销售管理办法15篇

第1篇 _销售案场绿化管理办法

销售案场绿化管理办法

售楼处室内及周围绿化管理

一、首先观察各种花卉的生长情况,尤其是室内植物所处的小气侯是否适应生长,发现异常现象及时调整。

二、浇水原则要坚持'见干、见湿'的原则,避免浇半截水或水量过足。

三、根据植物的生长情况,每月适当施一些植物肥,禁止用一些带气味的肥料。

四、室内植物出现黄叶时,要及时调整更换,时常保持室内植物叶绿树茂。

五、如发现室内植物有轻微病害时,要搬出室外进行喷杀防治,禁止在室内杀虫喷药

室内外、阳台、地面绿化管理

目的:调节室内空气,美化和营造舒适优雅的工作和生活环境。

一、室内花卉的管理

1、室内花卉大多以阴性植物为主,应根据植物的生活习性,摆放在靠窗光线明亮、空气流通的位置。因多数室内植物都属于观叶植物,长期放在暗处会因光线不足造成叶绿素减少,叶色变浅,变暗,生长不良影响观赏效果。

2、由于室内空气湿度小,容易引起植物叶面缺水,造成叶边枯焦,在养护时要求每天往叶面上雾水,增加叶面湿润,盆土要偏干为好。

3、植物生长中需要大量的营养元素,所以要定期施复合肥。复合肥比较卫生无异味,是室内理想肥料。

4、适当修剪能调整植株的生长势,调节营养的合理分配,所以要及时除掉下部变黄、变枯的老叶,集中营养供应新叶的生长。

5、由于室内通风条件不好,病害、虫害容易发生。农药是有害物品,严禁在室内使用,如需治理,必须在室外治理。

6、室外植物在阳光下、雨露的滋润下,生长旺盛,所以要适当施肥、补充养分,但要以少施勤施为主。

7、经常修剪,特别剪除徒长枝、交叉枝、病枝、枯枝,保持树型,保持养分,并及时清除杂草。

第2篇 某地产销售计划管理办法

(一)、销售年度计划

1.在每年度初或上一年度末,公司由销售部牵头,其它部门配合编制年度销售计划。

2.年度销售计划的内容:

1).年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划;

2).各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划;

3).各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划;

3.编制年度销售计划的依据:

1).董事会批准的年度开发计划

2).公司资金情况及市场情况

3).技术、工程部门提供的项目设计、施工进度计划

4.年度销售计划经董事会批准方可实施,若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更,一般性的调整由公司总经理批准后即可实施。

5.年度末或项目售磬,做好统计总结工作,汇报公司董事会和股东大会。

(二)、销售月度计划

1.在每月初或上个月末由销售部向公司'月度资金协调会'提交销售月度计划,经公司批准后实施;

2.销售月度计划包含的内容:

①月度售房计划;

②月度资金回笼计划;

③月度资金支出计划;

3.销售月度计划的编制依制:

①销售年度计划;

②宣传推广计划;

③上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法;

④已签合同及付款状况统计;

附件1:年月度销售收入计划表

部门:销售部单位:万元

序号项目名称签约合同金额回笼资金按揭金额其他收入合计备注

注:此表每月2日前交财务部一份。

(三)、营销费用计划

1.营销费用计划按项目的不同时期可分人项目总营销费用计划、项目阶段性营销费用计划,也可根据营销活动不同时间跨度统计出公司总的年度营销费用计划及公司月度营销费用计划。

2.营销费用计划的编制依据:

①宣传推广计划;

②上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法;

3.营销费用计划的内容:

1)销售现场计划

a.售楼处企划、设计、施工、布置;

b.小区内及工地围墙、看板、指标等p.o.p设计、制作;

c.售楼处图表、模型、效果图、道旗等装饰物的设计、制作;

d. 多媒体影片(电视片)之企划、撰写、设计、拍摄、制作;

e.

2) 广告计划

a. 报纸广告企划、设计、文案、印刷、刊出;

b. 杂志广告企划、设计、文案、印刷、刊出;

c. 电视、网络广告企划、设计、文案、印刷、刊出;

3) 宣传促销计划

a. 楼书、套型图、会刊的企划、设计、文案、印刷;

b. dm、海报、请柬、慰问函、贺卡、信封、刻字等的企划、设计、文案、完稿、印刷;

c. 促销活动(如推介会)的策划、设计、布置等;

4) 其它项目

a. 销售人员名片、名牌、制服、培训等;

b. 代理公司的酬金;

c. 其它。

4. 销售月度费用计划需于当月三号前提交公司资金协调会批准通过后实施。

附件2 : 年月月度销售费用资金需求计划表

部门:销售部 单位:万元

序号名称合同金额已付资金未付金额本月需求金额备注

注:此表一式二份并于每月2日前交财务部一份。

第3篇 食品销售省级办事处管理办法

食品销售公司省级办事处管理办法

总则

办事处是销售公司在各省区市场设立的办公事务地点,负责协调公司对所管省区的事务管理。加强并规范省级办事处管理,是公司提高工作效率和管理水平,实现公司管理科学化的途径,加强对各省办事处的规范管理,对公司的发展将起积极的促进作用。

选址及变更事项管理

2.办事处的选择要遵循科学原则,综合考虑各因素,经过认真分析筛选后在确定。

1)、办事处的选址设计活动地域、社会公共设施、经济基础设施、地点知名度、可供扩展空间、成本以及其他因素,需要根据公司要求对各因素做出评估。

2)、办事处基本选定以后,由省级经理签字并上报公司,经过公司统一后方可签订租用合同。

3)、所签订的合同必须符合法律文本格式,手续完成后,办事处必须在三日之内将各法律文件以及税票上报公司备案。

3.办事处一旦选定后,如无其他客观因素,原则上不允许经常迁移。

1)、因主观因素需要迁移办公地点,该办事处必须提前三天上报公司,阐明变动原因。

2)、在上报公司变动原因之时,以必须及时考察选择新的办公地点,一般要求同时考察三处或以上地点,经所比较后在决定。

3)、新的办事处地址变换后,各项手续及要求同第2条。

人员配置管理

4.人员的配置、招聘、录用以及培训,遵循公司的有关规定,结合市场的具体实际,做到不缺不滥。

1)、办事处的人员配置要遵循公司'因需设岗'的原则设置岗位并配备人员。

2)、办事处的人员招聘需求必须经过省级主管上报公司同意,由公司指派或经公司同意后由办事处在当地招聘。

3)、新录用人员要按照正常规定将其档案资料保送公司及人力资源部备案,同时各办事处留存一份备档。

4)、新招的人员培训工作由公司负责,或由公司委托各办事处完成,经考核合格,即可正式录用。

办公消耗品管理

5.省级办事处的办公消耗品的订购、采购、分发等工作均由省办事处内务助理统一负责。

1)、一般情况下,一季度采购消耗品一次,若出现特殊情况必须经省级经理签字同意主可提前采购。

2)、订购物品送到后,负责人要核对、规格、数量和质量,确保没有存在问题后,签字验收。

6、消耗品的使用要尽可能节俭,同时要加以妥善保管。

1)、所以购入的用品,都必须一一填写清单。

2)、必须清楚地掌握办公用品上库存情况,经常整理,必要时实行防虫防潮等措施。

3)、每年6月和12月要对各区域办事处的使用情况进行检查统计,若存在问题应该及时指出并相应地整改。

文书管理

7.各省办事处需要负责管理相应的文书,加强保密制度的规范实施。

1)、所有文书包括经销商业务统计、会议决议、通报、合同或协议、广告投放调查表、各种帐本、统计图表等一切业务相关的用书或公文。

2)、全部文书归公司所有并收藏,任何个人不得私自占有,任何人都必须严格遵守公司的保密制度。

3)、文书的收发、领取与寄送,原则上由各办事处内务助理负责。

4)、文书负责人必须按照公司的要注对其按照密级分类,并按照保密制度处理。

5)、文书按照内容进行整理后,按尚未完成的文书和可以归档的文书二类进行管理,全部完结的文书,分别按照所属部门、机密程度、整理编号保存年限进行整理与编辑,做好登记并且归档保存。

