供应管理制度建设(15篇)

供应管理制度建设是企业运营的核心环节，旨在确保供应链的高效运作，降低运营成本，提升产品质量和客户满意度。其主要内容涉及供应商选择与评估、合同管理、库存控制、订单处理、质量保证、物流配送等多个方面。

包括哪些方面

1. 供应商管理：包括供应商的选择、资质审核、绩效评估等，确保供应商能提供优质、稳定的产品和服务。

2. 合同管理：涉及合同的签订、执行、修订和终止，确保双方权益得到保障。

3. 库存控制：通过合理的库存策略，减少库存成本，防止过度库存或缺货现象。

4. 订单处理：优化订单接收、确认、生产、发货的流程，提高订单处理速度和准确性。

5. 质量保证：建立质量检测体系，确保产品从源头到终端的品质。

6. 物流配送：合理规划物流路线，提高配送效率，保证货物准时送达。

重要性

供应管理制度的重要性不言而喻，它直接影响企业的运营效率和盈利能力。良好的供应管理能：

1. 降低成本：通过有效的采购策略，降低原材料成本，减少库存浪费。

2. 提升质量：严格的供应商管理和质量控制，确保产品品质，增强市场竞争力。

3. 保障交付：优化订单处理和物流配送，保证交货及时，提升客户满意度。

4. 风险防范：通过合同管理和供应商评估，降低供应中断等潜在风险。

方案

1. 建立供应商数据库：收集和整理供应商信息，定期进行绩效评估，优胜劣汰。

2. 标准化合同模板：制定统一的合同条款，明确双方权利义务，减少法律纠纷。

3. 实施erp系统：借助信息技术，实现供应链各环节的自动化管理，提高效率。

4. 推行零库存管理：通过预测需求，精确订货，减少库存积压。

5. 强化质量检测：设置严格的质量标准，配备专业检测设备，确保产品品质。

6. 优化物流网络：分析配送路径，合理分配运输资源，缩短配送时间。

供应管理制度的建设是一个持续改进的过程，需要结合企业实际情况，不断调整和完善。只有这样，才能构建出一套符合企业战略目标、适应市场变化的高效供应管理体系。

供应管理制度建设范文

第1篇 安全设施用品材料供应单位管理办法

1 总 则

1.1为加强对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制和管理,根据《安全生产法》、《建筑工程安全生产条例》的要求,特制定本办法。

1.2公司有义务、有权利负责对供应单位进行安全管理的监督检查、认证考核。

1.3本办法适用于公司所属分公司、项目部对供应单位的控制和管理。

2 管理内容与要求

2.1 公司、分公司和项目部要对供应单位的资格进行评价,公司建立合格供应单位名录和合法的供货范围,从中选择合适的供应单位。评价内容包括:

2.1.1 技术、生产管理和质量保证能力;

2.1.2 生产制造许可证和法律法规要求提供的经营许可及准用证明文件;

2.1.3 市场信誉和履约能力。

2.2 供货合同中要约定安全物资的规格、型号、登记及品名;生产制造规程和标准;验收准则和方法。供货合同签订前要按如下程序进行审核批准:分公司经营部门审核供应单位的各种资质资格,合格后签字确认;分公司技术部门审核供应单位的生产制造规程和标准,合格后签字确认;分公司安全部门和质量部门审核供应单位的验收准则和方法,合格后签字确认;分公司经理对分包合同进行批准,报公司市场经营部备案。

2.3 安全物资进场后项目部应进行验收,并形成记录。未经验收或验收不合格的安全物资应做好标识并清退出场。验收的方法包括:查验质量合格证明和质量检验报告;通过外观检查和规格检查查看实物质量;按规定抽样复试。验收工作由项目部质量员、材料员、安全员会同供应单位负责人完成。

2.4 供应单位的安全责任

2.4.1为建设工程提供机械设备和配件及防护用品的生产、经营单位,应当依据国家有关法律法规和安全技术规范进行生产经营活动。

2.4.2施工机械设备和配件及防护用品的生产制造单位应当严格按照国家标准进行生产,保证产品的质量和安全性能。

2.4.3生产、经营单位对提供的机械设备及配件及防护用品未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的,要承担相应的法律责任。

2.4.4出租单位出租的机械设备和施工机具及配件必须具备生产(制造)许可证、产品合格证,符合国家有关法律、法规和安全技术标准、规范的要求。

2.4.5出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,检测合格后,方可出租。出租单位在与承租单位签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。机械设备和施工机具及配件安全性能检测的内容一般包括:

1 外形、钢结构、主要焊接部位;

2 各工作机构;

3 各类安全保护装置,如限制器、限位、保险装置及防护罩;

4 各电气、液压系统;

5 各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列机械设备和施工机具及配件:

1 国家明令淘汰的;

2 存在严重事故隐患的;

3 超过安全技术标准规定使用年限的;

4 检测不合格的。

2.4.7从事施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸活动的单位,必须具有相应的资质。

2.4.8安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案,制定安全措施,并由专业技术人员现场监督。

