采购操作规程10篇

有哪些

采购操作规程主要包括以下几个环节：

1. 需求分析：确定采购的商品或服务类型、数量、质量标准及预期交付日期。

2. 市场调研：收集供应商信息，评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等。

3. 采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购策略、合同条款等。

4. 询价与比价：向合格供应商发出询价单，对比各供应商报价，选择最优方案。

5. 合同签订：与选定供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

6. 订单执行：跟踪订单执行情况，确保供应商按时按质供货。

7. 货物验收：收到货物后进行质量检验，确认无误后办理入库手续。

8. 付款结算：根据合同条款和验收结果，办理支付款项。

9. 后期管理：评估供应商表现，处理可能出现的纠纷，维护良好合作关系。

目的和意义

采购操作规程的实施旨在：

1. 提高效率：通过规范化的流程，减少无效工作，提高采购工作效率。

2. 控制成本：有效比价和合同管理有助于降低采购成本，提升公司盈利能力。

3. 保证质量：严格的供应商评估和货物验收，确保采购商品或服务的质量。

4. 风险防范：规范的操作流程能降低采购风险，如供应商违约、质量问题等。

5. 透明度：增强采购活动的透明度，防止内部舞弊，保障公司利益。

注意事项

1. 采购过程中，应保持公正公平，避免任何形式的利益输送。

2. 在供应商选择时，不应只看价格，还需综合考虑其稳定性、售后服务等因素。

3. 采购计划需与库存管理、生产计划等紧密配合，避免过度采购或供应中断。

4. 签订合同时，务必明确违约责任，以保护公司权益。

5. 货物验收时，如发现问题应及时与供应商沟通解决，必要时启动索赔程序。

6. 对于长期合作的供应商，定期进行绩效评估，以促进其持续改进。

7. 保持与供应商的良好沟通，及时反馈问题，共同解决问题。

8. 严格遵守公司财务规定，确保采购资金的合规使用。

9. 注意保密，避免泄露公司采购策略和敏感信息。

10. 遵守相关法律法规，确保采购活动的合法性。

以上采购操作规程旨在为公司的日常采购工作提供指导，确保采购活动的顺利进行。在执行过程中，应根据实际情况灵活调整，不断优化流程，提升采购管理水平。

采购操作规程范文

第1篇 教学科研仪器设备采购供应操作规程

教学科研仪器设备采购供应操作规程

第一条 为加强我校教学科研仪器设备采购供应工作的统一领导，规范教学科研仪器设备采购活动，严格采购工作程序，完善监督制约机制，提高采购效益，维护学校利益，依据《中华人民共和国招标投标法》和省市有关规定，结合我校实际制定本办法。

第二条 全校教学科研仪器设备的添置（教学、科研基金来源），实验室与设备管理部门是项目承办单位。单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目由招投标管理办公室（以下简称招投标办）负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理；单台（套）合同估算价在5万元以下，批量在10万元以下的采购项目由实验室与设备管理部门组织、协调和管理。各单位使用自有资金、自购急需专用教学科研仪器设备，须先报主管校长批准，然后才能采购；须经实验室与设备管理部门验收合格后，方可投入使用；否则不准报销、入账。

第三条 严格采购工作纪律和工作程序。所有采购活动要自觉接受纪检、审计、财务等部门的监督；各级领导干部及主管设备、教学科研仪器设备采购的人员的配偶、子女和亲属应回避参加竞标；与供货商有利益关系的人员不得进入采购工作小组；参与采购工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。

第四条 采购工作必须按计划执行，严禁计划外采购

1. 购置计划一经批准并下达执行，采购人员必须认真研究计划的落实措施，制定方案，定期向主管领导汇报。

2. 如因《教学科研仪器设备购置计划申报、审定规程》中所列原因而确需改变计划的，必须经使用单位领导同意，按有关程序重新审批。

3. 实验室与设备管理部门每年通报一次计划执行情况，写出一份计划执行情况报告报学校领导。

第五条 教学科研仪器设备的采购方式。根据批准后的学校采购计划，设备的类别、性质、价格和需求情况，确定采购方式。属于教学科研设备采购的范围，原则上由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施集中采购，集中采购以政府采购、公开招标、竞争性谈判为主，其他采购方式为辅。