会议管理制度

8.办事处的会议包括例会以及因特殊情况需要临时召开的会议。

1)、省级主管将会议相关文件内容通知内务助理后,内务助理应该及时组织会议地点,材料等,并及时准备通知每一位出席人员。

2)、每一次会议,内务助理或主管都必须做好会议记录。会议记录要尽可能详尽,能反映当时的真实情况。

3)、对于因故缺席人员,内务助理要正确了解原因,做好记录,按照公司相关规定给予处罚,对于无故缺席者,要及时向省级主管报告上报公司备档。

4)、会议要求讲究效率,杜绝'文山会海'现象。

出差考勤管理

9、省级办事处所负责所在区域各业务员的出差考勤管理,对业务员的考勤要不时抽查,做好出差费用报销工作。

1)、省级办事处接到公司通知相关业务员回杭州开会的文件后,应该及时通知各人员并做好记录。

2)、回总部出差的各业务员应到办事处办理出差手续,包括从总部出差归来后的报销手续等等。

3)、到各地市、县出差的业务员,办事处要做好记录,了解每位业务员的出勤情况。

4)|出差费用报销,严格遵守《销售公司销售人员出差费用报销的规定》。

10、由于销售工作的特殊性,各办事处应该不定期抽查所属业务员的业务考勤情况。要求区域经理考核一月二次,客户经理一月四次,销售代表及及跑单员一月至少一次,同时要求客户经理配合对销售代表以及跑单员的抽查。

安全、卫生制度

11、集团公司的安全保卫制度同样适用于各办事处。

1)、由于各办事处未配备门卫保安人员,故应该加强安全工作,每天下班时都要锁好门窗。若上半时发现异常及时报告处理。

2)、各业务员不得带无关人员进入办事处,若因需要则必须做出口头说明并做好登记。

3)、由于各办事处所在地域气候以及周围环境的特殊性,因此必须谨防火灾等情况发生。

12、各办事处要切实搞好卫生,维护员工健康以及工作场所环境卫生。

1)、办事处的工作场所,至少每日清扫一次,并采用适当方法减少灰尘的飞扬,不得乱堆放垃圾或乱扔纸屑。

2)、工作场所内,严禁随地吐痰。

3)、饮水机必须保持清洁。

4)、各办事处应定期对公共场所进行大扫除,确保光线明亮、空气流通,保证工作人员的健康。

第4篇 销售人员管理办法

销售人员的管理办法需要怎么样拟定作为一个公司人员,你是怎么样拟定销售人员的管理办法的请看下面“

销售人员的管理办法【1】

第一章 总则

第一条 制定目的

为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。

第二条 适用范围

第三条 凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。

第四条 权责单位

1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

第二章 一般规定

第五条 出勤管理

销售人员应依照本公司【员工手册】之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:

第六条 原则上,销售人员每日需按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司处理当日洽谈业务,但长期出差或深夜返回者除外。

第七条 工作职责

销售人员除遵守本公司各项管理规定外,应善尽下列之工作职责:

1、销售主管人员

1) 负责推动完成所辖区域之销售目标;

2) 执行公司所交付之各种事项;

3) 督导、指挥销售人员执行任务;

4) 控制销售单位之经费预算。

5) 随时稽核各销售人员之报表。

2、销售人员

1)基本事项

a. 应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁;

b. 对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人;

c. 不得无故接受客户之招待;

d. 不得有挪用所收货款之行为。

2)销售事项

a. 客户资料的整理,档案的建立;

b. 公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c. 客户抱怨之处理;

d. 定期拜访客户并汇集下列资料:

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

3、货款处理

公司收款方式主要以汇款方式处理,遇特殊状况需收取现金或票据,销售人员应当做到以下几点:

a、收到客户货款应当日缴回;

b、不得以任何理由挪用货款;

c、不得以其他支票抵缴收回之现金;

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

e、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。

第三章工作计划

第八条 销售计划

销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】,制订个人之【年度销售计划】,并编制【月销售计划表】,呈总经理核准后,按照计划表执行;

第九条 执行计划

1、销售人员应依据【月销售计划表】,填写【客户拜访计划表】,交销售主管审查,经审查通过后,销售人员应按照计划实施;

第十条 拜访作业

1、拜访计划

销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】,呈部门主管审核;

2、客户拜访前准备

(1)拜访前应事先与拜访单位取得联系;

(2)确定拜访对象;

(3)拜访时应携带物品的申请及准备。

3、拜访后续作业

(1)每日应将当日拜访的工作内容,详细填入【客户拜访报告】,呈部门主管;

(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪;

(3)将新开发的客户资料输入客户档案资料中;

第四章 薪资与提成

第十一条 薪资构成及待遇

1、 业务员的薪资由底薪、提成组成。

2、 发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成

第十二条 薪资设定

底薪 1800元/月

公司实行任务制月薪,业绩任务额度为10000元/月,月薪1800元/月;

第十三条 月薪发放

月薪发放日期为每月10号,遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放;

第十四条 基本指标任务

1、 销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成10000元基本定量任务, 销售人员完成月指标任务(以款到帐为准),公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;

2、 销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务,公司有权解除协议。

第十五条 业务提成设定

1、业务提成分为两阶段:

1)、第一阶段:为业务员发展的加盟代理商首次所下订单,提成按进货金额第一阶段比例计算(详如第一阶段业务提成比例表);

2)第二阶段:为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单, 提成按进货金额的第二阶段比例计算(详如第二阶段业务提成比例表)

2、第一阶段业务提成比例表:(单位:万元)

月进货金额(万元)

提成率(%)

1万以上--2万

1.5%

2万以上—5万

3%

5万以上—10万

4%

2、第二阶段业务提成比例表

月进货金额(万元)

提成率(%)

50万以内

1.5%

50万以上

2.5%

第五章 实施与修正

本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施,修正时亦同

销售人员的管理办法【2】

一 总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。

全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二 销售部组织架构

销售总监

大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理

区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理

销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管

三 销售部人员素质要求

1、 品德好

2、 很强的语言驾驭能力

3、 人格魅力

4、 很强的组织计划管理能力协调能力

四 销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一 1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二 1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

大区经理岗位职责: 1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;

3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;

6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权,并布置工作;

13、定期向直接上级述职;

并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任: 1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限: 1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的权力;

3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。

区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。

为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见 。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五 服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;

男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。

女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。

六 考勤制度

1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、 每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、 考勤时间标准:以标准时间为准。

要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准, 2天以内由销售总监签字批准。

3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。

请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。

月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七 销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八 薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。

试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;

试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。

试用期1—3月:基本工资:底薪;

转正后: 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。

并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。

销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九 合同管理制度

1、 经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、 合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;

如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、 合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第5篇 地产公司销售反馈意见管理办法

地产公司销售反馈意见管理规定

销售反馈意见直接影响公司经营决策,为加强销售反馈意见管理,特制定本规定:

一、销售反馈意见是掼开发项目在销售过程中,客户对其规划、环境、户型、房屋结构、工程质量等方面的意见。

二、营销部对客户所反馈的意见须及时、准确以书面形式反馈给公司领导并建立台帐。

三、如客户对所购房屋内部设施提出改动时,公司原则上不允许,营销部须委婉拒绝。如因特殊要求改动时,需上报公司董事会批准后交工程部执行。

四、各部门要重视意见反馈,做到件件有回音,事事有着落,每个客户意见反馈单由营销部按本规定具体处理。

五、本规定由营销部负责解释。

六、本规定自通过之日起执行。

第6篇 公司销售收入管理办法

公司销售收入管理办法范本

1.目的:为便于销售收入的正确核算,加强销售收入的管理工作,特制定本办法

2.适用范围:本规定适用于公司及分子公司。

3.管理原则

销售收入是指销售产品或提供劳务等取得的收入,包括产品销售收入和其他销售收入。

各公司的各种销售收入必须统一归到本单位财务部(以下简称财务部)管理,其他任何部门不得截留公司的各项收入,不得处理各种产品销售、材料销售和各项劳务收入的会计业务。

4.销售开票业务

4.1各种发票和收据由财务部专人负责管理和使用。发生销售行为时,由业务人员填写开票申请书经商务主管审批,交财务部审查后按申请书开具销售发票。

4.2财务人员要认真审查开票申请书,凡与销售政策、销售价格不一致的,财务人员有权拒绝办理,并及时向领导反映。

5.产品销售日常管理

5.1产品销售收入包括销售产成品、自制半成品、提供工业性劳务等取得的收入。

5.2公司根据国家宏观经济形势和市场变化情况,编制年度、季度、月度销售收入计划,确保全年销售任务的完成和目标利润的实现。

5.3公司要同购货单位签订销售合同,销售合同签订后,生产公司应合理安排生产,保证销售合同的执行,销售合同要按质量及时组织发货,履行经济责任。

5.4财务部对产品已经发出、劳务已经提供,同时收取价款或取得收取价款的凭据时,确认产品销售收入实现。

5.4.1在交款提货情况下,货款已经收到,发票和提货凭据已交买方,不论产品是否发出,都应视作销售收入实现;

