销售公司管理规章制度（20篇范文）

规章制度包括哪些

销售公司的管理规章制度是确保业务流程顺畅、员工行为规范和公司目标实现的重要工具。一套完善的规章制度通常涵盖以下几个核心领域：

1. 员工行为准则：规定员工的职业道德、行为规范和工作纪律，如着装要求、考勤制度、沟通礼仪等。

2. 销售流程管理：明确从客户接触、需求分析、产品推介到合同签订的整个销售流程，规定各环节的责任人和操作标准。

3. 绩效考核体系：设立销售目标、业绩评估标准和奖励惩罚机制，激发员工积极性。

4. 培训和发展：规定新员工入职培训、在职技能提升和职业发展规划。

5. 信息管理：关于客户数据、市场情报和内部报告的收集、存储和分享规则。

6. 冲突解决机制：设定内部纠纷解决程序，包括投诉、申诉和调解流程。

作用和意义

1. 提升效率：规章制度为员工提供清晰的工作指引，减少决策犹豫，提高工作效率。

2. 维护秩序：明确的行为规范防止混乱，保障公司运营有序进行。

3. 保障公平：通过公正的绩效考核和奖惩机制，确保员工机会平等，增强团队凝聚力。

4. 预防风险：预先设定的冲突解决机制能有效预防和处理内部矛盾，避免影响公司稳定。

5. 促进合规：规章制度帮助公司遵守法律法规，降低法律风险。

怎么制定

1. 需求分析：根据公司业务特性和发展阶段，明确规章制度应解决的问题和目标。

2. 调研参考：研究行业最佳实践，借鉴其他成功企业的管理制度。

3. 制定草案：由管理层主导，各部门参与，共同制定初步规章制度。

4. 征求意见：向全体员工征求意见，确保制度的合理性和接受度。

5. 审核修订：根据反馈进行调整，确保规章制度的合法性和可行性。

6. 实施与培训：正式发布并组织培训，确保员工理解和遵守。

7. 持续优化：定期评估制度执行效果，适时进行修订和完善。

销售公司管理规章制度范文

第1篇 销售公司管理规章制度

一个销售公司,有多个销售岗位,大到销售总监,再到基层业务员,公司为加强管理,为各岗位员工制定哪些规章制度呢以下是销售公司管理规章制度的范本,可供参考。

一总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理

区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;4、根据网络发展规划合理进行人员配备;5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;12、向直接下级授权,并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名;17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;4、对所属区域确保货款及时回笼负责;5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;4、对重大促销活动有现场指挥权;5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;6、对所属下级的工作有监督、检查权;7、对所属下级的工作争议有裁决权;8、对直接下级有奖惩的建议权;9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权;11、有退货处理权;12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第2篇 房地产发展公司销售计划管理制度

房地产发展有限公司销售计划管理制度

第一章总则

第一条 为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章、销售计划的编制

第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。

第四条销售计划的内容

简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:

(一)商品计划(制作什么产品)

(二)渠道计划(透过何种渠道)

(三)成本计划(用多少钱)

(四)销售单位组织计划(谁来销售)

(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)

(六)促销计划(如何销售)

第五条年度销售总额计划的编制

参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。

第六条月度销售额计划的编制

根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。

第七条销售费用计划的编制

根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。

第八条促销计划的编制

(一)与销售方法相关的促销计划

1、pop(销售点展示)

2、销售赠品及奖金的支付

3、招待促销会

4、掌握节日人口聚集处促销

5、折扣优惠促销

(二)与销售人员相关的促销计划

1、业绩奖赏

2、行动管理及教育强化

3、销售竞赛

4、团队合作的销售

(三)广告宣传等促销计划着眼点

1、pop(销售点展示)

2、宣传单随报夹入

3、户外广告

4、目录、海报宣传

5、报纸、杂志广告

6、电视、电台广告

7、其他广告

第三章附则

第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

第3篇 _地产公司销售部合作制度

地产公司销售部合作制度

一、售楼员之间合作

售楼员之间的相互配合,帮助。

售楼员之间严禁拉帮结派,做手脚。

售楼员之间应发扬团队精神,互相尊重,严禁推诿责任。

售楼员应严格按照案场经理所布置的工作流程进行工作,切忌善作主张。

接待客户应热情主动,礼貌得体,忌一哄而上,相互推让。

当售楼员甲忙于工作时,售楼员乙或售楼员丙主动配合,协助售楼员甲的工作,严禁等闲视之。

售楼员之间应当以公司的利益为重,严守公司机密。

售楼员之间协作共处,严禁争抢或冷落客户。

二、与公司工程部门沟通

工程部作为公司开发过程中一个至关重要的部门,应与销售部门保持紧密的联系。房型的好坏,施工质量及进度,直接影响到销售业绩,销售部主管及售楼员应虚心向工程师傅请教,多与工程部工作人员到现场视察工程情况,搞清楚工程进度,建材标准,产地,品牌,分摊面积,计算方面,绿化率等;每周召开见面会,汇报工程进度情况,给客户以信心。