1.政府采购 教学科研仪器设备采购招标活动，由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施，并负责起草和签订合同，监督合同的履行工作。

2.竞争性谈判 指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

3.市场询价 对于价值较低的零星急用物品，可利用已经建立的产品系统，多方查询择优采购；采购时，根据市场行情尽量在烟台及周边地区就近组织货源，零星教学科研仪器设备的采购必须有2人或2人以上参与，对于专用教学科研仪器设备的零星采购必须由专业人员参加、采用市场询价的方式进行。

4.单一来源采购 所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商采购等情况，或者经长期考察和竞争，在某一领域对我校具有明显质量、价格、服务等优势的厂商。或者项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。

5.订货会采购 通过组织参加每年春秋两季的全国高校教学仪器采购订货会以及全省高校订货会，了解行业信息和市场行情，一般不现场采购。

第六条 对大型、精密、贵重教学科研仪器设备及大宗设备（2万元以上）的采购，应成立谈判领导小组。谈判领导小组的组长一般由实验室与设备管理处处长担任，成员有使用单位的负责人，专家，设备、财务和纪委或审计等部门的有关人员联合组成。招标谈判小组全体成员参加招标（竞争性）谈判，最后由集体以2/3以上成员同意的方式提出购置与否的意见，并报分管校领导批准后签订合同。

第七条 自制、包括请校外单位加工制造的设备，在对技术的科学性、可行性及经济的合理性进行充分论证的基础上，由实验室与设备管理部门会同使用单位和财务、审计等有关部门做好定价工作，并按规定程序办理审批、制作手续。

第八条 采购人员应按时、保质、按量完成采购任务，在采购过程中力争做到三要、三不要、三清楚、三落实、三抓紧。

1.坚持质量第一，做到三要、三不要。

（1） 质量好，价格稍高一些也要；质量差，价格再低也不要。

（2）一般情况下，要名牌，不要杂牌。

（3）要技术力量雄厚、售后服务好的厂家的产品，不要技术力量薄弱、售后服务差的厂家的产品。

2.对大型精密贵重教学科研仪器设备或批量大、价格高的一般设备要坚持充分调查研究，做到三清楚，使谈判有据、掌握主动权

（1）对生产同种产品的主要厂家要清楚，掌握各厂家的产品情况和报价情况，以便货比三家，好中选优。

（2）了解同种产品的老用户，对他们的成交价格要清楚。

（3）不同时期某种产品价格变动情况要清楚。

3.合同采购，要做到三落实、三抓紧

（1）一般情况下，尽量与厂家合同成交。合同一式数份，交实验室与设备管理部门一份，档案室一份，财务部门一份，供货方1-2份。

（2）要落实付款方式，坚持货到验收合格付款（特殊情况例外）；要落实运输方式，明确厂家不能随便改变运输方式和运费支付方式；要落实售后三包，明确退货运费由厂家负责。

（3）抓紧对常用设备的生产厂家、价格、质量情况的分类分录。对于市场信息的变化，要抓紧进行整理、分析。同时，抓紧应用微机引进、开发适用的信息管理系统，搞好采购的现代化管理。

