源配置情况、现有服务能力及《投标意向建议书》中的有关建议,决定是否参与该项目的投标活动。

4.2.2.3总经理组织成立临时投标小组,并对有关人员的职责和权限进行界定。临时投标小组负责根据招标方《招标文件》的要求,制订《招标书》。

4.2.2.4中标后,市场部与招标方签订《物业服务合同》,并对物业服务的要求和标准、物业服务的费用、物业服务的期限、违约责任等事项进行明确约定。

4.2.3房屋租赁合同服务要求的确定,包括:国家法规政策的规定、租赁房屋的基本情况、双方的权利、义务、租赁价格。

4.3对服务要求的评审

4.3.1在公司向业主做出提供服务的承诺之前(如提交标书、接受合同及接受合同的更改),应对已确定的业主要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的服务要求实施评审。评审应确保:

4.3.1.1服务要求在合同、协议里得到规定。

4.3.1.2与以前表述不一致的合同要求予以修正。

4.3.1.3公司能有力满足规定的要求。

4.3.2对于常规合同,由相关部门对合同进行归档整理。

4.3.3对于特殊合同,由管理部负责组织相关部门对其服务条款及公司服务能力进行评审。

4.4合同的签订和实施

4.4.1合同经公司管理部审核,报公司领导批准后,方可签订。

4.4.2合同签订后,由管理部根据需要将合同发放到相关部门,作为提供服务的依据,由各部门按合同规定提供服务。

4.4.3相关部门对合同的执行进行监督,并根据需要及时与业主沟通。

4.5服务要求的变更

当服务要求需要变更时,相应的文件应得到修改,并通知相关部门,执行《文件控制程序》中相关规定。

4.6业主沟通

4.6.1在服务提供前及提供过程中,物业服务中心可通过多种渠道(如服务宣传栏、业主大会等)向业主介绍服务内容,回答业主咨询。

4.6.2服务过程中,物业服务中心要搜集并妥善处理业主反馈信息,以取得业主的持续满意。

4.6.3业主投诉的受理与处置

4.6.3.1业主投诉的信息来源包括电话投诉和书面投诉(投诉箱),电话投诉应记录投诉时间、投诉人、投诉内容、联系方式等。

4.6.3.2管理部相关人员持有《客户投诉记录表》,物业服务中心相关人员应持有《业主投诉处置单》。

4.6.3.3物业服务中心接待专员、值班人员须持有投诉记录本,随时记录业主投诉。

4.6.3.4部门或个人接到业主投诉后,首先应进行识别,属本部门业务的在本部门处理,由部门领导跟踪处理结果;属公司业务或本部门不能解决的投诉,报公司管理部,管理部将信息及时传递至相关部门并跟踪处理情况,登记在《客户投诉汇总及处理情况表》上。品质部随时抽查投诉处理结果。

4.6.3.5每月28日前,管理部对本月受理的投诉内容及处理情况进行整理,汇总在《客户投诉汇总及处理情况表》发放到各部门。各部门采取相应的预防措施,避免同样的投诉问题发生。

5、相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《业主满意度测量程序》

5.3《业主公约》

5.4《物业管理委托合同》

5.5《房屋租赁合同》

6、相关记录

6.1《服务登记本》jw/jl-7.2-001

6.2《业主投诉处置单》jw/jl-7.2-002

6.3《客户投诉记录表》jw/jl-7.2-003

6.4《客户投诉汇总及处理情况表》jw/jl-7.2-004

6.5《投标意向建议书》jw/jl-7.2-005

6.6《夜间值班记录》jw/jl-7.2-006

6.7《签到表》jw/jl-7.2-007

第11篇 物业管理服务的全过程控制程序

物业管理服务的全过程控制程序

1管理服务的策划

1.1目的:

通过对物业管理服务的前期策划,保证公司发展的持续性和计划性,保证各项管理服务的计划性,满足业主对管理服务的要求。

1.2范围:

适用于本公司物业管理服务的前期策划活动。

1.3职责:

1)经营部负责公司的整体拓展策划。

2)经营部负责参与投标项目的服务策划和标书的制作。

3)经营部负责具体物业管理方案的编制。

4)各职能部门对的工作给予支持,完成其分配的任务。

5)总经理负责对拓展策划、投标的标书、管理方案的审查批准。

6)综合管理部负责该部分的文件和资料的控制。

1.4要点:

1)整体的策划和各种方案的编制

a经营部根据实际情况给其他职能部门下达工作计划任务书。

b各职能部门根据计划任务书的指定时间,按规定完成本部门工作。

c经营部汇总各个职能部门的工作,按规定程序形成各种方案、标书、策划书。

2)管理方案、标书、策划书的审核与批准

a经营部按规定时间提交给总经理助理。

b总经理助理认真审核后,在文件后签明本人意见,再与经营部沟通,解决落实不一致问题。

c经营部形成定稿,提交总经理。

d总经理审核批准。

1.5支持文件:

《物业管理方案编写控制程序》

2.与业主有关合同的评审

2.1目的:

明确业主(住户)要求,判断公司是否具有满足标书、合同要求的能力。

2.2范围:

物业开发建设单位或业主管理委员会提供的物业管理招标书《物业管理委托合同》和业主(住户)口头订单(通常为服务申请)。

2.3职责:

1)物业管理委托合同与物业管理有关的标书由总经理负责组织有关部门进行评审。

2)口头订单评审由各部室具体接待人负责并做好记录。

2.4要点

1)在投标或接受合同或口头订单之前,均应对标书、合同或口头订单进行评审,以确保:

a.各项要求都有明确规定并形成文件;在以口头方式接到订单,而对要求没有书面说明的情况下,应确保订单的要求在被业主(住户)接受之前得到同意。

b.任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决;

c.我方具有满足合同或订单的要求的能力。

2)合同修订。

a.当合同或口头订单需修订时,应确定修订方法及内容,并保证合同或订单的修订内容能及时传递到相关的部门。

b.合同、标书有较大更改和重新签定均要重新进行合同评审。

3)合同、标书的评审由各关部门做好所有评审记录和整理有关资料,在评审或签订合同之后存档保存。

2.5支持性文件

《合同评审程序》

3设计和/或开发

本公司为业主提供管理服务,不涉及此项内容。

4采购产品的控制

4.1目的:

确保公司采购的物品和承包服务项目符合规定的要求。

4.2范围:

1)所有与公司服务质量有关的物品包括原材料、零配件、配套设备等。

2)所有承包服务项目,如垃圾清运、电梯自动消防系统等维修保养、消杀、外墙清洗、绿化等外包项目。

4.3职责:

1)公司总经理、各部科、管理处负责人按公司规定的权限分别负责一定规模的物品采购计划的审批和对服务承包方的评审选择和与服务承包方签订合同。

2)综合管理部质量监控主管负责、保存合格承包方的档案。

4.5要点:

1)物品供应商的评审:

a.物品供应商主要对其保证产品质量、方便我方服务和质保能力等方面进行评审。

b.经评审能满足我方质量要求的供应商由管理者代表批准后列入合格供应商名单。

c.由分管负责人负责对名单上的合格供应商每隔壹年进行一次复审,经复审不合格的供应商即从名单上删除。

d.在供应物品的厂家和经销商之间,应侧重对经销商进行评审。

2)服务承包方的评审:

a.根据承包方的资质等级、技术力量、设备条件、市场信誉和承包报价等对其进行初选。

b.对初选合格的承包方由分管负责人对其进行初审和现场示范。初审和示范合格后,与之签订服务承包合同,并列入合格承包方名单。

c.对名单上的合格承包方每壹年进行一次评审。评审内容包括业务能力、完成质量、及时性、配合情况等等。

d.根据评审结果由分管负责人决定删除或新增承包方。

3)采购文件和资料:

a.物品的采购或服务项目承包应编制采购计划或服务承包合同,并经分管负责人审批。

b.采购计划应明确、完整地说明物品名称、规格、数量、交货期、质量技术(必要时)等要求。

c.服务项目的承包合同须说明各项服务的质量要求及服务的评价标准。

4)采购验证:

a.所有采购的物品都应由采购的部门依相应采购计划和验证标准在货源处或收货进行验证并记录验证结果。

b.对于承包方的服务项目应由分管部门在服务过程中对其服务的质量进行定期和不定期检查,其中属一次性服务承包项目如:外墙清洗,必须采取竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

c.经验证和检查不合格的物品或服务项目按《不合格品服务控制程序》采取相应措施。

5)对物品供应商、服务承包方的评审和采购验证均应建立保存相应的记录。

4.6支持文件:

《物资的采购控制程序》

《供方的选择和评审程序》

《物品的验证控制程序》

《不合格品/服务的控制程序》

5日常服务的管理与控制

5.1各项管理服务的控制

5.1.1目的:

确保公司所有影响物业管理服务质量的过程受控。

5.1.2范围:

物业管理服务过程分为物管服务(办

理入住、装修管理、收费、投诉处理等)、治安服务、车辆管理服务、清洁服务、绿化服务、维修服务和社区活动服务等七大部分。

5.1.3职责:

1)各相关部门具体负责所管小区(大厦)的房管、治安、车辆、绿化、清洁、维修、社区活动的服务。

2)工程维修部负责大厦机电设施(设备)的运行、维修保养服务。

3)总经理助理制定《公司年度培训计划》,负责公司员工培训的统筹安排和落实。

4)综合办公室负责对服务过程实行监督检查、协调和协助。

5.1.4要点:

1)过程识别:

a.公司制定了治安服务、清洁服务和维修服务的工作手册,工作手册中规定了各项服务的标准和服务的检验方法,确保各项服务工作的质量达标,给业主(住户)创造一个安全、文明、优美、舒适的居住和工作环境。

b.公司制定了楼宇接管验收和入伙工作手册,以确保楼宇交接验收质量,维护业主(住户)的利益和方便业主(住户)入伙。

c.按照社区活动工作手册,开展各项活动,丰富业主(住户)的业余生活,促进业主(住户)之相互沟通了解,使社区活动不仅成为管理服务的一部分,也让物业管理成为精神文明建设的前沿阵地之一。

d.公司制定了物管工作手册,使公司的收费合理,入住井然有序,投诉处理“件件有着落,事事有回音”;使公司员工生活、工作环境不断得到改善。

e.设备管理:工程科工作手册对物业机电设备的运行、检查、维修保养和资料质量记录的管理等有关方面作出了详细的规定和管理程序,能使各物业的机电设备正常运行,提高使用价值,延长使用寿命。

2)物资:

a.制定各部室的各类文件资料、来访登记和图纸、技术资料等分类存档的管理办法,以确保各类文件资料及时收发并保存完好。

b.各部室、管理处对所需物资的采购和搬运、贮存、防护与交付等过程实行控制,具体见《物资采购控制程序》、《物品搬运、贮存、防护控制程序》。

3)服务计划控制过程:

a公司制定年度工作计划,责任落实到个人,使各项工作有序开展。

b.当公司承接到新的物业管理项目时,应根据《物业管理委托合同》、公司的质量方针和承接物业的实际情况编制新的物业管理方案。

4)员工培训:

a.总经理助理督促各部门认真实施《培训计划》,对从事特种作业的员工外送培训,持证上岗,以保证员工的业务和素质要求;

b.各部门负责保存好相关记录,保存期至员工离开公司之日;

5)服务质量评价过程:通过内部服务质量评价和外部服务质量评价来评定整个公司综合服务质量。

6)服务环境要求:为达到公司物业管理服务的目标所需的必要条件,公司应使员工工作和生活环境有序、整洁;

5.1.5支持文件

《物资采购控制程序》

《服务过程控制程序》

《设备设施管理控制程序》

《服务质量的评价控制程序》

《搬运、贮存、防护控制程序》

《员工培训控制程序》

5.2物业管理服务所必要的标识

5.2.1目的:

方便管理,当需要追溯时以便查找不合格产生原因。

5.2.2范围:

对各类管理人员、部分物业名称和服务过程中的管理要求及服务状态加以标识。

5.2.3职责:

1)物业拓展科负责物业管理服务的标识。

5.2.4要点:

1)《产品的标识和可追溯性控制程序》及各个服务过程的工作手册中规定了有关的产品或服务的标识方法。

2)服务过程中遗漏了标识或标记遭到损坏,应由责任部门负责人确保有效恢复并做好记录。

2)如果发生突发或特殊情况,必须及时进行特别标记并做好记录。

5.2.5支持文件:

《物业管理的标识和可追溯性控制程序》

5.3检验和试验状态

5.3.1目的:

对物品检验和服务评价的结果,均进行适当的状态标识,以确保防止误用不合格物品,区分不合格服务。

5.3.2范围:

适用于本公司物品的验证和服务的评价状态。

5.3.4职责:

1)各部室负责对各类不同物品的验证和服务评价状态采用适当的标识。

2)各部室、管理处负责人对部门的物品验证和服务评价状态进行检查督导。

3)各部门负责人负责对自己部门的检验状态的标识方式进行统一管理,并定期监督、检查。

5.3.5要点:

1)对物品验证状态采用标识卡、标签和检验记录等方式标明物品的检验状态、合格与否。

2)对服务过程中的内部服务质量评价采用作记录、评流动红旗等方法进行标识;外部服务质量评价采用创建文明小区等进行标识。

3)拓展科对状态的标识统一规范,严格管理。

4)对进行的标识要制定或采取防护措施,使之易保存。

5.3.6支持性文件

《检验状态控制程序》

5.4业主提供的维修材料的控制

5.4.1目的:

对业主提供的维修材料,进行控制,以便得到合理的验证、贮存、保养和使用,确保服务质量。

5.4.2范围:

在向单个业主提供有偿服务的过程中,可接受业主提供的各种原材料、零配件和配套设备等;属向业主提供的公共服务不接受业主提供的产品。

5.4.3职责:

被派人员负责对业主提供的产品进行检查和验证。

5.4.4要点:

1)被派人员在接收业主提供的零、部件进行使用前要对其进行检查,发现问题及时记录并向业主报告。

2)在使用过程中,发现问题也应及时向业主报告,以确保使用产品质量能满足业主的要求。

3)如需要对其进行贮存和维护时,应防止遗失或损坏。贮存、使用过程中如发生损坏应加以记录并向业主报告。

5.4.5支持文件:

《业主提供产品的控制程序》

《物品验证控制程序》

5.5搬运、贮存、包装、防护和交付

5.5.1目的:

确保用于物业管理服务的物品在存放、保管和放行中处于受控状态,

防止其在搬运、贮存、包装防护和交付过程中产生不合格。

5.5.2范围:

适用于影响服务质量的物品(含设备)和为业主(住户)保管的车辆、邮件、邮品。

5.5.3职责:

1)工程科按工作手册规定对各自负责的物品实施控制。

2)安全科负责业主(住户)的车辆管理,科长负责协调、指导停车场管理工作;车管员和安全员具体负责车辆的存放、保管、放行等具体管理。

3)仓库管理员具体负责仓库的管理工作。

5.5.4要点:

1)物品的搬运、贮存、防护与交付:

a.物品搬运时,搬运人员应根据所搬运物品的特性进行搬运、防止损坏,如有破损变质的材料,不得搬运,并将情况立即反馈相关负责人处理。

b.使用合适的搬运工具和方法,防止搬运过程中对物品质量造成损坏。

c.综合管理部对贮存环境与贮存物品进行定期检查,发现变质或异常情况,及时向上反映处理。

d.合理摆放物料,仓库管理员应根据物品体积、形态、特性(含有毒物品)等情况分门别类进行摆放,做好标识和账目;对不合格品和降级使用的物品应做出特别的标记。

e.仓库应保持通风良好、做好防潮、防晒、防雨水淋、防虫等措施,以保证物品在保存期内不变质、不生锈,不失去使用值。

5.5.5支持文件:

《搬运、贮存、防护控制程序》

本公司管理服务过程无特定的关键工序和特殊工序,故不需要特定的过程确认。

6对检验和测量设备的控制

6.1目的:

凡用于检验、测量和试验的设备均制定有关使用标准、维护和检定方法,以保证被测量数据的精确度。

6.2范围:

本章节适用于管理过程中所有用于检测的设备。

6.3职责:

工程主管负责按规定的控制方法对管理过程中所有用于检测的设备实施控制。

6.4要点:

1)根据检测工作需要制定测量任务和标准选择购买相适应的检测设备。

2)所有用于检测的设备(包括新购检测设备和用于检测的比较标准)均制定具体的有关使用、校准、维护的控制方法,规定校验、维护的周期和方法,工作和存放的环境条件,搬运、防护等注意事项。

3)已校验或维护的检测设备要贴上检定日期、检定人、检定结果等容易识别的标志内容。

4)发现检测设备和偏离校准状态时,工程部要重新评定检验和试验结果的有效性。

5)检测设备应由具有经验的人员进行维修、保养,防止因维护不当使其校准失效。

6)当可以满足顾客要求提供检测设备的技术资料和校验记录时,由检测设备所在部门负责人按规定程序办理。

7)检测设备所在部门保存检测、校准记录。

6.5支持性文件:

《检验、测量和试验设备的控制程序》

第12篇 物业管理公司体系文件－公用设施和服务过程的标识

物业管理公司体系文件:公用设施和服务过程的标识

1.目的

防止在服务过程中因公用设施和服务过程无标识或标识不当导致各类不合格的发生。

2.适用范围

适用于公司各部门的日常工作。

3.职责

3.1总经理或授权人负责公用设施、仓库内物资、重要、危险部位及其他服务过程标识的监察。

3.2部门主管和岗位责任人负责标识的安装和检查。

4.方法和过程控制

4.1公用设施的标识

4.1.1机电设备按各设备名称、设备责任人标识,标识牌挂(贴)在设备显眼部位。

4.1.2消防通道出入口、消防设施处设置相应消防标识。

4.1.3配电室、水泵房、泳池机房、监控中心、仓库、办公室、公共卫生间等部位在出入口上方或门上贴上有部门名称的标识。

4.1.4所有设备间出入门上应有机房重地,非请勿进的标识。

4.1.5所有阀门上应作上标识以确认阀门开闭状态。

4.1.6仓库内的物资名称和用途需挂贴于货架或物资上,并在库房门上贴严禁烟火的告示牌。

4.1.7楼层的标识贴于本楼层的显着位置。

4.1.8在进天台的通道上应有天台重地,非请勿进的标识。

4.1.9变压器和高压环网柜上挂高压危险,请勿靠近告示牌。

4.1.10游泳池必须标明水的深度。

4.1.11天台显眼部位应挂贴高空抛物,手下留人等字样的警示牌。

4.2服务过程的标识

4.2.1高空作业时,在危险区域周边用警戒带圈出警戒区域,对区域内的财产要做好防护措施,并放置有危险勿进,高空作业,注意安全等字样的告示牌。

4.2.2配电设备维修时,必须在开关上挂有人工作,禁止合闸的告示牌。

4.2.3清洗办公室及其他较光滑位置的地面或天气潮湿时,应在显眼部位放置小心地滑的告示牌。

4.2.4在公共场所刷油漆时,如果油漆未干而现场又无工作人员时,应在显眼位置放置油漆未干告示牌。

4.2.5泳池、儿童娱乐设施、会所等设施暂停开放期间,在显眼部位挂放暂停使用告示牌,清洁时挂放清洁中字样的标识。

4.2.6维修公共卫生间设施时,应放置维修中或停用字样的告示牌。

4.2.7楼内保洁员在进行楼梯道、楼层保洁工作时,应在单元防盗门或明显位置悬挂此区域在清洁中字样的标识。

4.2.8对于其他有追溯性要求的服务过程(如一些清洁、保安、设备维护服务)标识,应通过制定明确的服务规范和做好质量记录予以实现。

4.3标识的管理

4.3.1各部门自行制作的标识,必须严格参照公司ci手册标识所规范的样式,所有ci手册所规范的标识,部门必须严格执行。

4.3.2各部门如需设置中英文对照标识,需将中文及译文内容报品质主管审批。

4.3.3如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义,应及时更换、替补或撤消。

4.3.4当设置标识的位置需要更改或撤销标识时,必须经总经理或授权品质主管同意后方可执行。

5.相关文件

《ci标识手册》

第13篇 深基坑施工过程中安全管理措施

1建立和健全各级安全生产责任制和完善各项安全管理制度

这是安全管理的首要工作,要形成一套规范完善的安全管理制度,必须牢固对树立以人为本的安全管理理念,严格执行安全第一,预防为主的方计。建立以建筑企业领导层为首,企业各部门和各项目部的安全生产责任制,通过签订各级安全生产责任状及目标管理责任书,明确项目部各级人员的安全责任。进一步完善落实企业的各项安全管理制度。

2必须了解施工场地的有关情况

深基坑一般指开挖深度大于5米的基坑,深基坑施工前,应了解建筑现场及周边,地表至支护结构底面下一定深度范围内地层结构、岩土性状、含水层性质、地下水位、渗透系数等;了解建筑施工现场及其附近的地下管线,地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。对已有邻近建筑的深基坑施工情况,以及邻近建筑物位置、层数、高度、结构类型、基础类型等。此外,也应掌握深基坑施工的其他条件,如基坑周围的地面排水情况,地面雨水,流水,上下水管线排入或漏入基坑的可能性以及基坑附近的地面堆载及大型车辆经过所产生的动、静荷载。