三、与公司财务部门的沟通

财务作为发展商销售过程中一个服务性组织,起了重要作用。做好与财务的沟通,在销售致胜中起着不可替代的作用,从小定、大定到签约付首期,这个过程,财务与售楼员是紧密配合的,特别到后期,售楼员要做好及时催款,并告知财务哪些客户该付,还差多少,列出付款清单,依据合同不同付款方式汇报财务,使财务及时处理一些业务,安排时间为客户服务。毫无疑问,销售代表起到了桥梁作用,加强了客房与财务人员的沟通。

第4篇 公司销售部工作流程管理制度

公司销售部工作流程与管理制度3

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。

第5篇 房地产公司销售部考勤制度

房地产公司项目销售部考勤制度

1、迟到、早退

(1)员工必须遵守作息时间,不得迟到早退,上下班及中午均要打卡。

(2)作息时间:

夏令时:工作时间8:30-18:00

(3)项目特殊情况需调整作息时间的,需公司行政部及有关领导批准后方可执行。

◇迟到5分钟之内罚款20元、迟到5分钟以上罚款20元;早退一次罚款50元,早退两次公司通报批评,两次以上公司有权解聘。

2、轮休

销售部人员每周轮休一天,休息安排由销售主管负责。

3、旷工

(1)每月×××日前销售内业将上月考勤记录报公司行政人事部,作为工资发放的依据;

(2)员工《考勤登记表》要求逐项填报,不应漏报;凡需休假的员工,应提前经主管经理批准后,方可休假;

(3)如遇特殊情况无法事先请假, 应在当日上班前以其他方式向相关领导请假,经批准后方可休假,并报公司行政人事部备案;

否则,未经批准擅自脱岗的员工,视同旷工。

◇旷工1天,扣除当日工资并罚款50元;连续旷工2天,扣当月全部工资。

连续旷工3天以上予以除名处理。

4、病假

1、员工因病就医或身体不适影响正常工作者可请病假。

2、员工请病假连续超过4天者,需出示医院开具的诊断书,重大、突发性疾

病除外。

3、员工每月请病假连续超过4天者,免发日工资 (如有特殊原因可提请主管领

导处审批处理)。

5、事假

1、员工因处理私人事务必须占用工作时间的需申请事假,请事假需在前一天

中午之前提出申请,当天请假者按旷工处理;

2、事假3小时以内均按半天计算,3小时以上均按一天计算;

3、每月超出两天后的事假,免发日工资;

4、每月病、事假超过4天者,免发日工资. (如有特殊原因可提请主管领导审批

处理)。

公司认定的事假范围:

a员工住房搬迁给假一天。

b员工凭学校、幼儿园通知参加家长会给假半天。

c员工婚前检查、结婚登记、孕期检查各给假半天。

6、婚假

1、员工结婚享受有薪婚假7天,超过28周岁的大龄青年享受有薪婚假15天。

2、婚假须一次性休完。

7、产假

1、怀孕女员工不安排加班,如果是置业顾问,要调离工作岗位。可依个人身体情况申请停薪留职休假。休假前应提前申请,以便进行岗位调整。

2、女员工产假休满后可到公司进行业务考核,通过者继续上岗工作,工作期

间,哺乳、育婴等不得影响工作。

3、妻子分娩之日,男员工可享受7天工作日的带薪产假。

8、丧假

员工直系亲属(指父母或养父母、子女、配偶)、兄弟姐妹、岳父母或公婆去世者,给予3个工作日丧假(外地员工给予5个工作日丧假),非直系亲属去世者,给予一个工作日的丧假。

9、加班

各部门根据工作完成情况和紧急情况可适当安排加班,加班薪酬已在工资中体现,不再另行给付。

第6篇 房地产公司销售会议管理制度

房地产公司销售会议管理制度

(三)

(一) 会议必须遵循“高效、高质量”的原则。

(二) 开会时,参会人员必须纪律严明,参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况,所有参会人员必须准时参会,不得无故缺席、中途退席或迟到。

(三) 一般性例会时间必须控制在30个小时以内。

(四) 所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要,会议纪要应在两个工作日内出稿,除存档外,必须向销售管理部经理报阅。

(五) 会议种类:

1、 每周工作例会1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体人员3) 开会时间:每周三上午8点30分4) 开会内容:a、上周考勤、考勤情况公布;b、上周工作情况总结;c、本周销售管理工作内容;d、解答上周销售人员提出的疑问;e、本周策划推广工作介绍;f、组织销售人员与策划人员座谈;g、组织进行阶段性培训。

2、 每周小组例会1) 招集主持:销售主管2) 参会人员:组内全体销售人员3) 开会时间:每周三前4) 开会内容a、汇总、分析销售工作中的遇到的问题b、对疑难客户进行分析,找对策c、对意向客户的落实情况d、销售人员的签约、回款情况e、由销售主管组织进行组内培训