2.4.9施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。

2.4.10施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得继续使用。

2.4.11检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责。

2.5管理责任

2.5.1按供应单位在公司生产过程中的隶属关系,各分公司、项目部必须负责做好供应单位的日常安全管理的各项工作,不得推脱或放弃管理。

2.5.2各单位要按规定核查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为是否相符。

2.5.3各单位要建立供应单位管理记录,健全施工现场管理资料。

3 检查与考核

3.1公司、分公司和直属项目部每月对分供方进行一次安全检查。

3.2对违反本规定的分公司、项目部、供应单位或责任人,按照公司《安全生产奖罚规定》予以处罚。

本规定从2022年01月01日起执行。

重庆国豪建设有限公司质安部

2022年12月20日

第2篇 房地产企业供应商管理方案范例

房地产企业供应商管理方案范本

一、总则

1. 目的

为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本管理方案。

2. 适用范围

本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。

二、选择供应商

1. 对每类材料或设备,由材料设备部进行市场调研后,提出3~5家候选供应商名单。

2. 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。

3. 评选小组初审候选厂家后,由材料设备部实地调查厂家,并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。

表7-8供应商调查表

调查时间:年月日

4. 经对各候选厂家逐条对照打分,计算出总分排序后决定取舍。

5. 核准为供应商的,可进行采购;没有通过审核的,请其继续改进,保留其未来候选资格。

三、供应商评价

(一)材料设备部制定评价指标,如表7-9所示,并依照此指标对供应商进行级别评定。

表7-9供应商级别评价指标

指标

指标细化

权重

质量水平

1.供应材料的优良品率;2.质量保证体系;3.样品质量;4.对质量问题的处理

30

交货能力

1.交货的及时性;2.扩大供货的弹性;3.样品的及时性;4.增、减定货的供应能力

20

价格水平

1.优惠程度;2.消化涨价的能力;3.成本下降空间

25

技术能力

1.工艺技术的先进性;2.后续研发能力;3.产品设计能力;4.技术问题的反应能力

5

后援服务

1.零星订货保证;2.配套售后服务能力

5

人力资源

1.经营团队;2.员工素质

5

现有合作状况

1.合同履约率;2.年均供货额外负担和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽关系

10

(二)供应商级别分为a、b、c和d级

各个级别的得分情况如下:

1.a级,85分(含)以上;

2.b级,70(含)~85分;

3.c级,60(含)~70分;

4.d级,60分以下。

(三)对选定的供应商,企业与之签订《长期供应合作协议》,在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。

(四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价,对不合格供应商解除其长期供应合作协议。

(五)每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

(六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的办法。

(七)对最高信用的供应商,企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇,对于被评为d级不合格的供应商,企业将中止同其开展的采购合作。

四、供应商关系维护

1. 企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

2. 企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3. 企业要减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

4. 企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5. 企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

第3篇 s企业hse供应商管理程序

1目的

为了确保采购的产品符合规定的健康、安全与环境保护要求,制定本程序。

本程序规定了采购管理部门的职责、供应商的评定与管理、采购的管理及采购产品的验证。

2适用范围

本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作。

3职责

3.1采购部是本程序的归口管理部门,负责公司采购管理工作,负责组织对供应商hse能力的评价与监控。

3.2直属公司供应站负责物资需求计划的上报,物资到货的接收、验民、委托复验、入库、保管、发放。

4程序内容

4.1供应商的评定与监控

4.1.1 调查供应商基本情况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察,每类物资的合格供应商不少于三家。

4.1.2重要物资供应商应考查其生产能力、经营范围、历史信誉及有关证实材料等情况。

4.1.3健全供应商网络目录,实行年度复查制,对供应商的评定每年进行一次,组织相关部门对供应商进行综合评价,建立《合格供应商名录》;采购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商,经核实情况属实,取消其合格供应商资格,撤消其档案。

4.1.4供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商的重要条件之一。

4.1.5对供应商提供的产品出现健康、安全、环境等方面问题时,取消其供应商资格,撤消其档案。

4.2采购的管理

4.2.1采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作,所采购的各类物资要在合格的供应商或厂家范围内采购,所采购的物资要保证生产进度,保证质量,各种质量证明文件齐全。

4.2.2直属公司供应站负责物资需求计划的编报、物资接运、验收入库及出库。

4.2.2.1 物资到到货时,各直属公司供应站或使用单位要认真验收,对不同的物资 采取不同的验收方法。对按规定须经复验合格使用的物资,必须经复验合格后方可发放,到货必须填写《物资到货记录》。

4.2.2.2对验由时发现存在的质量问题的物资,各直属公司供应站使用单位应及时通知采购部协调处理,并做好记录。

4.2.3外部工程物资采购由采购部负责,或由采购部指定人员负责;采购计划由对外项目部或施工单位编制。

4.2.4由甲方供料的项目,由各施工单位自行组织领料。

4.2.5采购部根据直属公司及各部门的《物资需用计划表》填写《接受材料计划登记表》下发给主管计划员,计划员平衡库存后,按照框架贸易采购、比质比价采购或招标采购的程序填写《物资采购比质比价决策表》和《物资采购审批表》,或与供应商签订采购合同,经采购部长和主管经理批准后,实施采购。