5.4.2采用预收货款销售的产品,于产品发出时,作为销售收入的实现;

5.4.3委托其他单位代销产品的,以收到代销单位每月的代销售清单后,作为销售收入的实现;

5.4.4赊销业务首先应由销售公司按程序签订赊销合同或协议,财务部按合同或协议处理销售业务。

销售公司根据销售合同或协议填制产品出库单,并将产品直接发往购货单位(商业单位或医院),不允许片区经理自提产品。财务部根据出库单作分期收款发出商品增加,库存商品减少的帐务处理。该销售业务在销售发票开具时,作销售收入实现处理。财务部要配合商务部做好应收帐款的催收工作。

5.5销售退回,不分年度,一律冲减当月销售收入;销售折扣和销售折让,冲减当月销售收入。

5.6各库房管理员对外发货,凡属批发的,必须凭销售公司填制的出库单发货;凡属零售的须凭财务部盖章的销售发票或收款收据,以及销售公司的出库单提货以及其他有效凭证发货,否则,由库管员自行承担由此带来的一切损失。

6.其他销售收入的管理

6.1其他销售收入包括材料销售、固定资产出租出售、包装物出租、出售、外购商品销售、无形资产转让等取得的收入。

6.2其他销售业务实行归口管理,材料销售和包装物出租、出售业务,机器设备出租、出售业务由总工办负责,公司房屋出租由总经办负责,无形资产转让由总工办负责。

6.3其他销售业务的操作程序参照产品销售程序进行。其中固定资产出租、出售和无形资产出售必须签订合同。

6.4其他销售收入发生后,应及时向财务部结算入帐,记入当期损益,并相应计算结转销售成本、税金等,任何单位或部门不得以任何理由隐瞒、截留和转移其他销售收入,建立'小金库'。

7.市场销售预测和信息反馈

7.1销售公司运用统计资料和根据市场变化情况,认真进行调查分析,采用多种预测方法,确定销售目标;总工办依据销售目标制订生产计划,做到'以销定产'。

7.2总工办利用会计信息反映的有关数据和销售公司掌握的市场对产品质量、数量、规格等方面的需求,对照检查生产计划执行情况,提出改进建议,以便公司进一步做好产品设计、生产、销售工作,搞好售后服务,促进产品销售的扩大。

8.附则:

8.1本制度由公司财务部负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

第7篇 某地产公司营销部销售行政管理办法

地产公司营销部销售行政管理办法

一、行政制度

(一)、员工守则

为维护公司利益和声誉,保障销售工作的顺利进行,待制定本守则。

1、所有员工必须遵守国家法规、法令、自觉维护公司利益不谋求公司制度之外的个人利益。

2、部门员工之间应团结协作,密切配合,充分发扬集体主义精神,建立良好的团队合作关系。

3、待人接物热情有礼,着装仪表整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公秩序。

4、严格保守公司机密,以公司利益为重,不得做任何有损公司及客户利益的事情。

5、置业顾问应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作,发生接待客户冲突,不得争抢,均按公司有关规章制度执行。

6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属。

7、置业顾问在整个销售过程中必须口径一致,凡有疑难问题应向销售经理请示,严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜。

8、销售经理协助置业顾问做好销售工作,做到统一管理。

9、置业顾问要时刻注意自身的素质修养,对本项目的业务知识熟练掌握,对周边项目做到知已知彼,不断提高房地产专业知识及销售技巧,具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

10、置业顾问应有意识地培养自身的客户分析及判断能力,通过业务情况、客户资料的整理,配合部门及公司领导审核的广告收益,为制定广告宣传策略提供依据。

以上员工守则所有置业顾问应严格执行,如有违背将视情节轻重,以及给公司带来的损失大小,按公司奖惩条例的有关规定进行处理。

(二)、考勤管理制度

1、工作时间

9:30-18:30

2、休息日安排

根据销售工作具体进展情况并结合休息排班表安排员工休息,营销部经理与销售经理随时保证有一人在销售现场。遇展会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息。

3、考勤制度

销售人员每天上下班须签到,不得迟到、早退,无故缺席和擅自离岗,未签到并未到销售经理处办理相关手续者,按旷工处理。具体办法如下:

1)迟到或早退:未经批准,迟到(早退)一个小时的,扣发工资20元;一个小时以上按旷工对待,按实扣发工资。一周迟到或早退累计超过3次的,将受到口头警告;一个月达到5次的将受到书面警告;半年内累计超过15次以上者予以解聘。

2)旷工:未经请假,私自不来上班者按旷工处理,旷工一天扣发工资100元,每月旷工累计超过3次,公司有权予以辞退。

3)病假:员工生病须在上班前来电告知销售经理,并应在康复上班时提供医院出具的诊断证明。

4)调休:需填写调休单,由销售经理签字方可执行,同时做好值班安排,如先调休再请示的,原则上做旷工处理。

5)事假:事假须提前1天请示销售经理,经领导批准后方可休息,未经批准或超期休假的按旷工处理。事假扣除当天日工资。不足半天按半天计算。

6)婚假、产假、探亲假、丧假等则按公司规定办。

7)外出:员工外出办理与工作相关的事宜,须向销售经理请示,说明外出事由,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出者按旷工处理。

4、考勤管理

销售部考勤由销售文员管理、记录,于每月31号(30号)统计汇总,上报营销部经理。员工的出勤情况是销售部审核每一位员工工作表现的重要指标之一,希望部门所属人员严格执行本考勤制度,遵守部门作息时间,为销售工作的顺利进行提供时间保障。

5、着装要求

每位员工须着统一工服上岗,佩戴工牌,着装整齐大方,时刻保持良好的精神面貌。

6、严重违纪处理

为加强销售部管理工作,严肃公司劳动纪律,任何员工出现以下严重违反公司规章制度的情况,情节严重者予以除名。

1)利用价格、房号及其他不正当手段抢客户,有损公司声誉者。

2)销售经理利用职务之便收受置业顾问或客户贿赂,私押、私放房号者。

3)盗窃公司及私人财务,将公司机密、客户资料等私自泄露给他人或其他项目,牟取经济利益并使公司遭受损失者。

4)置业顾问做私单,协助房主炒房,从中谋取经济利益者。

5)散布谣言及流言蜚语,搬弄是非,攻击诋毁他人,不利于部门员工团结,拒绝上级下达的工作任务,工作态度消级,散发消级怠工情绪者。

6)多次违反公司规章制度,经批评教育仍不改正者,累计旷工超三天者。

7)打架斗殴,造成人员伤亡、财产损坏、造成不良影响者。

8)触犯国家法律法规,由公安机关追究刑事责任者。

9)贪污、私自挪用公款或客户房款,使公司蒙受经济损失者。

被部门除名的人员,公司有权根据情节轻重及所造成的后果追究其刑事责任。除名人员的奖金及佣金予以扣除。

二、行为规范

1、上班时间未经批准不得私自脱岗外出;

2、上班时间不得在销售接待中心大厅吃零食、吸烟;不得随意串岗,吹牛谈天等,无客户时必须在接待台或洽谈台前坐好。

3、不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志;

4、不得在工作时间从事娱乐活动,不得打牌、下棋、玩电子游戏;

5、不得在上班时间睡觉;

6、不允许长时间接打私人电话;不得占用销售热线电话'煲电话粥',打声讯台者第一次处以200元罚款,第二次辞退。

7、不允许在办公区内高声喧哗、谈笑,不得闲聊与工作无关的事情;

8、不允许在销售资料上乱画;

9、上班之前及上班时间不得饮酒;

10、任何员工,任何时间不得在售楼处打架、骂人;

11、要爱护公司公物,保持办公区域的整洁,不得乱扔垃圾,乱丢废弃物品;置业顾问根据值日安排定时对销售接待中心指定区域进行清理。接待台内外个人物品(水杯、笔、本等)必须整齐简单,随时保持整洁,售楼资料整洁有序,不得使用待客水杯,客户走后,须立即清理,以维护销售接待中心的良好形象。