3、 销售分析会(月例会)1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体员工3) 开会时间:每月统计截止日起三个工作日内4) 开会内容:a、销售情况,延期签约的通报及分析,结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。b、下月销售计划和销售重点。c、公布下个月销售任务。d、分析当前的市场、客户群及竞争对手,树立本项目的知名度、品牌。e、与业务员进行思想沟通。

第7篇 _地产公司销售部计划管理制度

地产公司销售部计划管理制度

计划管理是销售正规化管理的一个有效手段,通过计划管理使公司各个部门,各位人员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下表单来实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据营销经理和专助工作安排及分配填好本日计划内容,交于营销助理审阅,便于协调安排工作。

当天下午5:30之前交本日计划工作的执行结果。

成交或未执行原因填写清楚,交于专助,由专助参考此表单。对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于专案助理。

3、《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周制订的工作计划及本周工作的完成情况填写,交于专助,由专助和销售代表在销售周会上对本周工作情况决结、分析。

4、《销售代表周工作计划表》:要求销售代表每周五下午17:00之前根据上周完成工作及下周工作安排制订。

5、《营销经理日工作计划表》:要求营销经理做好本日行动管理,于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各位销售代表。

6、《营销经理周工作总结表》:

7、《营销经理周工作计划表》:

第8篇 地产公司销售部备品管理制度

地产公司项目销售部备品管理制度

1、办公设备、用品由行政人事部统一购买、发放、建帐、登记;

2、项目部申请办公设备须报计划,经过主管经理批准后由行政人事部购买,发放;

3、销售部每季度上报使用计划,领用办公用品不允许超过计划。如有特殊情况须经过主管经理批准后由行政人事部购买、发放;

4、项目部领用办公用品须填写《办公用品提领单》,由本部门负责人和行政部长签字批准后,方可到行政部领取;

5、个人使用的办公设备、用品,在工作调出时,必须由行政人事部统一收缴,丢失按价赔偿;

6、销售部领取备品后,内业负责入库保存并填写入库单。如未按本规定执行,每次罚款10元;

7、置业顾问领取备品统一到内业处登记,填写备品提领单;

8、置业顾问要爱护、保管公司的办公用品,损坏公司备品,照价赔偿;

9、电脑、打印机、复印机、传真机等在未得到上级领导的批准时不得私自使用。私自动用者,每次罚款20元;

10、公司所有备品,未经公司允许不得转借他人使用。违反本规定者,每次罚款50元;

11、销售部工装日常由销售部人员自行管理

a)在调离岗位时,销售部工装应上缴至销售内业进行统一保管,

b)项目结束后,由内业清点备品量交由公司行政部登记备案。

第9篇 某地产公司销售现场例会管理制度

地产公司销售现场例会管理制度

销售现场的培训和管理实施通过例会形式进行,并通过例会纪要来体现。例会标准要求:

1、每天不少于一次例会(晨会或晚会),每周不少于两次有全体人员参加的现场例会(特殊情况需提前知会营销总监),广告及其他推广活动日要求必须有相应的培训和培训纪录。

2、例会内容(包括但不限于):销售组织安排;滞销户型的讨论、对策、建议;接待流程中存在的问题;客户投诉和问题规避措施;现场管理存在的问题及调整策略;推广日培训;疑难客户讨论;竞争楼盘及市场动态分析等。

3、每个销售现场都必需设专门的例会纪要本,现场经理负责安排专人做好每天的例会纪要,会后与会人员必需签名确认对会议的内容清楚理解。会议纪要也可做为新到项目人员的培训资料。

4、销售现场的例会纪要电子版需在会议的次日12点前发到鞠总、穆总、营销中心、分公司各领导的邮箱。

管理办法各项工作的实施将纳入销售经理考核范围,作为评定销售经理管理技能的主要指标之一,例会纪录模板见附件。

第10篇 公司销售业务制度

公司销售业务制度(二)

1.销售业务人员必须详细登记客户资料。

2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。

4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。

5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。

6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。

7.产品生产完成后立即打送货单。

8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。

第11篇 房地产公司营销中心销售收款催款制度

房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度

第一条、交现金的方式:若客户提出交现金,置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,置业顾问禁止收受现金。

第二条、倒折的方式:若客户交来存折,由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。

第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。

第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。

第五条、交款和催款的经办原则为谁签约、谁负责。

第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。

第七条、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。

第八条、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。

第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。

编制审核批准

日期日期日期

第12篇 房地产公司销售管理制度

房地产开发有限公司销售管理制度

(五) 第一章 总则第1条 目的为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划的制定第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。第4条 根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第5条 销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条 销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。第8条 售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。第9条 销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。第13条 如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。第四章 认购管理第14条 定金与尾数

