日常办公管理制度(2篇)

日常办公管理制度是企业运营的基础，旨在确保工作流程的顺畅和效率，提升团队协作，以及维护良好的工作环境。它涵盖了员工行为规范、工作时间管理、文件与资料管理、沟通协调机制、会议制度、考勤与休假制度、绩效评估等多个方面。

包括哪些方面

1. 员工行为规范：明确员工的职业道德、着装要求、工作态度等，以塑造专业的企业形象。

2. 工作时间管理：规定正常工作时间，加班政策，以及迟到早退的处理办法。

3. 文件与资料管理：设定文件的分类、保存、审批和销毁流程，保障信息安全。

4. 沟通协调机制：建立有效的内部沟通渠道，如定期例会、电子邮件、即时通讯工具等。

5. 会议制度：规定会议的筹备、召开、记录及后续行动跟进的流程。

6. 考勤与休假制度：明确请假、休假申请的程序，以及未按规定考勤的处理方式。

7. 绩效评估：设立公正、透明的绩效评价标准，用于员工的晋升、奖励和培训。

重要性

日常办公管理制度的重要性不容忽视，它：

1. 提升工作效率：清晰的流程指导能减少误解和冲突，提高工作效率。

2. 保障公平公正：通过标准化的考核和奖惩机制，保证每位员工的权益。

3. 塑造企业文化：制度体现企业的价值观，影响员工的行为模式和团队精神。

4. 降低风险：有效管理文件资料，防止信息泄露，保护企业资产。

5. 促进沟通：良好的沟通机制有助于信息的及时传递，增强团队协作。

方案

1. 制度制定：由人力资源部门主导，各部门参与，确保制度全面覆盖日常工作。

2. 宣传培训：新制度出台后，组织全员培训，确保员工理解和遵守。

3. 实施监督：设置专人负责制度执行情况的监督，对违规行为进行纠正。

4. 反馈调整：定期收集员工反馈，对不适应或无效的制度进行修订。

5. 评估优化：通过年度绩效评估，检查制度实施效果，持续改进。

日常办公管理制度的构建并非一蹴而就，需要不断迭代和完善，以适应企业发展和市场变化。只有这样，才能真正发挥其在提升组织效能、维护和谐工作环境中的重要作用。

日常办公管理制度范文

第1篇 公司日常办公用品管理制度（1）

公司日常办公用品管理制度(一)

一、日常办公用品的分类:

日常办公用品为低值易耗品,分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为:铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品,其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为:磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品,其特征是:虽然价值不高,易损耗,但一般情况下可重复使用的物品;

二、办公用品的申购、采购流程

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划,统一汇总后编制申请单,部门经理依据该部门实际情况审核签字,而后将申领物品清单报行政部,行政部依据库存情况,列出待购物品清单,经行政经理批准后,方可购买;

行政部在购买日常办公用品时,应本着经济节约,确保质量的原则,确定办公用品供应商时,应提供三份以上的报价,结合以前购采情况,进行对比选择,财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;

三、记帐与保管

行政部采购日常办公物品后,依照实际采购数量汇总编制清单,而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》,各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰,帐实相符。

四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据,结合实际情况进行调整,行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;

五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取,物殊情况下,员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;

六、易耗管理品由于具有可重复使用性,员工在申领办公用品时,应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;

七、办公用品未经批准不得私用,一经发现公司将依据实际情况予以处罚;

八、员工离职时,应将剩余办公用品缴还公司,由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后,方可报财务部办理结算手续。

第2篇 某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,根据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买计划(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况,做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要根据工作的需要和使用情况,本着既不浪费,又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买,各处室应根据工作的实际先报购买计划,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。