酒店管理规程15篇

有哪些

酒店管理规程涵盖了酒店运营的各个方面，主要包括以下几个核心部分：

1. 客户服务管理：包括接待、预订、入住、退房流程，以及客户投诉处理和满意度提升策略。

2. 员工管理：涉及招聘、培训、绩效评估、员工福利和激励机制。

3. 财务管理：涵盖预算制定、成本控制、收入审计和财务报告。

4. 房间及公共区域管理：包括清洁保养、设施维护、安全管理。

5. 餐饮服务管理：涉及菜单设计、食材采购、食品安全、服务质量。

6. 市场营销与销售：包括品牌推广、市场调研、定价策略和分销渠道管理。

7. 特殊事件管理：如宴会、会议、婚礼等特殊活动的策划与执行。

模板

以下是一个酒店管理规程的基本模板：

i. 引言 a. 酒店愿景与使命 b. 管理规程的目的和重要性

ii. 客户服务管理 a. 服务标准 b. 客户沟通技巧 c. 投诉处理程序

iii. 员工管理 a. 招聘与选拔 b. 培训与发展 c. 绩效考核与激励 d. 员工福利政策

iv. 财务管理 a. 预算规划 b. 成本控制措施 c. 财务报告流程 d. 内部审计制度

v. 设施与环境管理 a. 清洁与维护标准 b. 设施设备安全操作 c. 绿色环保实践

vi. 餐饮服务管理 a. 餐厅运营流程 b. 食品安全与质量控制 c. 客户满意度提升策略

vii. 市场营销与销售 a. 市场定位与目标客户分析 b. 营销策略与活动 c. 销售渠道管理和合作

viii. 特殊事件管理 a. 事件策划流程 b. 人员配置与协调 c. 应急预案

ix. 附则 a. 政策更新与修订 b. 法规遵从性 c. 本规程的解释权

标准

1. 所有规程应明确、具体，确保员工能理解和执行。

2. 规程需定期审查和更新，以适应市场变化和技术进步。

3. 确保规程符合相关法规和行业标准，如卫生、安全和隐私规定。

4. 提供清晰的操作指南和决策树，以应对各种情况。

5. 鼓励员工反馈，持续优化规程，提高工作效率和服务质量。

6. 通过培训确保员工了解并遵守规程，必要时进行技能考核。

7. 制定应急预案，以应对突发事件，保证酒店运营的连续性。

8. 高层管理人员应定期评估规程执行效果，以确保其有效性。

以上规程旨在为酒店提供全面的管理框架，通过规范化的流程和标准，提升酒店的整体运营效率和客户满意度。

酒店管理规程范文

第1篇 酒店开业筹备期间资产管理规程

酒店筹备开业工作千头万绪,为了及时、准确记录酒店资产,必须要做好前期准备工作。

由于酒店的资产有着价值高、品种多、数量大的特点,而且酒店开业筹备期的资产一般计入业主项目公司开办费或固定资产,所以对于新开业的酒店,做好酒店开业筹备期间的资产管理工作,做好资产清单,便于开业后顺利展开资产管理是非常必要的。

酒店资产一般划分为:固定资产、低值易耗品和消耗物品等。

固定资产:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,且单位价值在人民币2000元以上的;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的。酒店固定资产一般包括:房屋建筑物、机器设备、家具及固定物、办公设备、电器及文体娱乐设备。

酒店低值易耗品:单位价值在1000元以下,按照“酒店行业统一会计准则”分类,分为瓷器、玻璃器皿、银器及不锈钢器皿、布草、制服和厨房器皿。

消耗物品:指酒店经营活动中所必需用的物资。

酒店筹备开业工作千头万绪,为了及时、准确记录酒店资产,必须要做好前期准备工作。酒店的资产来源主要是两类,一类是酒店开办费中购买的,另一类是相关施工部门移交的。酒店应根据来源的不同做好不同的准备工作。

第2篇 酒店客房部管理规程

一、持积极的态度

在酒店进入试营业阶段,很多问题会显露出来。部分客房管理人员会表现出急躁情绪,过多地指责下属,身为酒店管理人员应持积极的态 度,即少抱怨下属,多对他们进行鼓励,帮助其找出解决问题的方法。在与其它部门的沟通中,不应把注意力集中在追究谁的责任上,而应研 究问题如何解决。

二、重视工作过程的控制

1、编制领班及服务员上班轮值表,负责区域的,制订月(周)工作计划,员工每月工作评估。

2、检查督导下属员工工作的规范化,并使其处于良好状态。

3、抽查已收拾完毕的客房,确保房间清洁和对客人服务工作的质量标准。客房部的清洁工作量大、时间紧,强调清洁中的注意事项,使服 务员充分理解,杜绝“走捷径”等情况的发生,在布置任务后的及时检查。

4、定期检查长住客人的房间卫生及征求长住客人意见,做好提供记录服务。

5、掌握客人抵离情况。贵宾入住前巡视所有贵宾房间是否按要求做好了接待准备。

6、处理楼层的突发事件,随时解决客人的疑难问题。

7、督促设备故障的维修,保证房间处于正常状态。

三、加强对成品的保护

为加强对饭店成品的保护,可采取以下措施:

1、加强与装潢施工单位的沟通和协调。敦促施工单位的管理人员加强对施工人员的管理及对尚未接管楼层的检查。

2、加强对楼层的控制,客房部需对如何保护设施、设备做出具体、明确的规定。在楼层铺设地毯后,客房部需对进入楼层的人员进行更严 格的控制,此时,要安排服务员在楼层值班,在楼层出人口处放些废弃的地毯头,遇到雨天时,还应放报废的床单,以确保地毯不受到污染。

3、开始地毯的除迹工作。地毯一铺上就强调保养,不仅可使地毯保持清洁,而且还有助于从一开始,就培养员工保护饭店成品的意识,对 日后的客房工作将会产生非常积极的影响。

四、加强对钥匙的管理

客户部工作繁杂,服务员容易忽视对钥匙的管理工作,通用钥匙的领用混乱及钥匙的丢失是经常发生的问题。这可能造成非常严重的后果 。客房部首先要对所有的钥匙进行编号,配备钥匙链;其次,对钥匙的领用制定严格的制度。例如,可以在每天的签到签退流程里顺带加上对 楼层钥匙的领用和归还一同签字,使用者不得随意将钥匙借给他人,不得使钥匙离开自己的身体(将通用钥匙当取电钥匙使用)等。

五、使部门工作正常运转

1、按规范手册的具体内容要求员工的礼节礼貌、仪表仪容。提醒员工做到说话轻、动作轻、走路轻,对顾客微笑服务。培养员工的良好习 惯是做好客房工作的关键所在,对今后工作影响极大。