1、 售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、 如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。

3、 如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。第15条 收款、收据与《临时认购书》

1、 售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。

2、 若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。

3、 客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。

4、 客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。第16条 《认购书》

1、 《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、 《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。

3、 售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。第17条 楼盘签约程序规定

1、 售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、 售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

3、 《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、 售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、 财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、 售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、 将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、 客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第18条 抢单及其处罚

1、 抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、 抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。第21条 接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。第24条 售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。第七章 销售例会管理第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条 遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。第八章 附则第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。第38条 本制度经营销总监审核后,报总经理审批后颁布执行。

第13篇 公司销售奖罚制度

公司对于销售人员的管理,对于销售业绩的激励,对于销售人员的工作态度,都会有奖有罚,以下是相关的公司销售奖罚制度,可供参考。

第一条 奖励制度:

1、 当月销冠发放销售冠军证书并奖励人民币1000元。月度销冠的评选条件有两个:其一,完成个人月度销售定额;其二,当月签约额为部门第一。

2、 当年年度销冠,次年一年升为高级销售代表,每月底薪1400元。

3、 当月小组业绩第一,其销售主管奖励人民币 元。评选条件有两个:其一,完成小组月度销售定额;其二,当月签约额为各组第一。

4、 销售签约额视市场客户为有效,以上奖励的评选中应扣除工程款抵房款、公司关系户及公司员工自购房等特殊情况,以示公正。

第二条 惩罚制度:

1、 销售代表年度累计指标完成率不足70%,降为试用;

2、 销售代表或试用期人员年度累计指标完成率不足60%,辞退;

3、 销售代表连续两个月没有完成年度累计指标的,辞退;

4、 对于连续三个月不能完成销售指标的销售代表、销售主管和销售经理,采取经济处罚、降职处理,直至辞退。

第14篇 某某汽车销售服务有限公司安全保卫制度

为贯彻执行国家有关劳动保护,树立“安全第一,预防为主”的方针,加强企业管理,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,自觉遵守劳动纪律,维持正常的生产秩序,促进和提高本企业的经济效益,特制定安全保卫管理制度如下:

一、安全保卫制度

1、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护,安全生产的方针、政策,对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中,对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。

2、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络,有专职或兼职人员担任各级安全员,兼职安全员负责日常安全、治保工作。

3、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次,并做好检查记录和自查台账,有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。

4. 特种作业人员,需经劳动保护管理部门培训考核,合格后持证上岗,严禁无证上岗。新职工进厂<包括临时费用工>需经三级安全教育,立卡后方能上岗,厂内职工工种调动须经二级教育后,方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽(气)、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理,都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点,违章者要追究责任。

5、严格执行对事故处理的三不放过,厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。

6、消防专用设施、工具、全部进行立账,管理落实到人,未经领导任何工不得任意移作它用,按期组织调试、换药,确保用时有效。义务消防人员按期组织训练,以提高思想技术素质。

7、 对危险品的采购、运输、保管、使用,严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。

二、门卫值班巡回制度

1、抓好外来人员进出管理,对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。

2、值班时,密切注意车辆进出的交通安全,并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管,以便查考。

3、加强防火、保卫巡回检查,发现有人违章吸烟,立即制止,并记下姓名以待处理。

4、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查,发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理,并做好记录或报告本单位分管领导。

5、严禁提货车辆贺驶员及外来人员,在禁火区内吸烟。

6、在巡回检查时,如发现操作工,有打瞌睡现象,应立即叫醒,提醒操作工认真上岗操作,以防事故发生。

7、对有疑问的人和事要认真检查,耐心询问,禁止无出入门证携物出厂,保护好公司财产。

8、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查,车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系,经常沟通情况,非厂内人员末经领导批准,不得在厂内留宿。

第15篇 房地产公司销售部人员离职制度

房地产公司项目销售部人员离职制度

◇员工离职

辞职

1、员工在辞职前一个月要以书面形式通知部门负责人,并报主管经理批准;

2、辞职员工持主管经理批准后的《离职移交清单》到相关部门办理手续;

3、辞职员工工资计算天数以考勤记录的工作日期为准;

解聘

1、公司解聘员工时,由部门负责人填写《人事变动表》,报主管经理审批;

2、被解聘员工按要求到相关部门办理签字手续,进行工作交接;

除名

员工有下列行为之一的,公司予以除名:

1、在职期间累计受到3次书面警告;

2、严重违反公司的保密协议,泄露公司或客户秘密者,同时根据其泄密给企业或客户造成的损失情况,追讨经济损失或追究刑事责任;

3、无原则顶撞、侮辱上司;

4、在同事中造谣生事、挑拨离间,严重扰乱正常工作秩序;

5、玩忽职守,使公司利益或财产蒙受损失;

6、有意提供虚假个人材料以及其他严重不诚实行为;

7、 渎职的员工;