12、不允许置业顾问做私单,替客户炒房,从中谋取利益。

13、同事间应和睦相处,互帮互助,共同进步,不得私造谣言,拉帮结派而破坏团结。

14、置业顾问接待客户时应热情,有

礼貌,不可以带情绪上班;碰上刁蛮顾客,须理智对待,严禁与客户争吵。如发现对客户不礼貌、不耐烦、不理睬的,视情节轻重,给予50-200元的罚款,严重的辞退。

15、置业顾问不得私自保留有关工作奖金、销售任务等文件内容,否则以违纪论处。

16、员工用餐必须在指定地点、指定时间进行,不许在接待台用餐。置业顾问实行轮流用餐,保证用餐时间来访客户的正常接待工作。

17、下班后禁止在售楼处接待大厅内喧嚣、嬉闹、闲坐。

18、收取定金由公司指定人员收取,并开据收据。

19、严格执行公司财务制度,置业顾问不得私自或串通其他人员收取客户的订金和其他一切现金,严禁在业务中收取任何好处费、实物或回扣。

20、置业顾问按公司规定的顺序接待客户和接听电话,不许抢客和电话。

21、售楼部制定统一的客户来访和来电登记表,置业顾问须认真填写,不得擅自涂改。

22、售楼部置业顾问每天遇到问题应及时向主管人员反映,每天的业务成绩须下班前向主管人员汇报。

23、每月月初销售经理向置业顾问宣布上月业绩及总结,并宣布下月的任务计划。

24、商品房买卖合同、认购书、定金收据等一律不许涂改。

置业顾问应严格遵守本行为规范,若有违反者,视情节轻重给予罚款、处分、除名等处理。

三、竞争机制

为了有效地促进销售,营销部采用末位淘汰机制。销售经理根据楼盘总量及销售进度计划核定当月的销售任务,根据置业顾问人数平均划分,设定业绩底线。若月度结束,某位置业顾问业绩在此底线下,并是销售业绩最差的一位。销售经理根据情况劝退或者调整底薪。

四、营销部奖惩条例

为了更好的激励全体置业顾问,更快的实现公司销售目标,每季度的个人销售第一名将给予通报表扬,发放一定数额的奖励金,并作为年终评选优秀销售员的主要依据之一,同时,若置业顾问在销售过程中出现损害公司利益的情况,或置业顾问违反销售纪律,销售经理有权酌情对违纪人员做出经济上的处罚。(具体奖励办法看佣金制度)

五、离职人员管理

1、置业顾问辞职须提前1个月递交书面申请,报销售经理经公司批准后方可办理离职手续;

2、离职人员辞职须填写销售部辞离职申请表,交还公司发放的办公用品,由销售经理确认。销售经理核算该离职人员的佣金送主管领导签字。由财务部汇总发放工资、佣金、欠款及扣款情况并签字确认,发放相应工资、佣金。

3、离职置业顾问须将已签认购的客户名单移交给销售经理,销售经理可根据离职人员的建议将客户分配给本部门的在职置业顾问。

4、离职人员按实际完成情况计相应佣金。剩余部分的工作由被移交人完成并计提该部分佣金。

第8篇 黄金生产销售过程封闭管理办法

黄金、白银是我矿的主要产品,为加强对金、银以及生产过程中产生的副产品(硫精矿、冰铜及炉渣)的管理,严格实行对生产、销售和废旧物品处理等环节的封闭管理,以达到堵塞漏洞、减少损失、保证产品产销各个环节安全的目的,规避企业经营风险,特制定本办法。

一、矿石开采

1、井下矿石开采应严格按设计施工,减少矿石损失率,尽可能多的回收资源。

2、井下矿毛分离以运营管理部矿毛信息单为准。杜绝因人为因素造成的矿石损失。

3、斜坡道、主竖井井口由保卫部负责检查,防止矿石被盗现象的发生。

4、地质样品、岩芯样品、地质技术员日常检样,经运营管理部批准并在井口值班室签字后方可运出地表,送往化验室。

5、地质技术人员日常收集的标本,经运营管理部出具证明后,可运出生产门,在运营管理部或指定地点集中存放。运出矿外的标本,需经分管生产的矿领导批准。

二、流程中的产品管理

(一)选矿清洁管理

选矿生产流程中,严禁矿浆跑、冒、滴、漏,若有滴漏应及时返回流程,做到班清日结,不得将滴、漏的原矿或精矿混入尾矿和流失。

1、磨矿分级流程

磨矿分级溢流筛必须致密完好,防止杂物进入下道工序。筛出的杂物(如废旧导爆管)必须冲洗干净,由技术主管鉴定并安排专人负责堆存到指定地点保管。

磨机衬板拆卸时,要及时将残余矿渣加入生产流程,废旧衬板必须冲洗干净集中存放,由选矿车间生产副主任监控。磨机衬板拆卸时,由选矿车间报告,保卫部人员全程监护。

维修更换的精矿管路及设备备件等必须将管内存矿处理清洗干净方能外放,检修场地和加球场地要仔细清理地面,地沟要清理干净并将清理的粉矿加入分级机。

选矿清洁管理由选矿车间生产副主任负责,磨浮工段主管具体执行。

2、浮选流程

浮选地沟要定期清理,清出的矿砂及时返回生产流程。

计划检修停车时,要将浮选泡沫槽内的精矿冲净、精矿泵池内的精矿抽净,泵池内不准存暴露在水面以上的精矿。

维修更换的管路及备件等必须将内部存矿处理干净,检修过程清理出的高品位精矿当班要及时返回生产流程,不能返回时由工段安排专人负责保管,开车时再加入。

3、氰化流程

氰化流程全封闭,矿浆及液体不得跑、冒、滴、漏。氰化工区内地面须硬化,杜绝渗漏。工作场地外溢的矿浆,必须当班清理干净,加入流程。

生产过程中,对重点部位、有可能出现金属流失的部位,当班操作工、班组长、工段主管以及车间有关人员要加强巡回检查,发现异常要及时向上级报告。

精矿压滤、置换作业必须设双人在岗。清理锌粉漏斗时,必须有工段主管和技术主管在场,并将清理出的结块及时放入专用铁箱保管。

修理置换泵时一定要有两人以上在场,维修更换的锌粉管、贵液管、贵液泵都必须仔细清理,清理产生的矿泥要及时收集,由工段主管验收并放入洗框槽。

更换的压滤机滤布必须冲洗干净,并经生产副主任和氰化工段主管鉴定后存放在指定地点。

氰化作业的重点岗位:浸前、∮12单层、置换、洗涤、贵液池等必须加设监控设施,全过程监控。

(二)金泥生产管理

1、金泥生产

(1)置换压滤机必须上锁,钥匙由选矿车间生产副主任掌管。

(2)金泥出柜,由选矿车间主任事先请示运营管理部调度室,由调度室通知保卫部和运营管理部,并由调度室协调有关单位供高压风,保证供风时间和风量。

金泥出柜时,必须在保卫人员的监督下进行。出柜操作人员由氰化工段主管指定。选矿车间生产副主任、氰化工段技术人员、工段主管必须到现场指挥操作。操作人员必须穿戴专用工作服、使用专用工具,操作完毕清洗后锁入专用工具箱,钥匙由氰化工段主管掌管。

(3)装金泥的袋子必须是两层专用袋(内层塑料袋)并保证不漏,装袋过程中,一定要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上应及时收回,防止损失。

(4)洗刷滤柜板框的铁箱要定期清理,停用期间要上锁,钥匙由氰化工段主管掌管。在置换过程中生产的废旧滤布由于含有金泥,出柜时专门装袋,与金泥一起送交炼金室。

(5)金泥装袋完毕后,由保卫部、运营管理部、氰化工段共同护送至炼金室。由炼金室、保卫部、运营管理部、氰化工段共同计件、称重,并准确记录,由四方人员互相签字确认,办理交接手续。金泥如不能及时冶炼,必须入金泥专柜保管,由保卫部、炼金室共同落锁和开启。