2、建立正规的沟通体系部门应开始建立内部会议制度、交接班制度,开始使用表格;使部门间及部门内的沟通逐步走上正轨。

3、注意后 台的清洁、设备和家具的保养,各种清洁保养计划逐步开始实施。加强对客房内设施、设备使用注意事项的培训,与工程部门保持密切联系。

六、确保提供足够的、合格的客房

主动与前厅部经理保持密切的联络,根据前厅的要求及酒店客房现状,主动准备好所需的客房。酒店一般开业总是匆匆忙忙,抢出的客房 也大都存在一定的问题。常出现的问题是前厅部排出了所需的房号,而客房部管理人员在检查时却发现,所要的客房存在着这样或那样的一时 不能解决的问题,而再要换房,时间又不允许,以至于影响到客房的质量和客人的满意度。这个问题经过事先的充分协商解决起来不难。

七、加强安全意识培训,严防各种事故发生

由工程部人员组织对客房管理人员进行电器及消防器械的培训,平时工作中要求全体管理人员要注意防止水资源的无谓流失,特别注意火 灾隐患,发现施工单位在楼层动用明火要及时汇报。此外,还须增强防盗意识,应事先电话询问客人可否接见来客,避免服务人员过分热情, 随便为他人开门的情况。发现可疑人员做好记录,加强与保安部门的联系。

第3篇 酒店安全疏散设施管理规程

安全疏散设施是酒店重要的消防安全设备,加强对安全疏散设施的管

理,确保安全疏散设施的正常运转,是维护学校消防安全的重要手段之

一,各单位要严格按照《消防法》的要求,认真执行以下规定:

1、 要时刻保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消

防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安

全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常

状态。

2、严禁下列行为,违者予以通报批评或罚款等处罚:

(一) 占用疏散通道;

(二) 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;

(三) 在营业、生产、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防

安全疏散指示标志遮挡、覆盖;

(四)其他影响安全疏散的行为。

3、 酒店下列场所或部位应当设置火灾事故应急照明灯和符合标准的

疏散指示标志:

(1)疏散走道、疏散门;

(2)楼梯、电梯及其前室;

(3)网吧、商场、歌舞厅等人员集中的场所;

(4)配电室、消防控制室。

4、 消防疏散设施、设备应当指定专人管理。自动报警和自动灭火系

统,防、排烟系统,疏散指示和应急照明装置,消火栓系统、灭火器等消

防设施、器材,必须委托专业维修公司定期测试和维修保养。

5、 消防给水管道、消防水箱和消火栓等设施,不得改作他用。消防给

水系统需停水维修时,应当报保卫处保卫科备案。

6、 员工宿舍楼应配备救生绳、楼梯等逃生自救工具,并由专人管理。

7、有关职能部门要加强对安全疏散设施的监督、检查,及时发现有

关问题,确保设施的正常运转。

第4篇 酒店消防安全管理规程

防“火”于未然浅析酒店的消防安全管理李晓渝 现代旅游酒店大都具有规模大、投资多、楼层高、布局复杂、设施设备豪华、服务项目齐全、人员多而且流动频繁等特点。特别是酒店内的歌舞厅、酒吧等娱乐场所,更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。现代旅游酒店是消防安全管理的重点单位。

根据现代旅游酒店的特点,研究制定出一套科学完整、安全可靠的酒店消防安全管理方案及具体措施,消除火灾隐患,控制火灾发生,是每一家酒店管理者都十分关注的问题。消防设施、设备(硬件)的管理科学合理的消防设计和布局、先进适用的消防设施和设备,并使其有机地结合起来,充分发挥效用,是消防安全管理的基础。

一座酒店的消防工作应从设计建造时就开始。消防通道最好设在主建筑物的外面,万一火灾发生便于人员疏散。消防管道、消火栓、喷淋器、烟感器、报警器、灭火器等设施设备要布局合理,火灾发生时便于操作。

消防设备要先进适用,功能要齐全配套。包括消防自动报警系统、防排烟联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、btm气体灭火系统等,安装时要考虑到使用、操作及检查、维修、保养的方便。

有了科学先进、功能齐全的设施设备,还要做好日常维修保养工作,这是管理好消防设施设备、确保其正常运作的关键。

酒店可以成立专门的小组,负责整个酒店消防设施设备的维修保养。这种方法可以减少酒店的费用,但经常遇到一些难以解决的技术问题,特别是有些设备的灵敏度问题,难以准确测定。

最好的方法是将这项工作承包给专业性较强的专业消防维修公司,同其签订详细的维修保养合同及实施细则。这种方案虽然费用较高,但对消防设备的维修保养较为全面、彻底,能够确保酒店的消防设备始终保持在最佳运作监控状态。深圳金碧酒店采用这一方案,确保了酒店消防设备的安全运行,再加上酒店规范化的管理,曾连续5年被评为深圳市“消防工作先进单位”。

但是,不论采取以上哪种方案,作为酒店消防安全管理的“控制中心”,每天必须对消防设备的正常运行情况进行安全检查,并填写《酒店消防设备检查表》,以便发现问题及时通知酒店消防设备维修组或消防维修公司进行维修保养。同时,每月至少一次将检查结果上报管理当局,以便他们了解掌握酒店消防设备的运行情况。

消防职能(软件)的管理依据有关消防管理的法律法规,结合本酒店的实际情况,制定一套切实可行的规章制度是酒店消防职能管理的基础。

深圳金碧酒店将健全的防火安全制度整编成《金碧酒店消防安全手册》,作为酒店消防安全管理的指南,内容包括酒店逐级防火责任制度、重要部位和岗位防火安全制度以及临时施工制度、动用明火、焊接制度、易燃物品专人保管制度等。

酒店还必须设立专门的消防控制中心对酒店进行24小时的监督和控制,监督检查酒店对公安消防管理条例的落实执行情况,以及酒店制定的各种消防安全责任制度和岗位制度等的落实执行情况。

根据酒店的实际情况,制定消防安全管理目标责任制,各部门都要确保全年无火灾事故的管理目标,并对达到管理目标的防火责任人进行精神和物资上的奖励。造成严重火灾事故的,对其责任人降职乃至追究法律责任。

酒店还应建立完整的防火档案和制定切实可行的灭火作战计划。防火档案的内容包括酒店各部位的平面图、酒店消防工作情况以及各种安全记录、事故处理、设施设备运行等全面的书面资料。灭火作战计划应有作战平面图和行动路线、人员疏散方案、灭火扑救方案等,以防万一发生火灾,酒店能够及时从容自救。

平日,要搞好消防宣传及培训工作。积极对酒店员工进行消防安全宣传教育及培训工作,提高全体员工的防火意识。新员工入职后,在上岗之前必须参加酒店的消防安全知识培训(酒店每月至少组织一次),并且要通过严格的考试。要积极组织和鼓励员工参加各种形式的消防安全知识竞赛与问答,在每年的5月安全生产宣传周和“11·9”消防宣传活动中,要大力进行消防安全的宣传与教育工作。

第5篇 酒店业财务核算财务管理规程

以前说到酒店财务,大家就会想到记账、算账;说到酒店财务管理,大家同样会想到那是计财部的事,与其他部门没关系。而现代酒店财务管理则是酒店经营管理的核心,任何一个部门、任何一个人都和财务管理发生着关系,凡涉及酒店资金流向的每一个环节,从采购到加工、到销售、到资金回笼、再到采购,都渗透着财务管理。酒店资金的循环过程称作酒店供应链体系,供应链体系是否高效有序运转,决定酒店财务管理目标的实现。