8、因个人不良行为有损公司名誉的。

第16篇 销售公司员工管理制度

第一节、总则

第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。

第二条、业务人员岗位职责要求

积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象;进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系;确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。

第二节、基本要求

第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进;工作认真负责;具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。

第五条、观察能力和应变能力强;接受能力强;口头与书面表达能力强，良好的沟通表达(包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力)技巧;拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。

第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力;具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力;具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。

第七条、有开拓、维护客户经验;客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策。

第八条、业务人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程;熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。

第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。

第三节、业务人员工作职责

第十二条、收集市场信息

采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持;从而实现“市场引导制造”的经营理念;为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据;及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。

第十三条、收集、整理客户信息

1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。

2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示与商务沟通。

3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

第十四条、客户征信调查

1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等方面的信用异常征兆，并取得相应证据。

第十五条、推广介绍

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的产品以及服务;处理客户询价;努力拓展新客户。

2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。

3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公司利润。

4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内a类店为3次以上、b类店为2次以上、c类店为1次以上。

第十六条、谈判与订约

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。

3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《民法典》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

5、合同文本采用公司规定的标准合同。

第十七条、履约

1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁;使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力;以期保证客户的满意度。

2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。

3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。

4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

第十八条、售后服务

1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。

3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

第十九条、回款

1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。

2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

第二十条、反馈

1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。

2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈到公司客户管理系统中。

第二十一条、公共关系

1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好合作。

2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。

3、参与培训、指导和管理、考核促销员。

4、组织、参与各项促销活动。

第四节、劳动纪律

第二十二条、考勤

1、应严格遵守公司《考勤制度》、《请假制度》等各项规章制度。

2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常工作时间每天打卡四次。

3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7：00--22：00必须处于开机状态，保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处分。

第二十三条、提交日常报表

认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚;月总结下月2日前交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次;字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。

第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处罚20元/次。

1、、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排：包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解决;今天计划推销地点，预计成败可能。

2、、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。

第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

第五节、业务员日常行为规范

第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。

第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。

第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情;内容简短、不闲谈;对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。

第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

第三十三条、外出办事应注意：

1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。

2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。

3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。

4、礼貌道别。

5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

第六节、出差管理

第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但不限于以下销售物品：

1、销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《行业监管机构批文》、《价格表》。

2、终端日报表、笔记本、笔。

3、名片、计算器。

4、产品样品、传单和招贴画。

第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界;统一价格不得抬高或降低;有效地张贴和散发传单。

第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表(客户报备表)，出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，并按时交回公司。

第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、后到公司登记，以便考核工资。

第七节、驻点日常管理注意事项

第三十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案;每日工作服从主管安排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。

第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。

第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。

第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。

第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。

第八节、薪酬制度

第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴+提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。

第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、;超出销售任务的部分提成为10%。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任务另行分区域确定。

第四十七条、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以签约为准。

第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。

第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴;业务主管每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管资格。

第五十条、试用期薪资的特别规定

1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。

2、试用期内的薪资：无销售定额;无岗位津贴和提成;只支付底薪;有突出表现的，公司给予奖励。

3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制度第四十六条和第四十七条计算。

4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动合同法进行处理。

第九节、费用核销

第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。

第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销;市内交通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。

第五十三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条规定核销费用;签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用;未签单，费用自理;无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据报销;市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。

第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前条规定核销费用;签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用;未签单，费用自理;无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。

第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销;不成交则不报销。

第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。

第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。

第十节、奖惩

第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。

第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。

第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。

第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。

第六十五条、公司将货款回收、清欠工作纳入业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第六十六条、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，公司对财务人员每笔处罚30元。

第六十七条、发现窜货的，每次罚款300元，并承担因窜货发生的一切损失。

第十一节、离职审计

第六十八条、业务员离职，需接受离职审计。

第六十九条、离职审计流程

1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。

2、离职审计流程如下：

① 离职人员向人事行政部递交离职申请。

② 人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计。

③ 业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责。

④ 业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告。

⑤ 人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议。

⑥ 召开审计会议并做出审计结论。

⑦ 通知被审计人到公司办理清结手续。

⑧ 有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。

第七十条、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。

第七十一条、离职审计注意事项

1、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。

2、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。

3、离职审计期限为一个月。除特殊情况外，相关部门一般应在两个月内完成审计工作并做出结论。

4、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。

5、业务员离职后一周内，业务部门应完成与公司客户的接洽，以文件或函件或通知的形式对客户单位做出说明，表明离职业务员的工作继任者、今后的业务往来注意事项等内容，并尽量取得对方签章(名)或复函。

第七十二条、离职审计主要内容

1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。

2、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为;私自带走或毁损公司客户资料的行为;以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为;诋毁公司形象的行为。

3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽;与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来;是否与公司竞业的口头合同或书面合同行为。

