大学后勤管理制度5篇

大学后勤管理制度主要涉及以下几个核心领域：

1. 资源管理：包括设施维护、资产管理、能源管理等方面。

2. 服务保障：涵盖餐饮服务、住宿服务、环境卫生、交通管理等日常后勤服务。

3. 人力资源：涉及后勤人员的招聘、培训、考核及福利待遇等。

4. 财务管理：包括预算编制、成本控制、财务审计等环节。

5. 应急处理：制定应急预案，应对突发事件，确保校园安全稳定。

6. 合规性：遵守国家法律法规，执行教育部门的相关政策。

包括哪些方面

1. 制度建设：建立完善的后勤管理制度体系，明确职责分工，规范工作流程。

2. 监督与评估：设立监督机制，定期进行绩效评估，确保制度的有效执行。

3. 技术支持：利用现代信息技术，提升后勤管理的效率和质量。

4. 培训与发展：持续提升后勤人员的专业技能和服务意识，促进个人发展。

5. 沟通协调：加强与师生沟通，及时了解需求，优化后勤服务。

6. 绿色环保：推行绿色后勤理念，实施节能减排措施，实现可持续发展。

重要性

大学后勤管理制度的重要性体现在：

1. 保障教学科研：良好的后勤保障是大学教学科研活动顺利进行的基础。

2. 提升满意度：通过高效服务，提高师生对后勤工作的满意度，增强校园凝聚力。

3. 防范风险：规范化的管理可以预防潜在风险，维护校园安全稳定。

4. 节约资源：合理配置和使用资源，降低运营成本，提高经济效益。

5. 提高形象：优质的后勤服务有助于提升大学的整体形象和社会声誉。

方案

1. 制度修订：定期审视并更新后勤管理制度，确保其适应学校发展需求。

2. 技术创新：引入智能化管理系统，如物联网设备监控、移动应用报修等，提高工作效率。

3. 员工培训：开展定期培训，提升员工的服务质量和专业技能。

4. 反馈机制：建立有效的反馈渠道，收集师生意见，不断改进服务。

5. 合作伙伴：选择信誉良好、服务质量高的供应商合作，确保后勤服务质量。

6. 环保实践：推广绿色校园理念，实施节能项目，如绿色照明、雨水收集等。

7. 安全演练：定期进行应急演练，提高应对突发事件的能力。

通过上述方案的实施，大学后勤管理制度将更加完善，为校园生活提供坚实的后盾。

大学后勤管理制度范文

第1篇 某大学后勤处安全责任管理制度

大学后勤处安全责任管理制度

为进一步强化我处的安全管理工作,创建和谐美好的安全环境,维护稳定的工作秩序,根据有关文件精神,结合我处实际,特制定后勤处安全管理制度。

一、全处成立安全工作领导小组

组长:处长

副组长:党总支副书记、副处长

成员:计划科、计生办、综合监管科、后勤各实体负责人

二、责任分工

1、组长:主持全处的安全工作,对安全工作负总责(第一责任人)

2、副组长:协助组长做好全面安全工作,对安全工作负总责。

3、计划科:具体负责整个处机关的安全管理工作,重点落实防火、防盗等安全制度,及时转达、发放有关安全、消防等方面的文件、精神和材料,与保卫处保持经常联系,完成上级领导和部门交办的工作任务。

4、后勤各部门:正、副经理具体负责本部门的安全管理工作,组织学习安全规章,开展经常性安全教育,完成上级领导和部门交办的工作任务。

5、各部门负责人对检查、落实本部门的各项安全管理工作负领导责任。

三、安全管理制度(校内报警电话:6999)

1、全处要把安全稳定工作列入重要议事日程,列入年度工作计划和年度工作考核目标。

2、加强防火防盗安全教育,要求校保卫处定期为全处职工举办安全知识教育讲座和消防器材使用操作培训。

3、严格落实各项防火措施,办公室及学生宿舍等处不得擅自牵拉电源线,不得使用不合格的电插板;正确使用各类电器,并注意定期检查、维护;办公室及学生宿舍等严禁使用电炉、电热棒等大功率电热设备和液化气灶具等,一经发现立即没收,并予以通报批评;最后离开办公室的职工应注意关闭本室所有电路电源开关。