4.2.6对与健康、安全与环境有关的物资,在采购合同中应就相关方面提出具体要求。

4.3 采购产品的验证

4.3.1采购部对所购物资的质量负责。

4.3.2直属公司采购管理部门对入库物资必须进行质量检查,做好发料记录,达到可追溯的目的,质量不合格的物资坚决不予入库;对出库物资质量不合格的,报采购部协调解决或退货处理。

4.3.3对现场安装调试后才能发现质量问题的物资,采购部和项目管理部等部门到现场观察调试情况,发现问题及时协调解决。

4.3.4劳动保护用品由采购部按计划及规定质量标准在合格供应商处采购,并组织直属公司采购管理部门办理入库工作。

4.4 本程序未明确规定的问题按工程发[2003]1号《关于下发<大庆石油化工工程公司物资采购管理实施细则>、<大庆石油化工工程公司阳光采购管理办法>的通知》执行。

5相关文件

hse03-3.5.1--01—2003《大庆石油化工工程公司物资采购管理实施细则》

hse04-3.5.1--01--2003《大庆石油化工工程公司阳光采购管理办法》

hse02-3.6--2003《hse信息交流与协商管理程序》

6 记录

hse04-3.5.1--01--2003《合格供应商名录》

hse04-3.5.1--02—2003《物资需用计划表》

hse04-3.5.1--03--2003《接受材料计划登记表》

hse04-3.5.1--04--2003《物资采购比质比价决策表》

hse04-3.5.1--05--2003《物资采购审批表》

hse04-3.5.1--06--2003《供应商评定表》

第4篇 附二医院医疗供应室质量管理制度

医院医疗供应室质量管理制度

一、严格遵守和执行消毒、灭菌、隔离制度和物品保管制度。

二、供应室人员应熟练掌握各种器械、物品的性质,严格执行清洁、消毒、灭菌、保养等规则。

三、严格区分污染、清洁、灭菌三类物品。灭菌物品应在专室有序安放,并保持清洁干燥。每日检查有效日期(通常7天,霉季5天)。消毒期限已过或疑有污染的物品应重新消毒灭菌。无菌室内不放任何杂物,非本室工作人员不得擅自入室。进入无菌室应洗手、更衣、换鞋。

四、各种器械包、治疗包应按操作规程包装。所用包布要每次换洗,器械治疗包两人核对后包装,并注明名称、灭菌有效期,器械包装不超过7kg,敷料包不超过5kg,无菌包体积预真空不超过30cm×30cm×50cm;下排气不超过30cm×30cm×25cm。灭菌包内应有灭菌指示卡测定灭菌效果,包外应有指示胶带,未达到灭菌要求应重新灭菌。盘、盒、器皿类物品应单件包装,若确需将不同类型的器皿包装在一起时,要打开盖子,所有器皿开口朝一个方向,器皿之间用吸湿毛巾隔开。不用破损包布和有孔金属盒。

五、做好灭菌物品的清洁灭菌监控。灭菌物品每月抽样作细菌培养一次。

六、每日定时下收下送,灭菌物品与污染物品分车放置,下送车每次使用后应清洗、消毒,干燥备用。每季下科室核对物品帐目,并听取意见,以便改进工作,提高供应质量。

七、物品的清洗应按照规定步骤和操作程序。凡是接触过病原微生物的物品,应先以酶类制剂浸泡后,清洗机清洗、包装、灭菌。管腔类器械常规处理后,应用超声震荡10分钟,高压水枪、气枪冲洗,专用导丝贯通后清洗机清洗。

八、精密、复杂器械和有机物污染较重器械必须手工清洗。

九、呼吸机回路回收后用含氯制剂(500-1000mg/l)浸泡半小时,蒸馏水(或先清水后蒸馏水)冲洗干净后,清洗机清洗、消毒、干燥、包装、发放,有效期3天,或直接清洗后环氧乙烷灭菌,有效期1年.

十、压力蒸汽灭菌时,必须严格掌握各类物品灭菌的压力、温度和时间,每锅进行工艺监测、日常监测,并详细记录。每个灭菌包均应经化学监测,大手术包尚需进行中心部位的化学监测。预真空压力蒸汽灭菌器每日灭菌前进行b-d试验,每周做生物监测。环氧乙烷气体消毒,必须每锅进行工艺监测、生物监测、化学监测。提取无菌物品时必须洗手。

十一、每日做好清洁整理工作,每周大扫除一次,每日空气消毒一次,每月空气培养一次。有条件配备空气洁净装置。

第5篇 公司供应商管理工作程序

公司供应商管理程序(五)