第七十三条、离职审计的处理

1、在离职前有炒单或诋毁公司形象行为的，不予支付暂押工资。

2、擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资、500、元以上;离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的、1000、元以上;如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资。公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益。

3、假冒公司名义从事业务的，不予支付暂押工资，并依法提交公安、司法部门处理。

第十二节、附则

第七十四条、本制度实施以前，公司制定的有关业务员管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关业务员管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。

第七十五条、本管理制度由公司行政部门负责解释。

第七十六条、本管理制度自公示之日起开始生效执行。

第17篇 地产公司销售部授权责命令汇报制度

地产公司销售部的授权(责)、命令、汇报制度

一、授权原则;

上级向下级以命令、通知的形式授权(授权必须授责,要有时限)。

二、汇报原则:

下级向上级以报告、请示的形式汇报(汇报必须有建议、有回复时限)

三、越级的条件

1、当发生如下情形时,上级可越级授权

(1)当上级认为直接下级无法胜任此项工作时;

(2)情况紧急;

(3)事关重大,需上级直接指挥时;

(4)需统一指挥时;

2、当发生如下情形时,下级可越级汇报

(1)情况紧急,又无法与直接上级取得联系时;

(2)涉及上级有嫌疑危害公司利益时;

(3)涉及上级对自己有严重的不公平处置时,可越级汇报;

第18篇 地产公司销售部档案管理制度

地产公司销售部档案管理制度6

为规范销售档案管理工作,使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理办法;

一、档案归档范围

1、销售合同

(1)预定书(认购书)原件;

(2)买卖合同原件;

(3)换、退房申请;

(4)房型修改申请;

(5)其他合同之补充协议。

2、客户资料档案

(1)来访客户名录:包括客户姓名、联系方式、需求,及了解到的客户的家庭情况及其他特别事项。

(2)签约客户档案

基本资料:姓名、联系电话、已购房型、付款情况、家庭情况等;

办理按揭及房屋产权证所需客户提供的资料;

其他客户提交之资料。

3、内部管理档案

(1)销售部内部管理档案:各项管理制度、成文发放的管理文件

(2)销售管理档案

(3)各日、周、月统计表及报表;

(4)早晚会会议记录。

4、内部往来文件

(1)发往各部门间的日常函件;

(2)收到公司各部门的往来文件。

5、公司对外宣传资料

(1)各类公司制作的楼书、提袋、宣传品样本;

(2)电视宣传资料:各种宣传用vcd、录音带、录像带;

(3)户外灯箱、路牌的样稿;

(4)各类宣传活动的录影带及照片。

6、房地产相关信息

(1)房地产相关法律、法规、政策、资料;

(2)各楼盘楼书;

(3)房地产相关信息剪报;

(4)各项目对外宣传广告剪报。

7、对外合同合约

(1)户外宣传制作合同复印件;

(2)媒体制作合同;

(3)其他与销售部有关的合同合约。

二、归档及保管要求

1、严格按归档范围对档案进行归档整理;

2、档案资料分类应清晰、全面;

3、档案接收时要认真点、验收,并办理交接手续后入档;

4、档案必须使用专用资料柜、资料盒;

5、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。

三、档案的借阅

档案的借阅应有严格的借阅制度,必须填写借阅登记表方能借阅。档案借阅办法按以下制度执行:

1、本部门档案仅限本部门员工借阅;外部门借阅需出示借条,附双方负责人许可签字;

2、本部门员借阅,借期不超过两天。如因需要延长借期,须出示借条并附部门负责人签字;

3、查阅、借还档案都必须在管理员处办理登记手续方能借阅和离开;

4、按期归还,爱护所借档案资料,逾期不还或有损坏、遗失,按有关规定进行处理,造成重大损失者当追究责任;

四、档案的保管

1、档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的,办理交接手续方可入档;

2、各类档案材料,应按管理规范要求分类、编目、立卷,放入档案盒或档案夹内上柜保管;

3、档案存放必须使用专用资料柜,排柜方式要省时、醒目,便于查找;

4、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理,核对以保管单位为基础,做到账物相符,对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。

五、档案的剔除和销毁

1、在整理档案的过程中,对档案材料要仔细甄别,对无保存价值的资料及时剔除,必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示;

2、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导,经部门批示后销毁。

第19篇 销售公司规章制度范本

每一个销售公司有着怎样的企业文化,企业经营理念,企业宗旨及员工管理制度呢以下整理了详细的销售公司规章制度范本,请参考。

第一篇企业文化

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质,树立公司良好的形象,特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理,做到令行禁止,对未经明确的事项,要请示主管领导后办理;

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内,要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款,不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中,相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金),应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则,不得做出有损公司利益的事情,不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料,不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息:市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定,并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁,举止端庄,谈吐得体,行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合,男士穿西服,女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹,任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构

一总经理:全面管理公司工作,制定公司中长期发展战略,公司重大问题决策。

二业务经理(组长):

