物业管理公司管理规程15篇

有哪些

物业管理公司管理规程

一、组织架构与职责

1. 总经理办公室：负责公司的日常运营，协调各部门工作，制定并执行公司策略。

2. 财务部：管理财务预算，进行成本控制，确保财务合规。

3. 人力资源部：负责员工招聘、培训、绩效考核及福利管理。

4. 运营部：管理物业维护、客户服务及设施管理。

5. 安全部门：确保物业区域的安全，处理应急事件。

6. 市场营销部：负责品牌推广，开发新业务，维护客户关系。

二、业务流程与规范

1. 物业维护：定期检查，及时维修，确保设施设备正常运行。

2. 客户服务：设立24小时服务热线，快速响应业主需求，提供专业建议。

3. 费用收取：制定透明的收费政策，定期发送账单，确保及时收款。

4. 合同管理：签订并执行物业服务合同，处理违约问题。

5. 危机处理：制定应急预案，培训员工应对突发事件，确保业主安全。

三、品质管理与提升

1. 标准化作业：制定并执行标准化作业流程，保证服务质量。

2. 客户满意度调查：定期进行满意度调查，收集反馈，改进服务。

3. 员工培训：定期举办专业技能培训，提升员工能力。

4. 环境保护：遵守环保法规，实施绿色物业管理，提升小区环境质量。

四、法规遵守与风险管理

1. 法规合规：遵守物业管理相关法律法规，确保业务合法性。

2. 风险评估：定期进行风险评估，制定预防措施，降低运营风险。

3. 信息安全：保护业主个人信息，防止信息泄露，确保数据安全。

4. 应急响应：建立应急响应机制，有效应对各类突发事件。

五、沟通与合作

1. 业主沟通：定期举办业主大会，听取业主意见，增强业主参与感。

2. 社区活动：组织社区活动，促进邻里和谐，提升社区凝聚力。

3. 供应商管理：建立合格供应商名录，确保物料和服务质量。

4. 行业交流：参加行业协会，了解行业动态，共享最佳实践。

模板

物业管理公司管理规程

六、内部管理与激励

1. 绩效考核：设定明确的绩效指标，定期进行员工考核，激励优秀表现。

2. 沟通机制：建立开放的沟通渠道，鼓励员工提出建议，提升团队协作。

3. 员工福利：提供竞争力的薪酬待遇，完善福利制度，增强员工归属感。

4. 职业发展：制定职业发展规划，提供晋升机会，鼓励员工持续成长。

七、持续改进与创新

1. 技术应用：引入智能化管理系统，提高工作效率，提升服务质量。

2. 制度优化：定期审查并更新规章制度，适应市场变化，提高管理效能。

3. 服务创新：探索新的服务模式，满足业主多元化需求。

4. 成本控制：通过流程优化和采购策略，降低成本，提高盈利水平。

标准

物业管理公司管理规程

物业管理公司需构建完善的管理体系，明确各岗位职责，严格执行业务流程，注重品质提升，遵守法规，妥善处理风险，加强内外沟通，并不断进行内部管理和创新，以实现高效、专业、满意的物业管理服务。

物业管理公司管理规程范文

第1篇 物业管理公司文书管理标准作业规程

物业管理公司文书管理标准作业规程

(五)

1.0目的规范文件分类、编号、拟制、审批、用印、收发处理工作。

2. 0适用范围适用于物业管理有限公司及下属管理处各部门的文书管理工作。

3. 0职责3.1总经理负责所有发文审批。

3. 2部门经理负责本部门文件的拟制与审核。

3. 3行政部主管负责公司文件格式及内容的审核,用印管理。

3. 4行政部文员负责公司文件收发及归档。

3. 5管理处经理负责管理处文件审批。

3. 6行政部负责文件的打印及文号的管理工作。

4.0程序要点

4.1公文格式。

4.1.1公文种类。

a)按《国家行政公文管理与处理办法》有关规定要求,常用行政文书包括:命令、指令;

决定(决议);

指示;

公告、通告(布告);

通知;

通报;

请示;

批复;

函;

会议纪要;

计划;

总结。

b)根据物业管理特点,可引人以下文件类别:--上行文:请示、报告、计划、总结;

--下行文:批复、决定、通知、通告、通报;

--平行文:函、会议纪要。

4.1.2文件标题:a)行政发文统一使用以上文件类别,字间距要适当,以清晰、美观为原则;

b)标题统一使用2号黑体字,放在公文纸间隔线以下,文号上方居中位置。

4.1.3发文字号。

简称文号,包括机关代字、年号和顺序号三项内容。

a)根据发文顺序及发文时间对文件编号。

b)物业管理公司文号作为以下统一规定。

--物业公司文号:____发[__________]____号文件序号发文日期,前两位 份公司代号如:物发[000430]15号,是指物业管理有限公司2022年4月30日所发的公司第__个文件;

物管发「001121」92号,是指物业管理处2022年11月21日所发的管理处第92号文件。

c)文号统一使用5号宋体字,放在文件标题下一行的偏右位置。

d)公司文号由行政部统一管理。

e)发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

4.1.4秘密等级和紧急程度,用来确定公文发送方式及办理速度:a)普通文件不加注明;

b)秘密文件必须在文件的左上角位置注明秘密字样;

c)急件必须在文件的左上角位置注明急件字样;

d)为示区别,一般用红色字体进行标注,统一使用2号宋体字。

4.1.5主送机关。

是指用来处理或答复公文中有关问题和有关事项的机关:a)应放在文号下方,正文之上,专行顶格,结尾用冒号,;

b)主送机关不止一个时,要按其机关级别的高低、职权范围大小依次排列,中间用顿号隔开;

c)根据文件内容量,一般选择使用4号或小4号宋体字。

4.1.6正文。

是文件的主体部分。

文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:a)正文文字一律自左而右横排;

b)要合理地划分段落、正确使用标点符号,每段开头空两个字;

c)正文字体与主送机关保持一致。

4.1.7 。

通常指随正文发出的补充说明材料:a)如果该文件有 的,应在正文之下、机关落款的左上侧,专行空两格注明 :______字样;

如果 较多,还须编上序号

1、2、3……末尾用分号,最后一个 用句号结束;

文件无 的,无须注明;

b)要写明 的全称;

c) 字体与正文相同。

4.1.8落款。

指发文单位全称或规范化的简称。

以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身份)署名:a)落款一般放在正文(或 标记)的右下角,相当于书信中具名的位置;

b)如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上面加注一行(此页无正文)字样;

c)落款字体与正文相同。

4.1.9日期:a)一般应写发文日期;

b)会议通过的文件应写会议通过的日期;

c)重要的文件应写签发的日期;

d)日期的字体与正文相同,放在落款下面正下方位置。

4.1.10盖章。

是发文机关对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,一般情况下文件都应加盖印章(单位经理署名除外):a)盖章应在公文打印校对完之后进行,由管理印章的工作人员经手并登记;

b)印章应盖在落款和 日中间,即骑年盖月位置。

4.1.11公文文尾。

指落款以下的页面部分,位于末页下端,包括:抄送机关、印刷机关、印刷时间和印刷份数等内容:a)公文文尾与文件日期中间应有间隔,一般需用一直线分割以示区别;

b)公文文尾字体与正文相同,另行顶格;

c)抄送机关是协助或配合主送机关执行任务或需要知道文件内容的机关。

对上级机关的抄送叫抄报。

先写抄报机关,再写抄送机关;

d)印刷时间指开印的时间,印刷机关和印刷时间排在一行,通常用两条黑色横线夹住,与版头遥相呼应;

e)印刷份数指的是印刷的总份数,位于底线的偏右侧位置。

4.2发文办理。

包括交拟、拟议、撰写、审核、签发、装订、盖印、发放等工作。

4.2.1 交拟和拟议。

a)经理将撰写文书的任务和意图明确具体交代给负责草拟文稿的具体部门或人员。

b)拟稿人员接受任务后,对所要撰写的文书进行酝酿和构思:--深人领会意图,掌握其精神实质;

--注意提炼观点,选择材料;

--安排文稿的结构、搭好文件的骨架;

--如对原交拟意图不清或需有重大修正时,须征得交拟人同意,不可擅自做主。

4.2.2 撰写和审核(正规文件须打印,一般情况下,由公司行政部负责打印,拟稿人进行校对)。

a)拟稿人在拟议的基础上,按照拟议的设计撰写文稿,撰写时应注意:--不与国家法律、法规相违背;

--把握各种文书的特点、规律和写作方法;

--坚持观点与材料相统一。

b)交拟人对拟稿人的文件进行审核:--审查文稿内容,看其主旨是否符合交拟原意,是否违法;

--所提的任务、措施或方法是否切实可行;

--所规定的步骤和期限是否恰当;

--主送和抄送单位规定的是否恰当;

--文字中的引语、事例、数字以及专用术语是否正确。

c)行政部主管审核文件以下内容:--文稿体式和格式是否完备、规范;

--所用文种和名义是否恰当;

--文件的密级和紧急程度是否恰当;

--文字表达是否通顺、清晰、严密,符合标准的,附上《发文审批表》交拟稿部门签署后报总经理审批;

不符合的退回拟稿部门。

4.2.3 签发:总经理对签发的文件负有完全责任,应本着负责精神,仔细阅读文实事求是地拟写批语。

同意签发的,注明同意发文字样后按正常手续办不同意的写出具体意见返还行政部或管理处重新撰写。

4.2.4 盖章和发放:a)盖章部门管理人员(一般为行政部经理/管理处经理)依据总经理签准的意印:--总经理未签准的公文一律不能盖章;

--盖章的份数严格按照文件要求印发的份数要求盖章;

--须将盖章文件至少保留一份存档(对特殊约定的按约定处理);

--对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印章。

b)发放。

发放(装封和发送)工作要迅速、准确、安全:--发文登记:由行政部将要发放的文件进行登记后,依据范围(包括:主送单位、抄报部门、抄送部门)填写《文件发放登记表》;

--采用快捷方式(电子邮件、信件或亲自送达)发放文件,并落实收到情况;

--将发放情况登记在《文件发放登记表》中;

--次年二月底将当年的《文件发放登记表》与所发文件底稿移交档案室保管;

--重要文件接收方需签收。

4.3收文办理。

一般包括:收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、归档等工作

4.3.1 收拆。

指文书的收进和拆封。

a)公司行政部或管理处公共事务部为收拆工作的主要部门。

b)凡封套上写明给本机关或办公室收启的文件由行政部拆封;

写明为具体部门或具体人收启的信,信部门/人拆封,拆封时应注意:--检查信封内文件是否齐全,发现问题,要做出必要的记载和及时处理;

--取净封内的文件及 ,注意保持封套和文件的完好;

--急件拆封后要立即登记分送,密件一般交由部门经理拆封。

4.3.2 登记。

a)凡重要、保密、有指导意义、要求承办、需要办复、有保存和查考价值、期限长的公文,都要登记。

b)以下文件无须进行登记:--各种无机密性的出版物;