第九条 对于临时追加的教学科研仪器设备购置计划，首先要落实资金来源，完善审批手续之后，采用与上述程序相同的步骤完成采购供应工作。

第2篇 非煤矿山采购员岗位安全操作规程

1、采购员在接到物次工作的指令任务后，要分清物资的类别、性质及技术要求。

2、采购员在领车往返途中有责任帮助司机了望，不允许同司机饮酒，不搞非驾驶，并封好车。

3、装卸车时采购员要根据物资的类别、性质的不同，指导装卸人员轻装轻卸，存放于适当位置。

4、采购员在押运途中，根据不同种类物资，敦促司机适速运行，要时常停车检查是否有隐患。

5、押运危险品和化学用品时，采购员要起到安全监督作用，车上人员不得吸烟，路宿时要安排专人看管。

6、在物资运输途中，不允许客货混载。

7、采购员在与验收员、保管员交接货物时，要将该物资的性质、性能及危险性交待清楚，以便妥善装卸和保管。

8、在涉及有关机械设备装卸货物时，采购员应遵守有关规定，做到我要安全。

9、乘车时要把牢坐稳。

第3篇 附二医院药品采购操作规程

医院药品采购操作规程

目的:

加强药品采购环节的质量管理,确保采购药品数量及质量。

责任人:

库房采购人员。

内容:

1.药库保管根据本院药品用量和实际库存,制定每月购药计划,做到既保证供应药物又无库存积压。

2.采购员根据药品质量、价格信息及药品集中招标结果,对药品计划进行价格标注和渠道划分。

3.药剂科主任对药品计划进行审核后报分管院长审批。

4.采购员严格按照批准计划在正规渠道采购,不采购伪劣假药。

5.药品到货后,进行检查验收,合格的药品由保管员按照入库制度办理入库手续。

6.药库保管将每次到货品种及时通知各药房,急调药品到货后立即电话通知。

第4篇 药品采购操作规程

企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节：

一、确定供货企业的法定资格及质量信誉；

二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；

三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；

四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准；

五、签订有明确质量条款的购货合同；

六、购货合同中质量条款的执行。

1供货企业合法性

药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品，不得向其他任何单位或个人购入药品。gsp要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。同时，药店应对与本店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。

业务购进部门负责索取并审核供货企业合法性的有关资料，审核内容应包括：供货方《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”的合法性、真实性、有效性，供货方  “证照”核准的经营方式和经营范围，供货方通过药品认证的相应证书等。业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案”，可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本店已经建立“合格供货方档案”或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常进行业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。

2购进药品合法性

购进的药品应符合以下基本条件，以确保其合法性：

2.1合法企业所生产或经营的药品；

2.2具有法定的质量标准，即国家药品标准；

2.3进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机    构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告    书》或《进口药品通关单》的复印件；

2.4包装和标识符合有关规定和储运要求；业务购进部门应严格按照进货质量管理程序的要求，查询并核实药品的合法性资料，认真审核所购进药品的合法性，质量管理部门应负责建立所经营药品的质量档案。

3供货方销售人员合法性

3.1根据药品监督管理有关法律法规，本店应对来本单位进行药品销售、推广等业务联系的人员进行合法性资格审核，索取其有关证明资料，并对供货方销售人员建立相应的管理档案，对其经营行为及身份的合法性实行动态的监督审核。对不再具备合法资格的销售人员应及进采取有效措施，停止业务往来。审核资料的主要内容：

3.1.1供货企业证照复印件。审核《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”核准的经营方式、经营范围与销售员的经营行为是否相符；

3.1.2药品销售员身份证；

3.1.3供货企业法定代表人授权委托书。授权委托书应加盖供货企业原印章，其法定代表人应加盖印章或签字，并明确授权经营活动范围或经营品种，标明有效期限；

3.1.4省级药品监督管理局核发的销售人员从业资格证书。

以上原件审验后应留复印件。

3.2购进计划的编制与审核

药品购进计划是业务经营活动的重要工作内容，本店应认真研究市场需求的各种信息，紧密结合企业管理实际，按照从实际出发，遵循市场经济规律、提高企业经济效益的原则，科学合理地制定购货计划。

编制购进计划一般按照以下程序进行：

3.2.1业务购进部门在编制药品购进计划时，应坚持“质量第一”原则，立足经营需要及市场需求，合理设计药品库存结构，提出一定时期内的购进计划内容，报质量管理机构审核；

3.2.2质量管理部门应认真查阅合格供货方档案及药品质量档案，以药品质量作为重要依据，并根据上一经营周期的购进药品质量评审结果，有效行使质量否决权，作出审核结论；