1、认真贯彻和领会好公司发展战略,按照公司的经营方针和经营政策,制定与实施本小组的工作计划,规划本小组的周,月,年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长,合理安排业务人员的工作岗位,做到量材施用,发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理,每日开一次早、晚例会,早会是了解业务人员的当天计划,随时跟踪本小组业务人员的去向,晚会是了解业务人员当天的业务情况,然后大家自由发言,如对业务的困惑,跟大家讨论,也可以谈业务的心得跟大家分享,以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志,掌握业务人员的业务进展情况,及时跟业务人员对客户进行分析、讨论,有的放矢的对客户进一步攻关,取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料,要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户,如果时机成熟,就要从业务员手中接过业务,进一步做好跟客户的关系,取得客户的绝对信任,为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作,了解其特长,解决其业务的突破瓶颈,使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况,及时的以书面报告的形式,上交给总经理,为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析,对行业前景进行科学的市场分析,为领导决策提供参考;

9、代表公司对外联系,代表公司签订合同与盖章及对货款的回收,以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可,审核图纸方案的设计,负责与内勤,设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析,从中吸取经验教训和心得,以书面的形式,上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员:

1、严格遵守公司的各种规章制度,做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容,穿戴整齐,举止得体,维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订,多跟同事互相交流,取长补短,不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排,每日汇报行程及有关客户信息,填写工作日志并向业务经理详细汇报工作,并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户,力求挖掘大量的潜在客户,从中筛选出有针对适合公司的准客户,并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目,详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料,运用专业的销售技巧,跟客户达到良好的沟通,取得客户的信任,为促成合同的签定打好良好的基础,并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息,及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前,充分准备好客户要求的材料,如图片,简介,设计方案和报价等,并严格把关好公司的这些机密文件,做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案,及时的去完成,并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作,并保持与客户长期联系,创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会,完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员:

1、严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色,了解同行业的产品信息,并要不断的提高自己的专业知识,精益求精。

3、负责公司的制图工作,运用专业知识,设计出独特的效果图,促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作,同业务人员进行详细的交流和沟通,准确领会客户的要求,设计方案力求做到新颖,布局合理,新潮,适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案,以业务经理签字为准。如果业务经理不在,可以电话核准,然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前,先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通,严格按照标书上的要求,细致认真的进行设计以后,并再三审核规格,图片,数量,报价,绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息,及时的整理和汇总成资料,交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案,妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机,打印机等设备的正常运行,发现问题及时解决,微机内的各种资料,要求分清条理,以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生,做到清洁,卫生,有条理。

五内勤人员:

1、严格遵守公司制度,严格按照总经理的指示,对公司的产品进行报价、成本核算、落单,并对此备案,以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能,特色,报价,公司介绍等,搜寻和了解同行的价格资料,以及产品特色、质量、性能比,为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案,先要同业务人员进行详细的沟通,了解客户的产品定位,领会客户的设计要求,以及评估客户也认同的竞争对手的底牌,对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图,先要熟透标书上的产品要求,规格,数量,再同业务人员进行详细的沟通,了解竞争对手详细情况,进行科学的市场分析,然后汇总详细资料上报总经理,等总经理下达决策了标书的标的指示以后,再进行合理的分配产品报价,做到认真,细致,严谨,杜绝出现数量,规格,图片,总价跟单价的误差,以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务,根据总经理的指示,跟厂家的联系和接洽,严格把关好定单的数量,规格,质量要求,交货期。如果其中出现什么任何问题,及时地向跟总经理汇报,以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家,以及厂家生产的数量,金额,交货期信用度,质量情况,并汇报给总经理,以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排,及时的通知业务人员和安排安装人员,完善售后服务工作,并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理,协助业务经理对新业务员的培训,使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤,做好员工的迟到,早退,请假,旷工等记录,月末为公司财务提供员工出勤统计表,并上报总经理审核批准签字,然后交给会计备案,作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购,做好进出帐的明细表,转交给财务人员备案,并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介,图片,资料、公司人员的名片管理和申领登记工作,以及编号领用的合同,但必须有业务经理审核并签字,转财务处存档,杜绝流失公司资源,泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待,严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听,做好记录工作,并及时地转交给相关人员,如果有事外出,授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理,负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳:

会计

1、严格按照总经理的指示,负责公司的资金和财产管理,并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计,日常财务数据统计分析,各类销售业绩报表的编制,进、销、存计算机系统数据录入及管理

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员:

1、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。

4、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产品,减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理,维护正常工作秩序,提高办事效率,调动全体员工积极性,特作如下规定:

一、工作制度

1、实行每周五天,要合理的安排好每一天,周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到,早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;

4、节假日或非工作日期间需要加班时,服从公司或部门的安排

二、岗位形象:

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发,不裸背露体,女士不穿短裙,不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户),要热情接待,谈吐大方得体,维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现,不得擅离职守;