--一般性的简报、资料;

--告之性的广告;

--事务性的便函等。

c)文书管理人员(一般为行政部文员或公共事务部相关人员)将文件登记在《收文登记簿》内,内容包括:总流水号、收文日期、发文机关、发文标题、发文字号、发文日期、份数、处理情况、备注等,登记时应注意:--要将收到的文件编列总流水号,每年编一次;

此编号应与《收文登记簿》上的总流水号相同;

--需要办复的文件,还要填写《公文处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理;

--字迹要清晰整洁;

--及时登记,不错登、漏登、积压。

4.3.3 拟办与批办。

a)拟办是对收文如何处理提出初步意见,供领导或业务部门主管审核裁决:--拟办工作一般由行政部门主管;

如果来文内容专业性很强,也可以直接由相关部门主管拟办;

--拟办时要仔细阅读来文,同时要掌握本机关各部门的职责范围、业务分工和工作情况;

--拟办意见要准确恰当,明确具体,切实可行,简明扼要;

--拟办意见要填写在《公文处理单》的拟办栏内,并签署姓名,写明日期。

b)批办是总经理或管理处经理针对拟办意见做出的批示意见:--属公司文件的,由总经理批办;

属管理处文件的,由管理处经理批办;

--批办意见应当比拟办意见更明确、具体、肯定;

--对拟办意见中内容不全面、不妥当的地方,应加以补充和修改;

--要求几个部门合办的,应指明由哪个部门牵头主办;

--需要传阅的,应当写出传阅的对象和范围;

--需要传达贯彻的,应写出由谁传达和传达范围;

--如果拟办意见有两种以上方案,批办时应有所裁决;

--批办意见应写在《公文处理单》的批办栏内,并签署姓名、日期。

4.3.4 承办和传阅。

a)承办是有关部门根据批办意见对收文的处理。

包括办文与办事两种情况。

办文是整理文字材料、制发文件;

办事是以实际行动落实收文内容,如召开会议、电话联系、当面洽谈、现场调查等:--承办时应认真阅读来文和批办意见,有时还要提出承办方案送有关领导审核指示后再着手办理;

--属本部门独立承办的,要及时认真办理,不能推诿、拖拉;

--由本部门牵头主办的,应准备好有关文件和办理意见,主动与有关部门协商,整理、综合协商意见,报送有关领导审批;

--承办完毕,把承办情况填写在《公文处理单》的处理结果栏内,并签署--姓名及日期。

b)传阅工作一般由公司行政部办理:--安排传阅应先主后次,对主要领导、主管应优先安排阅读;

--传阅范围要适当,不能随意扩大或缩小;

--各阅读人收退文件均应直接与行政部或公共事务部联系,切不可在阅读人之间传递和交接;

--阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

4.3.5 催办包括对内催办和对外催办两种情况:a)催办可以当面催询、电话催办、派人催办、发信催办、用催办单催办等;

b)催办时应注意催办的时机和方式,讲究礼貌,表示对对方的信任和尊重。

4.3.6 归档:文件办理完毕后,由行政部文员或公共事务部文员将文件报档案室按《档案管理标准作业规程》办理归档工作。

5.0记录6.0相关支持文件

6.1《印章管理标准作业规程》。

6.2《档案管理标准作业规程》。

第2篇 物业管理公司银行存款管理作业规程

物业管理公司银行存款管理标准作业规程

1.0目的

规范银行存款管理,确保存、取款的合理及安全。

2.0适用范围

适用于物业管理公司银行存款的管理。

3.0职责

3.1财务部出纳负责银行存款的存、取、结算及余额的核对工作。

3.2财务部会计负责银行存款的核算工作。

3.3财务部主管负责银行存款管理的监督。

4.0程序要点

4.1银行存款的基本原则。

4.1.1公司原则上只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户,不能在多家银行及一家银行的几个分支机构开立基本存款账户。

4.1.2出纳应按照银行规定保留库存现金,超过规定库存限额的现金应及时送存银行。

4.1.3公司财务部原则上禁止出租、出借银行账户。

4.1.4出纳应正确、及时登记银行存款日记账,做好与银行的对账工作。

4.2银行存款的结算。

4.2.1支票结算:

a)公司如需使用支票结算往来业务时,由经办人填写费用报销单或《借款单》。借款单内容包括:借款人、票据名称、开户行、借款用途、金额等;

b)《借款单》或费用报销单经部门主管同意,报总经理批准或/总经理授权人及审批额度内批准生效。

c)财务部主管在接到《借款单》或费用报销单后应认真审核,如有疑异应即时查明予以处理;如无疑异应在财务审核栏内签署姓名、日期;

d)借支人凭审批手续完整的《借款单》或费用报销单到出纳处领取支票;出纳在填写支票时应使用碳素墨水;

e)出纳在填写支票时应详细填明收款单位或个人、用途、金额等,并加盖留存银行的印鉴章。

f)出纳在交付支票时,应登记《支票使用明细表》。让收票人在支票存根联、《支票使用明细表》上签字,同时在《借款单》的票据号码栏内填写支票号码;

g)出纳收到外单位签发的支票时,应在支票的结算期限内(10天,遇节假日顺延)到公司开户银行办理结算手续;

h)公司原则上禁止签发空头支票和远期支票,如因特殊原因必须签发没有金额的空头支票时,应列明支票的限额;

i)公司委托银行代发工资时,应将当月应发的工资资料备盘后,连同一张填制完整的支票交开户行即可;

j)出纳或经办人应妥善保管支票,如有遗失应及时挂失;如给公司造成经济损失的按《发票、支票、印鉴专用章管理标准作业规程》中的相关规定处理。

4.2.2银行本票的结算:

a)业务经办人如需使用银行本票结算业务往来时,应按规定填写费用报销单或《借款单》报总经理批准;

b)财务部主管在审核支付项目时应根据需要选择使用定额或不定额本票。定额票据为500元、1000元、5000元、10000元,不定额本票的金额起点为1000元;

c)出纳根据审批手续完整的《借款单》,先将款项存银行,由银行按要求的本票种类签发;

d)财务部收到外单位开户行签发的本票时,应在规定的期限内(30天,遇节假日顺延)到公司开户行办理兑换手续;

e)出纳及经办人应妥善保管银行本票,如有遗失,公司将责令责任人按全额赔偿,并将按《行政奖罚标准作业规程》和《发票、支票、印鉴章管理标准作业规程》中的相关规定处理。

4.2.3汇票的结算。

a)业务经办人在使用汇票进行业务结算时,应先按支票借支、审核、审批程序办理汇票借支手续。

b)在接到总经理批准后的《借款单》后,由出纳在一个工作日内到银行办理银行汇票。

c)出纳在办理银行汇票时,应先向银行填写银行汇票委托书,委托书内容包括:兑付地点、收款单位、或收款人姓名;如需要在兑换地点支付现金的,应先在汇款金额栏内填写现金字样,然后再填写汇票金额。

d)银行汇票委托书在经财务部主管加盖印鉴章后交银行办理签发手续。

e)财务部接到外单位支付的银行汇票时,出纳应在规定的期限(30天,遇节假日顺延)内到开户行办理结算手续。

4.2.4委托收款。

a)向住户收取的管理服务费以及代收代缴的水、电、煤气、电话费等通过银行办理委托收款时,应先填写《委托收款明细表》,加盖印鉴章后送交开户行。

b)银行受理后即可按规定日期向已在银行开户的住户办理收款手续。

c)出纳在银行每次托收后的3日内到银行读取、抄录托收明细,并据此与保存的《委托收款明细表》进行核对。

d)会计审核后,如有不符应予以查清更正;如无不符应在审核栏内签署姓名、日期。

e)出纳将核对无误的《委托收款明细表》交收费员开具收款凭据。

f)如外单位向本公司办理银行委托收款,出纳应在收到银行通知后及时交财务部主管审核;经审核同意付款的,报总经理审批后由出纳到银行办理付款手续;如经审核不同意付款的,应在3日内向银行提交书面拒付理由。

4.3银行存款的清查。

4.3.1出纳应于每月31日将公司银行存款日记账与银行对账单进行核对,以便检查账目是否有遗漏。

4.3.2银行日记账与对账单如果不符,应查明原因并及时调整。一般情况下,不符的原因有两个。

a)记账错误。出纳应认真检查银行日记账有无错记现象。

b)未达账项:

--公司已记增加,银行未记增加的款项;

--公司已记减少,银行未记减少的款项;

--银行已记增加,公司未记增加的款项;

--银行已记减少,公司未记减少的款项。

4.3.3出纳在逐笔核对银行对账单后,应根据具体情况编制《银行余额调节表》。

4.3.4如果调节后的存款余额相同,说明双方账目无错误;如果余额有误,则说明账目发生错误,出纳应及时汇报财务部经理查明原因予以更正。

4.4银行存款资料的保管。

4.4.1会计应根据有关规定将银行存款资料汇总编制凭证、登记账簿进行相关的账务处理。

4.4.2财务部主管对银行资料进行认真的审核,无误后将其加密在财务部长期保存。

4.5本规程的执行情况作为财务部会计和出纳的绩效考评依据之一。

5.0记录

5.1《借款单》

5.2《委托收款明细表》

5.3《支票使

用明细表》

6.0相关支持文件

6.1《工资发放标准作业规程》。

6.2《服务收费标准作业规程》。

6.3《现金管理标准作业规程》。

6.4《行政奖罚标准作业规程》。

第3篇 物业管理公司电动车管理规程

1 工作目标

确保电动车辆性能完好,提高车辆的使用寿命,满足公司使用要求。

2 工作职责

负责电动车辆的行驶、保养、维修。

3 工作指引

3.1车辆行驶前,检查制动系统,转向系统是否安全可靠,方向选择器和加速器踏板是否正常;轮胎气压是否适当;轮胎螺丝是否松动;检查电量显示器的指示红灯是否合符要求。

3.2正确使用方向行驶选择开关,在行驶中,不能同时踩下加速器踏板和制动踏板。下坡时应用行车制动踏板控制车速,决不允许转挽方向选择开关所处档位。

3.3停车时,要锁住刹车制踏板。方向行驶选择开关要在空档位置。应把钥匙转到off位置, 并取下钥匙。

3.4清洁车辆时,不能用水直接冲洗所有电器设备。

3.5行车前,确保所有乘客坐稳并抓紧扶手。车辆在行驶过程中乘客不得把身体探出车外。

3.6在潮湿、人多,复杂的地形应减速行驶。

3.7车辆在转弯或上下坡时,应减速行驶。

3.8本车辆重心低,离地间隙小,绝对不允许车辆长期在凹凸不平均的路面上行驶,更不允许在公路上行驶。

3.9当车辆行驶过有水的区域后,可能会影响制动系统,因此在驶过水域后,请试踏行车制动踏板,检查制动系统的制动情况。如制动距离不够,请连续多次踩下行车制动踏板,直到恢复制动,方可再继续行驶。