3.2.3经质量审核的购进计划应报质量工作负责人审批，由业务经营部门实施。

从质量审核的目的出发，药品购进计划的质量审核内容主要是对供货企业、购进品种的确定进行审查。凡列入质量管理部门审核合格的供货企业名单、购进品种目录的供货企业和购进品种，业务部门可按照经营管理的实际需要，自主开展业务经营活动。未列入供货企业名单、购进品种目录的，应根据具体情况，报质量管理机构审核。

3.3.采购合同管理

药品采购合同是药品经营过程中明确供销双方责权的重要形式之一。根据gsp要求，签订采购合同应明确质量条款，其目的就是使供销双方在经营活动中牢固树立质量意识，明确双方的质量责任，促使企业自觉主动的加强质量控制，依法规范经营，确保药品经营质量。

3.3.1采购合同的形式

药品采购合同的形式一般分为：

①标准书面合同；

②质量保证协议；

③文书、传真、电话记录、电报、电信、口头约定等。

本店在药品购销活动中签订的药品采购合同，应明确相应的质量条款内容，当所形成的合同不是标准书面合同形式，如文书、传真、电话记录、电报、电信、口头约定等方式，企业应与供货单位提前签订明确质量责任的质量保证协议，并明确有效期，质量保证协议一般应按年度重新签订。

3.3.2书面合同的项目与内容

①合同项目

购销双方企业名称、地址及邮编、电话、传真、邮件地址、银行帐号与税号、签约代表、签约时间、合同正文。

②合同正文内容

药品名称、规格、批准文号、供货价、包装单位、数量及，总金额；

交货时间、方式、地点；

结算方式与付款期限；

质量标准与质量条款及质量责任分担；

违约处理方式。

4首营企业与首营品种

4.1定义

首营企业指购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。首营品种指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品，包括新产品、新规格、新剂型、新包装。

4.2质量审核的目的

对首营企业与首营品种的质量审核可以确认供货企业的合法资质和质量保证能力，保证所购进药品的质量及合法性，从而有效把好药品购进质量关，防止假药、劣药流入药品流通领域，保证消费者的切身利益。因此gsp将首营企业与首营品种的审核列为购进质量控制的首要环节。

4.3质量审核的作用

通过对首营企业和首营品种的质量审核，全面、准确地收集首营企业和首营品种的相关资料，并建立档案，充分了解首营企业质量保证能力，掌握首营品种的质量信息，保证企业购进行为的合法性。

4.4质量审核的资料内容

①首营企业的质量审核，要求必须提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件；药品销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；药品销售人员身份证复印件。还应提供首营企业质量认证情况的有关证明。

②首营品种的质量审核，应提供加盖生产单位原印章的合法证照复印件；药品质量标准、药品生产批准证明文件复印件；首营品种的药品出厂检验报告书；药品包装、标签、说明书批件和实样以及价格批文等。

4.5质量审核的程序

①首营企业审核程序：

根据gsp要求，药店对首营企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核。业务部门按规定将审核资料收集齐全后，填写“首营 企业审批表”，报质量管理机构进行质量审核；首营企业的审核以资料的审核为主，如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批；质量管理部将“首营企业审批表”报分管质量负责人审核批准后，业务部门方可从首营企业进货。

②首营品种审核程序：

业务购进部门按规定将审核资料收集齐全后，填写“首营品种审批表”，报质量管理机构进行质量审核；质量管理机构将“首营品种审批表”报分管质量负责人审核批准后，业务部门方可购进首营品种；质量管理机构负责建立首营品种的质量档案。

第5篇 压铸模采购、安装、使用和维修的操作规程说明

对于一个压铸工厂来说，压铸模具可能是您最大的资金项目投入之一，您一定想使您的模具有更长的使用寿命；对于压铸生产来说，频繁的模具故障可能是您最大的麻烦之一，您一定想使您的模具经一次维修能使用更多的模次。以下提示和建议可能对提高模具寿命，减少模具故障有所帮助。