2.3编制有针对性的责任施工方案

施工组织设计是指导施工现场全部生产活动的重要技术文件,必须要编制一个针对性,专业性很强和切合施工现场实际的施工组织设计来指导工程的施工活动。深基坑支护是一项安全防护要求很高的单项工程,安全管理及安全防护在深基坑施工中是一个很重要的组成部分。因此,编制一个针对性强且对施工现场安全施工能起到指导作用的专项施工方案来指导施工现场安全管理工作是十分有必要的。

2.4必须对工人进行安全生产培训制度和安全技术交底

首先,必须切实加强三级安全教育,深基坑开挖是具有一定危险性的施工作业,参加深基坑开挖的工人必须熟悉深基坑开挖的施工方案,对工人要进行安全操作规程和操作技能教育,并且要对工人进行安全技术交底,安全技术交底要有总体全局的交底,也要有分部、分项的全面细致的交底,,要及时、细致、切合现场实际情况进行交底,不可无的放矢,应付差事,酿成责任事故。再就是要对工人进行应急预案的宣贯和演练;并且对接受以上培训教育过工人必须逐一签字确认,并建卡存档。而所有工人在接受安全教育、技术交底和应急预案的宣贯和演练后都必须进行严格的考核,合格才能上岗,不合格必须重新教育,考核。

2.5必须建立和完善应急预案

由于深基坑施工具有一定的危险性,针对深基坑施工的特点,施工企业应当建立和完善应急救援预案,防止突发事故的发生。1)必须坚持常备不懈的原则。常备不懈是事故应急救援工作的基础,在深基坑施工时,应根据深基坑作业的特点及可能发生的事故,做好事故的预防工作,避免或减少事故的发生率,落实好救援工作的各项准备措施,做好预防准备。2)坚持统一指挥,分级负责的原则。施工企业应建立从企业到项目部再到作业组的应急救援体制,从人、财、物上全面落实,充分发挥事故单位及施工所在地的优势作用。深基坑施工是一项专业性很强的工作,并且容易引起群死群伤的事故,所以应当根据施工的各工种、各工序,有针对性地作好事故防范及应急救援准备。必须充分发挥各方面的主动性和力量,形成统一、高效的救援指挥部,一旦有事故发生,能迅速启动救援机制,迅速有效地组织实施救援,尽可能避免伤亡事故发生。

2.6必须加强日常的检查和监督管理

由于深基坑施工具有一定危险的施工作业,在日常的施工安全检查和监督中,必须严格执行jgj59-99《建筑施工安全检查标准》进行检查和监督。对于深基坑来说,必须做好基坑变形监测的工作, 就要按照规范规程的要求经常观察周围建筑是否产生裂缝,周围地面是否发生异常情况,而且要使用必要的仪器,工具观测支护结构的位移,周边的沉降度,并建立一套相关的数据库,分析其数据的规律,突变原因。当深基坑支护结构或周边土体变形到一定的程度时,必须根据施工规范的要求,断然采取技术措施,保证基坑的安全。

我国高层建筑发展潜力巨大,深基坑防护技术发展很快,但相应的安全技术发展缓慢,安全管理作为深基坑支护中很重要的一个方面,今后一定会逐步得到加强,完善和规范,深基坑施工虽然具有一定的难度和危险性,但只要企业的领导层,管理层树立以人为本的安全管理理念,加强企业安全管理机构的建设,健全各项安全管理制度,各级安全管理人员和操作工人严格遵守安全技术操作规范,规程和按照施工方案进行施工。建设,勘察、设计、施工、监理等有关责任单位都能严格执行国家和省有关规范标准和规定,各司其职;建设工程施工安全监督机构严格按照专项监督计划加强监督,深基坑施工过程中产生的安全隐患是完全可以消除的