4、消除火灾隐患,废弃纸张不得随地乱扔;及时清除电脑、打印机、复印机及电源插座附近的散落纸张;室内严禁明火,严禁随地丢弃烟头。

5、加强防盗意识,个人贵重物品、钱财不得随意存放;陌生人不得擅自进入办公室及学生宿舍等重要场所;室内无人时必须关门、关窗、锁上保险。

6、严禁将易燃、易爆、放射性物品和有毒固体、液体、气体等危险品带进办公室及学生宿舍,违者依法处理。

7、各级安全管理人员应做好分工范围内的日常安全检查工作,发现安全隐患,及时向领导汇报,并提出整改建议。

第2篇 大学后勤综合管理科考勤制度

大学后勤综合管理科考勤制度

1.认真贯彻执行校、处考勤制度。

2.严格遵守校规定的作息时间,做到不迟到、不早退,有事请假经准许方可离岗。

3.考勤员必须按规定要求如实填写考勤,秉公记薄,不徇私情。

4.任何人不准随意填写、涂改考勤薄,每违反一次,按矿工一天处理。

5.考勤情况是晋级、调薪、发放岗位津贴的依据之一。

第3篇 大学后勤管理处廉政建设制度（3）

大学后勤管理处廉政建设制度(三)

加强廉政建设,确保公开、公正、公平、高效的管理好青岛校区后勤工作,特制定本廉政建设制度。

一、后勤管理处全体工作人员,要自觉学习相关法律法规,做到懂法、守法,执法,不违法。

二、全面掌握学校有关规定和青岛校区与各有关企业已签合同条款内容,严格按合同要求进行管理。

三、在公务活动中,坚持原则、秉公办事、不循私情,个人不与任何企业发生利益关系。

四、坚持办事公开制度,凡涉及学校和后勤管理处大事须经后勤管理处会议或报上级研究决定。

五、实行定期考核与警示制度,每学期主动征求有关企业意见,发现问题及时对有关人员加强教育或提出警示。

六、实行量化监督,每月根据能源消耗核实缴费和收费情况,每年根据签约检查收费情况。

七、实行阳光管理、主动接受监督。明示所有收费项目的收费依据和收费标准,以便接受监督。

八、加强任职教育,正确处理责、权、利关系,切实为学校当好家理好财。

第4篇 某大学后勤处计划管理科工作制度

大学后勤处计划管理科工作制度

计划科是后勤处的行政事务的综合协调部门。归纳起来,计划科的职责主要是三个方面:

第一、是协调后勤处内部各部门之间的行政关系,为各部门的工作提供相应的服务;

第二、是对外代表后勤处处理相关行政事务,是宣传后勤处、推广后勤处的重要的部门;

第三、是领导的助手和参谋,对行政指令起到上传下达的作用。

计划科不仅是后勤处形象的体现,也是后勤处管理水平的体现。因此,加强对计划科事务的管理,是后勤处管理的基础工作之一。计划科管理制度是综合性的,根据计划科工作实际制定相应的管理办法:

一、计划科工作人员必须严格遵守劳动纪律,做到每天出满勤、干满点。

二、上班时间不离岗、不窜岗、不做私活,办事应提高工作效率,为后勤各部门及全校师生员工提供优质服务。

三、服从领导,团结同志,联系群众,坚持原则,严格按规章办事,不厚比薄彼,不损公肥私,不假公济私,认真履行岗位职责。

四、每年度工作结束后,根据学校有关规定在全处范围内进行考核工作汇总。根据考核结果,主动寻找差距,及时改进工作作风,将考核结果存档。

五、坚决落实首问负责制。做到工作细心,对人热心,互相关心。发挥桥梁作用,当好领导的参谋。

六、着装整齐,保持室内清洁,做好接待服务工作。

第5篇 大学后勤实体财务管理制度

大学后勤实体财务管理制度(试行)

根据国家有关法规和学校财务管理规定,结合后勤实体自身的特点,制定本制度。

第一章管理体制

第一条后勤财务室在财务处的直接领导下,执行学校的各项财务管理规定,按《会计法》和《会计基础工作规范》要求,具体负责对后勤实体的会计核算业务,并每月负责提供各实体的会计报表。