一、模具采购

选择信誉好、技术高、经验丰富的专业压铸模具厂制造模具。压铸模是一种特殊的精密机械，那些专业压铸模具厂，他们有精通压铸技术的模具工程师，会设计出最适合您的压铸机使用的模具；他们有适合生产压铸模具的精密机床，能确保模具尺寸精度；他们有经验丰富的高级模具技师，技师的丰富经验是压铸模具实用好用的保证；他们与材料供应商和热处理厂有密切的关系，他们有完善的售后服务体系……。良好的模具设计与制造是压铸模具长寿命、低故障、高效率的基础。低价位的劣质压铸模，将会以压铸生产中表现出的低生产效率、高故障，让您浪费很多昂贵的压铸工时，花去更多的金钱。

二、模具安装 模具安装调整工应经过培训合格上岗

⑴、模具安装位置符合设计要求，尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离最小，这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。

⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好，确保重吊时人身、设备、模具安全。

⑶、定期检查压铸机大杠受力误差，心要时进行调整。

⑷、安装模具前彻底擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当，所有顶棒长度是否等长，所用顶棒数量应不少于四个，并放在规定的顶棒孔内。

⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度，避免在使用中松动。压板数量应足够多，最好四面压紧，每面不少于两处。

⑹、大型模具应有模具托架，避免在使用中模具下沉错位或坠落。

⑺、带较大抽芯的模具或需要予复位的模具也可能需要动、定模分开安装。

⑻、冷却水管和安装应保证密封。

⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数：快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物，做两次模拟压射全过程，检查调整是否适当。

⑽、调整合模到动、定模有适当的距离，停止机器运行，放入模具预热器。

⑾、把保温炉设定在规定温度，配置好规定容量的舀料勺。

三、模具的正确使用

制定正确的压铸工艺，压铸工正确熟练的操作和高质量的模具维修，对提高生产效率，保证压铸件质量，降低废品率，减少模具故障，延长模具寿命致关重要。

(一)制定正确的压铸工艺

压铸工艺是一个压铸工厂技术水平的体现，他能把压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸合金特性等生产要素正确的结合起来，以最低的成本，生产满足客户要求的压铸产品。因此，必须重视压铸工艺工程师的选拔和培训。压铸工艺工程师是压铸生产现场技术总负责人，除制定正确的压铸工艺，根据生产要素变化及时修订压铸工艺外，还负责对模具安装调整工、压铸操作工、模具维修工的培训和提高。

第6篇 危险化学品采购员岗位安全操作规程

1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法；

2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；

3、在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品；

4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品；

5、在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机；

6、在提货进要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量，严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏；

7、需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运；

8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，需告知承运人；

9、需采购员自行办理托运的剧毒化学品，必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证；

10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品乘坐公共交通车、船、飞机。

第7篇 油品采购操作规程

一、目的：为加强油品在采购、运输、装卸各环节的管理，确保油品运输安全，质量合格特制订本程序。

二、范围：全国各正规油品供应商

三、职责：采购计划、运输装卸各环节的管理。

四、程序：预采购油品的质量控制程序和油品运输过程中质量控制程序。

1、 油品采购前对供应商油品资源进行油品储存罐抽样化验工作，鉴定其油品质量能够达到预采购油品质量要求。

2 、与供应商制订油品采购合同，在单笔油品采购合同中所采购油品品号、数量、单价、金额必须准确无误。

3、 单笔采购合同中须附油品供应商油品化验报告，其报告中油品储存罐号、各项质量指标须与前期抽样油品及后期拉运油品相吻合。

4、 运输油品前，运输公司应与公司运输油品的所属部门签订合同/协议，明确其应严格遵守国家有关危险货物运输的管理规定，运输油品的单位和司机应具备相应的营运资质并采取相应的应急措施和方法。