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务,不准干私事,不准从事娱乐性活动,不准因私打公司电话,工作需要打长途电话时,须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下,虚报冒领等不正之风;

4、保守公司机密;

5、搞好办公区(室)卫生,保持工作环境整洁

6、勤俭节约,爱护办公设施,贵重物品谁使用谁负责。下班前,最后离开办公区的工作人员要关闭电源,关好门窗

7、洁身自好,不随便拿公司的财物,不随便翻看同事的资料或柜子

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求,如实填报考勤表,每月3日前汇总上月考勤进行核查,并根据考勤管理制度扣减工资,报财务部执行。

五、会议制度:公司例会每周六召开一次,全体人员参加,总经理主持,或由业务经理轮流主持,由业务小组理汇报本周工作完成情况,以及下周工作按排计划,然后大家交流业务心得,帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3个月。在使用期内,员工不符合录用条件的,公司有权解除劳动关系,并不支付经济补偿,员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级具体签署意见并与内勤协调,由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度:

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。

4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。

工作时间:实行每周五天工作日,每天工作8小时,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤规定:公司员工上下班必须实行打卡或签到,方能出去办理各项业务,如有特殊情况,须主管领导批准,不可迟到、早退、旷工。

考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日两次。不具备打卡条件的部门,实行签到(退)制度,时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者,公司可视情节辞退员工,并不予结算任何工资和提成。

国家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假:每周公休日加班薪资支付标准:国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的,加班不予补偿:

1、未办理相关手续,或办事效率原因未完成工作任务而加班;

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法:员工请假必须提前填写请假单,经批准后方可休假;特殊情况下,可电话或委托他人请假,但事后须补办请假手续。

假期类别:公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:

1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假:实行每周五天工作制。

2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关规定。

3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3天;如属晚婚(男满25岁,女满23岁),给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30天;员工之配偶分娩,给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假:按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假:年休假应在不妨碍工作之时,提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

8、事假:每次最长不超过5天,年累计不得超过10天。

9、病假:2天(含)以上病假须持市级以上医院证明,否则以事假计。

假期工资:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

2、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限:

1、主管级(含)以下员工请假:1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者,公司可实行解聘制度:

1、工作能力不符合岗位要求的;

2、品行不佳,不利于在公司长期发展的;

3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:

1、员工不能胜任其岗位工作者;

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者,连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的,营私舞弊的,对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括:工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》,并交内勤存档。如未经批准,擅自离职者,视为自动离职,扣发当月工资。

八、不管是离职,开除,解聘人员,根据知识产权保密原则,仍对公司的资料,商业秘密,信息,和数据保密的义务,否则公司有权申诉其法律责任。

第20篇 项目地产公司销售部考核晋升制度

项目地产销售部考核、晋升制度

一)考核周期

每1个月为一个考核期,期间以周业绩统计报表为主,检查结果作为考核依据。

二)考核内容及分值

1.月度检查内容包括:月度销售业绩完成情况、公司制度执行、出勤等内容;

2.考核分值:分值标准详见《项目员工绩效考核表》。

考评目的1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价,把握员工工作执行和适应情况,确定人才开发的方针政策及教育培训方向,合理配置人员,明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用,实现公正合理及民主管理,激发员工工作热情,提高工作效率。

三)、考评原则

1、以绩效为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

四)、考评周期

1、月度考评:月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。置业顾问进行行月度考评。2、季度考评:季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。3、年度考评:年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度,进行全面综合考评,季度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。

五)、考评程序:部门负责人对被考评者提出考评意见,人事部门将考评结果进行汇总,并报考评委员会审批,由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者,并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档,同时用于计算绩效工资及奖金。

六)、等级:分为a、b、c、d四个档。

定义连续两月评为a档的可晋升为高级置业顾问,高级置业顾问可收受工资加升100元.

七)、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据:1、职务晋升:年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工,优先列为职务晋升对象。2、职务降级:年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。3、工资晋升:年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工,在本工资岗位级别内晋升档次。4、降档:季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。5、培训:根据绩效统计分析结果,制订培训规划,有重点、有针对性地开展培训。6、职业发展指导:根据绩效统计分析结果及双向沟通,修正员工职业发展设计。

八)、考核申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议,可以直接向行政部申诉。行政部在接到申诉后,一周内必须申诉的内容组织审查,并将处理结果通知申诉者。

九)职业发展

1公司为每位员工提供持续发展机会,鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下,具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

2、人事部门根据新员工入职前的职称、房地产专业经验、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格,部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

3、新员工入职后,由部门负责人担任职业辅导人,帮助新员工明确职业发展方向,促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

十)员工职业发展通道

职务、职级的晋升:置业顾问-高级置业顾问-案场主管-专案经理-销售经理如果符合以下条件,员工将有机会获得晋升:

1、职业道德良好2、工作业绩突出3、工作能力强4、季度考核成绩“a”以上,年度符合以上要求的,由项目总监突击提拔。