内控岗岗位职责15篇

岗位职责是什么

内控岗是企业管理体系中的关键角色，主要负责确保企业的各项业务活动遵循既定的规章制度，降低风险，提高运营效率，保障公司的长期稳定发展。

岗位职责要求

1. 具备深厚的财务知识和审计经验，熟悉企业内部控制系统和风险管理流程。

2. 精通相关法律法规，对企业合规性有敏锐的洞察力。

3. 具备良好的分析能力和问题解决技巧，能迅速识别潜在风险并提出解决方案。

4. 良好的沟通协调能力，能够有效推动各部门执行内控制度。

5. 强烈的责任心和职业道德，坚守公正公平的原则。

岗位职责描述

内控岗的工作涵盖了企业运营的多个层面，包括但不限于：

1. 设计和完善内控流程，确保其符合国际和国内的审计标准。

2. 对企业各项业务活动进行定期审查，评估其合规性和有效性。

3. 参与重大项目的风险评估，提供内控建议，防止可能的损失。

4. 培训员工，增强全员的内控意识和风险防范能力。

5. 协调内外部审计工作，提供所需文件和信息，确保审计流程顺利进行。

6. 及时报告内控缺陷和风险，制定并监督整改措施的实施。

有哪些内容

内控岗的具体工作内容包括：

1. 制定和更新内控政策与程序，以适应企业的发展变化。

2. 审核合同和交易，确保其符合公司政策和法规要求。

3. 实施内部控制自我评估，查找潜在的控制弱点，并提出改进建议。

4. 参与企业财务报表的审阅，确保其准确无误。

5. 与管理层合作，制定风险应对策略，确保企业战略目标的实现。

6. 监控和报告内控系统的运行情况，为管理层决策提供依据。

7. 与各部门建立良好协作关系，推动内控文化的形成和发展。

内控岗的工作需要严谨、细致，既要深入理解业务流程，又要具备全局观，以确保企业稳健运营，防范潜在风险。通过持续改进和强化内控体系，内控岗将为企业创造一个安全、高效、透明的运营环境。

内控岗岗位职责范文

第1篇 合规内控岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

第2篇 it内控岗位职责it内控职责任职要求

it内控岗位职责

工作职责:

1. 制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术， 通过定性及定量分析，发现重大风险点;

2. 对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

3. 建立数据安全及预警和监控机制， 及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

4. 定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

任职资格:

1. 至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

2. 具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力; 优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

3. 具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

4. 诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

5. 具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。工作职责:

1. 制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术， 通过定性及定量分析，发现重大风险点;

2. 对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

3. 建立数据安全及预警和监控机制， 及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

4. 定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

任职资格:

1. 至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

2. 具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力; 优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

3. 具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

4. 诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

5. 具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。

第3篇 销售内控岗位职责任职要求

销售内控岗位职责

销售内控 四川中恒文化旅游有限公司 四川中恒文化旅游有限公司，中恒 1、根据部门工作计划，编制本专业工作计划，并执行落实。

2、对专业管理流程与制度负责贯彻执行。

3、提交工作周/月计划，并按工作计划完成。

4、全面管控项目销售现场的管理工作，安排、监控各项目销售现场的整体工作，根据项目销售过程中所反映的相关销售信息与进度，及时制订下阶段相应的销售策略。

5、根据节点，监督各项目销售管理制度执行情况，审核各项目销售方案，监督执行效果。

6、根据集团目标制定各项目具体销售目标，保障销售任务完成。

7、汇总项目营销数据日报，并汇总各项目存量房源信息管控一览表，对数据进行复核。

9、收集、汇总各项目营销周报包括:销售数据、全民营销、成交均价、市场周报、成交客户分析等)

10、收集、汇总各项目认购、推荐结佣明细表 11、所有数据的保密、归档工作

任职要求:

1、熟练使用word、e_cel、ppt等自动化办公软件，精通数据分析。

2、本科、3年以上工作经验，1年以上房地产开发公司任职经验。

第4篇 it内控岗位职责

it内控专家 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

第5篇 管理内控岗位职责

内控管理 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 衢州华友钴新材料有限公司关联公司 职责描述:

1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

5、协助完成公司管理的优化提升 。

任职要求:

1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

第6篇 销售内控岗位职责

销售管理主管/经理(标准化/内控) 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 岗位职责:

1.负责区域公司销售管理标准的制定和完善;

2.落实巡检各项标准的执行情况,定期出具执行评估报告;

3.负责对各案场和代理公司的营销管理;

4.协助完成风控、品控相关工作,定期对项目进行风控、品控的检查;

5.营销业内管理,销售资料的存档、礼品出入库、签收盘点存档等;

6.策划、组织区域营销条线的培训工作;

7.部门日常行政事务及领导安排的其他工作;

8.其他与集团、各项目公司的相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,专业不限,office办公软件操作熟练;

2、同类职位3年以上工作经验,且具有丰富的销售管理经验;

3、吃苦耐劳,细心负责,较强的沟通协调和团队协作能力,原则性强。

第7篇 风险内控岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

第8篇 预算内控岗位职责任职要求

预算内控岗位职责

岗位职责:

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行;

5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求:

1、财会类相关/大学本科及以上学历，有电商商品采销核算经验优先，有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验，熟悉各类经济法规，能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神，良好的沟通协调能力，有责任心，具团队协作精神;

4、思维敏捷，学习力强，能独立思考，善于总结，具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及office办公软件。

预算内控岗位

第9篇 财务内控岗位职责任职要求

财务内控岗位职责

职责描述:

1.组织管理全面预算分解及调整，跟踪落实情况，实施预算控制;

2.负责预算执行情况，编制并报送预算执行情况报告，分析预算执行偏差原因，并提出相应推动措施和建议;

3.财务内控完善计划及进度跟踪，对异常现象及时反馈;

4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

5.负责建立完整的预算数据库，提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;

6.参予sap流程优化及报表开发工作;

7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

8.定期提出经营管理建议;

9.领导交办的其他临时工作。

任职要求:

1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

2.8年以上相关工作经验，有大型制造企业财务内控经验者优先;

3.优秀的跨部门协调能力，擅长与人沟通，抗压能力强;

4.工作态度认真严谨，具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

5.精通ppt简报制作与口头报告;

6.熟悉国家相关法律法规，熟悉公司内部财务管理及流程管理，熟悉sap。

财务内控岗位

第10篇 企业内控岗位-职责

企业内控也有多个工作岗位,都有工作的主与次之分,每个岗位都会有不同的岗位职责。以下为企业内控岗位的职责的资料,可供参考。

在企业里当内部控制出现问题时,谁是主要责任,谁是次要责任,谁没有责任,都应当很清晰的量化。但在许多企业里往往都会责怪财务人员,都会责怪财务总监。事实上,内部控制第一责任人应当是企业负责人。所以,企业应当清晰明确内部控制岗位和职责,重视内控岗位设计。内控岗位主要包括领导责任岗位和信息反馈岗位,具体如下图:

1、内控领导责任岗位

内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。

①各属地负责人是内控第一领导责任人

各属地负责人(包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理)是属地管理的一把手,各属地各项业务管理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作,跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中,跨部门扯皮的工作很多,如果属地负责人没有内控责任岗位意识,那么当内控出现问题时,属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现问题),这必将难于对症下药地根除。所以,当问题出现后,属地负责人必须很清晰地知道哪环节出现问题,并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人),以免伤害无辜人员的工作感情和积极性。

②各委员会负责人是内控第二领导责任人

之所以叫“内控”是因为涉及到跨部门工作,涉及到部门利益和个人利益,所以,企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组(以下简称:委员会),以打破部门壁垒,快速推动管理。这是内控重要环节,各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人,但与业务必须息息相关。