1.目的

建立环保物质程序管理采购过程,保证所采购的产品满足本公司生产的需要和环保要求。

2.范围

适用本公司所有原材料及副资材采购的供应商。

(注:本程序只涉及到国内的供应商,国外的供应商由__公司指定、管理)

3.定义

无

4.职责

主导部门:资材调达系

相关部门:iso事务局、制造部

5.管理内容

5.1新供应商的选择:

5.1.1开发新的供应商时,该供应商首先要满足公本公司iso9001体系、iso14001体系以及环境管理物质和法律法规规定的禁用物质的要求。

5.1.2若供应商品有通过iso14001或知名企业环保系统相关的环保认可,可优先列为采购对象。

5.1.3在评估新的供应商时,应先告知供应商本公司的环保管理物质的管理方针、管理标准。

5.1.4相关部门对新供应商进行必要的考核评审,评审合格后汇报总经理确认,再将供应商及产品规格纳入到《ken-rohs适合物料副资材一览表》中。

考核评审的依据:“供应商评审检查表”

5.1.5对于无法满足本公司要求的企业,不能列入公司的供应商,如因部品的特殊性,可适当要求定期组改、再评审,直至合格后才方可纳入合格供应商。

5.1.6国外的供应商由东洋公司进行选择,并将相关的信息传达于新建高公司,由iso事务局修正相关的表格并联络有关部门。

5.2供应商的管理和信息传达:

5.2.1新部品送样时签回我司要求的《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告。由资材部接收传达iso事务局确认和登录,参阅文件管理程序的《环境管理物质信息处理流程》。

5.2.2所送物料之相关物质的含量均符合我公司相关规定标准。

5.2.3在物料外标示上或产品上要有相关批号、供应商名、部品名、规格及数量等可作追踪保证的依据。

5.2.4能每批交货都符合《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告书的期限。否则依不合格管理程序处理。

5.2.5供应商在变更管理上要遵从本公司变更管理的相关要求。事前提出相关依赖,由本公司认可后方可投入批量生产。

5.2.6对于本公司的信息情报变更或新建时,由供应商担当责任人务责与供应商进行联络。确保公司的基准要求能够传达到供应商,并能实现在相应的部品上,保证部品的提供能达到公司的要求。

5.3供应商的评审:

5.3.1评审的准备:根椐供应商评审计划表日程,至少提前10个工作日向供应商联络相关评审事宜,并要求供应商先自行进行临查,为评审作好准备。

5.3.2评审的频率:原则上至少每年/次对供应商进行调查评审。如评审不合格的供应商,进行指导、改善后再进行评审。

5.3.3对供应商的评审必需建立在公司环境管理物质要求的基准上,依供应商评审检查表的内容为依据进行评审。

5.3.4评审的结果判定:

5.3.4.1合格判定原则:年度评审中存在五项以上(含五项)不符合事项“×”发生

时,作为不合格判定。

5.3.4.2是正依赖事项中有两项以上(含两项)不能关闭时,作为不合格判定。

5.3.4.3对于评审表中判定为改善事项△的项目,公司将不作书面的改善要求,但供应商必需自行改善,次回评审时如还没有完善将上升为不符合事项“×”。

5.3.5评审的结果中对于不符合事项必须在总结会议上经供应商确认,再提出是正依赖书,同评审报告书一起传达供应商。

5.3.6是正依赖书改善内容的实施有效性由iso事务局担当进行书面或现场的确认,管理代表承认。实施失效的事项,要求定期内再改善。

5.3.7对于不合格的供应商,由iso事务局进行指导、督促、跟踪,如对不符合事项在定期指导改善后仍不能达到要求的供应商。情况允许条件下(保证生产正常化)汇报经理取消合格供应商资格,并联络相关部门;特殊情况下及时向经理汇报进行判定。

6.相关附件

6.1供应商评审计划表

6.2供应商评审检查表

6.3环境管理物质协议书

6.4是正依赖书

第6篇 制造公司供应商管理程序

机械制造公司供应商管理程序

1.0目的

确认分供方具有满足本公司要求的品质保证能力,保证我公司品质体系能对分供方进行控制。

2.0范围

适于我公司的分供方的评审和保持。

3.定义/术语

3.1avl:approvedvendorlist的缩写,即合格分供方清单。它是经评审合格的分供方集合。

5.0责任

5.1采购部负责引导对分供方的工厂调查并按avl进行采购。

5.2品质部负责组织对分供方进行的工厂调查。

负责批准新的合格分供方.