管理的一半是检查,而检查的主要责任部门之一是财务部。这种机构设置使财务管理渗透了酒店的各个部门、各个环节。以财务管理为中心,带动和推动酒店其他各项管理。

以前说到酒店财务,大家就会想到记账、算账;说到酒店财务管理,大家同样会想到那是计财部的事,与其他部门没关系。而现代酒店财务管理则是酒店经营管理的核心,任何一个部门、任何一个人都和财务管理发生着关系,凡涉及酒店资金流向的每一个环节,从采购到加工、到销售、到资金回笼、再到采购,都渗透着财务管理。酒店资金的循环过程称作酒店供应链体系,供应链体系是否高效有序运转,决定酒店财务管理目标的实现。

目前,酒店行业的财务机构设置一般根据不同的规模、等级和内部管理的需要而制定,没有固定一成不变的模式。大部分酒店财务部共由五部分组成:会计核算、审计、收银、采购和供应(库房),财务总监直接分管财务部及其采购、供应;财务部是直接由总经理领导的一个重要部门,财务部的机构设置决定了财务部的特殊地位。从实践中我深深体会到这种财务机构设置的好处是:

其一,可以建立相应的职能机构和组织体系,以协调管理人员的日常工作;有利于节约和调动人力、物力、财力;统一控制和调动,加速资金周转,保证会计核算工作顺利进行,充分发挥财务与会计的“反映和监督”的职能。使我们的财务管理工作各个环节能环环相连,做到以经济主体运行的有序性来应对市场经济环境的非确定性。财务部设置成本控制部及成本经理(因我酒店规模不大只设置成本会计),直属财务经理或财务总监管理,对于整个酒店的成本控制、毛利率的调整、成本核算、合理库存量的调整等,能起到决定性的作用。成本经理又管辖食品控制员、饮料、烟酒控制员、物料用品控制员,使他们对自己分管的项目,各司其职,各负其责,形成层层把关,有利于酒店总成本的控制。

成本控制部的工作范围就是成本核算,尤其是餐饮成本核算(一般酒店均配置2-3名工作人员)。按惯例。餐饮部各餐厅的菜单上的每一道菜肴,都必须有一份标准的成本核算单,这是一项工作量巨大的又十分繁琐细腻的工作(又称菜单工程),每一份菜肴的所有原料、辅助配料的分量、单价都必须一一核算并记录在案。这项工作就是由成本控制部与厨师共同完成,完成后的“标准菜单配方”是各个餐厅厨师日常操作的样板和“圣经”,主要菜单经过试制整盘,还要拍照立样。形成菜单资料库,成本控制部要据此进行成本核算和控制,发现有不正常的成本讯号。有向厨师长提出予警的职责。有了成本控制部的合作,餐饮部可以在每个月心中有数地完成部门的目标利润。试想一下如果没有成本控制,餐饮部工作就会缺乏理性指导而只能“跟着感觉走”,而我们王子国际酒店缺少的就是这本“圣经”。

其二,采购部与仓库直属财务部,便于了解商业、市场行情,降低经营成本,防止滥用资金和积压物资。其优点是:

1、有利于酒店采购成本的控制。酒店采购价格如何确定直接影响成本的水平。国际酒店内对采购成本确定一般是由采购部与财务部共同派员调查确认,对任何一个“采购申请单”一定要充分调查,实行货比三家,最后由财务总监决定,对食品原料货物的采购,因其价格随季节变化频繁,一定要由餐饮部,成本控制部、采购部共同派员进行市场调查,根据调查结果扣除一定的批零差价,最后确定采购价。采购价格不会由采购部门和供应商说了算。

2、有利于调控成本率。餐饮部成本率高低如何变化与采购部进货价关系密切,如果发生餐饮成本率异常,财务部门就可以立即采取行动,降低采购品种和质量,从而调整到适当的价格和成本率。

3、采购部直属财务部除了有利于财务部了解价格行情、及时监控降低成本外,还有利于避免部门分散,互相扯皮情况的发生。

第6篇 酒店（会馆）设备事故管理规程

酒店(会馆)设备事故管理规程

为了保证会馆正常营业,各部门对生产过程中所发生的设备事故应及时采取有效措施,防止事故扩大和重复发生。并认真吸取经验教训,以达到消灭事故,确保设备安全运行的目的。

1、设备事故的范围:

非正常性设备损坏造成部分停业或设备损坏,或增加修复费的均属设备事故。

2、设备事故分类:

(1)特大设备事故:

设备损坏造成全店停业1天以上的,三类压力容器爆炸或设备损坏修复费用达5万元以上的,均列作特大设备事故。

(2)重大设备事故:

设备因非正常损坏,经大修、中修才能恢复性能、效率和使用周期的;

设备损坏直接损失费用1万元以上的;

主要设备单机损坏,影响会馆正常营业达半天的;

供电设备损坏而中断供电影响全店停业一天的(由于外界影响造成停电的不作为事故处理)。

(3)一般设备事故:

设备因非正常损坏,经过小修可以恢复,并不影响设备性能、效率和运转周期的;直接损失

在2000元以下的;

单机设备损坏影响会馆正常营业不到3小时的。

(4)下列情况可不作设备事故:

设备发生故障,经事先检查发现需单机停机检修,但通过部门事先采取应急措施处理,并进行检修的可不作设备事故;

新设备安装后,设备更新改造和设备进行大修后,在试运行阶段中发生设备事故,不作设备事故处理,但一经正式验收并投入正常运行后发生的事故仍按设备事故处理;

停机检修后的设备未做正式交接签字,如发生事故,可不作设备事故处理。

3、设备事故分责任事故和非责任事故:

a、非责任事故:

非人力所能抗拒和消除的自然灾害所造成的事故。

b、责任事故:

凡属违章操作,维修保养不良及人为过失造成的事故。

4、设备事故的处理原则:

会馆安全管理人员和各部门设备、设施管理人员要经常进行监督检查,加强对操作、检修人员进行安全技术和预防事故的教育,提高责任心和技术水平,严防设备事故的发生。

发生了设备事故和人身伤亡事故,必须立即向工程部、保安部和总经办报告,对特大、重大设备事故和人身伤亡事故,必须立即报告总经理,任何人不允许隐瞒事故,对事故隐瞒者必须追究责任。

事故处理必须贯彻“三不放过”原则(即事故原因未清不放过;事故责任人和其他员工未受到教育不放过;没有采取防范措施不放过)。对事故责任者要根据事故性质给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。

对一贯爱护设备,消灭事故于萌芽状态,为避免损失作出贡献者,将给予表扬和奖励。

第7篇 连锁酒店质量管理运行规程

某连锁酒店质量管理运行规程

质量管理程序的五个步骤

一、第一步:制定标准

有效质量标准的原则:

1、满足顾客的期望;

2、具体;

3、员工接受;

4、强调重点;

5、及时修改;

6、既切实可行又有挑战性。

措施:

1、酒店明确制定及修改质量标准职责归属;