第14篇 物业服务管理过程顾客财产控制程序

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序

1.0目的

通过严格的控制,保证顾客财产的安全,保证在服务中使顾客感到满意。

2.0 范围

适用于服务管理过程中涉及的顾客财产。

3.0 职责

3.1 在日常服务管理过程中,管理处应对顾客财产进行妥善看管,并做好财产进出相关记录。

3.2 维修和施工人员在工作中对所涉及的顾客财产进行标识,做好记录并进行保护。

4.0 程序

4.1顾客财产的识别

1)管理处负责代租顾客已购买的房子。

2)入伙时,顾客的私人信息及资料。

3)顾客的车辆。

4)顾客的邮件报刊。

5)顾客屋内的财产。

6)小区的公共设施。

7)顾客搬出搬入物品。

4.2 管理处在接受业主委托代租房屋时,要对所代租房屋进行检查、验证,对顾客的需求详细记录,房屋出租后,要对出租屋进行严格管理,防止顾客财产的损失。

4.3 管理处对在入伙时收集到的顾客信息和资料要妥善保管,并为顾客保密,除公安机关公务活动外,禁止管理处以外的人员查阅。

4.4 辖区内的车辆管理

4.4.1道口岗的车管员(护卫员)负责对出入辖区车辆进行登记和检查,对自动刷卡的车辆要进行电脑资料核实。

4.4.2当班的巡逻岗护卫员每半小时要详细检查车辆、车况,发现漏水(油)、未关好车门窗、车内有贵重物品或车未上锁等情况及时处理并通知车主,并在《值班记录》上做好记载,同时要报告班长或管理处办公室。

4.4.3对车辆和车场的管理按《安全保卫管理手册》执行。

4.5 邮件报刊的管理

4.5.1邮局每日将信件、报刊、杂志送到管理处大堂岗,当班人员要在收发记录中进行登记。

4.5.2管理处各大堂当班护卫人员负责将信件、报刊、杂志进行分类,核实后发放给顾客。

4.5.3对于顾客的重要邮件、信函,大堂值班人员要进行登记,并要求顾客在收发记录上签收。

4.6顾客室内财产的保护

4.6.1当维修人员进入顾客家中进行维修时,作业人员应对涉及的顾客财产进行必要的遮挡和防护,保证顾客财产不受损害,完工时要将现场清理干净。

4.6.2对顾客提供的维修产品在使用前有必要进行检验,对合格的产品方能安装,对不合格的产品处理可在征询意见后,按提供方的意见执行,双方人员应在派工单上注明产品情况并签字。

4.6.3当管理处在进行外墙施工时,要求施工人员要对顾客的空调机等财物进行防护。

4.7顾客搬出入物品的控制

4.7.1辖区的顾客搬出或搬入,应请其到管理处办理有关手续,对搬出的顾客要进行认真核查。对非业主搬迁物品,要请其出示业主出具的委托书或请业主本人到现场办理有关搬出登记手续,方可开出《放行通知单》,当班护卫员凭管理处出具的《放行通知单》对大件及贵重物品进行核实登记后给予放行,《放行通知单》应返回管理处存留。

4.8辖区公共设施的保护

4.8.1管理处要对管辖区的公共设施定期维护、保养。在每日的巡查中发现有损坏处或存在隐患处要及时进行维修和处理。

4.8.2管理处对公共设施的维护、保养按《公共设施控制程序》执行。

5.0相关文件与记录

wi/b 《安全保卫管理手册》

cop7.5.1-0408《公共设施管理控制程序》

第15篇 施工安全管理过程控制规范

1安全教育

加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育,帮助作业人员端正认识,提高他们对安全生产的重要性的认识。在提高安全意识的基础上,才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度,加强自身的保护意识,不违章操作,不违反劳动纪律,做到“三不伤害”:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

同时对工区各级管理人员也应加强安全思想意识教育,确保他们在工作时做好带头作用,从关心人、爱护人的生命与健康出发,重视安全生产,做到不违章指挥。

2安全组织活动

按批复的开工报告中的安全保证措施对作业队伍进行安全教育和安全技术交底;

坚持定期召开安全生产例会,总结前期安全生产情况,布置今后的安全生产要求;

工区安全员要经常检查工区(作业队)及施工现场,并认真做好检查记录;

按事故应急救援预案组织事故应急演练,以提高施工人员应急救援能力。

3安全检查

检查内容

检查

形式

参加人员

考核

备注

安全防护

定期

安全员会同责任人

检查记录表

三宝四口五临边

定期

安全员会同责任人

检查记录表

施工临时用电

定期

安全员会同责任人

检查记录表

责任人日检

施工机具

定期

安全员会同责任人

检查记录表

责任人日检

作业人员的行为和施工作业点

日检

责任人

检查记录表

责任人检查

日检记录

环保

日检

责任人

检查记录表

责任人检查

日检记录