3.10严禁超载行驶。

3.11严禁离开小区在马路上行驶。

3.12在充电或维护蓄电池时,关掉所有的电器附件,确保钥匙开关已处off位置。

3.13蓄电池在使用过程中应保持外部清洁,所有连接的地方应保持良好接触。

3.14每天使用后,需要重新给蓄电池充电,清理电池及接线柱上的污垢,检查电解液的高度。

3.15每天检查所有的导线是否破损如有破损请更换导线。检查所有接点是否牢固。如有松动或虚连,请拧紧或焊接。

3.16每日检查车辆上所有的零部件是否牢固,如需要应拧紧或焊接牢固。

3.17在行驶过程中,如有异常响声,请立即停车检查,并请有关维修人员维修后,方准行驶。

3.18不准驾驶过程中,要中速行驶,做到宁停三分,不抢一秒,严禁疲劳驾驶电动车。

4.质量记录

4.1

5 参阅文件资料

5.1

第4篇 物业管理公司档案管理标准作业规程(5)

物业管理公司档案管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。

2.0适用范围

适用于物业管理公司各类档案的管理。

3.0职责

3.1总经理审批档案的借阅申请及销毁清单。

3.2行政部主管监督档案管理的实施工作。

3.3档案管理员负责档案的日常管理工作。

4.0程序要点

4.1档案的编号。

4.1.1公司编号为:cshy

4.1.2部门编号:

a)行政部编号为:_z

b)人力资源部编号为:rl

b)财务部编号为:cw;

c)管理部编号为:gl;

d)工程维修部编号为:gc;

e)市场拓展部编号为:sc

f)品质督察部编号为:pz;

4.1.3年份编号:引用年份序号2000、2001、2002……

4.1.4档案顺序号:采用阿拉伯数字取三位有效数字-001、002、003……

4.2档案的分类。

4.2.1区分全宗,按问题分类法划分,全宗可分为以下八类。

a)业主档案,包括:

--经业主签署后的《业主公约》;

--经业主签署后的《消防安全责任书》;

--《业主家庭情况登记表》;

--《钥匙领用登记表》;

--《业主证领用登记表》;

--《业主入住验房表》;

--《装修申请表》、《装修安全责任书》、相关图纸及装修施工队资料;

--《违章处理通知单》及处理结果资料;

--业主的有关证件复印件;

--业主产权确认登记(产权证书);

--其他应保存的业主资料。

b)工程档案,包括:

--物业产权资料(项目开发批准报告;规划许可证;投资许可证;土地使用合同;建设工程开工许可证;用地红线图等);

--综合竣工验收资料(竣工图:包括总平面布置图、总竖向布置图、建筑、结构、水、暖、电、气、设备、附属工程各专业竣工图及地下管线综合布置竣工图;

建设工程竣工验收证书;建设消防验收合格证;公共配套设施综合验收合格书;供水合同;供电协议书、许可证;供气协议书、许可证;有线电视合格证;通信设施合格证;电梯准用证等);

--施工设计资料(地质报告书;全套设计图纸;图纸会审记录;设计变更通知单;工程预决算报告书;重要的施工会议纪要;隐蔽工程验收记录;沉降观测记录;其他可能会影响将来管理的原始记录等)。

--其他应保存的工程资料。

c)设备档案,包括:

--设备台账;

--设备出厂合格证;

--设备使用说明书(要求中文);

--设备安装、调试报告;

--保修卡、保修协议;

--设备运行记录;

--设备维修、保养记录;

--设备更新改造记录;

--设备管理制度;

d)物业管理运作档案,包括:

--公司管理运作档案(物业接管记录;对外经营记录;质量体系文件;行政人事日常管理文件;其他相关运作记录);

--管理处运作档案(各部门运作相关记录;业主违章、投诉、报修处理记录;回访记录;有偿服务记录;社区文化活动记录;达标创优记录;其他相关运作记录)。

e)来往文书档案,包括:,管理公司及管理处日常对外、对内发出及收取的文件。

f)合同档案,包括:采购合同;多种经营合同;物业接管类各种合同;保险类合同等。

g)员工人事档案,包括:员工人职、在职、离职期间与其个人相关的各类记录。

h)财务档案,包括:固定资产类资料;会计报表及账册;审计报表及账册等记录。

4.2.2全宗内档案的分类原则:要从档案形成的特点和规律出发,符合档案形成的实际情况,保持档案之间的历史联系,它应具有思想性、科学性、排他性和伸缩性。

4.3立卷与编制目录。

4.3.1立卷:就是按照单份文件相互之间的联系和价值大小组合成案卷。档案管理员按以上分类方法,用档案盒(或文件夹)将档案分别立卷。

a)根据档案(或文件夹)的规格准备相应的档案标贴纸。

b)在档案标贴纸上打印出标准黑1号字体的档案类别名称,其格式一般是由组织机构、名称组成,如:

--物业管理有限公司员工人事档案:cshy-rl-员工档案;

--物业管理有限公司财务部报表:cshy-cw-报表;

c)将制作好的档案标贴纸贴在档案盒(或文件夹)左侧立面距顶部3厘米位置处,并排列在档案柜中。

d)将需归档的资料按其所属类别及人档时间先后顺序存放于相应档案盒(或文件夹)内。

4.3.2编制目录:

a)档案管理员在档案盒内首页位置准备活页《档案目录》;

b)每一份档案在归档时,均需将该份档案登记在《档案目录》(内容包括:序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中,以便查阅。

4.4档案的保管期限。

4.4.1档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。

4.4.2各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关标准作业规程,对档案的保存价值进行鉴定及标注。

4.5档案的保管。

4.5.1档案保管的工作任务是:

a)便于查阅;

b)保证档案的安全;

c)防止档案的损坏;

d)采取修复技术,延长档案寿命。

4.5.2档案保管的责任部门:

a)财务部保管财务档案;

b)行政部保管物业管理运作档案、公司设备档案、工程档案、往来文书档案(公司部分)、合同档案;人事部保管员工人事档案、员工绩效考评档案;品质部督察部保管iso9000质量体系文件、资料、质量记录。

c)客户服务中心保管业主档案;

d)各职能

部门除经常使用的部分资料外,原则上不保管档案。

4.5.3档案的保管程序:

a)各职能部门将需保管的资料经文书处理程序后,移交给档案管理员;

b)档案管理员将该资料登记在《档案目录》中,归入相应案卷并统一编号;

c)档案管理员定期将《档案目录》输人电脑,以便查询;

d)档案原则上保管原件。

4.6档案的密级。

4.6.1档案的密级分为三级:绝密、机密、普通。

a)绝密档案包括:合同、业主档案、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案。

b)机密档案包括:员工人事档案、is09000质量体系文件、重要的会议记录要)、物业管理运作档案和其他属机密的档案。

c)普通档案包括:设备档案,如运行维修记录;工程档案,如工程图纸;计划总结、通知、通告等普通性文件及其他不属于绝密及机密的档案。

4.7档案的查阅权限。

4.7.1总经理可查阅公司所有档案。

4.7.2副总经理(总经理助理)可查阅分管工作的档案。

4.7.3部门负责人可查阅该部门所有档案。

4.7.4其他人员根据审批查阅有关档案。

4.8档案的查阅/借阅/复制。

4.8.1查阅/借阅/复制人到档案室在《文件查阅/借阅/复制登记表》中登记。

4.8.2档案管理员审核其查(借)阅资格。

a)权限内(经授权/审批)的按正常手续办理。

b)权限外的机密(含)级以上档案,由档案管理员开具《档案查阅/借阅l复制审批单》给查阅人办理审批手续:属部门(财务类除外)的档案,由部门负责人审批;属管理处的档案,由管理处经理审批;属公司的档案,由总经理审批;

财务类的档案也应由总经理审批。

4.9在档案归还日期前,档案管理员应督促借阅人将档案完好交还档案室。

4.10须复制档案的,绝密档案报总经理审批;机密档案由分管该项工作的副总经理审批;普通档案由部门负责人审批。

4.11档案的销毁。

4.11.1超过保管期限的档案,由档案管理员依据档案的保管期限(详见各部门标准作业规程)每年编制销毁计划及清单,报行政部主管审核。

4.11.2行政部部主管审核无误后报总经理审批。

4.11.3总经理审批同意后由行政部部指定三名监销人员(档案管理员、人事部文员、行政部文员)将超过保存期限的档案销毁。

4.11.4监销人员确认销毁文件无误签字后,选择安全地点销毁档案。

5.0记录

5.1《档案查阅/借阅/复制审批表》。

5.2《档案查阅/借阅/复制登记表》。

5.3《档案销毁清单》。

6.0相关支持文件

6.1《文书管理标准作业规程》。

第5篇 物业管理公司档案管理作业规程

物业管理公司档案管理标准作业规程

1目的

规范档案的编号、分类、整理、保管及借阅工作。

2适用范围

适用于物业管理公司各类档案的管理。

3职责

3.1物业总经理审批档案的借阅申请及清单。

3.2综合部主管监督档案管理的实施工作。

3.3档案管理员负责档案的日常管理工作。

4程序要点

4.1档案的编号

4.1.1公司、管理处编号:

a)物业管理有限公司编号为:※ ※ ※(公司英文缩写);

b)物业管理处编号为:※ ※ ※(管理处英文缩写)。

4.1.2部门编号:

a)综合部编号为: zh;

b)财务部编号为: cw;

c)管理部编号为: gw

d)项目部编号为: _m

e)工程部编号为: gc;

4.1.3年份编号:引用年份序号-2002、2003、2004……。

4.1.4档案顺序号:采用阿拉伯数字取3位有效数字-001、002、003、...。

4.1.5档案编号举例:

a)物业管理有限公司编号:

※※※-※※-※※※-※※※

档案序号

类别编号

部门编号

物业管理公司编号

b)管理处编号:

※※※一※※※一※※一※※※一※※※

档案序号

类别编号

部门编号

管理处编号

物业管理有限公司编号

4.2档案的分类

4.2.1区分全宗,按物业管理的组织机构划分,全宗可分为以下几类:

a)行政、人事类;

b)财务类;

c)物业管理类;

d)保洁类;

e)工程维修类;

f)保安类

4.2.2全宗档案的分类:要从档案形成的特点和规律出发,符合档案形成的实际情况,保持档案之间的历史联系,它应具有思想性、科学性、排它性和伸缩性。根据物业管理的特性,我们采用组织机构--问题分类法,如:

收文类

发文类

合同类

a)综合部员工人事档案

图纸类

后勤类

收文类

报表类

b)财务部 帐册类

凭证类

合同类

工程图纸类

合同类

收文类

发文类

业主档案类

c)管理部员工档案类

维修类

投诉类

回访类

有偿服务与多种经营类

计划总结类

……

4.3立卷与编制目录

4.3.1立卷:就是按照单份文件相互之间的联系和价值大小组合成案卷。档案管理员按以上分类方法,用档案盒(或文件夹)将档案分别立卷:

a)根据档案(或文件夹)的规格准备相应的档案标贴纸;

b)在档案标贴纸上打印出标准黑一号字体的档案类别名称,其格式一般是由组织机构、名称组成,如:

--物业管理有限公司综合部收文:※※※-_z-收文;

--物业管理有限公司财务部报表:※※※-cw-报表;

--管理部业主档案:※※※一※※※-gw--业主档案。

c)将制作好的档案标贴纸贴在档案盒(或文件夹)左侧立面距顶部3cm位置处,并排列在档案柜中;

d)将需归档的资料按其所属类别及人档时间先后顺序存放于相应档案盒(或文件夹)内。

4.3.2编制目录:

a)档案管理员在档案盒内首页位置准备活页〈档案目录〉;

b)每一份档案在归档时,均需将该份档案登记在〈档案目录〉(内容包括:序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中,以便查阅。

4.4档案的保管期限

4.4.1档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。

4.4.2各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关标准作业规程,对档案的保存价值进行鉴定及标注。

4.5档案的保管

4.5.1档案保管的工作任务是:

a)便于查阅;

b)保证档案的安全;

c)防止档案的损坏;

d)采取修复技术,延长档案寿命。

4.5.2档案保管的责任部门:

a)财务部保管财务档案;

b)综合部保管公司对内、对外文件、合同、保管分供方评审、员工人事档案、图纸、后勤资料、员工绩效考评档案及公司其他部门所需保管的资料;

c)管理部保管物业租赁和多种经营资料:

d)管理处综合科保管管理处工程图纸、合同、收发文、业主档案、员工档案、维修、投诉资料、回访记录、有偿服务多种经营记录及计划、总结及管理处各职能部门需要保管的其他档案;

e)各职能部门除经常使用的部分资料外,原则上不保管档案。

4.5.3档案的保管程序:

a)各职能部门将需保管的资料经文书处理程序后,

移交给档案管理员;

b)档案管理员将该资料登记在〈档案目录〉中,归入相应案卷并统一编号;

c)档案管理员定期将〈档案目录〉输入电脑,以便查询;

d)档案原则上保管原件。

4.6档案的密级

4.6.1档案的密收分为三级:绝密、机密、普通:

a)绝密档案包括:员工人事档案、合同、业主档案、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案;

b)机密档案包括:iso9000质量体系文件、重要的会议记录(纪要)、公司收发文(通知、通告除外)、工程图纸、维修、回访记录、计划总结和其他属机密的档案;

e)普通档案包括:公司的通知、通告等普通性文件。

4.7档案的查阅权限

4.7.1物业总经理可查阅公司所有档案。

4.7.2物业副总经理(经理助理)可查阅分管工作的档案。

4.7.3部门负责人可查阅该部门所有档案。

4.7.4其他人员根据审批查阅有关档案。

4.8档案的查阅/借阅/复制

4.8.1查阅/借阅/复制人到档案室在〈文件查阅/借阅/复制登记表〉中登记。

4.8.2档案管理员审核其查(借)阅资格:

a)权限内(经授权/审批)的按正常手续办理;

b)权限外的,档案管理员开具〈档案查阅/借阅/复制审批单〉给查阅人办理审批手续:

属部门(财务类除外)的档案,由部门负责人审批;属管理处的档案,由管理处负责人审批;属公司的档案,由物业总经理审批;财务类的档案也应由物业总经理审批。

4.9在档案归还日期前,档案管理员应督促借阅人将档案完好交还档案室。

4.10须复制档案的,绝密档案报物业总经理审批;机密档案由综合部负责人审批;普通档案由部门负责人审批。

4.11档案的销毁

4.11.1超过保管期限的档案,由档案管理员依据档案的保管期限(详见各部门标准作业规程)每年编制销毁计划及清单,报综合部主管审核。

4.11.2综合部主管审核无误后报物业总经理审批。

4.11.3物业总经理审批同意后由综合部指定3名监销人员(档案管理员、人事文员、管理部文员)将超过保存期限的档案销毁。

4.11.4监销人员确认销毁文件无误签字后,选择安全地点销毁档案。

序号文件编号文件标题页数发文

单位发文

日期接收

日期归档编号备注

档案目录

文件查阅/借阅/复制登记表

序

号姓 名查阅文件标题档案编号查阅时间归还时间借阅时间备注

档案查阅/借阅审批表

部门姓名职务

借档文件名

借档理由

是否复制□是 □否

借还时间年 月 日至 年月 日审批人签名

档案销毁清单

序号文件编号文件标题页

数所属部门归档日期保管日期销毁

日期备注

第6篇 物业管理公司物品验证标准作业规程-2

物业管理公司物品验证标准作业规程(二)

1.0目的

规范采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。

2.0适用范围

适用于物业管理公司物品验证工作。

3.0职责

3.1采购员负责物品的采购。

3.2仓库管理员负责所购物品的验证。

3.3公司财务部主管负责物品验证的监督工作。

4.0程序要点

4.1物品验证的要求。

4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。

4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求抽样10%~50%验证。

4.1.3采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。

4.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证。

4.1.5对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划表》上的内容相符。

4.1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后保存、备查。

4.2物品验证的分类。

4.2.1应送计量所检定的物品。

a)仪器仪表类:

--万用表;

--钳形表;

--摇表;

--其他应送计量所检定的物品。

b)应抽样验收合格证的物品:

--水暖类:水表;

--电器类:电表:

--清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;

--绿化类:肥料、药品、种子等;

--机械设备类:绿篱机、吸尘机等;

--仪器仪表类:水平仪、压力表等;

--机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;

--其他应验证合格证的物品。

c)应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:

--水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;

--电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;

--易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;

--其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。

d)仓管员应抽样试用或通电验收的物品:

--油料类:油漆、涂料等;

--机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。

4.2.2凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。

4.3物品验证的方法。

4.3.1物品包装的验证方法。

a)仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹。

b)注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:

--已过有效期的,仓库管理员应拒绝验收入库;

--有效期时间不足一个月的物品,由仓管员组织人员对其试用,以便检查该物品的有效程度是否合格,并要求采购员对该类物品限量采购。

4.3.2物品质量的验证方法:

a)仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;

b)仓管员在验证铁制的物品时,应注意物品有无锈迹;

c)转动物品连接部位,检查其转动是否灵活,有无大的摩擦声;

d)仔细检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

e)验证物品质地是否符合购买要求;.

f)物品颜色是否符合要求;

g)验证物品规格、尺寸是否符合要求;

h)对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验,看其是否达到规定的受力标准;

i)检查物品附属件是否齐全。

4.3.3物品性能的验证方法:

a)仓管员应对物品的机械部分反复试动,检查其灵活性、准确性;

b)验收机械设备类必须进行试用验证的方法,以便检查其性能情况;

c)验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

d)仓管员在验证电器物品时,应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;

e)国家规定的其他验证方法。

4.4物品验收程序。

4.4.1新采购物品的验证程序。

a)采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收。

b)仓库管理员按照物品验证要求、物品验证分类及物品验证方法中的相关规定,对物品进行验证;

--验证合格的物品,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,将物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行存放;

--验证不合格的物品:发现表面有瑕疵但不影响使用的,应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内,等待处理;性能有问题,不能使用或影响使用效果的,应拒绝入仓;仓管员对暂时无法检验的物品,应收入仓库待检物品存放区等待相关部门或人员检验。

4.4.2退回仓库的物品验证程序。

a)使用人将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收。

b)仓管员应先核对:

--该物品的规格型号;

--该物品的性能情况;

--该物品的可利用价值;

--该物品的其他特性。

c)仓管员再根据物品验证的要求、物品验证的分类和物品验证的方法中的相关规定进行验证:

--经验证合格的,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行人仓存放;

--经验证不合格的,由仓管员填写《不合格品处理表》后,存放在不合格品区等待处理。

4.5物品验证资料的保管。

4.5.1仓管员应作好每次物品验证结果的记录。

4.5.2物品验证相关资料由仓管员按月归档保存,保存期限为一年。

4.5.3工具设备的验证资料由仓管员按月

归档作长期保存。

4.6物品验证的情况,作为仓管员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《物品验证记录表》。

5.2《不合格品处理表》。

6.0相关支持性文件

6.1《仓库管理标准作业规程》。

第7篇 物业管理公司品质管理检验工作规程

物业管理公司品质管理及检验规程

1.0目的:

完善公司内部品质管理,建立、实施有效的品质管理监督检验规程。

2.0适用范围:本公司品质管理工作。

3.0考核规则:

3.1各部门自我检查,自我监督,分级管理、逐级考核的原则:

3.2综合事务部设品质管理员,经管理者代表授权对各岗位员工进行督导,其检查结果经综合事务部部长处理,并逐级反馈。

3.3各部门负责人对本部门职员进行督查。

3.4品质管理员对各部门进行督导,负责员工台帐的建立、记录、统计,并将结果予以公布。

3.5权责对等,责任连带的原则:各岗位员工对自己岗位的工作负责,部长对员工的违纪过失负连带责任。

4.0考核频次:

4.1各部门按管理体系文件的要求,接受品质管理员的监督检查,根据本部门体系文件及《员工考核评分细则》对其下属员工进行监督与考核;根据《分包合同》及相关检验标准,对分包方进行日常监督与考核。

4.2综合事务部负责对各部门进行日常随时检查。

4.3综合事务部每月综合检查不少于1次。

5.0权重:

5.1在整个督查过程中对各级职员的检查扣分均以《员工考核评分细则》中的扣分标准为标准。

5.2逐级扣分权重:

各部门负责人在检查中发现员工同一过失(指《员工考核评分细则》中同一条款),在标准分的基础上按1:1.5的递增比例进行扣分。

5.3累积扣分权重:

5.3.1员工在当月检查中,相同的过失不得超过3次,全年累积相同过失不得超过6次,否则超过的次数按标准分的3倍扣分。

6.0违规台帐

6.1品质管理员根据整改通知单,负责每月《员工台帐》的建立及管理。

6.2整改通知单一式二联,一联交责任人,一联交综合事务部存档。

6.3已设品质管理员的管理处每月5日前将上月所有违规情况填入《员工台帐》提交公司综合事务部。

7.0本规程考核标准依据《员工考核评分细则》。

8.0支持性工具

《员工考核评分细则》

《整改通知单》

《员工台帐》

编制: 审核: 批准: 日期:

第8篇 物业管理公司行政奖罚标准作业规程

物业管理行政奖罚标准作业规程

1、目的

规范行政奖罚的标准及奖罚程序,确保公司行政奖罚有法可依,适度合理。

2、适用范围

适用于物业管理有限公司部门经理(含)以下人员的行政奖罚处理。

3、职责

(1)总经理负责公司机关员工和管理处员工记大过与记大功以上行政奖罚决定的审批。

(2)人事部负责公司行政奖罚工作的组织实施与决定复核。

(3)各部门负责人负责本部门行政奖罚工作的提出。

4、程序要点

(1)奖罚原则

有功必奖,有过必罚;依法管理,执法必严;奖罚面前,人人平等。

(2)奖罚形式

a)奖励:嘉奖、记小功、记大功、晋升工资、晋职。

b)处罚:警告、记小过、记大过、降级(薪)、解聘(劝退、解雇、自动离职)