2、借鉴服务行业标准或其它酒店标准,并根据bs连锁酒店实际制定标准;

3、根据顾客的需求信息修改标准,以满足顾客需求;

4、征求员工意见,听取员工对标准的合理化建议,在满足顾客的前提下,尽可能地方便员工;

5、聘请有关方面专家,结合新形势、新理论、新方法、新技术给予修正。

二、第二步学习标准

1、根据部门制定的经事业部审核实施的标准化要求,通过酒店与部门结合组织的知识竞赛、技术比赛等考核方式不断地强化员工和各级管理人员对工作职责、程序与标准的掌握。

2、在组织各项活动中要注意存在问题,传统的口传身授的师傅带徒弟学习机制。

危害性:一代不如一代

原因:

1、没有规范的工作标准和程序,所以只能以口头经验传授;

2、师傅通常不会尽授所会,以防徒弟超过;

3、培训工作没计划;

4、我们的培训力量薄弱;

5、入店培训现在没有,

6、部门培训机制没有。

有理论标准化的工作标准就有了培训原则:

1、帮助员工进步为目的;

2、个人学习与团队学习相结合;

3、学以致用;

4、因人而异。

措施:

1、建立健全培训制度,并严格执行;

2、完善工作标准与程序;

3、通过组织知识竞赛、技术比武、学习比赛、为企业文化建设的稿件奖励费用等方式进行团队学习。

三、第三步组织实施

1、明确各级人员自己在质量工作中的基本职责;

2、将质量结果与个人利益联接,部门经理、主管、领班的连带利益的连接(职位调整、处罚连带、奖励连带等);

3、各店组织人员落实质量检查中的质量整改通知中的内容。

(一)、要注意存在的问题,铁打的服务流水的客人:

如果不是这样确立职位观念和员工的责任心,就会危害酒店,降低顾客满意程度,导致市场占有率下降;

(二)、原因:

1、顾客对服务质量标准的要求在不断变化;

2、我们实现的服务质量永远与顾客的期望有差距;

3、而我们却不能以不变应万变。

(三)、质量差距原理:

1、管理者认识的差距

管理者对顾客的期望感觉不准确,这种差距必然对后面的质量标准制定等产生影响,最终使顾客感到服务质量的差距。

2、质量标准的差距

服务质量标准与管理者对顾客的期望感觉相比有差距,对服务质量的实现产生影响,最终使顾客感到服务质量差距。

3、服务交易的差距

服务运作过程中,与质量标准的差异,使顾客感到质量差距。

4、营销沟通的差异

在营销沟通中对顾客进行夸大服务质量水平,做出的承诺与事实提供的服务不一致,造成顾客感到服务差距。

5、感知服务质量的差异

硬件设备和经营设备的维修与维护的质量,使顾客感到质量差距。

(四)、顾客感知的服务质量与期望的不一致而产生的差距:

措施:

1、加强与顾客沟通,细心观察,掌握顾客的偏好和对服务的期望;

2、根据上述信息在原来服务基础上做个性化服务。

四、第四步检查督导

1、检查质量工作落实情况;

2、帮助解决质量工作中遇到的问题;

3、质量管理人员负责对各部门质量工作进行常规监督检查和指导。

(一)、专业质量管理原则:

1、指导;

2、检查督促;

3、帮助;

4、激励。

(二)、措施:

1、改正质量指导思想:综合运用指导、检查督促、帮助、激励四大原则。

五、第五步总结提高

1、注意随时搜集整理质量管理工作中发现的新问题及新方法,及时组织人员进行分析研究,并制定解决方案;

2、如果不是这样对待问题:每天汇报,不见提高;

3、危害:质量水平停滞不前,导致酒店竞争力下降;

4、原因:

①、只对检查结果做初级整理--检查结果流水账;

②、从专业质量管理员到普通员工的质量知识缺乏,不能从工作中提炼出质量差距;

③、质量改进无计划;

持续改进原理:持续改进意味着每一天都使事情变得更好。它意味着逐渐消除所提供的产品、服务中的错误与缺陷。则需要通过我们全体员工完成持续改进循环过程中的一系列活动。首先分析我们工作中存在着哪些不足,然后制定改进计划,再试用与测试各种改进创意,而后将各部分集成为标准的操作规程,一个循环周期结束。持续改进就是要求一个循环接着一个循环地展开。

5、措施:

①、首先对所有员工进行部门规章制度及业务知识培训;

②、每位员工都对自查和被查出的问题进行归类分析;每位员工都制定改进计划;部门也制定出相应的计划;改进计划实施,并将改进结果以操作规程形式确定下来;部门要有每次的工作记录,以备分管副总,总经理检查和作为员工的仲裁投诉的依据。作为对部门负责人的考核内容之一;

③、将持续改进内部员工能积极、主动、愿意做事的原则,即与员工的自身利益建立关联;对员工可以实行培训上岗。

④、逐渐将大量的检查改为抽查;

6、整个质量管理程序中如果我们不注意存在的问题:

①、在质

量管理程序中忽视对实现质量所耗成本的控制。

7、危害:利润下降

8、原因:对质量成本不了解

①、对质量成本重视不足;

②、由于既涉及质量又涉及成本,形成两不管;

③、原则:用最低的成本实现顾客满意的质量。

9、原理:质量成本由以下两个部分组成:

内部损失成本--交付顾客前改正不符合标准的工作而发生的费用,如废弃的表格、返工的饭菜等。

外部损失成本--在交付顾客后改正不符合标准的工作所发生的费用,如质量不合格而采取的打折或赔偿。

措施:

1、将质量成本高低与个人利益挂钩;

2、学习质量成本有关知识。

3、分析自己工作中的质量成本构成;

4、消除实现质量过程中不必要的浪费;

第8篇 酒店财务会议核算管理规程

1、会计核算原则

(1)遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

(2)会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。

(3)采用借贷复式记账法记账。

(4)根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用,不论款项是否收付,都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用,即使款项已在本期收付,都不应作为本期的收益与费用处理。

(5)一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录,都必须根据实际发生的经济业务进行登记,做到手续齐备,内容完整,准确及时。

(6)记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。

(7)一切收入与费用的计算,必须互相配合,必须在同一时期内登记入账,不应脱节,不应提前或推后。

(8)划清资本出去与收益支出的界限,不能互相混淆。

(9)有关会计处理方法,前后各期必须一致,不得任意改变,如有改变,须经批准。

(10)建立内部稽核制度,对款项的支付,财产物资的收发保管,债权债务的发生与清算各项经济业务,都要有明确的经济责任,有合法的凭证,并经授权人员审核签证。

2、会计科目

(1)资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置“银行存款日记账”,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数。

采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项,按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款,对不能收回的账款必须查明原因追究责任,并取得有关证明。报财务总监和总经理批准,转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金,应付保险赔偿等。

按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用,如持摊保险费等。

对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用,不入本科目。

每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

各咎存货按不同类别仓库设专人管理,按品名设明细账登记,定期盘点。

⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目,每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上,或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备,如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等,虽在人民币多少(由酒店定)以下,也属于固定资产。 ⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准,按项目提取折旧额,并设置登记卡登记。

根据合作经营合同的精神,每月提取的折旧额,优先用于归还资本。

⑩开办费(指新建酒店)

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。

11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用,如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

(2)负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位,按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资,包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金,如工商统一税、所得税、牌照税等。

按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款,包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别,不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。

按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金 核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目,为核算本年应归还的投资数,其金额应汇而尚未汇出之数。

(3)资本类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目,以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金,拨作归还资本之用,累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润(或亏损)总额。

年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目,在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”.