参与对分供方的工厂调查。

组织对分供方的定期评审。

5.4在对分供方有品质体系要求时,内审组应参与对分供方进行的工厂调查。

5.5文控中心按受控文件的处理方式更新和发放avl。

6.0程序

6.1分供方的选择原则:

6.1.1满足合同要求,包括品质体系和品质保证能力的要求。

6.1.2满足数量和交货期要求。

6.1.3价格合理。

6.1.4服务良好。

6.1.5地理位置接近。

6.1.6对订购数量或价值通常较大的同一外购件,一般应有两个以上分供方,进行多渠道供应,以便于竞争、比较和调剂,同时也可避免一旦某一分供方出现意外事故,而影响我公司预定生产进程,导致不必要的经济损失。

6.2分供方的资格审查:

6.2.1采购部指示潜在分供方填写“供货商供货要求批准表”,填好后由采购部交生产工程和品质主管审核,由品质管理代表批准。

6.2.2如果品质管理代表认为该分供方产品对本公司产品性能和品质影响较大,则需进行工厂调查。品质管理代表将其意见签署在“供货商供货要求批准表”表上。

6.3工厂调查:

6.3.1此项只有在品质管理代表认为需要时才进行。

6.3.2对分供方的工厂调查由品质部组织,采购部引导,品质工程师、生产工程师参加。6.3.3.在对分供方有品质体系要求时,内审组应参与对该分供方的工厂调查。

6.3.4考察应机敏地进行,并着重调查以下事项:

6.3.4.1设备是否满足生产要求,设备参数是否能够保持。

6.3.4.2人员素质和品质管理制度、品质管理水平如何

6.3.4.3原材料来源如何是否具有足够的储备

6.3.4.4产品检验设施、手段是否齐全、有效

6.3.4.5生产能力和产品品质的稳定性。

6.3.4.6公司财政地位、效益状况。

6.3.4.7公司管理层对品质管理及产品品质的态度和承诺。

6.3.5考查中应考虑已证实的分供方能力和业绩的品质审核报告或品质记录。

6.3.6考查应作出有关记录。并填写“供货商调查表”,向品质部提出建议供参考。

6.3.7品质部主管召集由进行工厂调查的人员和生产工程师、采购部主管参加的会议。经七成以上人员同意后,形成结论,以在“供货商调查表”表上背书签名,以表示确认。

6.3.8品质主管批准上述结论。

6.3.9品质工程师将“供货商调查表”存盘。

6.3.10如果此分供方评审通过,采购部通知供货商提供物料样品。

6.3.11如未获通过,采购部负责将评审结果通知分供方。

6.4样品评定:

6.4.1采购部要求供货商提交物料样品。

6.4.2采购部将分供方提交的物料样品送工程部评审。

6.4.3生产工程师评审样品物料并作“物料评审报告,发qc部、工程部和生产部。qc部作出是否满足品质要求的反馈;工程部作出是否满足工艺要求的反馈;生产部作是否满足生产实际的反馈。

6.4.4会签后,反馈采购部进行采购.

6.5更新avl

6.5.1在工厂调查合格且样品物料评审通过后,由工程部主管批准此供货商为我公司分供方,生产工程师将该供货商加入合格分供方清单avl中。

6.5.2dcc负责更新avl,向各有关部门提供其最新情况,并按《文件和数据管理程序》进行控制。

6.6合格分供方的保持:

货仓按月度记录分供方送货不及时情况,作成货仓月度收货报告,于次月第一周交采购部。

6.6.1iqc按月度记录分供方产品品质不良状况,作成月度进货检查报告,于次月第一周交采购部。

6.6.2对表现不良的分供方,由采购部发出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其达到要求的平均批接收率水平。对在2个月内无纠正效果的分供方,建议工程部将其从avl中除去。

6.6.3对合格分供方的定期监督:

生产工程师应定期(一般每12个月至少评审一次)组织采购部、pcmc(货仓)、品质部,对已列于avl上的合格分供方在该评审期内的表现进行评审,并作出和保存该评审记录。按审批权限,对不能达到我公司要求和表现不良的分供方在avl上剔除。

第7篇 丰华医院供应室安全管理制度

医院供应室安全管理制度

1、在总护理部主任和护士长的领导下,成立科室安全小组。

2、组织所属工作人员进行法制、法规及安全教育,树立安全意识。

3、组织所属工作人员对消毒知识的学习,人人必须熟练掌握消防设备的使用。

4、消防设备应专人定期检查和管理,并保证消防设备的完好。

5、做好假日前的安全检查,并有记录,以防隐患。

6、定期对科室工作进行安全检查,发现问题及时解决。

第8篇 丰华医院氧气供应室安全管理制度

医院氧气供应室安全管理制度

1、不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

2、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认。

3、气瓶的放置地点,不得靠近热源,距明火10米以外。应避开放射性线源。

4、气瓶立放时应采取防止倾倒措施。

5、夏季应防止暴晒。

6、严禁敲击、碰撞。

7、严禁在气瓶上进行电焊引弧。

8、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

9、瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力,永久气体气瓶的剩余压力,应不小于0.05mpa;液化气体气瓶应留有不少于0.5~1.0%规定充装量的剩余气体。