③各部门负责人是内控第三领导责任人

各项目流程的环节操作人员由于人事管理归属问题,在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉,或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等,使得该项目流程不能顺利执行。所以,各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。

④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人

内控信息,诸如:费用控制、成本消耗、存货结构、应收账款管理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。所以,为避免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错,从而影响各项管理决策,凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。

2、内控信息反馈岗位

内控信息反馈岗位职责应当清晰明了,不要多个岗位做重复的工作,要避免“打杂工”的岗位出现,以免浪费资源和影响各岗位人员之间和谐工作。现实工作中,由于企业内部管理不规范,造成“打杂工”的人员很多,表面上气氛很好,人人热爱企业,而实质上这已严重的违反了“不相容职务相互分离控制”内控原则。

内控信息反馈岗位的工作分工仅仅是相对独立的,实质是一个完整的信息核算体系,各岗位的核算信息之间具有勾稽关系的数据必须相吻合。主办会计要具有全面核算的综合素质,确保核算数据真实准确。

内控信息反馈岗位的工作分工和岗位设置息息相关,要依实际工作量而定,比如说,有的企业将资金会计分为银行会计和现金会计,将台账会计设置两人等。一般地讲,材料和销售的核算工作应当都有专人负责,因为这涉及到对账问题,对账工作量往往比较大和繁琐,同时也有利于对号入座,树立良好的外部形象。

内控信息反馈岗位职责扼要说明如下:

①主办会计:主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。

②分析专员:主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

③审计人员:主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计,以及主要领导人事变动离任审计等。

④管理专员:主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理,以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

⑤仓管主管:主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

⑥出纳员:主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

⑦材料会计:主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

⑧销售会计:主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

⑨成本会计:主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

⑩税务会计:负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划,收集税务和财政政策法规,并对企业内部税筹进行分析和调控等。

⑾生产统计:主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

⑿台账会计(销售内勤):主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期(一星期为适)与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等。

⒀其他岗位:略。

第11篇 法务内控岗位职责

法务内控 天府 天府管理(集团)有限公司,天府,天府管理 ø岗位职责:

1、农业事业部金银谷职位:主要负责对电商平台交易合同的异议或解除等需求的处理;

2、负责平台产品商标、专利、知识产权、图文、版权的管理及法律法规的运用及防范;

3、查询分析并确认平台被投诉知识产权侵权产品信息的真实性;

4、协助起草、审核、修订公司各类合同/协议及其他法律文件;

5、检查、稽核合同的履行情况,处理、跟进合同履约过程中的法律纠纷、诉讼案件;

6、定期收集整理与公司业务相关的法律、法规和政策,对公司日常运营及业务部门提供法务支持;对公司存在的法律合规风险提出预警,梳理公司的内部控制流程。

ø任职要求:

1、全日制本科及以上学历,法学相关专业。

2、互联网、电子商务、知识产权、大宗农产品贸易等行业工作经验优先考虑。

3、熟悉《公司法》、《合同法》、《劳动合同法》、《知识产权法》等相关企业法律;具有较强的口头和书面表达能力,较强的人际交往能力和团队合作精神;

4、具备各类法律事务的逻辑判断和分析能力;

5、具有法律职业资格证书者优先。

第12篇 财务内控岗位职责

财务内控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;

2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;

3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;

4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。

5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。

岗位要求:

1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;

2.英语四级及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能适应全国范围出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口

班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点

第13篇 预算内控岗位职责

预算内控 北京嘉华新业投资有限公司 北京嘉华新业投资有限公司 岗位职责:

1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;

2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;

3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;

4、协助财务总监完成其他店面检查工作。

任职资格:

1、有汽车行业经验优先考虑;

2、会计专业;

3、至少有初级证书,中级优先考虑。

第14篇 合规内控岗岗位职责

内控合规岗 包商银行 包商银行股份有限公司,包商银行,小马bank,包商 工作职责:

1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

任职资格:

1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

第15篇 内控岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力