④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金

(4)损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为:

酒店收入:客房、餐 饮、出租汽车、 洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、 桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入:出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入:出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入:自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入:不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率,核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用; 核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外,其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用:凡所有属于行政及一般部门,如市场推广(公共关系“销售”)部,物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用:如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益:核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动,有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息:房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。

售卖资产损益:核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本 。

⑧固定资产折旧

核算固定资产按月提取的折旧费。

提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。

提取利息金额用于归还资本的利息。

3、会计各项主要环节的核算

(1)货币资金及往来款项的核算。

(2)存货的核算。

(3)固定资产的核算。

(4)成本和费用的核算。

(5)营业收入和利润的核算。

(6)投入资本的核算。

4、会计凭证和会计账簿

(1)每发生一笔经济业务,必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。

(2)记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后,据此记账。

各种记账凭证连同所付原始凭证,均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管,不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证,应另外保管,并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。

(3)对外开出的凭证都要依次编号,并应自留副本或存根,副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本,应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的,应在副本或存根上注明理由。

(4)尚未使用的重要空白凭证,如支票簿、现金收据等,都要由会计部专设登记簿进行登记,妥善保管,防止丢失。领用时,应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

(5)由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点,发生错误时只能另行填制记账凭证,予以更正。

由人手记录的账簿和会计凭证,不得刮擦、挖补;涂改或用褪色药水消除字迹,发生错误时,应根据错误性质和具体情况,采用划线或另行填制记账凭证簿方法,予以更正。划线更正时,应由记账人员在更正处盖章或签名。

(6)各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记,要逐项记载:发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。

5、会计档案

(1)会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资 料要妥善保管,不得丢失损坏。

(2)年度会计报表,会计师查账报告等必须长期保存,一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。

(3)会计档案保存期满需要销毁时,须开列清单,经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后,才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。

第9篇 酒店设备物品、配件管理与领用规程

酒店设备物品、配件管理与领用规程

项目 规范内容与要求

管理 会馆设备的配件、备用品由财务部建立一级库,全面管理,工程部建立二级库具体做好管理,统一编号、建卡、设帐、领用、封存和调拨。

请购 备品、配件储备,根据会馆各种设备的多少及机件易损程度,由单项总负责工程人员编写请购计划,经部门经理审核并签字认可后,报总经理批准,总经理批准后,由采购部采购员进行采购,并做好物资验收。

保管

(1)备品、配件进入二级库时,保管员应严格查验,填写收料单,并在收料单上签字,同时登记入账。(2)对库存的备品、配件应加强保管,保持整洁,防止损坏,生锈和遗失。(3)应按最低储量要求,及时向经理报告备品、配件的储量情况。(4)每月末应会同财务部进行一次盘点,做到帐、物、卡相符和帐、账相符。

领用

领用备品、配件必须由领用人填写领料单,经经理签字认可后,仓库保管员方可凭单发放,并及时登记入账,领用部门要建立备品、配件领用账册,凭单记账,并加强使用情况的检查。

第10篇 酒店财务部管理实务规程

财务部管理实务

第一章

第一条 为了加强财务管理,规范财务行为与财务活动,根据国家有关财经制度,结合酒店实际情况,特定本条例。

第二条 酒店财务管理遵循统一领导、分级授权管理原则。

第三条 酒店财务管理的根本目标是实现利润最大化,确保资产保值与增值。

第四条 酒店设立财务机构,建立健全内部财务管理制度,做好财务管理工作,真实反映企业财务状况,依法上缴各项税、费,保护所有者权益不受侵犯。

第五条 酒店应推行全面预算管理制度。

第六条 本条例仅包括会计人员、固定资产及其折扣、成本核算与费用方面的规定。

第二章 财务部机构与会计人员管理

第七条 本条例所称的是酒店财务部工作的财

第11篇 酒店财务管理规程

一个企业所经营的最终目的都是为了盈利,唯有盈利是企业生存下去的动力与标志。那么一个酒店也是如此,一个酒店的运营情况如何,酒店的财务管理非常重要。以下为您提供一些关于酒店财务管理方面的资料,请参考。

简介

酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利,它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论,向管理者提供经营资料,供总经理进行经营决策。

财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理,能使酒店的经营活动获得更大的经济效益,从而促进企业不断向前发展。

第一节酒店财务管理范畴

一、会议核算管理

1、会计核算原则

(1)遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。

(2)会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。

(3)采用借贷复式记账法记账。

(4)根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用,不论款项是否收付,都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用,即使款项已在本期收付,都不应作为本期的收益与费用处理。

(5)一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录,都必须根据实际发生的经济业务进行登记,做到手续齐备,内容完整,准确及时。

(6)记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。

(7)一切收入与费用的计算,必须互相配合,必须在同一时期内登记入账,不应脱节,不应提前或推后。(8)划清资本出去与收益支出的界限,不能互相混淆。

(9)有关会计处理方法,前后各期必须一致,不得任意改变,如有改变,须经批准。

(10)建立内部稽核制度,对款项的支付,财产物资的收发保管,债权债务的发生与清算各项经济业务,都要有明确的经济责任,有合法的凭证,并经授权人员审核签证。

2、会计科目

(1)资产类

①现金

每项现金分人民币和外汇两类。

核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。

设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。

②银行存款

核算酒店存入银行的各种存款。

“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置“银行存款日记账”,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数。

采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。

③应收账款

核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。

分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项,按团体或个人设分户账。

设立专人负责催收账款,对不能收回的账款必须查明原因追究责任,并取得有关证明。报财务总监和总经理批准,转为坏账损失。

④其他应收款

核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金,应付保险赔偿等。

按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。

⑤待摊费用

核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用,如持摊保险费等。

对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定)以下的费用,不入本科目。

每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。

⑥存货

核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。

各咎存货按不同类别仓库设专人管理,按品名设明细账登记,定期盘点。

⑦其他流动资产及按金

不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。

根据不同类型或项目,每月编制明细表进行核算。

⑧固定资产

核算所有固定资产的原价。

所谓固定资产是指使用年限在一年以上,或单价在人民币多少(由酒店定)以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

第一批购入的营业性设备,如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等,虽在人民币多少(由酒店定)以下,也属于固定资产。

⑨累计折旧

核算固定资产的提取固定资产折旧额标准,按项目提取折旧额,并设置登记卡登记。

根据合作经营合同的精神,每月提取的折旧额,优先用于归还资本。

⑩开办费(指新建酒店)

核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。

11.其他递延费用

核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用,如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。

每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。

按项目根据收效时间按期转入费用。

(2)负债类

①应付账款

核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。

对往来款项较大及往来次数频密的单位,按不同货币和单位户名分别设立明细账。

②应付工资

核算本期应付给员工的各种工资,包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。

按应付工资的明细账核算。

③应付税金

核算应付的各种税金,如工商统一税、所得税、牌照税等。

按税金种类设明细账登记。

④其他应付账及税金

核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款,包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。

按不同类别,不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。

⑤预提费用

核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。

按费用性质设明细账。

⑥社会劳动保险基金

核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。

⑦待还投资

此科目为贷款科目,为核算本年应归还的投资数,其金额应汇而尚未汇出之数。

(3)资本类

①实收资本

核算资本总额。

按投资者户名设明细账。

②归还资本

本科目为借方科目,以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金,拨作归还资本之用,累积金额即为归还总数。

③本年利润

核算本年内实现的利润(或亏损)总额。

年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目,在本科目内出本年实现的利润(或亏损)、最后将余额转入“未分配利润”.