10、在可能造成回流的使用场合,使用设备上必须配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

11、不得将气瓶内的气体向其他气瓶倒装或直接由罐车对气瓶进行充装。

12、气瓶投入使用后,不得对瓶体进行挖补、焊接修理。

第9篇 供应科大型材料管理员 岗位责任制

1、严格执行大型材料的有关管理制度,切实做到投入、在籍、在用、回收复用、闲置报废、帐卡物板图五相符。

2、及时了解年、季月生产计划和完成情况,了解生产维修及单项工程的消耗情况,领用、闲置报废数量清楚。

3、经常深入生产一线,了解材料使用和消耗情况,发现问题及时汇报,并组织处理。

4、积极组织好大型材料的回收复用,降低大型材料消耗,及时报送消耗和复用等报表。

5、坚守工作岗位,严格遵守劳动纪律,勤政廉洁,坚持原则,杜绝违法违纪现象发生。

第10篇 设备采购供应商评审管理制度

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

第11篇 液化石油气瓶装供应站安全管理措施

瓶装供应站(简称供应站或供应点)是在城镇中设于居民区专门供应居民用户使用瓶装液化石油气的站点。供应站的作用是接收由灌瓶厂(站)用汽车送来的气瓶,再将气瓶供应居民用户使用。

供应站的规模与设置差别很大,一般大、中城市在居民集中居住区设置专门的供应站,中、小城市的供应站多数与灌瓶厂(站)结合。

设有建筑物的供应站一般由瓶库、营业室、办公室、灶具维修间及仓库等组成。

这里介绍的内容为单独设置在居民区内的设有建筑物的供应站。

一、瓶装供应站的规模及设施

1. 规模

供应站的规模与居民居住现状有关。对单独设置在居民区内的供应站,其供应范围以半径为0.5~1km为宜。我国城镇燃气设计规范规定其规模以5000~7000户为宜,一般不超过10000户,这种规模及供应范围方便居民换气,也便于管理。

2. 供应站的瓶库与储瓶量

供应站的瓶库由重瓶和空瓶组成。重瓶的储量为计算月平均日销售量的1.3~1.5倍,总存重瓶容积不超过1000m。空瓶量为计算月平均日销售量的1倍。

瓶库内重瓶与空瓶要分区码放。15kg以下的重瓶可双层码放。

(1) 重瓶库面积

式中a1——重瓶库面积,m2;

k——考虑通道在内的附加系数,一般k=1.3~1.5;

k——日销售高峰系数,一般k=1.3~1.5;

n1——日平均销售量,瓶;

n2——每平方米面积存放钢瓶数,对10kg或15kg钢瓶取9(瓶/m2)。

(2) 空瓶库面积

式中a2——空瓶库面积,m2。

3. 气瓶周转率

供应站的气瓶周转率应与城市灌瓶厂(站)共同考虑。气瓶周转率与居民用气情况、运输条件和管理水平等因素有关。对大型城市一般为10%~20%,其中供应站考虑多少比例,应根据各城市的实际情况进行确定。

例如,北京市的气瓶周转率为16%左右,供应站占6%。

天津市灌瓶厂(站)与供应站各占一半。

南京市气瓶周转率为18%,供应站占10%。

随着天然气应用的快速发展,瓶装液化石油气供应规模将不断缩小,应根据气源结构的调整而有所变化。

4. 其他设施

① 一个供应站除了作为主要建筑物的瓶库以外,与其必须配套的营业室、办公室,经验上取建筑面积为10~15m2,灶具维修间取12~16m2,仓库面积在供应用户为5000~7000户时取12m2。

② 人员设置:对5000~7000户的供应站,在北京、天津、南京等地,一般设9人左右。其中供气站站长1人,营业员1人,灶具维修2人,管理员1人,瓶库工人4人。

二、瓶装供应站的选址及平面布置

1. 选址

① 供应站的地址应设置在用户供应区域的中心。供应半径不超过1km,应便于届民换气。

② 有便于运瓶汽车出入的道路。

③ 有便于消防用的消火栓。

④ 供应站周围应有非燃烧体的实体围墙。

⑤ 供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距见表4-23。

表4-23 供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距单位:m

序号

项目

总存瓶容积/m3

≤10

>10

1

明火、散发火花地点

30

30

2

民用建筑

10

15

3

重要公共建筑

20

25

4

主要道路

10

10

5

次要道路

5

5

2. 平面布置

供应站的总平面一般由三部分组成,如下所述。

① 瓶库可根据地区气候条件采用非开敞式、半开敞式和全敞开式建筑。瓶库主要一侧应有运瓶汽车的回车场地,瓶库的平台高度应与运瓶汽车的车厢底高度相适应。

② 营业室和灶具维修间应布置在方便用户出入处。

③ 办公室、生活用房及其他用房应与瓶库有1om的防火间距。

三、瓶装供应站的防火安全要求

1. 供应站建筑物防火要求

供应站的瓶库建筑的耐火等级为二级。

当瓶库为非开敞式建筑物时,应有良好的通风措施。

2. 供应站瓶库用电负荷

从防火安全出发,瓶库用电负荷为三级。

3. 供应站的爆炸危险场所等级及范围

① 在正常情况下,爆炸性混合气体可能出现的场所为1级区。供应站的瓶库属1级区。其范围为非开敞式、半开敞式和开敞式瓶库的建筑物的内部空间。

② 在正常情况下,爆炸性混合气体不可能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所为2级区。供应站半开敞式和开敞式瓶库的敞开面向外水平距离7.5m,垂直高度3m以下的空间为2级区场所。