第二条按照小机关,多实体的模式,后勤处对各服务实体行使行政管理职能。

第三条后勤实体实行经理负责制。经理担任财务“一支笔”,执行《二级单位财务“一支笔”管理办法》(__大校[2004]95号),对本实体会计资料的真实性、完整性负责。

第四条实体报帐员在实体经理的领导下,在后勤财务室的业务指导下,履行会计人员职责,负责实体各项资金收缴支付工作。

第五条根据财政部颁发的《高等学校会计制度》(试行)中第五条规定:“高等学校会计核算一般采用收付实现制,但经营性收支业务的核算采用权责发生制。”我校非法人单位的后勤实体按照实际经济业务情况,实行收付实现制和权责发生制相结合的会计核算方法。

第二章财务管理

第六条根据实体实际情况执行备用金制度,每年核定、核销一次。

第七条后勤实体必须按照国务院颁发的《现金管理条例》及实施细则的规定对库存现金进行管理。为保证现金的安全,实体库存备用金不得超过学校核定的限额。

第八条审批权限:人员经费及日常公用经费5000元以下的支出,由经理审批后支付;5000元以上,一万元以下的支出,经理签字后由后勤处处长或后勤处财务“一支笔”审批后付款;一万元以上,二万元以下的支出由财务处处长审批后付款;二万元以上,五万元以下的支出,财务处长审批后报主管后勤工作的校长签批后付款;五万元以上的支出须再经主管财务工作的校长签批后付款(上述金额不含上限含下限)。

第九条单项工程造价在二万元以下的零星基建、绿化、维修工程结算由后勤处计划科审核,后勤主管财务“一支笔”审批后付款;单项工程造价在二万元以上的工程,须经学校审计处审计,再按审批权限规定办理签批手续后付款。

第十条实体经营业务需要的大宗材料、家具设备、农副产品等,按经批准的计划采购,严格执行经手、验收、审批制度;达到应招标采购金额的要执行招投标购置程序,并按合同协议进行采购,支付款项。项目施工材料根据经批准的该工程项目的概(预)算的“材料采购清单”经工程项目主管签字后采购。

第十一条各实体应急事项所发生的设备、材料等费用,事后应按照规定程序及时补办相关手续。

第十二条各后勤实体应参照学校岗位津贴标准,按照各实体与学校签定的协议中规定的人员经费比例,结合实体的收入状况,制定各类人员奖酬金等分配制度和标准、福利费的开支范围和支出标准等,并将其报财务处、后勤处和人事处备案。

第十三条各实体应在人事处的指导下,结合实体的实际业务和成本核算,聘请短期合同制职工,并报人事处备案。在用工管理上,应自觉遵守上级及学校的有关规章管理规定。

第十四条各实体购买设备及外购文具、办公用品,须经后勤处批准后方可购买报销。

第十五条各实体负责人公务出差借款、报销,正职由后勤处处长审批,副职由实体正职审批。

第十六条工程部承接的学校立项工程,实行项目主管负责制,严格按立项书标准执行,该工程的料、工、费支出须经项目主管签字。

第十七条凡以工程部的名义承接的学校各项水电及维修工程,若分包或转包该工程,应按学校有关工程招标的规定执行,中标合同须交后勤财务室作支付工程进度款依据。学校工程招标的相关规定:

(一)50―100万的工程由学校基建小组组织招标、议标;

(二)10―50万的工程由所在单位和经费主管部门选择3个以上的施工单位进行招标或议标;

(三)2―10万的工程,由经费主管部门和主管校领导审批的工程项目立项报告。

第三章票据管理及收付款业务

第十八条严格执行学校的票据管理规定,各后勤实体根据票据的适用范围和本实体需要,由各实体报账员到财务处领取相应票据,按规定用途使用。任何实体不得私自购买和使用其他不合法的票据。

第十九条属各实体收入的业务,均由实体组织收缴,并全额缴交后勤财务室统一管理。各实体报账员根据收取的款项填制“交款单”及时上交后勤财务室办理审核入账手续。不得坐收坐支,不得隐瞒、截留,不得私设“小金库”账外账;不得以个人银行储蓄帐号办理公款业务,任何资金都不得在学校财务管理体制外循环。

第二十条经办人所持需办理报销的原始凭证必须真实、合法,符合《会计基础工作规范》的要求。原始凭证的基本要求如下:

(一)原始凭证的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额。

(二)从外单位取得的原始凭证,必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证,必须加盖本单位公章。