④分配利润

核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金

(4)损益类

①营业收入

核算酒店经营范围内的各项业务收入。

营业收入分为:

酒店收入:客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。

住宅大楼收入:出租高级公寓租金及大楼其他收入。

商业大楼收入:出租写字楼及大楼其他收入。

商场收入:自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。

其他收入:不属于上列收入的划为其他收入。

②营业税金

根据各项营业收入的不同税率,核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。

根据各项营业税分别列账登记。

③营业部门直接成本。

核算营业过程中支付的直接成本支出。

④营业部门直接费用

核算能够划分各部门发生的各项费用。

根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。

各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外,其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。

⑤非营业部门费用

薪金及有关费用:凡所有属于行政及一般部门,如市场推广(公共关系“销售”)部,物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。

其他间接费用:如行政及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。

上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。

⑥营业外收支

汇兑损益:核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动,有关外币各账户的账面余额均不作调整。

保险费、借款利息:房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出(可用银行存款利息收入冲减本科目)。

售卖资产损益:核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱(由酒店定)以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。

⑦推销开办费

核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。

酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。

⑧固定资产折旧核算固定资产按月提取的折旧费。

提取的折旧资金通常用于归还投资资本。

⑨投资利息

根据投资总额按期核算应付利息。

提取利息金额用于归还资本的利息。

3、会计各项主要环节的核算

(1)货币资金及往来款项的核算。

(2)存货的核算。

(3)固定资产的核算。

(4)成本和费用的核算。

(5)营业收入和利润的核算。

(6)投入资本的核算。

4、会计凭证和会计账簿

(1)每发生一笔经济业务,必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。

(2)记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后,据此记账。

各种记账凭证连同所付原始凭证,均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管,不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证,应另外保管,并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。

(3)对外开出的凭证都要依次编号,并应自留副本或存根,副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本,应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的,应在副本或存根上注明理由。

(4)尚未使用的重要空白凭证,如支票簿、现金收据等,都要由会计部专设登记簿进行登记,妥善保管,防止丢失。领用时,应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。

(5)由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点,发生错误时只能另行填制记账凭证,予以更正。

由人手记录的账簿和会计凭证,不得刮擦、挖补;涂改或用褪色药水消除字迹,发生错误时,应根据错误性质和具体情况,采用划线或另行填制记账凭证簿方法,予以更正。划线更正时,应由记账人员在更正处盖章或签名。

(6)各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记,要逐项记载:发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。

5、会计档案

(1)会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管,不得丢失损坏。

(2)年度会计报表,会计师查账报告等必须长期保存,一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。

(3)会计档案保存期满需要销毁时,须开列清单,经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后,才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。

二、财会部管理

1、财务总监的职责

(1)职权

①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作,根据他们管理实绩的好差,有权进行表扬和批评,奖励或处罚。

②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。

③有权任免领班以下的员工。

④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。

⑤有权向下级下达工作和生产任务,向他们发指示和进行工作策划。

⑥根据本部的实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们的工作。

(2)职责

①对总经理负责,负责财会、采购部和物业部的全面工作。

②控制预算案,指导制订酒店经营政策。

③管理现金流量、货款及货币兑换。

④贯彻执行总经理下达的各项工作任务,处理所管部门的日常业务。

⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。

⑥主持各部日常业务会议和部务会议,进行营业分析,作出经营决策和制订成本控制方案。

⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议,建立良好的公共关系。

⑧对部属的工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平和业务能力。

(3)业务要求

①财务总监属酒店高层管理人员,要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识,包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。

③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。

④了解和掌握酒店经济活动的情况。

(4)工作内容

①根据酒店的管理目标,对所管部门的业务工作进行策划。

②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。

③主持召开所管各部的部务会议,进行业务沟通,解决工作疑难,听取部门负责人的意见和建议,进行工作策划和决策。

④负责与市场销售(公共关系)部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。

⑤建立会议系统,进行内部控制,定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有:

检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。

检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。

检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。

检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏,是否账物相符,账账相符。

检查仓库管理的防火防盗情况。

检查各收款点的收款情况,有否漏单、错单、多收或少收。

⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告,需要批复的必须及时批复。

⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。

⑧抓好培训工作,不断提高员工的业务技术和工作能力。

⑨做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难,使他们有归宿感,责任感和事业心。⑩向总经理汇报工作。

2、总会计师的职责

(1)职责

有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是:

①控制预算案,指导制定公司政策及程序、合约及牌照。

②管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。

③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。

(2)业务要求

①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识,包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。

②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。

③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规,熟悉和掌握酒店法。

(3)工作内容

①监督编制综合决算表、预算表,现金流量报告。

②管理酒店日常财务会计工作。

③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制,及对财务预算案及预算的控制。

④建立会计系统,进行内部控制,定期进行工作检查。

⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。

⑥负责与各个部门,如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。

⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。

⑧就财会的政策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。

⑨对部属员工作进行培训,不断提高员工的素质和业务能力。

3、会计师的职责

酒店财务部的会计师由于分工不同,其职责、业务要求及工作内容也有所不同。

(1)负责与收银有关账目来往的会计师

①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。

控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。

处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。

确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。

编制每月的会计应收账款报告书。

②业务要求

熟悉和掌握会计及簿记原则。

熟悉和掌握计算机的操作技术。

熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。

③工作内容

正确记录各类账目的数字及借贷项目。

准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。

将过期账户的所有资料提供给有关人员,以便采取措施和行动。

将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡,编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。编制每季度应收账款报告。

(2)负责酒店日常所有费用(薪金除外)支出的会计师。

①职责

对酒店日常所支付的费用进行统计、控制,掌握银行存款余额的记录。

核对及处理酒店内支付的费用,编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。

处理订单、收入及支出的记录。

根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考,以便控制费用开支,保持收支平衡,不超预算。②业务要求

熟悉和掌握会计及薄记原则。

熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。

熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。

③工作内容

负责所有支出(薪金除外),包括即时支付或经常支付的款项,准备支票,并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。