(6)冶炼期间,操作工人每班烘金泥的数量及拌料情况要如实记录,交接班时要交接清楚。

2、金泥的检验

金泥的检验由运营管理部化验室负责。金泥的检验必须在选矿车间、保卫部的共同监督下进行。金泥的计量、采样、测定水分必须同时进行。

(1)采样的方法是:每片滤板的金泥按星形法布点采样。共采五点,每台的金泥所采的样为一个综合样。综合样经过制备后取2克左右装入样袋,做为一个化验样。

(2)金泥水分的测定是在生产现场,采样全部结束后马上进行。操作人员为化验室测定人员,由选矿车间和保卫部共同监督。

(3)制备好的金泥样品,必须由二人以上送交化验室检查、计量、验收、办好交接手续。化验室在接到金泥样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

化验剩余的金泥样品由化验室双人专柜登记保管,存放时间不超过三个月,到期后由化验室专管人员制单出库,在保卫人员监督下送交炼金室。

(三)金银冶炼生产管理

炼金室是全矿安全保卫工作的重点,为保证黄金生产的正常进行及产品的安全,必须实行封闭式管理。选矿车间及保卫部要严加管理,严密警卫,做到万无一失。

1、凡进入炼金室工作的人员要严格执行先政审后使用,发现问题先调离后处理的原则。

2、建立健全以岗位责任制为中心的各项安全操作规程和制度,并严格执行。炼金操作必须实行双人在位、双人操作、双人出入、材料工具双人保管的“四双”制度。从升火开始到炼金结束,操作人员应实行三班工作制度,班中不得脱离岗位,不得随便出入。

3、严格执行交接班制度和出入保卫制度。上下班时应按要求更换工作服,经警卫人员检查,由当班班长登记后方可出入,上下班均应实行同下岗、同离操作室、同接受警卫人员检查的“三同”制度。

4、炼金生产期间,金、银出炉、浇铸、取样化验、出入库及办理交接时,选矿车间必须有一名领导跟班作业,同时保卫部派人员监督。

5、炼金室的内外更衣室由操作工人自己管理。内更衣室与警卫室门应由操作工人与警卫人员共同加锁,不得随便出入,炼金室操作人员进出内外更衣室必须赤体,不准从内更衣室携带任何物品进入外更衣室(包括香烟火柴等),并经过警卫人员认真检查或运用金属仪器测试检查后,方可通过。

6、炼金生产完毕,车间领导、操作工人、保卫人员应共同检查本室所有部位,确认无误后共同加锁,方可离开。停产期间不得进入操作室。

7、炼金室应建立健全各种原始记录,各班次都应全面、及时、准确、清晰地做好原材料消耗和产品生产记录,当班领导必须签字。同时要严格操作工人的考勤制度,做到清、全、准。

8、生产中使用和存放贵金属的工具、器材等,要专物专用,不准它用。每次炼金结束,要及时将生产的工具、原材料、半成品、成品等核点清楚,按规定记帐入库存放和办理交接手续,并切实搞好现场管理,做到安全文明生产。

(四)副产品的生产管理

副产品是指在黄金生产过程中产生的有价产品,主要是指硫精矿和炼金炉渣。

1、硫精矿的生产与检验

硫精矿的生产管理由选矿车间负责。硫精矿的含水量小于20%。加强管理,防止硫精矿撒落,如有撒落要及时回收。

硫精矿的生产质量、检验、计量由运营管理部负责,化验室接样后,24小时内提出分析报告单。

2、冰铜炉渣及烟尘的生产管理

冶炼过程中产生的冰铜、炉渣及烟尘要严格管理,定点存放,烟尘要及时回收与炉渣一起存放。当月产生的后期渣和回收的烟尘在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼,冰铜和炉渣经矿长批准后每年处理一次。

三、半成品管理

半成品指的是合质金、阳极泥、银粉和零散金等。半成品的保管由炼金室班长和保管员双人负责,存放半成品保险柜的钥匙和密码由炼金室班长和保管人员分别掌管,两人必须同时在位,同时操作。

(一)半成品的生产管理

1、建立半成品保管明细帐,班长、保管员人手一册,出入记帐,由班长、保管员和操作人员三方签字,保证出入相符。班长和保管人员帐目每月校对一次。

2、阳极板的浇铸由白班完成。阳极板铸完后,由运营管理部调度室通知保卫部和运营管理部,于当班进行计件、采样和称重,并做准确记录,互相签字。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。采样和钻孔散落在地的金丝必须及时清理,在保卫人员的监护下,放回炼金炉,金丝清理不干净保卫人员不得离开。铸好的阳极板由白班交接给四点班,四点班验证无误后,进行挂槽电解。

3、炼金室和电解室必须两人以上同时出入,同时操作,严禁一人进出和操作。

4、银电解所产生的黑金粉(阳极泥)由白班进行倒袋、洗涤,由四点班进行烘干。倒袋过程中,严禁金粉撒落地面,如不慎撒落,应立即回收,严防损失。银电解产生的银粉由白班捞出、洗涤、烘干、装袋、称重,然后与炼金室班长、保管员一起入半成品库保管,并办理入库手续。生产现场严禁存放干银粉。

配制阳极板及配制电解液所需要的银粉,由炼金室班长、保管员及当班操作工共同从半成品库中取出,并计量,办理出库手续。

5、每月电解剩下的残极头要烘干、计件、称重,放入半成品库,待下月冶炼铸阳极板时,加到转炉中。出入库时由炼金室班长、保管员和当班操作工办理出入库手续,并填写好原始记录。

6、一切半成品必须严格计量入库、出库,并办理出入库手续。铸阳极板、金锭、银锭必须有三人以上在场。

(二)半成品的检验

半成品的检验由运营管理部的化验室负责。

1、阳极板的取样,采取“五点式”钻取法。每月阳极板取样块数不少于2块,每块取样2克。阳极板的计件、计量、采样由化验室、保卫部、炼金室共同完成,并填写好原始记录,互相签字。化验室在接到阳极板样品后,应在24小时内完成化验分析,并发出报告。

2、半成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

四、成品管理

成品是指金锭、银锭。

(一)金锭、银锭的保管

金锭、银锭是我矿的主要产品,也是国家的贵重金属,因此要在保管上严格手续,强化管理。

1、成品金、银铸锭后,由炼金室、运营管理部(化验室)、资金结算中心分部、保卫部四方共同计量、采样,办理交接手续,填写原始记录并相互签字。

2、成品金锭、银锭送入金库保管,由资金结算中心分部实行双人、双锁、专柜、专库保管,保卫部监管。金库大门钥匙由保卫部、资金结算中心分部分别掌管,除金、银锭复秤及提送精炼厂时间外,不得进入金库。金库管理人员应严格执行金库管理规定,应将每次出入库情况详细登记、检查,确认无误后双方共同封库。

3、每次铸成的金、银锭必须由资金结算中心分部统一编号,并加盖钢字码,由双方分别设帐按编号登记金锭、银锭的重量,以便核查。

4、金、银锭必须由专用箱装运,不准金、银锭直接与其他地方接触。

(二)金锭、银锭的检验

金锭、银锭的检验是指金锭、银锭在交付入库时,对其取样、装袋及化学分析的全过程。

1、金锭的取样。在取样前将金锭表面清除干净,在两侧面取样。第一个侧面沿一个对角线方向等距离取三点。第二个侧面在与第一个侧面取样对角线成交叉方向的对角线上等距离取三点。一块金锭取六点为一个样品,经过缩分每块金锭取样1克。缩分剩余的金丝,由选矿车间领导、保卫人员、炼金班长和技术主管共同称重,并放入半成品柜。

2、银锭取样,在取样前将银锭表面清除干净,在两个侧面按金锭取样方法进行取样。

3、金锭、银锭取样后装入各自的样品袋中,编号写上取样时间,炼金室、化验室、保卫部、资金结算中心分部共同计量,由保卫人员陪同将样品送往化验室。金锭、银锭试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

4、成品试样保存期为一季度,实行化验室化验主管、保管员和化验员三人三锁专柜保管。严格记帐手续和交接制度,每季交回炼金室,办理交接手续,相互签字。

五、产品的销售

(一)金锭、银锭的销售

1、资金结算中心分部专管会计在接到化验室的化验分析报告后,应迅速准确地计算出金锭、银锭的含金、银重量,上报矿长和财务总监。

2、成品金、银的押送必须经矿长和财务总监签字同意后派专车,由资金结算中心分部、保卫部各派两人以及化验室一人,共同押送至精炼厂。押送时间和路线要严格保密,保卫部押送员要配备警枪警械,严禁其他人员搭乘。