(三)凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必须相符。购买实物的原始凭证,必须有验收证明。支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款证明。

(四)一式几联的原始凭证,应当注明各联的用途,只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸填写,并连续编号。作废时应加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁。

(五)经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

(六)原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开出单位重开或者更正,更正处应加盖开出单位公章。原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。

第二十一条经办人对需办理报销的原始凭证的背面要按照“报销专用章”栏目要求填写;须审批的,按审批权限或主管部门的规定办理审批签字手续。

第二十二条因公办理各种借款,应严格执行学校财务处制定的《暂付款管理规定》,填制一式三联的借款单,并按相关内容填写后方可借款,业务终结后五个工作日内经办人须办理报账手续,逾期未办理按学校的相关规定处理。

第二十三条日常业务报销,应符合《现金管理条例》规定范围使用,结算起点超过1000元的支出,采用转账支票付款。

第二十四条支付材料款时,除发票以外还须附上项目预算书和工程合同书及材料采购清单,由单位负

责人、项目主管、采购员、仓管员审批验收后付款。

第二十五条运输部报销油料发票时,要附上相关车辆的加油清单。

第二十六条因公出差的差旅费报销按财政部门制定的统一标准和学校的相关规定执行。

第二十七条各实体的奖酬金以及由实体支付的公积金,按照后勤财务室提供的统一格式列表计算,由后勤处处长或后勤处主管财务“一支笔”审批后发放。

第四章资产、材料管理

第二十八条材料进仓:购进的材料验收无误后,填制《材料进仓单》一式三联,一联和发票(或送货单)一起交后勤财务室入账,一联交材料管理员,一联留仓管员做库存材料账或卡式台账(不填进仓单的,可以用送货单代替但须仓管员签章)。

第二十九条材料出仓:

(一)文具仓材料:填领料单或出仓单一式三份,一份领料单位或个人留存,一份仓管员留存,一份作为文具仓填制各领料单位校内转帐凭证的附件交财务室转账。

(二)维修材料:维修班长根据报修单上的维修内容,估算需用的材料,填制一式三联的“领料单”,材料出仓后,仓管员应把领料单一联交给材料管理员,一联留底并登记卡式台账,一联留月底核对;月底,维修班长收集好本月的“报修单”交材料管理员或仓管员,材料管理员或仓管员根据报修单汇总维修材料的实际使用数,再与维修班长所领的“领料单”核对,若多领的应办退仓手续。核对无误后,编制《材料使用汇总表》一式二份,一份连同“领料单”一并交后勤财务室做材料支出帐,一份交仓管员登记材料帐。

(三)工程材料:凡须使用材料的人员,应先填制“出仓单”交给仓管员(材料直接送到工地的,使用前应先办理这一手续),并准确注明使用该材料的工程名称(工程名称应与该工程项目预算书及结算书所标明的工程名称完全一致),该项目负责人应在“出仓单”上签名。

第三十条材料退仓:

(一)凡已出仓的材料,因品种规格不符,需更换的,须先填制红字“出仓单”,把原已领出的材料退回给仓管员,再填制蓝字“出仓单”,重新领出所需材料。

(二)工程完工后,项目负责人应收集好未使用完的材料,负责把所剩材料退回仓库,并填制红字“出仓单”办理材料退库手续。

第三十一条废旧材料的回收利用管理

本着爱护资源节约资金的原则,对还有利用价值的各类旧材料应积极回收。回收时,应交给仓管员,并填制“进仓单”,办理进仓手续;领用时,按照前述“出仓管理”办法,办好出仓手续后方可使用;对没有利用价值的废旧材料变卖时,经本单位清点造册,后勤处和财务室派人到现场核对,由后勤处指定有关人员负责处理

第三十二条盘存管理

材料必须每月要进行帐面盘点,每半年要进行一次实物盘点。对发生的盈亏在未查明原因前,仓库管理员不能擅自调整材料帐收、付、余数量与金额余额,待查明原因报相关职能部门批准后方能按规定进行帐务调整。

第三十三条后勤各实体的固定资产购置、申报、登记、出售和报废处置由学校资产处实行统一管理,执行学校固定资产管理办法。

第五章附则

第三十八条本制度解释权归财务处。

第三十九条本制度自二零零六年十月一日起执行。