计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。

计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。

发出收据,包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。

检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。

保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。

提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析,以供总监和总经理参考。

4、饮食成本会计的职责

有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。其对财务总监或总会计师负责。

(1)职责

①负责对饮食成本进行监督;对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。

②负责饮食成本的核算。

③督导成本控制及清点存货,审查食品原材料的采购。

④随时抽查酒店饮食供应情况。

⑤就所有成本报表进行预测和分析,就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告,向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。

(2)业务要求

①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。

②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。

③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。

(3)工作内容

①编制每日饮食营业报表,计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。

②审查饮食价格表,核算食物及饮品的采购数量。

③审查及编制每月饮食记录,计算饮食成本。

④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。

⑤进行饮食销售分析。

⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。

⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。

⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通,对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。

⑨与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下,提高食品原材料的利用率,降低成本和费用。5、总台收款员的职责

(1)职责

①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。

②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。

③核实账单及信用卡。

(2)业务要求

①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率,能识别各货币的真伪。

②将宾客的各种账单保存好,不可遗失,不可搞混。

③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

④会计英语。

(3)工作内容

①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。

②将各类收取费用过入房号内。

③为宾客结账。

宾客来结账时要表示欢迎,迅速为客人结账。

若客人来得太多,要礼貌地示意客人排队按顺序结账。

客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。

客人交款时要当客人面点清,要唱收,并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。欢迎他下次光临。

④宾客付款方式

现金付款:现金包括人民币和外币。

银行信用卡结账。

用支票、转账方式结账。

⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。

⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总,送交会计部入账。

⑦对于走单账项,应配合信用部经理采取措施追账。

⑧编制每日营业报表。

6、餐厅收款员职责

(1)职责

①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。

(2)业务要求

①能识别各国家货币的真伪,熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。

②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。

(3)工作内容

①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用,开出收款单交值台为客人结账。

②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。

④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

7、总收款(出纳)员的职责

(1)职责

①负责收集当日所有现金款项,并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。

③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余送银行存。

④负责报账的现金支付,掌管零用现金。

⑤整理收款员每日营业报告表。

(2)业务要求

①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

②熟悉和掌握各国货币当天的汇率,能识别各国货币的真伪。

③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

(3)工作内容

①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目,并报告差异数目,以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表,将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。

③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。

④补允收款员支出的款项。

⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。

⑥编制收款员每日报告。

⑦对收款员进行定期培训,不断提高他们的素质和业务能力,帮助他们解决工作上的问题和困难。

8、薪金发放员的职责

(1)职责

①负责保存与薪酬有关的资料。

②编制及传送报告,编制报税表。

③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。

(2)业务要求

①熟悉和掌握劳工政策和基本法规。

②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。

③熟悉和掌握财务记账和计算方法。

④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。

9、日间稽校员的职责

(1)职责

①负责对收款进行督导。

②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。

(2)业务要示

①熟悉和掌握会计及簿记业务。

②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。

(3)工作内容

①审校现金收入及单据。

②编制每日的营业报告。

③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。

④编制营业摘要说明,作为进入营业日记账的资料。

⑤编制每月优待付款的对账表。

⑥检查定价是否合适,及证实未来房间的租用率。

⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适,并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。

⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。

⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。

10、夜间稽核员的职责

(1)职责

①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。

②根据正式单据及证明文件,查核酒店总收益,编制每日收益报告书。

(2)业务要求

①熟悉和掌握会计及核数业务。

②熟悉和掌握内部管理程序。

(3)工作内容

①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。

②编制每日营业报告。

③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。

④编制营业状况的摘要说明,作为记入营业日记账的资料。

⑤管理餐厅单据及会计账,并确保有关费用的过账正确无误。

⑥实施现金及发票系统的内部管制。

第12篇 酒店工伤事故管理规程

酒店工伤事故管理规程(三)

1、员工在生产和工作过程中发生的伤亡事故,应根据企业职工伤亡事故报告和处理规定要求进行调查、登记、统计上报,不得拖延隐瞒。

2、凡轻伤事故歇工在一个工作日以上者,必须按规定填写职工工伤事故登记表,并及时报会馆人事部。

3、发生事故后,应按照“三不放过”的原则(事故原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过)做好事故的处理工作。

4、如发生重大伤亡事故,必须保持现场,并立即报告总经理,同时配合有关人员组织事故调查和分析处理。

5、虽未造成重大事故,但已构成险肇事故,应组织进行调查分析,采取防范措施,做到防患于未然。

6、对违反安全操作制度,不遵守有关规定而发生事故的责任者,要及时进行批评教育,情节严重的要追究责任,严肃处理。

第13篇 酒店安全疏散通道管理规程

一、 酒店内应保障疏散通道、安全出口畅通。

二、 酒店内严禁下列行为:

1、堵塞或占用疏散通道。

2、在楼道内堆放杂物。

3、在安全通道出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

4、 在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。

5、 其他影响安全疏散的行为。

三、 安全出口数目、疏散宽度和距离,应符合国家有关建筑设计防火规范的规定。不得设置门槛、台阶和影响疏散的遮挡物,疏散门应向外开启,严紧阻塞安全出口。

四、对有违反本规定行为予以劝阻不听的,由酒店保安队采取必要的强制措

施。

第14篇 酒店质检工作管理规程

质检在酒店管理中具有着不可替代的作用。严格高效的质检工作将使酒店上下形成一种既有竞争力又有进取动力的高速运转的良性机制。

一、质检工作误区

1、生硬的管理工作加重员工的心理负担。如即使在工作生活中,碰到各种困难和烦恼,也要求进入岗位就进入角色,努力忘记心中忧愁和烦恼,等等。如此过分苛刻而生硬的管理工作易使员工产生压抑感,加重员工的心理负担。

2、仅以单纯的处罚为手段,忽视了激励作用。如为了维护酒店纪律,只要部门与员工违纪就予以重罚。被酒店职能部门通报批评的员工,相关部门再给予双倍处罚。如此处罚,严重违背了酒店质检的初衷。

3、质检没能及时有效的进行引导和沟通。如员工违纪受到处罚后,作为职能部门没有认真调查员工为什么犯这种错误,怎样才能使员工认识到错误,没有及时有效地与员工所在部门进行沟通,容易导致员工意识不到错误,或产生逆反和抵触心理。

二、质检工作注意事项

1、不仅要及时了解和满足员工感情上的需求,工作中的需求和实现自我价值的需求,而且在严格管理时要真正从爱护和培养员工的角度着眼,做到严得有理,严得有利,严得让员工能够接受。

2、改进工作方法,及时进行有效沟通,正确对待员工过错,员工出现过错后做为质检员应及时与部门沟通与员工沟通,使其真正认识到错误。

3、以激励为主,处罚为辅,注重激励的仪式化。酒店对员工激励不仅应严格按照酒店有关奖励制度落实到实处,而且对员工的激励也需要一定形式,应该对酒店有功的员工确定物质奖励和精神奖励。奖励大于处罚所带来的效果是不可估量的。

4、杜绝在检查中滥用权力。

5、处理要坚决并杜绝说情。做了处理,就必须有结果,制度不可以因人而异。

6、事实要绝对清楚,表述要准确,并重证据;