(3)奖罚标准

a)嘉奖1次奖1天岗位工资,警告1次扣1天岗位工资。

b)记小功1次奖3天岗位工资,记小过1次扣3天岗位工资。

c)记大功1次奖当月岗位工资,记大过1次扣当月岗位工资。

d)一年累计嘉奖3次者,加记小功1次;一年累计记小功3次者,加记大功一次。

e)一年累计警告3次者,加记小过1次,一年累计记小过3次者,加记大过一次。

f)一年累计记大功两次,晋升一级工资,一年累计记大过两次给予解聘。

(4)奖罚条件

a)符合下列条件之一者,可建议给予嘉奖、记小功、记大功的奖励:

对提高公司信誉,做出显著成绩者;

发现事故隐患,及时采取措施防止重大事故发生者;

为保护公司、员工和顾客生命财产安全,见义勇为者;

提出合理化建议,经实施有显著成绩者;

严格控制费用,节约开支有显著成绩者;

拾金不昧,做好人好事事迹突出者;

在抗洪、灭火、防风工作中有突出表现者,

接待业主及客人、受到一致好评者;

工作中任劳任怨、记小功1次奖3天岗位工资

有效举报违法、违规行为者;

其他应给予嘉奖、记小功、记大功的行为。

b)符合下列条件之一者,可建议晋升、调薪奖励:

表现优异,半年之内的月度绩效考评分数有3次列本部门第一者;

工作有突出贡献者;

有突出才能、为公司急需者;

为同行业竞相争取者。

c)有下列行为之一者,可建议给予警告处罚:

上班时间处理私人事务者;

拖延执行上级指令及时效制规定,影响工作进度,尚未造成损失者;

仪容不整,影响公司形象者;

在办公室或公共场所发泄个人不满情绪,造成不良影响者;

无故串岗,闲聊、乱丢果皮、杂物者;

未经主管领导同意私自调班、调休者;

使用亵渎性或辱骂性语言者;

其他不认真工作、不文明、不道德行为,需给予警告处分者。

d)有下列行为之一者,可建议给予记小过处分:

一年内给予警告处分3次者;

违反标准作业规程,造成严重不良后果,尚未造成公司利益损失者;

捏造请假理由或伪造有薪假期证明,经查证属实者;

公司机关员工工作时间睡觉者;

未经许可出借公司财物者;

辱骂同事或管理人员,情节严重者;

向他人误传个人或他人薪金数额者;

拾遗不报,造成不良影响者;

随身携带考勤卡,代他人打卡,授意他人打卡,涂卡、冒签卡一次者;

旷工一天者;

擅自挪用公款在1000元(含)以下者;

管理处员工对住户服务时,违反时效制规定,造成住户投诉者;

其他有碍生产安全或管理,但未造成经济损失,须给予记小过处分者,

e)有下列行为之一者,可建议给予记大过处分:

一年内给予记小过3次者;

造谣惑众,挑拨是非,有事实证明但尚未造成恶劣影响者;

管理处员工工作时间睡觉者;

违反标准作业规程,造成公司利益受损者;

私配办公室、宿舍及营业区钥匙者;

随身携带考勤卡,代他人打卡,授意他人打卡,涂卡、冒签卡两次者;

旷工两天者;

明知有病而有意拒绝接受公司指定体验、治疗或防疫注射者;

故意浪费公司财物者;

擅自挪用公款1000-2000元者;

服务态度差,遭住户合理投诉者;

其他损害公司利益的行为,需给予记大过处分者。

f)有下列条件之一者,可建议给予降职、降薪处分:

管理不善者;

多次重复违反公司标准作业规程,但未造成严重后果者;

一年内记大过一次,记小过两次者;

绩效考评连续两个月考评分数均为未位者;

其他须给予降职、降薪的处分者。

g)有下列行为之一者,可建议给予劝退。劝退人员如果在试用期的,公司无须提前即可通知员工办理正常离职手续。劝退人员属公司正式员工(含聘用工),一般情况下需提前一个月通知员工或以一个月工资作补偿后即刻辞退员工(劳动合同特殊约定的按《合同管理标准作业规程》办理):绩效考评分数在60分以下者;

连续3个月考评分数均为未位者;

半年度或年度绩效考评分数不合格者;

其他须给予劝退处分者;

h)有下列行为之一者,可建议给予解雇。解雇员工无须提前通知,不给予工资以外的任何经济裣,给公司造成损失的,公司保留追究其有关责任的权利。

一年内给予记大过处分两次者,

赌博、吸毒、盗窃或参与其他违法活动,被子依法追究刑事责任者。

泄窃公司机密,贪污、挪用公款在2000元以上者;

在公司无理取闹且先动手打人者;

造谣惑众,挑拨是非或以强暴手段唆使他人怠工或罢工,情节严重者;

利用职务之便,收取他人贿赂为自己牟取私利者;

擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉者;

利用社会不良分子解决公司内部问题者;

故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者;

遇非常事变,借故逃避义务,致使公司财物蒙受损失者;

对公司员工及其家属实施威胁、暴行者;

长期迟到、早退者;

疏于职守,给公司造成较大损失者;

向公司提供虚假证明或资料者;

服务态度恶劣,损害住户或客户利益,影响公司声誉者;

窃取公司机密、技术资料或财物者;

其他严重违反公司规定,须给予解雇者。

(5)奖罚程序

a)部门负责人向人事部提出,人事部给予《奖罚单》。

b)审核。部门依据奖罚条件或(及)《绩效考评管理标准作业规程》进行以下审核,并将审核意见记录在“部门意见”栏,并签名确认:

建议内容是否真实、清楚、完整。

奖罚标准是否恰当。

c)人事总得和核。人事部经理依照用人部门上述程序进行复核,并将复核结果记录在“人事部意见”栏,并签名确认:

部门意见真实、奖罚恰当的按正常手续办理;

经审核,用人部门意见不真实或奖罚标准欠恰当的,人事部须将调查情况附于《奖罚单》后一章报总经理审批。

d)审批。管理处经理负责管理处员工记大过与记大功以下决定的审批。总经理负责其他决定的审批。

用人部门和人事部意见统一时,总经理(管理处经理)在一日内给予审批意见。由人事部按正常手续办理;

用人部门和人事部门意见不统一时,总经理(管理处经理)在两日内给予审批意见。

e)资料处理:

涉及调薪的资料处理:

――人事部将审批后的《奖罚单》复印一份,复印件公布在“员工公告栏”内;

――原件创刊在〈转正、晋升、降职、调薪表〉后,按〈转正/晋升/降职/调薪标准作业规程〉处理。

劝退、解雇、自动离职人员资料的处理:

――人事部将审批后的《奖罚单》复印一份,复印件公布在“员工公告栏”内;

――原件附在〈员工离职表〉后按〈员工离职、内部调职标准作业规程〉办理。

嘉奖、记小功、记大功、警告、记小过、记大过人员资料的处理:

――人事部将审批后的〈奖罚单〉复印两份,原件存入员工本人人事档案并记录;

――一份复印件公布在“员工公告栏”内;

――一份复印件于次月初报财务部核发奖罚工资。

f)员工对奖罚有异议的按《员工投诉与行政复议标准作业规程》处理。

h)记录

人事部文员将员工奖罚情况记录在《员工花名册》及员工人事档案的《员工记录表》内;

人事部文员交员工奖罚情况记录在人事月报的《当月奖罚统计表》内,并于次月初与《奖罚单》一齐报财务部核发奖罚工资。

(6)本规程作为员工转正、晋升、降级、调薪、劝退、解雇等人事处理工作的依据之一。

5、记录

6、相关支持文件

(1)《转正、晋升、降级、调薪标准作业规程》

(2)《员工离职、调职标准作业规程》

(3)《员工投诉行政复议标准作业规程》

第9篇 物业管理公司仓库管理标准作业规程-5

物业管理公司仓库管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

2.0适用范围

适用于物业管理公司下属各仓库的管理工作。

3.0职责

3.1采购员负责物品的采购工作。

3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3会计负责物品的核算。

3.4财务部主管负责仓库管理工作的监督。

4.0程序要点

4.1库存物品的限额标准。

4.1.1日常消耗物料的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的2倍;

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的3倍;

b)特殊情况另行处理。

4.1.3库存物品的总额,应控制在收入加其他各项经营收入的总和的10%以内。

4.2物品采购的申请。

4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品《采购计划表》。

4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门主管填制《申购单》。

4.2.4仓库管理员应在每月28日前将《采购计划表》交财务部主管审核。

4.2.5财务部主管依据下列内容审核:

a)仓库实际库存量;

b)当月实际消耗量;

c)库存物品的限额标准;

d)下月预计消耗量;

e)下月资金预算。

4.2.6财务部主管审核后的处理:

a)采购计划不合理的,应及时予以调整;

b)采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

4.2.7采购计划在每月30日前报总经理审批。

4.2.8总经理审批同意后,交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。

4.3物品的入仓程序。

4.3.1物品的入仓程序。

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部主管批准后另行处理;

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收;

d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《入库单》,并将物品分类存放;

e)仓库管理员应根据当天的物品《入库单》,及时登记物品明细账;

f)采购人员将《入库单》、购货发票一起拿到财务部,按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定办理报销手续。

4.3.2退回物品的入仓程序。

a)相关人员将未使用完的物品送到仓库。

b)仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收:

--合格品,填写《入库单》,在备注栏内填写退回物品入库字样,存入合格品存放区内;

--不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;

4.3.3设备工具的入仓程序。

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行。

b)退还的设备工具入仓程序:

--工具送还仓库前必须把工具清理干净;

--仓库管理员根据使用人的《工具领用卡》上的项目,逐项清点退还工具;

--仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;合格品,填写《入库单》,在备注栏内填写退回物品入库字样,存入合格品存放区内;不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业规程》)后存放在不合格品区等待处理;

--仓库管理员应在《工具领用卡》上登记退还记录,并由使用人签名确认。

--仓库管理员应根据当天的物品《入库单》,及时登记物品明细账;

4.4仓库物品的存放管理。

4.4.1物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

4.4.2仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

4.4.3物品存放仓库的区域划分:

a)合格物品存放区;

b)不合格物品存放区;

c)待检物品存放区。

4.4.4仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)画线挂标牌。

4.4.5仓库物品的存放要求。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

--周围无明火、远离热源;

--摆放在地下;

--配备灭火器;

--保持包装完好;

--库房结构坚固,门窗封闭牢固;

--库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

--用经过防水处理的货架放置;

--放在干燥的地上或货架上;

--配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

--不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

--规则的物品整齐地摆放在货架或地上;

--体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

--体积较小或瓶装物品,放置货架的底层,整齐地摆放在地上;

--体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

--放置位置有胶垫。

e)食品:

--放置在经过防水处理的货架上;