5、 油品拉运前对供应商出库油品（采购油品）进行抽样与前期所抽取油样进行外观、气味、比重等对比确保出库油品无误。

6、 油品运输前对其油车进行严格检验，确保油车为协议运输公司所属车辆并确保车辆状况良好，消防器材配备，使其油品能按时送输到缷油指定地点。

7、 严格检验油车油罐清洁度，达到检验标准使其油品拉运前后不受污染，确保油品质量合格。

8、 针对运输公司油车调配人员所安排的外来临时运输车辆须对车辆驾驶人员身份、驾驶证、运输油品资质、油罐车运营资质、罐车清洁度进行严格检查，防止出现偷油，换油，漏油等违法行为。

9、 在油车运输途中对驾驶员随时进行电话跟踪，对运输公司指定外来临时车辆在装油后要求油车司机对油罐车各罐口实施铅封并随机押车到缷油地点，防止油车司机在运输途中有作弊行为。

上述油品采购控制程序以目前我站可实施的控制条件为基础而制订。综上所述，严格把关所采购油品的质量是我站正常运营的一道重要关卡使其我站利益不受亏损，在以后的发展道路中更有效、平稳。

孝义市北化加油站

第8篇 采购员岗位安全操作规程

1、熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法﹔

2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品﹔

3、在采购危险化学品时,先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技朮说明书、安全标签、包装要求、质量,样品经检验合格,方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技朮说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品﹔

4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时,应根据物品的危险性,穿戴相应的防护用品﹔

5、在进入危险化学品仓库提货时,不得携带火种。禁止穿著能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机﹔

6、在提货进要对危险化学品进行验货,认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量,严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄漏﹔

7、需采购员自行办理托运的危险化学品,只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运﹔

8、 运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,需告知承运人﹔

9、 需采购员自行办理托运的剧毒化学品,必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证﹔

10、 不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品乘坐公共交通车、船、飞机。

第9篇 采购员安全操作规程

采购员岗位安全操作规程

1、并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、理化性质、危险性、包装要求、事故应急处理办法、灭火方法。

2、必须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品。

3、在采购危险化学品时,先要严格核对和检验危险化学品生产厂家或经营企业所提供的危险化学品样品的名称、规格、安全技术说明书、安全标签、包装要求、质量、样品经检验合格,方可签订订货合同。不得订购无产地、无生产厂家、无安全技术说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品。

4、在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时,应根据物品的危险性,穿戴相应的防护用品。

5、在进入危险化学品仓库提货时,不得携带火种。禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机。

6、在提货时要对危险化学品进行验货,认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量、严格检验物品的质量、包装是否符合要求、有无泄露。

7、需采购员自行办理托运的危险化学品,只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运。

8、运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的,需告知承运人。

9、需采购自行办理托运的危险化学品,必须向货物运达目的地县级以上公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。

10、不得携带易燃、易爆、强腐蚀性等危害公共交通安全的危险化学品样品榇乘坐公共交通工具、车、船、飞机。

第10篇 某物业公司采购工作操作规程

物业公司采购工作操作规程

1.目的

规范公司采购工作程序。

2.范围

公司范围内《采购控制程序》规定的各项内容。

3.职责

物配中心主管负责执行。

4.操作规程

工作流程图说明记录

1、由物配中心主管接收公司批准执行的《采购申请单》.

2、按照《采购申请单》所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求,确定供货商并对其加以分析。

3、根据预算要求及实际情况来确定价格。

4、按照采购项目要求采购人员与使用部门人员一同进行现场认定采购。

5、向已确定的供货商发出定单。

6、进行定单例行追踪,确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力,以使其履行最初所做出的发运承诺,提前发运货物是加快已经延误定单涉及的货物的发送。

7、按照采购验收制度进行货物的接收和检验。

8、对供方的到货票据进行审核,是否符合供方承诺的条件。

9、如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。

10、按照公司财务管理规定对货款进行结算。

11、对供方货款进行登记并通知供方领取。c_7.4-01-f04-02

《采购申请单》

c_7.4-01-f02-01

《合格供方名册》

《采购管理制度》