三、质量检查管理体系

酒店实行三级督导体系,即酒店级、部门级、班组级。

1、值班经理、各质检人员、常务副总经理、或总经理指派的其他员工属于酒店级督导人员,代表常务总经理或总经理行使检查督导职权,有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查。

2、部门经理、主管属于部门级,有权对本部门各个业务分部门进行全面的质量监督和检查。

3、领班属于班组级,负责对本管区的工作进行监督和检查。

4、保安部有权对员工履行酒店安全规定及员工通道规定的情况进行监督和检查。

四、酒店质检范围及内容

1各设施、设备及用品

设施、设备包括:酒店建筑物、酒店内部装修,及各种配套的设备;计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、排水处理系统、电力设备系统、电梯控制系统、通讯设备、音响系统、供热系统等。用品包括了各部门的办公用品、员工制服、客用品(如布草、房间用品、餐具等)

2服务形象

1、礼貌礼仪

包括电话礼仪、接待礼仪、谈吐、礼貌问候、仪容仪表等

2、卫生

包括食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、酒店公共区域的环境卫生等。

3、服务态度

包括微笑服务、有亲和力的语气和动作。

4、服务的技巧和技术

包括接待艺术、语言艺术、应变处理、推销艺术、投诉处理等

5、服务项目

主要指的是向客人提供的服务是否满足客人在酒店中的需求。意即顾客满意度

6、服务效率

服务效率是否达到并保持与酒店星级相一致,是否做到方便、快捷

7、部门培训

部门培训是保证员工能始终如一地提供优质服务的前提条件。

8、员工自律

包括考勤、公共区域行为等一切涉及到酒店员工手册纪律制度的行为要求,通过对员工行为举止的约束,保障酒店日常管理工作的正常运行。

3食品饮料

仓库及营业区域内食品饮料摆放是否美观、合理并达到卫生要求;保持期限与正常的周转时间是否冲突,是否变质。

4安全状况

主要包括设备设施的运行是否存在安全隐患;服务项目及程序逻辑是否违反安全规定,防火设施的设置和保养情况;破坏及盗窃事件的发生及处理措施是否得当等。

5专项质检

质检部根据酒店总经理、酒店经营过程发现的问题,设立每周专项质检。质检内容涉及到本质检制度第二项酒店质检范围及内容。

6大型会议接待/vip接待质检

酒店接待的十桌以上宴会、80人以上会议或雅间重要vip接待,质检部需介入,收集人员意见反馈等。

注:详细质检范围及内容附表

五、责任人的认定

1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人;

2、共同实施的服务质量问题责任人为全体实施者;

3、无法确六服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的领班、主管或经理;

4、扣分值达5分及以上服务质量问题,酒店级督导人员有权要求部门经理作出书面解释或追究连带管理责任,连带责任扣分原则上不应高于责任人扣分之一半,经常务副总经理批阅后由人力资源部存档作为管理人员考核依据。

六、质检处理规定

1处罚程序

1、质检人员定期或不定期对酒店内所有部门的营业场所、办公场所、所有员工按照《员工手册》、《质检管理制度》等其它管理手册规范进行检查监督。

2、质检人员在工作中发现有违反或不符合上述规范要求的行为和现象有直接处罚权。

3、一般情况下,质检人员发现轻微违纪现象,将当场指出,违规员工或部门须服从并在短时间内改正,特殊情况下时,不超过两个工作日进行改正。

4、质检员在工作中对违规问题将给出书面的质检报告,指出问题,提出整改建议,给出整改时间,并由当事人签字认可。

5、在整改期过后,再次发现类似问题,将按有关规定进行处罚,对屡教不改者将送交常务副总经理进行重处。

6、 一般质检过程中产生的处罚单须报常务副总经理签字订可,财务部配合执行。

7、质检部按早、中、晚三个班次进行随机质检,每天至少保证2个小时的质检。质检部当日质检汇总截止下午17:00,当日18:00之前将质检通知单反馈至相关部门。

8、每周一例会连同行政总值班情况进行通报以,并将一周质检报告张贴于公告栏内。质检部下发的质检通知单,于每月底统一汇总至总经理处,人力资源部牵头召开质量分析会。质检报告统一由人力资源存档备案。

七、质检实施办法

1成立质检委员会

1、质检委员会成员原则上由各部门主管级以上人员组成。在质委会成员有事不能出席检查时,由其授权人参加。

2、质检委员会成员有义务服从质检部质检员的安排,配合检查工作。

3、质检委员会分组进行,每组成员不少于三人(包括人力资源部质检员)。

2质检时间

1、定期质检:

1)一般质检时间为每天下午14:00—16:00之间;

2)全店联合检查时间为每周一,具体检查时间根据当天实际情况拟定。

2、不定期:质委会成员可根据个人情况,不定期的进行质检抽查,并形成报告。

3质检报告

1、每个质委会小组在检查的当天须制作质检报告,以反映当天质检中发现的问题,并便于及时跟进。

2、日质检报告由各小组组长完成后,报人力资源部质检员,由质检员对报告进行汇总,并于每周一上报常务副总经理。报告中所列需整改的问题由质委会小组组长及质检员共同跟进,由各部门配合执行。

3、质检报告统一由人力资源部存档备案。

八、质检员工作规范

1、着装整齐,注重仪容仪表,礼貌礼节规范;

2、准时上班,不迟到不早退;

3、认真仔细检查各部门工作,做到实事求是,公平公正公开;

4、对于出现的问题要认真作好记录;

5、严格按照酒店的相关规定、制度进行质量检查和处理;

6、严格遵守酒店各项管理制度;

7、当班时间不得做与工作无关的事情;

8、上班时间不得将外部人员带入酒店工作区域参观;

9、严守酒店机密;

10、认真耐心为员工解答疑问;

11、遇到休息日时,要将未办完的工作交接给酒店规定之人;

12、严格按照工作程序进行操作;

第15篇 酒店化学危险物物品管理规程（6）

酒店化学危险物物品管理规程(六)

1、化学危险物品主要是指易燃、易爆物品、剧毒品、腐蚀品、放射物品、氧化剂等五类。

2、任何化学危险物品装卸时应妥善包装,轻拿轻放,严防震动、摩擦、撞击、重击、重压和倾倒,性质互相抵触和灭火方法不同的化学危险物品,不得同车装运,夏季装运应尽量安排在早晨或夜间进行。

3、所有化学危险物品必须区别性质,科学分类,合理储存在非燃烧材料建成的干燥、阴凉、通风良好并具有防晒、防火、防潮、防高温的专用房屋内。

4、任何部门不得擅自把油漆、酒精等化学危险物品储存在自己部门内任何地方;如确因工作需要,必须通知总经办,得到同意后才能存放,但应受时间和数量的限制。

5、保管化学危险物品的人员应经过专门培训,各种化学危险物品入库前应严格执行验收手续,发现标志脱落,包装缺损、不严或重量误差等情况,应立即上报总经办,妥善处理。

6、仓库库房使用明火检修设备时,必须将易燃、易爆物品搬离,还必须会同保安部等部门落实安全防火措施。

7、化学危险物品存储区域必须使用防爆电气设备。