3、金、银押送至精炼厂后,由资金结算中心分部、保卫部、化验室各派一人,进入精炼厂冶炼室,监督金锭、银锭重新化火铸锭、取样、计量。

4、样品计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同化验人员将样品带回,送往化验室。试样的保管及化验分析的时间要求同半成品。

5、重新化火后产生的炉渣,计量后装入样品袋中,编号登记,由保卫人员陪同资金结算中心分部专管会计将炉渣带回,送往金库保管,在下次冶炼中与金泥一起入炉冶炼。

6、资金结算中心分部专管会计应在48小时内,及时对精炼厂化验数据与化验室提供的化验数据进行核对,在误差允许范围内,按精炼厂化验数据计算出金、银重量,上报矿长和财务总监。如果化验数据在误差允许范围以外,应及时与精炼厂对附样进行重新复核,确定化验数据。

(二)副产品的销售

1、硫精矿的销售严格按照《硫精矿管理及销售办法》执行。

2、炉渣销售。炉渣原则上一年销售一次,需经矿长批准,由动修车间负责计量,选矿车间、保卫部、资金结算中心分部派人全程监控,化验室提供化学分析报告。资金结算中心分部根据化验室提供的化验数据,以当天的金、银市场价格,计算出销售额,货款到帐后,由资金结算中心分部出具出门证,方可付货放行。

(三)杂物的处理和销售

杂物是指在黄金生产过程中产生的、可能夹带一些有价矿物的废物,如炼金室内杂物、磨矿分级过程中筛出的废物(如旧导爆管等)以及在精矿脱水过程中产生的废旧滤布等。

1、废旧导爆管

在磨矿分级过程中会产出井下用的废旧导爆管,这些废旧导爆管中可能会夹带一些有价矿物,所以要对这些导爆管进行集中收集、冲洗,洗出的矿粉要返回到流程,洗净的导爆管经选矿车间生产副主任和工段主管检验同意后方可处理。

2、废旧滤布

在精矿脱水过程中产生的废旧滤布含有有价矿物,选矿车间必须清洗干净,方可处理。

3、其他

在选矿流程中维修更换的精矿管路、设备备件、球磨机衬板、锌粉管、贵液泵等,经选矿车间、保卫部和物资装备公司分部共同检验后方可处理。

六、附则

本办法自印发之日起执行。原《黄金产品生产过程封闭管理办法》(鲁新矿字[2006]第28号)及以往与本办法相悖的规定同时废止。

第9篇 食品公司销售人员客户拜访管理办法

食品股份公司销售人员客户拜访管理办法

1.总则

1.1.制定目的

为规范客户拜访作业,以提升工作业绩及效率,特制定本办法。

1.2.适用范围

凡本公司销售部门之客户拜访,均依照本办法管理。

1.3.权责单位

(1)营销总公司负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)副董事长负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法

2.1.拜访目的

(1)市场调查、研究市场。

(2)了解竞争对手。

(3)客户保养:

a、强化感情联系,建立核心客户。

b、推动业务量。

c、结清货款。

(4)开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

2.3.拜访次数

根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业

3.1.拜访计划

销售人员每月底提出次月拜访计划书,呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备

(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。

(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。

(3)确定拜访对象。

(4)拜访时应携带物品的申请及准备。

(5)拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项

(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

(2)尽可能地建立一定程度的私谊,成为核心客户。

(3)拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4)拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业

(1)拜访应于两天内提出客户拜访报告,呈主管审核。

(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目,(4)具体依相关规定。

第10篇 食品销售公司广告投放管理办法

食品销售公司广告的投放和管理

根据公司20__年的销售目标任务,特制定20__年广告投放管理条例,目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理,使之真正起到促进销售、服务销售的作用。

一、广告投放的实施规则:

1..20__年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取,由广告部统一安排。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取,由广告部统一洽谈、签订协议,按照各类产品促销推广的需要,有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%;其中一个点为公司全年的统一促销活动,另一个点用于20__年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取,约0.5%;各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施,详见20__年各市场广告费分配表。

2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后,具体实施各项广告投放工作。

3.大型户外广告由各市场填写申请表,报大片区经理审核同意,由广告部统一洽谈合同、制作画面,报经总经理批准后,落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。

4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。

二、投放媒体选择原则:

1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。

2.必须能实施监听、监播的媒体。

3.能享受到最低优惠价的媒体。

4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。

5.特殊原因,必须要投放的媒体。

6.地级媒体有选择的投放,县级及县级以下的媒体,原则上不考虑投放。

3、 广告协议的签署与审批

(一)广告协议签订要求

1.广告协议需明确签署刊播媒介,并加盖介公章。

2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本,并且用电脑打字填写,不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议,一律无效。

3.各市场签订广告经办人资质:

(1)省级媒体由广告部或省级经理签订;

(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订;

4.广告协议到期后,如该媒体仍需继续投放,应重新签订新的协议。

5.广告协议由经办人签字后,段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核,最后报总经理审阅批准。

6.不能与经销单位签订广告协议,也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付,特殊情况,须报请总经理批准方可破例。

(二)广告协议审批程序

广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续,盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章,擅自执行广告协议,扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金,同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金,如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。

4、 广告投放实施要求:

1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表),确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素,经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。

2.广告实施后,广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投

表),并书面说明该月广告投放的效果。

3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划,确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播,视同购买广告一样,公司有权拒付相应的广告费。

4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况,由各市场自行刊登的报纸广告,要求广告刊出的内容正确清晰,不能用复印件或传真件,否则广告费由执行者自付,公司一律不予承付,由此造成与媒介纠份等不良后果,则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金;省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。

5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收,并填写验收表格,同时要作不定期抽查。如有损坏,应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。

6.电台广告由各市场实施监听,广告部抽查监听。

5、 广告计划与实投

(一)、广告计划

1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后,广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放,并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一,广告计划原则上不允许补报,如遇特殊情况,则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意,擅自投放广告,须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。

2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则,并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划,各市场须在2个工作日内重新申报。

(二)广告实投

1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况,每月25日前上报当月实施结果,实施结果作为广告费承付的凭证之一,原则上不允许补报。如遇特殊情况,经销售公司总经理按规定处罚后,由广告部部长批准同意,方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。

2.凡因实施结果上报不实,造成统计数据不准,则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告,原则上作为赠送广告处理,费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷,由经办人负责解决,造成不良后果,则扣除当事人投放总额的30%的资金,省级经理20%的资金。

3.上报广告投放实施结果,要做到及时、正确,并且按照公司规定的格式填写清楚,不符合要求的实投表,广告部有权退回,各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间,则扣罚省级经理每次500元。

4.各市场每月上报广告实投时,须同时广告投放进行分析,总结本月广告投放效果,以利于次月能更合理、有效的投放广告。

5.每季度,名市场须向公司提供所投放媒介收视

(或收听)情况调查报告1份,供公司考核评价广告投放的效果。

6、 广告费承付必备7、 条件

1.广告计划、广告实投。

2.播出通知、播出证明(必须加盖 电视台, 日报公章,或以上单位广告部公章,但不能是 代理公司公章)。

3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播,工保留监播录像带2个月。

4.广告发票。发票必须真实,绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明 月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作'__'三个字。

5.具备承付条件的广告费,由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者,广告部每2天1次书面通知销售公司,由各经办人负责补齐相关手续后,广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理,否则广告部有权拒办。

8、 促销活动实施细则

(一)、审批

各市场根据当地市场实际销售的需要,在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案,促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等,如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请span class='grey'表,促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案,省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见,可直接向总经理申报。

(二)、报销

1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买,如确实由于活动时间紧迫,在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金,严重者依法查办。

公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格,办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单,销售公司财务对上报材料的真实性予以审核,未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用,并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整,必须提前报请公司同意。

促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品,报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证',所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效,予以审核报销。

所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案,报销期限最迟不超过活动结束20天以内,否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。

(三)、监控

销售公司负责对促销活动的监控,采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查,借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:

1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求,并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录,并于活动结束5天内将活动情况总结,促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司,以便公司检查、备案,。促销用品一经上报,公司将予以登记,市场予以封存,由公司统一调配。

2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查,以考察上报材料的真实性,如出现与事实不符合等情况将视情节轻重,扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。