--配备通风、防潮设施。

4.5仓库物品的领用管理。

4.5.1物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在部门签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种,逐一发放;

c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库物料发放明细登记;

d)仓库管理员应于每月末将《出库单》汇总后交会计核对,进行相关的账务处理。

4.5.2工具的领用管理。

a)工具使用人应凭其所在部门主管签名确认的《出库单》到仓库领用工具。

b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

--如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

--如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记,由领用人签名确认。

c)仓库管理员应在每月末将《出库单》,汇总后交会计核对进行相关的账务处理。

4.5.3借用工具的领用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在工程部主管签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;

c)仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的《借用工具领用卡》核对无误后发放;

d)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.6仓库物品报废的管理。

4.6.1报废的标准:

a)物品到有效期;

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;

c)按其他有关规定需报废。

4.6.2物品报废的程序。

a)报废物品经办人凭其所在部门主管、管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续。

b)仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》。

c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:

--入库时间;

--物品性能介绍;

--使用时间;

--使用说明;

--其他有关资料。

d)财务部主管、会计,应组织相关人员验证,并填写《物品验证记录》。

e)仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批。

g)仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交会计进行相关的账务处理。

4.7仓库物品的清点。

4.7.1每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

4.7.2根据清点结果,填写《盘点表》。

4.7.3仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对。

a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的《入库单》及《出库单》,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月《采购计划表》。

b)如经核对有误:

--实物多于账面余额的,应报会计进行账务处理;

--如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

4.7.4仓库管理员应在27日前将当月《盘点表》、《物品进、耗、存表》、《采购计划表》报送公司财务部主管审核。

4.7.5会计应于每月25日一31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

4.8仓库物品管理资料的保管。

4.8.1会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,进行账务处理。

4.8.2仓库物品管理的财务资料交财务部主管审核无误后,加密长期保存。

4.9仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

5.0记录

5.1《入库单》。

5.2《出库单》。

5.3《工具借领单》。

5.4《工具领用卡》。

5.5《盘点表》。

5.6《仓库物品进、耗、存报表》。

5.7《借用工具领用卡》。

5.8《采购计划表》。

5.9《申购单》。

6.0相关支持性文件

6.1《采购管理标准作业规程》。

6.2《物品验收标准作业规程》。

第10篇 某物业管理公司考勤管理作业规程

物业管理公司考勤管理标准作业规程

1.0目的

规范工作时间、假期、打卡、签卡、请(休)假、销假、加班及考勤统计工作。

2.0适用范围

适用于物业管理公司总经理(含)以下员工的考勤管理工作。

3.0职责

3.1总经理负责工作时间调整申请的审批。负责各部门经理的签卡、请(休)假、销假的审批。

3.2也可总经理授权由副总经理负责各部门经理的签卡、请(休)假、销假的审批。

3.3人事负责员工考勤管理的复核与监督工作。

3.4各部门主管负责本部门员工的签卡、请销假、加班的审批工作。

3.5管理处主任负责本管理处其他员工的签卡请销假、加班的审批工作。

4.0程序要点

4.1工作时间。公司实行5天工作制。每天工作8小时,一般情况下,平均每周工作时间不超过40小时。

4.1.1每日工作时间:一般情况下,部门员工上下班时间按以下有关规定执行:

部门

上班时间

备注

公司行政、人事、财务

冬时:8:00―12:00,14:30―17:30

夏时:8:00―12:00,15:00―17:30

管理服务处

冬时:8:00―12:00,14:30―17:30

夏时:8:00―12:00,15:00―17:30

管理服务处

秩序维护员

维修人员

轮班

4.1.2员工工作时间可依据部门工作需要和季节变化按以下程序进行调整:

a)部门根据工作需要提出工作时间变更申请报人事复核登记后,报总经理审批;

b)人事将总经理审批同意的工作时间调整用通知下发到各部门予以公告;

c)员工按通知的要求,调整工作与休息时间。

4.1.3休息日:

a)一般情况下公司机关人员周六、周日休息。管理处员工因工作需要原则上不能于周六、周日休息,休息时间由部门主管安排在其他时间轮休;

b)一般情况下当月假期当月休,因工作需要不能正常休假的,经部门负责人批准,员工可申请延补休欠假;不能延补休欠假的,支付不低于员工工资(基本工资+岗位工资)的200%工资报酬。

4.2假期

4.2.1法定假期:

以下假期为国家法定假期,公司机关原则上安排员工休息。管理处员工因工作需要原则上在法定假日期间不安排休息,并支付不低于员工工资(基本工资+岗位工资)的300%工资报酬。员工要求补休的,可按实际上班天数给予补休:

a)元旦:1天(元月1日);

b)春节:3天(农历年初一、二、三);

c)国际劳动节:1天(5月1日);

d)国庆节:3天(10月1、2、3);

e)法律、法规规定的其他休假节日。

4.2.2福利假期:

a)婚假:在本公司连续工作满一年以上,符合国家《婚姻法》规定结婚的员工,可享有有薪假期8天。申请婚假须提前一周提出申请,经领导审批后,可予休息。假后须将结婚证书影印本交人事部核实;

b)产假:在本公司连续工作满一年以上,持有准生证的女员工,可享有有薪产假90天,难产的增加产假15天。申请产假须在预产期前3个星期提出,经审批后可予休息,假后须将医院证明或出生证明影印本交人事部核实。女职工计划内怀孕4个月以内流产的,给予流产假15天;4个月以上的给予流产假42天;

c)恩恤假:员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。外省员工可享有有薪恩恤假6天,本省员工可享有有薪恩恤假3天。申请恩恤假须经批准,假后须将亲属的死亡证明交人事部核实;

d)探亲假:在本公司连续工作满一年以上,夫妻分居两地(跨省)或未婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的员工,按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完;

e)病假:

――员工因病请假,须于病假当天申请,假后须将药费单、医院病休证明交人事部核实;

――员工转正后,每月可享有有薪病假两天,两天以上病假可用当月休息抵消;

――探亲、事假、公差时在外患病,须附当地县级以上医院病休证明及药费单;

――符合医疗保险范围内的,按医疗保险有关规定报销有关医疗费用。

f)工伤假:员工在工作期间因工受伤,用人部门须将工伤事故报告24小时内报人事部,并附镇级(含)以上医院住院单,由人事部按《保险管理标准作业规程》办理。

4.2.3事假:员工如有急事申请事假,须提前1日提出申请并经批准,否则按旷工处理。

4.3员工打卡。员工上班(加班)执行打卡制度,人事部将依据员工打卡情况及《请(休)假单》计算员工出勤。

4.3.1员工在上班(加班)时间前半小时、下班(加班)后半小时打卡为有效打卡,否则视为无效打卡。

4.3.2无效打卡必须执行签卡程序,否则视为旷工。

4.4签卡程序。员工因公或忘记不能打卡或无效打卡必须申请签卡。

4.4.1员工于未打卡次日前到人事部索取《签卡证明》,填写部门、姓名、卡号、未打卡原因等项目,报部门(管理处)经理申请签卡。

4.4.2部门(管理处)经理根据以下情况决定是否签卡,同意签卡后,予以签名确认《签卡证明》;不同意签卡的按旷工或事假处理(按事假处理的,必须执行补假程序);

a)因工不能打卡的,可以签卡;

b)因员工忘记打卡的,经核实后,每月3次以内的,可以签卡,3次以上的不予签卡。

4.4.3人事部文员依据部门签署确认的《签卡证明》于3日内在员工考勤卡上予以签卡。

4.4.4人事部文员将当月《签卡证明》汇总存放,3个月后予以销毁。

4.4.5签卡权限。执行一级签卡制度:

a)管理处经理为其以下人员签卡;

b)公司部门经理为其以下员工签卡;

c)副总经理为管理处经理及公司部门经理签卡。

4.5请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续,实行一级审批制度(五天以上的请(休)假须报副总经理审批)

4.5.1正常休假:

a)员工依据部

门工作时间安排计划进行休假的,无须办理手续,由部门主管在每月月底前将员工当月休假在考勤卡上予以注明;

b)员工因工作关系,未能在休假当日休假的按以下程序办理:

――需调休的,填写《请(休)假卡》报主管(经理)签准;

――调休不了的执行加班程序。

4.5.2请假。员工请假5天(含)以内的需提前1天申请;5天以上的按申请休假天数提前相等的天数申请:

a)员工到人事部领取《请(休)假卡》,注明休假日期及原因;

b)部门(管理处)经理根据工人需要给予审批意见;

c)不论请假是否批准,员工均需将《请(休)假卡》于休假日期前交回人事部;

d)《请(休)假卡》由人事部统一管理,人事部随时可以抽查员工在岗情况;

e)请假卡由人事部按部门存入;

f)《请(休)假卡》保存期限为1年。

4.5.3请假权限:

a)公司部门经理批准其以下员工5天(含)以内请假;

b)管理处经理批准管理处员5天(含)以内请假;

c)副总经理批准公司部门经理、管理处经理请假;

d)员工之请假超过五天的,均须报副总经理复审后方可予以休假。

4.6加班。包括节假日加班、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班,确因工作需要加班,必须事行办理加班手续并打卡,否则视为无效加班。

4.6.1加班原则上由部门主管(公司机关的由部门经理)提出,员工也可根据工作量向部门主管(无主管的向部门经理)合理提出。

4.6.2员工于加班前填写《加班单》,内容包括部门、姓名、加班时间起止、加班理由、加班地点、加班时数及备注等栏目。

4.6.3部门(管理处)经理审批:确因工作量过多,不能正常工作日完成的予以批准;属员工工作效率问题引起的加班不予审批。

4.6.4员工当日下班前将《加班单》报人事部备案。人事部不定期抽查员工加班到岗情况。

4.6.5《加班单》由人事部统一管理,保存期为一年。

4.7迟到/早退。当月迟到/早退5分钟以内的,给予口头警告;当月迟到/早退5分钟以上的,每分钟扣款1元,累计计算。

4.8旷工。当月旷工1天者,给予记小过处分;当月旷工2天者,给予记大过处分;连续旷工3天以上者,给予解聘。

4.9考勤统计。人事部文员每月1日起统计上月员工出勤情况,报人事部经理审核无误后方能计算员工工资。

4.9.1人事部文员将员工出勤情况登记在《考勤表》内,内容包括:部门、姓名、迟到、早退、休息、病假、事假、旷工、实际出勤、加班及备注等栏目,检查无误后报人事部经理审核:

a)根据考勤卡统计迟到(分钟)、早退(分钟)、休息(由部门负责人签名)、旷工(由部门负责人签名)等栏目;

b)根据“请(休)假卡”统计病假、事假及其他有薪假期;

c)根据“加班单”统计加班(小时);

d)既未打卡、又无签卡,又无请假单的按旷工处理;

e)加班单须与考勤卡加班时间相符。不相符的,按以下方法处理:

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间晚的,以加班单为准;

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间早的,以考勤卡为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间晚的,以考勤为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间早的,以加班单为准。

4.9.2人事部经理审核:

a)根据以下内容逐项审核“考勤表”:

――当月天数=休息+病假+事假+其他假期+旷工+实际出勤;

――有薪病假小于等于2天;

――休息小于等于当月休息日天数;

――当休息天数小于等于当月休息日天数时,事假=0,其他假期=0。

b)人事部经理审核无误后,须抽查20%员工的考勤卡及加班单与“考勤表”逐项审核;

c)发现有不符的,返还人事部文员重新办理;审核无误的,予以签名确认后返还人事部文员。该项审核结果将作为人事部文绩效考评的依据之一。

4.9.3人事部文员根据审核无误的“考勤表”计算员工工资,详见《员工工资与福利管理标准作业规程》;

4.9.4人事部文员将各部门当月考勤情况统计入《考勤统计表》,详见《人事月报标准作业规程》;

5.0记录

5.1《加班单》

5.2《请(休)假卡》

5.3《考勤表》

5.4《签卡证明》

6.0相关支持文件

6.1《合同管理标准作业规程》

6.2《保险管理标准作业规程》

6.3《人事月报管理标准作业规程》

加班单

部门:年月日

姓名

加班时间起止

加班理由

加班地点

加班时数

审核人

备注

请(休)假卡

部门:姓名:工号:

审批

审核人

时间

请(休)假类别

天数

职务代理人

备注

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

考勤表

部门:月份:

姓名

迟到

早退

病假

事假

其他假期

旷工

休息

实际出勤

备注

制表人:审核人:批准人:

签卡证明

人事部:

兹有我部门员工、卡号,因一事,未能打月日午卡,请予以签署为盼!