瓶库在自然通风良好条件下,通向露天的门和窗外水平距离和垂直距离3m以内的空间为2级区场所。当门、窗外有障碍物导致通风不良时,2级区的水平距离要延伸至7.5m。

4. 供应站应设置便携式检漏报警告器,用以巡视检测。

5. 供应站应有直通外线电话。

6. 供应站内及瓶库内应设有干粉灭火器。

四、瓶装供应站的管理

供应站的管理,要体现安全管理的要求。管理的内容主要包括:供应站业务管理,站内环境及装卸车、钢瓶安全管理、灶具维修、事故应急措施等。

1. 供应站业务管理

① 供应站站长应贯彻执行公司制订的供应站各岗位职责及供应站职工手册。

② 供应站的业务应按业务流程作业,主要有如下几项。

a. 供应站送气流程,如图4-2所示。

b. 供应站销售流程,如图4-3所示。

c. 业务交接班流程。收款员根据当班的全部业务,做出交接班记录及日报表,并以现金、售气小票。重瓶和空瓶库存数向下班交接,同时上报公司调度。重瓶员、空瓶员清点的瓶数与收款员核对无误后,共同在交接班记录上签字并向下班交接。

2. 站内环境及装卸车

(1) 站内环境要求

① 站内空、重瓶不得随意码放。

② 站内严禁存放其他易燃易爆物品。

③ 站内消防器材应按规定放置,并应使用方便。

④ 站内场院严禁吸烟或燃烧杂物,设禁烟标志。

⑤ 经常保持运瓶汽车的通道畅通无阻。

⑥ 站内各处要经常保持整齐清洁。

(2) 装卸车

① 应制订装卸车安全操作规程。

② 装卸车人员要穿戴防静电的防护用品。

③ 卸车过程中发生重瓶大量漏气,应及时处理,并报公司技术安全部门。

④ 装卸钢瓶时,要轻拿轻放,不得摔、磕、碰、撞。

3. 钢瓶安全管理

① 供应站在销售重瓶的过程中,应严格检查出售的重瓶,存在下列问题的重瓶不能出售。

a. 漏气瓶。

b. 超重1kg以上的重瓶。

c. 无底座或护罩的重瓶。

d. 其他有明显缺陷,影响用户安全使用的重瓶。

② 对每一个供应站均应规定供应不漏气瓶的合格率,应为100%。

③ 贯彻执行公司制订的判定不合格钢瓶的标准。

4. 灶具维修

① 维修灶具应在灶具维修间进行,严禁在院内修理。

② 灶具维修间内不得存放漏气瓶或两个以上的重瓶。

③ 制订装修灶具操作规程,严格按操作规程维修灶具。

④ 对用户报修的灶具,修理时间一般不应超过24h。

5. 事故应急措施

① 供应站均应制定事故应急方案,以便及时处理事故。

② 事故应急方案的内容包括:

a. 报警程序;

b. 组织指挥系统;

c. 各岗位人员在应急事故中的任务;

d. 抢修与救护;

e. 清理与保护现场。

第12篇 材料设备供应部负责人安全管理职责

1、负责组织施工现场所需的物资设备、材料、安全工器具,消防器具等的采购,对所购物资符合有关安全强制性标准和质量标准负责。

2、认真贯彻执行国家上级有关仓储物资及危险品安全管理的有关规定,并负责制定具体实施细则。配合有关部门做好对供应商进行资质审查,保证两措计划要求及行业技术规定的落实,确保防洪防讯和事故应急处理物质的供应。

3、负责仓库管理人员认真学习有关危险品保管的专业安全知识,严格执行危险品发放、领用签字手续,负责做好剧毒、易燃、易爆物品的安全管理工作。

4、严格执行防火安全责任制,负责做好物资仓库的防火安全工作。

5、做好施工机具,安全装备的存放和周期性检查试验。

第13篇 供应商管理办法范本

供应商管理办法

一.总则

1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。

7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;

3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;

4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。

第14篇 300mw火力发电厂物资供应/固定资产管理岗位规范

1 范围

本规范规定了固定资产管理岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于固定资产管理工作岗位。

2 岗位职责

2.1 职能范围与工作内容

2.1.1 认真贯彻执行国家的物资政策,增强法制观念,严禁以权谋私。

2.1.2 负责全公司固定资产管理工作。

2.1.3 编制固定资产购置计划并办理固定资产增加、转移、调拨和报废等手续。

2.1.4 参加基建、大修、技改工程所添置的固定资产的质量验收工作。

2.1.5 对公司的固定资产进行编号、建卡,并建立固定资产台账,组织汇编固定资产统计报表。

2.1.6 定期组织有关人员对固定资产进行清查、盘存,并编制固定资产清查清册,不定期地对固定资产的使用与保管情况进行检查,保证固定资产的完好,杜绝固定资产的流失,参与固定资产报废工作的鉴定。