广告费使用权限及审批办法

20__年公司广告费按年销售额的8%额定。其中:中央电视台的广告投放按销售额的2%提取,由广告部统一安排。公司统一安排的促销活动及企业形象宣传费计划为2%:其中一个点用于公司全年统一的促销活动,另一个点用于支持各市场进行大型公益活动或促销活动。其余4%按各省销售额的百分比分配给各市场使用(包括由公司统一投放的省级卫视台)。

1、 省级市场20__年广告费使用权限:

1. 广告费额度分配表(见附件1)

2. 省级经理的广告费使用权限包括地方性的电视、电台、报纸、户外广告投放及促销活动的投入。

3. 客户经理1%的促销费用包括海报、横幅、店招、墙体广告、卖点广告和促销活动及促销用品。

2、 广告费使用审批方法:

1.省级经理使用广告费前,按月电报计划,并结合前一个月销售额以及公司分配给各特区、各省百分比控制使用。广告计划每月18日前通过邮件方式报到广告部,广告部负责审核价格、额度及投放的合理性,并报请总经理审核批准。各市场应按公司审批同意的计划执行。如需更改,仍须上报公司批准。

2.客户经理使用1%的促销费,预先应征求一下经销商的意见。制作各项促销用品(包括宣传画、横幅、促销礼品),按需要向销售公司上报制作计划,销售公司统计汇总后,报总经理批准,由公司供应部统一制作,销售公司验收发货。店招、卖点广告在公司规定的制作价格范围内,由特区经理或省级经理签字同意、销售公司总经理批准执行。超过公司额定的制作价格,需经广告部审核,并报总经理批准,方可执行。广告发布后,销售公司负责对发布广告的实样照片进行审核并抽查验收。

3.政府机构的会议用产品赞助或新闻媒体节目中的产品赞助,100箱以内由省级经理负责审核,并报销售公司总经理或广告部部长批准执行。100箱以上,须报请总经理批准后审核,并报销售公司总经理或广告部部长批准执行。100箱以上,须报请总经理批准后,方可执行。产品按出厂价讲入广告费。

3、 具体广告投放管理细则按公司20__年广告投放管理条例执行。(见附件2)

第11篇 石油销售公司会计档案管理办法

石油销售公司会计档案管理办法

第一章 总则

第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')会计资料档案的科学管理,保证会计资料的完整安全,更好地服务于公司的各项经营活动。根据《会计法》和《中华人民共和国档案法》及《陕西__石油(集团)有限责任公司会计档案管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。

第二条本办法所称会计档案是指公司在进行会计核算等过程中接收或形成的,记录和反映单位经济业务事项的,具有保存价值的文字、图表等各种形式的会计资料,包括通过计算机等电子设备形成、传输和存储的电子会计档案。

第三条本办法适用于hb公司。

第二章 组织机构及职责

第四条公司财务部和综合办公室共同负责会计档案的管理工作。

第三章 会计档案管理范围

第五条会计档案一般包括以下内容:

(一)会计凭证,包括原始凭证、记账凭证;

(二)会计账簿,包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿;

(三)财务会计报告,包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告;

(四)其他会计资料,包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书及其他具有保存价值的会计资料。

第四章 会计档案的整理立卷

第六条每月的会计资料,在次月15日前整理立卷或装订成册。

第七条会计年度终了后,应采用'三统一'的办法对会计资料进行整理立卷。

(一)分类标准统一:一般将财务会计资料分成一类账簿,二类凭证,三类报表,四类文字资料及其他;

(二)档案形成统一:案册封面、档案卡夹、存放柜和存放序列统一;

(三)管理要求统一:建立财务会计资料档案簿、会计资料档案目录;会计凭证装订成册,报表和文字资料分类立卷,其他零星资料按年度排序汇编装订成册。

第八条会计凭证的立卷

(一)按月立卷:次月将装订成册的凭证,统一登记至会计档案保管清册。

(二)凭证装订

1.会计凭证装订前的准备工作:

(1)分类整理,按顺序排列,检查日数、编号是否齐全;

(2)摘除凭证内的金属物(如订书针、大头针、回形针),对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小,且要避开装订线,以便翻阅保持数字完整;

(3)整理检查凭证顺序号,如有颠倒要重新排列,发现缺号要查明原因,再检查附件有否漏缺,领料单、入库单、工资和奖金发放单是否随附齐全;

(4)记账凭证上有关人员(如复核、记账、制单等)的签字和印章是否齐全;

(5)按凭证号码的顺序归集(如按上、中、下旬汇总归集),根据集团装订标准确定装订成册的本数。

2.会计凭证装订时的要求:

(1)用'三针引线法'装订,装订凭证应使用棉线,在左上角部位打上三个针眼,实行三眼一线打结,结扣应是活的,并放在凭证封皮的里面,装订时尽可能缩小所占部位,使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面,以便于事后查阅;

(2)凭证外面要加封面,封面纸用牛皮纸印制,封面规格略大于所附记账凭证;

(3)装订凭证厚度一般1.5厘米,以保证装订牢固,美观大方。

3.会计凭证装订后的注意事项:

(1)每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数、会计主管人员和装订人员签章;

(2)在封面上编好卷号,按编号顺序入柜,并要在显露处标明凭证种类编号,以便于调阅;一般每月装订一次,装订好的凭证按年度分月妥善保管归档;

(3)装订封面的所有内容要填写齐全,包括:单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。

第九条会计账簿的立卷

各种会计账簿办理完年度结账后,除跨年使用的账簿外,其它账簿应按年整理立卷。基本要求是:

(一)账簿装订前,首先按账簿启用表的使用页数核对各个账户是否相符,账页数是否齐全,序号排列是否连续;然后按会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账页、会计账簿装订封底的顺序装订;

(二)会计账簿的装订顺序:会计账簿装订封面→账户目录→按本账簿页数顺序装订账页→会计账簿装订封底;

(三)保留已使用过的账页,将账页数填写齐全,去除空白页和撤掉账夹,用牛皮纸做封面、封底,装订成册;

(四)多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装,应按同类业务、同类账页装订在一起;

(五)会计账簿应牢固、平整,不得有折角、缺角、错页、掉页、加空白纸的现象;

(六)账簿装订的封口处,应加盖装订人印章;

(七)装订后,会计账簿的脊背应平整,并注明所属年度及账簿名称和编号。

第十条会计报表的装订

会计报表编制完成并按时报送后,留存报表均应按月装订成册,年度终了统一立卷保管。会计报表编制要求:

(一)会计报表装订前要按编报目录核对是否齐全,整理报表页数,上边和左边对齐压平,防止折角;如有损坏部位,应对其修补后,完整无缺地装订;

(二)会计报表装订顺序为:会计报表封面、会计报表编制说明、各种会计报表按会计报表的编号顺序排列、会计报表的封底。

第十一条其他会计核算资料的立卷

会计核算其他会计核算资料应按时整理立卷,要求如下:

(一)分类整理,按顺序排列,检查资料是否齐全;

(二)整理检查资料顺序号,如有颠倒要重新排列,发现缺失要查明原因。

第十二条同时满足下列条件的,公司内部形成的属于归档范围的电子会计资料可仅以电子形式保存,形成电子会计档案:

(一)形成的电子会计资料来源真实有效,由计算机等电子设备形成和传输;

(二)使用的会计核算系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料,能够输出符合国家标准归档格式的会计凭证、会计账簿、财务会计报表等会计资料,设定了经办、审核、审批等必要的审签程序;

(三)使用的电子档案管理系统能够有效接收、管理、利用电子会计档案,符合电子档案的长期保管要求,并建立了电子会计档案与相关联的其他纸质会计档案的检索关系;

(四)采取有效措施,防止电子会计档案被篡改;

(五)建立电子会计档案备份制度,能够有效防范自然灾害、意

外事故和人为破坏的影响;

(六)形成的电子会计资料不属于具有永久保存价值或者其他重要保存价值的会计档案。

第十三条满足本办法第十二条规定条件,公司及所属各单位从外部接收的电子会计资料附有符合《中华人民共和国电子签名法》规定的电子签名的,可仅以电子形式归档保存,形成电子会计档案。