第11篇 物业管理公司转正晋升降级调薪管理规程

物业管理公司转正、晋升、降级、调薪管理规程

1、目的

规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办理程序,确保公司上述人事管理工

作公平合理。

2、适用范围

适用于物业管理有限公司部门经理(含)以下员工的转正、晋升、降级、调

薪人事管理工作。

3、职责

3.1、总经理负责审批公司部门经理(含)以下员工的转正、晋升、降级、调薪手续;

3.2、综合/人事部负责公司部门经理(含)以下员工的转正、晋升、降级、调薪手续的办理;

3.3、部门/管理处负责人负责提出本部门/管理处部门员工的转正、晋升、降级、调薪建议。

4、规程

4.1、转正、晋升、调薪的条件

4.1.1、转正:

a)正常转正的条件:

员工试用期满,经公司绩效考评合格。

b)提前转正的条件:

员工于试用期表现特佳,有显着工作业绩。

4.1.2、晋升/调薪:

a)晋升/调薪的条件,须符合以下条件之一方可予以申请:

表现优异,半年之内的月度绩效考评分数有 次列本部门第一者;

工作有突出贡献者;

有突出才能,为公司急需者;

为同行业竞相争取者。

b)晋升/调薪除满足以上条件外,还需遵守以下规定:

员工晋升原则上每 年一次,时间定为每年的 月 月各一次;

升职、调薪间隔原则上不少于个月;

原则上不允许跳级晋升及调薪(总经理特批的除外)。

4.1.3、降级:

a)管理不善者;

b)多次违反公司管理制度,但未造成严重后果者;

c)一年内记大过一次,记小过两次者;

d)绩效考评连续两个月考评分数均为末位者;

e)其他须给予降职、降薪的处分者。

4.2、转正、晋升、降级、调薪的办理与审批

4.2.1、部门/管理处提出申请:

a)转正、降级申请的提出:由部门/管理处依据月度绩效考评结果于每月15日前向综合/人事部提出,并附奖罚单;

b)晋升/调薪申请的提出:由部门/管理处依据半年度绩效考评结果于每年的6 月或12月份向综合/人事部提出(特殊情况除外),并附奖罚单。

4.2.2、综合/人事部发给部门《转正/晋升/降级/调薪表》(一式两联,综合财务部、综合人事部各一联)。

4.2.3、部门组织员工填写《转正/晋升/降级/调薪表》,员工填写内容包括:所在部门、姓名、性别、职位、入职日期、自我总结(工作范围、自我评价)等。

4.2.4、部门/管理处负责人给出评定意见并签名。

4.2.5、综合/人事部复核:综合/人事部根据员工绩效考评分数或奖罚单并结合部门意见给出复核意见并将员工转正前与转正后工资记录在《转正/晋升/降级/调薪表》内,报总经理审批:

a)正常转正复核:

根据员工每月绩效考核分数合格者,按正常手续办理;

根据聘用合同中的约定,套入相应工资。

b)提前转正或转正工资要求比聘用合约工资高的复核:是否符合4.1款条件的有关各项要求,并写出复核意见与建议;

c)用人部门提出推迟转正或降低员工转正工资标准的复核:本着实事求是与尊重部门意见的原则,给出复核意见和建议;

d)晋升/调薪的复核:是否符合4.1.2项的规定;

e)降级的复核:按公司的有关规定执行;

4.2.6、总经理审批:

a)对综合/人事部的复核予以检查合格后,予以批准;

b)总经理根据权限及4.1款规定可直接对员工进行转正/晋升/降 级/调薪。

4.3、转正、晋升、降级、调薪日期计算方法

4.3.1、转正日期计算方法:

a)按入职时间,以每月的15日为界限,15日(含)前入职者,转正月份从当月算起,加上试用月数得出转正月份,转正工资从转正月份1日起计发;15日后入职,转正月份从次月算起,加上试

用月数得出转正月份;(各管理处可根据自己的实际情况另行规定)

b)员工在试用期间调职的,其转正时间可遵照以上方式计算。

4.3.2、晋升日期的计算方法:一般情况下,从提出申请的当月1日起计算,经总经理特殊批准的按批准日期计算。

4.3.3、调薪/降级日期的计算方法:一般情况下,从提出申请的次日1日起计算,经总经理特殊批准的按批准日期计算。

4.4、转正、晋升、降级、调薪工资的计发:综合/人事部依据《转正/晋升/降级/ 调薪表》的审批意见于次月3日前将调整后的工资报综合/财务计发。

4.5、资料的记录

4.5.1、综合/人事部将员工的转正、晋升、降级、调薪情况记录在《员工花名册》及人事档中的员工记录表内,注明转正/晋升/降级/调薪日期及现实工资。

4.5.2、综合/人事部将当月转正、晋升、降级、调薪员工的工资调整情况汇总在人事月报中报总经理参阅。

4.6、资料的存档:综合/人事部将该员工《转正/晋升/降级/调薪表》于次月10日前存入本人档案。

附件表格:

转正/晋升/降级/调薪表

转正/晋升/降级/调薪汇总表

第12篇 物业管理公司办公区管理标准作业规程

物业管理公司办公区管理标准作业规程

(五)

1.0目的规范办公区的管理工作。

2. 0适用范围适用于物业管理公司及下属各管理处及各部门办公区的日常管理工作。

3. 0职责3.1行政部主管负责公司办公区的日常管理监督工作。

3. 2管理处经理负责管理处办公区的日常管理监督工作。

3. 3管理部负责管理处办公区公共区域的日常管理工作。

3. 4各部门主管负责本部门办公区域的日常管理工作。

3. 5办公区各岗位工作人员负责本岗位的日常管理工作。

4.0程序要点

4.1物品摆放。

4.1.1办公区的桌、台、椅、凳均须按规定位置放置,不得随意调整。

4.1.2各岗位员工上班前需检查所属物品是否丢失及损坏,发现丢失或损坏的应及时向部门负责人报告,并采取相应的补救措施。

须申领或修理的,按《办公用品管理标准作业规程》或《报修管理标准作业规程》办理。

4.1.3上班时应保持桌面整洁、有序,不允许摆放与工作无关的其他用品。

4.1.4下班前应将桌面清理干净,办公椅放在办公桌的恰当位置。

4.1.5遇到雨天,管理处部客户服务中心管理员应当在办公区门前显眼位置放置公益伞、防滑设施及标识。

4.1.6办公区严禁高声喧哗。

4.2常用办公设备的使用。

常用办公设备包括:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、电话及其他设备。

4.2.1 电脑。

a)经公司电脑培训合格或具有电脑操作证的员工方可单独使用电脑,否则须在电脑管理员陪同下使用。

b)启动与 的一般程序:--启动电源插座开关;

--启动稳压器开关;

--启动电脑主机开关;

--启动显示器开关(电脑开始正常操作);

-- 电脑程序:首先在开始栏选择 计算机对话框,用鼠标点击 计算机,然后按开启程序的反方向操作。

c)电脑应避免频繁的开关程序,暂时不用时,可将电脑转换为休眠状态。

d)正确使用电脑的详细程序按有关电脑操作工具书的指导进行操作。

e)财务、行政人事等专用电脑,电脑管理员须设置密码。

4.2.2 打印机。

a)联机。

一般情况下,打印机与电脑连通之后,无须再进行联机。

b)打印机启动与 的一般程序、--启动打印机开关;

--放好所需打印的纸张;

--在电脑对话框进行打印操作;

-- 程序按启动程序的反方向操作。

c)打印机应避免频繁的开关机操作。

d)正确使用打印机的详细程序按有关打印机操作说明书的指导进行操作。

e)打印文稿须经部门负责人、行政人事部主管或分管人员批准,在文稿上签字后方可予以打印。

f)打印出的文稿应进行校对。

一般情况下由发稿部门/人校对,然后将校对好的文稿经电脑修改后,再进行打印。

g)为节约纸张,文稿未进行校对之前,打印时应使用可以使用的旧纸张或旧文稿的背面打印。

4.2.3 复印机。

a)管理人员应在开始上班时接通复印机插座电源:--开启复印机开关,复印机需自动预热;

--检查复印纸是否放好(可以开始工作);

--复印机管理人员下午下班时 复印机开关;

-- 复印机电源插座;

--正确使用复印机的程序按复印机有关操作说明书进行操作。

b)复印程序:--所有需复印的文件、资料必须先在《复印记录本》上登记,然后再复印;

--复印页数在五份(含)以上或10页以上的,须部门负责人在《打印复印审批表》上批准签字后,方可复印;

--复印人员做好登记以后,调定复印纸规格及复印的深浅度后,选定复印份数按开始键复印;

--复印机管理员检查复印数量及登记记录是否属实,属实的,在《复印记录本》上签名确认;

--如果复印机出错,应将报废纸张数量予以登记。

c)复印机一般情况下每天开机、关机各一次,尽量避免频繁开关。

d)为节约纸张,不重要的复印件应使用可以复印的废纸张背面复印。

4.2.4 传真机:传真机一般情况下保持24小时开机。

正确使用传真机的程序按传真机有关操作说明书进行操作。

a)接收传真:--传真机管理员应注意检查传真纸是否用完及传真机信号是否稳定;

--收到传真件后,由文员及时将传真件取下,并将传真的有关内容(发送单位、发送人、传真题目、传真时间、接收部门、接收人等)登记在《传真登记表》内;