2.1.7 按时完成新增固定资产的建卡工作,确保帐、卡、物相符。

2.1.8 对固定资产的增、减变动,固定资产清查、盘存中的盘亏、盘盈、毁损等进行分析,查找原因,并提出处理的意见和建议。

2.1.9 加强业务学习,提高业务素质,推行现代化管理。

2.1.10 收集、整理固定资产管理方面的各种信息、资料。

2.1.11 完成领导交办的其他工作。

2.2 工作关系

2.2.1 在主管领导下开展工作,并对其负责。

2.2.2 业务上接受公司职能部门的指导。

2.2.3 搞好部门内部各岗位的协作与配合工作。

2.3 文明办公要求

2.3.1 坚守岗位,遵守纪律。

2.3.2 说话和气,谦虚诚恳,团结同志。

2.3.3 礼貌待人,热情耐心。

2.3.4 保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。

2.3.5 按规定着装和佩带工作标志,衣冠整洁。

3 上岗标准

3.1 思想政治和职业道德

3.1.1 坚持党的四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。

3.1.2 爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。

3.2 必备知识

3.2.1 掌握物资经济、技术经济学、工业经济管理的基础知识和经济法规。

3.2.2 掌握有关技术经济指标的内容和计算方法。

3.2.3 掌握生产和重点工程所需特残、专用物资的质量技术条件和储备要求。

3.2.4 掌握物资技术保管规程的内容和财务信贷等方面的内容。

3.2.5 掌握现代化管理,企业经济活动分析基本知识。

3.2.6 掌握本企业新产品、新技术的发展趋势及对物资的质量要求。

3.2.7 掌握生产经营主要技术经济指标变化对固定资产购置的影响和测算。

3.2.8 掌握物资计划的综合平衡理论与实践

3.2.9 掌握本企业内部物资计划价格制订的原则和方法。

3.3 政策法规

3.3.1 熟知《中华人民共和国国企业法》、《中华人民共和国国公司法》、《中华人民共和国国合同法》、《中华人民共和国国经济法》、《中华人民共和国国会计法》、《中华人民共和国国税务法》。

3.3.2了解《中华人民共和国国电力法》、《中华人民共和国国劳动法》、《电力工业技术管理法规》。

3.4技能要求

3.4.1 具有对固定资产购置和管理执行情况提出修改建议的能力。

3.4.2 具有对物资资源进行预测的能力。

3.4.3 能查出资产超储、积压的原因并提出处理意见。

3.4.4 具有对物资的采购成本及流动资金的使用情况作出正确分析并提出改进措施的能力。

3.4.5 具有对新开发产品进行质量评价及采购成本预测写出评价预测报告的能力。

3.4.6 具有与外单位进行业务谈判、处理物资质量问题的能力。

3.4.7 具有运用现代化管理方法对物资进行管理的能力。

3.4.8 熟练掌握固定资产的划分标准和分类、登记和计价、提取折旧等。

3.5 任职资格

3.5.1 文化程度。具有大专文化程度。

3.5.2 工作经历。具有大专5年(本科3年、研究生1年)及以上本专业实际工作经历。

3.5.3 专业技术资格。具有经济系列中级专业技术职称。

3.5.4 身体条件。身体健康,没有妨碍本岗位工作的疾病。

第15篇 客房装修翻新项目 物资供应管理

客房装修翻新项目物资供应管理

物资采购根据合同所规定的总承包采购范围及公司《物资管理采购手册》,由我公司物资公司统一集中采购,合同中规定由业主供应的材料由业主自行采购,项目经理部负责对材料和设备的检验和管理,以保证物资的质量和及时性。

1 总包方自供材料

由项目经理部根据设计图纸提供详细的材料设备计划网络单,报至公司物资公司,物资公司按照材料计划申请单的要求提供三家以上经公司评审合格的合格供应方交由业主、监理公司审核确定材料供应商,由物资公司负责组织进场供应,提供批量的出厂合格证和材料证明,项目经理部按照材质单、合格证、材料计划清单组织验收,并组织检验,检验合格的方准使用。对检查有疑问的材料进行重复检验;对确认有疑问的材料进行退货、更换;对成品、半成品按材料计划清单的技术要求进行现场目测、实测,发现不合格的及时清点,单独存放,并通知供应商尽快更换。

2 业主考察确认总包方供应的材料、设备

由业主事先进行材料的考察、确定材料材质价格,而要求总包商供货的,我公司将认真按合同规定和业主要求组织材料供应的合同签订,项目经理部负责进场检验及验收,现场保管和使用,并准备足够的存储仓库。

3 业主直接供应的材料设备

由业主负责采购的工程材料、设备,在工程总控计划的指导下,业主按照工程周计划、日计划提前向我公司提供材料、设备进场计划,我公司将按计划要求准备存放场地或第二存放储仓库,负责材料设备交货、检验、验收后的保管工作。