--10分钟以内通知接收部门/人领取传真件,并要求在《传真登记表》中签收,并注明签收时间。

b)发送传真实行一级审批制度:部门传真件由部门负责人审批;

公司/管理处的传真件由公司行政人事部/管理处经理审批,内容包括:--传真机管理员依据传真审批单的内容在《发送传真记录本》上登记,内容包括:发送部门、发送人、传真内容题目、接收单位、接收人、传真号码、要求完成时间等;

--文员放好传真件并拨通对方传真号码将传真件发送过去;

--文员应在3分钟之内致电对方确认是否收到传真件,直至对方收到为止,然后将实际发送的时间登记在《发送传真记录表》内。

--传真机的正确使用程序按传真机有关操作说明书进行操作。

4.2.5 碎纸机:a)碎纸机是对公司部分绝密、机密文件及草稿进行销毁的工具,普通文稿无须利用碎纸机进行销毁;

b)碎纸前应将文稿中的金属物或粘性物(书钉或胶纸等)取出,以免损坏机器;

c)按照碎纸机要求,一次不得超过最大放入量,一般情况下,不得超过三张复印纸的厚度;

d)操作人员按以上要求,打开碎纸机电源,将须切碎的纸张放人切纸口,让碎纸机自动切碎纸张;

e)当碎纸机箱内的碎纸装满后,操作人员须将碎纸清理出来后方能继续操作;

f)正确使用碎纸机的程序按碎纸机有关操作说明书进行操作。

4.2.6 电话:正确使用电话机的程序按电话机有关操作说明书进行操作。

a)为有效控制电话费,一般情况下,电话应设定限制呼出功能。

b)除经理批准的电话外,其他电话均须取消长途直拨功能,须打长途电话的部门/人均需办理审批手续,并在行政部接待处登记后,方可操作。

c)公司所有电话均应取消声讯电话功能。

d)上班时间原则上禁止打私人长途电话,特殊情况须经部门主管审批,到行政部登记后,方可操作,电话费从工资中扣除。

e)个别部门因业务需要经经理特批后,可开通长途直拨功能,部门主管需指定人员做好登记记录,次月i日报行政人事部备案。

f)行政部每季度至少进行一次电话费查询。

--到电信局打印电话费清单。

--逐项核对登记记录。

--将未登记的长途电话登记在《长途电话登记表》内,报行政人事部主管审核,内容包括:日期、部门、姓名、所拨号码、打电话时间、通话时间、通话费用、备注等;

偷打长途电话的,除双倍扣罚电话费外,还将给予警告处分。

--每月电话费用控制情况作为考核各部门工作的指标之一。

g)电话接打技巧详见《公司员工服务管理标准作业规程》。

4.2.7 常用办公设备的维护保养与维修:a)常用办公设备应进行以下日常维护,维护办法参照各设备有关维护操作说明书:--防尘;

--防晒;

--防潮;

--防腐蚀;

--其他需要预防的事项。

b)保养与维修:常用办公设备应定期保养。

--评审、选择保养与维修单位;

--签署保养与维修协议书;

--按协议要求实施保养与维修。

4.3环境管理。

4.3.1 卫生:办公区卫生由保洁组负责清洁。

发现问题,应由行政部主管处理,详见《室内保洁标准作业规程》。

a)行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的卫生状况,要求墙壁无灰尘、污迹,地面无垃圾、烟头和痰迹,窗明几净,空气无异味;

b)各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况,办公用品是否摆放整齐,文件资料是否排列有序。

4.3.2 绿化:办公区绿化由保洁组负责,各岗位人员监督管理。

发现问题,应由行政人事部处理,详见《室内绿化保养标准作业规程》。

4. 3.2.1 行政部应于每天上班时检查办公区公共区域的绿化状况,检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象;

4.4安全管理。

4.4.1工程维修部应检查办公区的水、电设施设备运转是否正常。

4.4.2保安部应检查办公区消防设施是否保管妥当,灭火器材摆放是否规范,有无损坏、丢失现象。

4.4.3各岗位员工应加强安全防患意识,下班时应将重要资料放人安全地点,锁好抽屉,关好电源及门窗。

4.4.4 客户服务中心实行24小时服务制度,值晚班时应与保安部配合注意防火、防盗工作。

4.4.5 公司办公区晚间的安全管理由保安部负责,值班保安人员应定时巡查以下重要部位,并做好相应的记录,详见《治安巡逻标准作业规程》:a)消防设施、配电房;

b)领导办公室、电脑室、档案室、财务室;

c)水源、空调的 情况;

d)加班情况。

5.0记录

5.1《打印/复印审批表》。

5.2《复印记录表》。

5.3《接收传真登记表》。

5.4《发送传真登记表》。

5.5《长途电话登记表》。

6. 0相关支持文件

6.1《治安巡逻标准作业规程》。

6.2《室内清洁标准作业规程》。

6.3《文书处理标准作业规程》。

6.4《档案管理标准作业规程》。

6.5《公司员工服务管理标准作业规程》。

6.6《物业管理处员工服务管理标准作业规程》。

第13篇 物业管理公司合同管理标准作业规程

物业管理公司合同管理标准作业规程

(五)

1.0目的规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。

2. 0适用范围适用于物业管理公司所有合同的管理工作。

3. 0职责3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。

3. 2行政部负责公司所有合同备案及归档(员工劳动合同除外)。

3. 3部门负责人负责合同的履约执行。

4.0程序要点

4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。

4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:a)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;

b)投标书;

c)对外租赁合同;

d)公司承诺提供的常规服务和管理;

e)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;

f)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;

g)其他对外提供服务的合同。

4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:a)采购合同;

b)招标合同;

c)劳动合同;

d)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;

e)其他须进行对外委托服务的合同。

4.2合同的形式包括以下几种形式。

4.2.1 书面的和非书面的。

4.2.2 协议或其他法规性文件的规定和要求

4.2.3 规范合同和格式合同。

4.2.4 口头承诺。

4.2.5 招、投标书。

4.3合同的制定

4.3.1 一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:a)标的;

b)数量和质量(或工作内容);

c)价款或酬金;

d)履约期限、地点方式及其他履约条件;

e)合同终止条件;

f)违约责任;

g)专用合同约定的其他必要条款。

4.3.2 各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。

4.4合同的评审

4.4.1评审权限:所有合同由总经理组织有关人员进行评审。

4.4.2评审内容a)对外提供服务合同的评审内容:--公司的履约能力;

--顾客提供的价格;

--合同的风险;

--合同的条款是否明确;

--合同是否合法;

--合同的社会效益;

--其他需要评审的内容。

b)对外委托服务合同的评审内容:--分供方的履约能力;

--分供方提供的价格;

--分供方的信誉;

--分供方提供服务的售后服务;

--合同的条款是否明确;

--合同是否违法;

--合同的风险;

--合同履约监控能力;

--其他需要评审的内容。

4.5合同的签署与生效。

4.5.1 合同经评审合格,由总经理签署或授权人签署。

非书面的合同除外。

4.5.2 经签署的合同按《印章管理标准作业规程》办理盖章审批手续。

4.5.3 所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。

4.5.4 经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。

4.5.5 公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。

4.5.6 生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。

4.6合同的编号与归档。

4.6.1 书面合同统一进行编号,编号的方法按《档案管理标准作业规程》办理。

4.6.2 一般情况下书面合同由公司行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按《档案管理标准作业规程》办理。

4.6.3 行政部归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按《档案管理标准作业规程》办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。

合同执行完毕后,须将合同返还归档。

4.6.4 合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。

4.7合同的履约。

4.7.1 对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。

4.7.2 对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或行政部监督履约。

4.7.3 合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。

4.7.4 财务部监控所有书面合同的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。

4.7.5 合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。

4.8合同的变更与废止。

合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向办公室提出合同变更申请,办公室按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。

4.9合同的续约。

合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知办公室,由行政部主管按合同评审程序跟进评审.重要合同由总经理直接组织合同评审。

4.11记录:书面合同必须有书面的评审记录,与合同一起归档保管。

5.0记录6.0相关支持文件

6.1《档案管理标准作业规程》

第14篇 物业管理公司维修人员工作规程格式怎样的

物业管理公司维修人员工作规程

(七)

一、目的: 保证维修人员维修操作规汇范、准确。

二、适用范围:公司全体工程维修人员。

三、内容

1、接到部门主管的维修指令后,维修人员根据维修内容准备好所需维修工具和维修材料后,并持《维修单》赶到维修地点。

2、公共区域的维修程序

1)首先做好消防安全防范措施,如安全护栏、维修告示牌、高空作业告示牌等。

2)做好公共场地的保护措施,将维修工具或维修材料放在旧报纸或抹布上,避免对公共场地造成损坏。

3.)维修工具及材料须安放在不影响用户使用的位置,如有用户出入必须主动礼让用户。

4)维修结束后,立即清理维修现场,及时撤掉告示牌。

4、室内有偿维修程序

1)记清维修用户的房号或单元,到达维修地点并核对无误后用食(中)指关节轻声扣门。

2)用户询问时,主动向用户问好,自报部门,说明维修内容。

3.)进入室内前必须穿上塑料鞋套,进入用户房间后,首先做好维修现场的保护措施。

4)如维修中会产生较大噪声时,同时提醒客人并礼貌地客人表示歉意。

5)如维修中会产生较大灰尘或漏水时,必须事前做好防护措施,尽量减少污染,同时提醒客人并礼貌地客人表示歉意。

6)维修时应尽量保持户内环境雅静,严禁高声喧哗、散漫。

不准随意动顾客的物品,不准在施工现场吸烟、吃东西。

7)维修完成后,立即清理维修现场并请用户进行验收。

8)用户验收合格后,请作户在《维修单》内签名确认。

9)用户签名确认后,向用户表示谢意,与用户道别,并轻轻退出房门,轻声 房间。

10)修结束后,维修人员必须将《维修单》妥善保存。

四、相关记录:《维修单》

第15篇 物业管理公司费用报销审核作业规程

物业管理公司费用报销审核标准作业规程

1.0目的

规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

适用于物业管理公司各项报销费用的控制。

3.0职责

3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。

3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。

4.0程序要点

4.1费用报销的标准。

4.1.1经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。

4.2报销单据的填制要求。

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在费用报销单的反面左边。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报费用报销单。

4.3报销单据的审核。

4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。

4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。

4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。

4.4费用的给付。

4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。

4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用,并在《费用报销登记表》中签名。

4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用,由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。

4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用,原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部主管批准后,以现金支付。

4.4.6费用发生前借支款项的,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》作冲减处理。

4.5报销单据的保管。

4.5.1费用报销单由会计按顺序编制记账凭证,财务部主管审核后,由会计汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有的费用报销单由财务部加密长期保存。

5.0记录

5.1《费用报销登记表》。

5.2《费用报销单》。

6.0相关支持文件

6.1《现金管理标准作业规程》。

6.2《银行存款标准作业规程》。

6.3《物品验证标准作业规程》。