第五章 会计档案的归档

第十四条当年的会计档案在会计年度终了后,由财务部保管一年,期满后于次年1月10号前移交综合办公室归档。移交过程中,需财务部会计档案管理人员与综合办公室档案管理人员进行移交,由财务部经理、综合办公室经理负责监督移交。移交过程中需填写《会计档案移交单》(一式两份),一份交予财务部会计档案管理人员保管、一份交予综合办公室档案管理人员保管。

第十五条纸质会计档案移交时应当保持原卷的封装。电子会计档案移交时应当将电子会计档案及其元数据一并移交,且文件格式应当符合档案管理的有关规定。特殊格式的电子会计档案应当与其读取平台一并移交。

综合办公室接收电子会计档案时,应当对电子会计档案的准确性、完整性、可用性、安全性进行检测,符合要求的才能接收。

第十六条机构变动或档案管理人员调动时,应办理交接手续,由原档案管理人员编制会计档案移交清单,将全部案卷逐一移交,接管人员逐一接受。

第六章 会计档案的借阅使用

第十七条档案在财务部保管期间,财务部应建立会计档案清单和借阅登记册。凡需借阅会计档案人员,须经总会计师批准后,方可办理借阅手续;借阅人员不得在案卷中标画,不得拆散原卷册,不得抽换,不得将会计档案携带外出,如遇特殊情况,须经财务总监或总会计师批准。

第十八条会计档案移交综合办公室后,凡需借阅会计档案人员需办理档案借阅手续,具体参见《档案管理办法》。

第七章 会计档案的保管期限

第十九条会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为10年和30年,具体见附件一。

第二十条会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起。

第八章 会计档案的销毁

第二十一条公司应当定期对已到保管期限的会计档案进行鉴定,并形成会计档案鉴定意见书。经鉴定,仍需继续保存的会计档案,应当重新划定保管期限;对保管期满,确无保存价值的会计档案,可以销毁。

会计档案鉴定工作应当由公司综合办公室牵头,组织会计、审计、纪检监察人员共同进行。

第二十二条经鉴定可以销毁的会计档案,应当按照以下程序销毁:

(一)公司综合办公室会同财务部编制会计档案销毁清册,列明拟销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限、已保管期限和销毁时间等内容。

(二)单位负责人、总会计师或财务总监、综合办公室负责人、财务部负责人、综合办公室经办人、财务部经办人在会计档案销毁清册上签署意见。

(三)公司综合办公室负责组织会计档案销毁工作,并与财务部共同派员监销。监销人在会计档案销毁前,应当按照会计档案销毁清册所列内容进行清点核对;在会计档案销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名或盖章。

(四)电子会计档案的销毁应当符合国家有关电子档案的规定,并由办公室、财务部和信息管理部共同派员监销。

第二十三条保管期满但未结清的债权债务会计凭证和涉及其他未了事项的会计凭证不得销毁,纸质会计档案应当单独抽出立卷,电子会计档案单独转存,保管到未了事项完结时为止。

单独抽出立卷或转存的会计档案,应当在会计档案鉴定意见书、会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

第九章 附则

第二十四条本办法由公司财务部负责解释和修订。

第二十五条所属各单位应制定本单位的会计档案管理办法,并报公司财务部备案。

第二十六条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

第二十七条本办法自下发之日起施行。

第12篇 地产公司销售现场工服管理办法

地产公司销售现场工服管理规定

一、20__年新工装款式及着装规范:

说明:

1.员工在上班时间内,要注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方整洁。

2.现场经理与置业顾问着装相同,置业顾问、经理的区别在于胸牌颜色不同,分别为浅灰色、红色。

3.春、秋季根据各项目组地域气候不同,现场负责人可以根据实际温度以夏、冬季的着装标准调节,但要求项目组置业顾问每天着装必须统一。

4.现场负责人每日对置业顾问着装进行检查,保持工作服规范整洁,领带、丝巾要求佩带整齐,胸牌佩戴于左胸适当位置;口袋不应放带响物品,包括:钥匙串、硬币等,同时不得装过多物品以致口袋鼓起。保持衬衣领、袖口清洁,无异味。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋、漏趾鞋、运动鞋等)。

5.新到岗员工在工装未定制到位时,应自备深色套装、白色长袖衬衣,佩带公司统一的领带、丝巾、胸牌,以保证整体团队形象的统一。

二、工装费用标准(暂定):

服装分类

标准配置

数量

单价

价格合计

男装

深蓝色西装

1件

780元/套

1030元/套

深蓝色西裤

2条

白色长袖衬衣

2件

100元/件

黄色真丝领带

1条

50元/条

女装

深蓝色西装

1件

750元/套

940元/套

深蓝色西裤

2条

白色长袖衬衣

2件

80元/件

黄色真丝丝巾

1条

30元/条

三、工装费用扣除办法:

1、扣费方法:

为减轻员工负担,工装定制时其费用暂由公司统一垫付,后期在个人销售提成中一次性扣除。

如员工在未发放个人提成时离职的,在工资中扣除。

2、补贴政策:

公司对服务半年以上的员工给予部分工服费补贴,以作为公司对员工的福利。具体补贴比例见下表:

服务时间(月)

个人承担比例

公司补贴比例

1-6个月

100%

0

7-12个月

70%

30%

13个月及以上

50%

50%

24个月及以上

30%

70%

服务时间:自入职之日起截止至领取服装之日的时间。

3、扣费通知:

项目组销售人员离职时,销售经理(或项目经理)除按正常离职手续安排工作交接外,应于第一时间以电话和书面(传真或邮件)形式通知人力资源部、行政部、财务部部门负责人,以便于财务部及时进行工装扣费结算。

如因销售经理通知不及时造成应扣费用未及时扣除的,由销售经理承担该笔费用。

如离职人员剩余未结工资不足以支付工装费用的,其差额损失计入分公司的成本。

4、特殊处理:

如离职人员工装领取时间未满一个月,外套仍保持整洁、且无明显磨损,可以将工装外套(包括西装、西裤)退回公司行政部,不扣取外套费用,仅扣取衬衫、领带、丝巾费用。

四、工装申请流程:

1、申请条件:

申请工服人员必须已办理完入职手续;

在所服务的项目实习半个月以上的时间;

经项目负责人(销售经理、营销总监)考核合格,符合上岗资格。

2、申请流程:

新员工入职满半个月,通过上岗考核

销售经理报申请、分公司营销总监审批

营销中心审批

行政部下单订做

财务部备案、垫付款项

行政部完成制作发放到项目组

销售经理报领用登记至行政部备案

财务部根据行政部登记表进行扣费(佣金结回)/销售经理报人力资源部、行政部、财务部扣费(佣金未结回时离职)

3、申请表格:(见附表《项目组工装需求申请表》)

4、扣费通知单:(见附表《离职人员工装扣费通知单》)

五、工装保养及使用期限:

1、保养须知:

工装应爱惜穿着、注意保养。西裤及衬衣可以水洗,但不可在阳光下暴晒,洗后需烫整齐;西装及领带、丝巾必须在专业干洗店进行干洗。

工装干洗时间由现场经理根据干净程度安排干洗,干洗费用可向公司报销(须提供正规干洗店发票)。如因洗涤不当造成服装变形或褪色,由当事人承担责任,并及时与营销中心申请重新申领。

2、使用期限:

工装自领用之日起使用期限不应超过两年。服装较陈旧时,现场经理应及时要求本人重新申领新工装。

六、着装规范化监督制度:

第一条为树立和保持公司良好的专业形象,加强销售现场规范化管理,要求置业顾问和销售经理上班时间严格遵照本规定的要求着装。

第二条销售经理应每天进行着装检查,对违反本规定的员工,除通报批评外,每次罚款50元,当天不得上岗接待;一个月内连续违反三次以上的,责令其停盘一周,进行仪容仪表整顿。

第三条各分公司营销总监、总经理应不定期抽查各销售现场、督促属下员工各项目组遵守本规定。若一个项目组一个月累计员工违反本规定人次超过三人次者,项目销售经理应被罚款100元。

第四条总部营销中心、总裁办、人力资源部等将不定期到各项目组抽查,抽查结果为一票否决制,即只要发现一例不规范着装者,该项目销售经理、营销总监应被罚款100元,并在全公司通报批评。

第13篇 石油销售消防安全管理办法

石油销售公司消防安全管理办法

第一章 总则

第一条为预防石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')火灾事故或减少火灾事故危害,保护职工家属人身、财产安全,加强公司消防安全管理,有效控制各类危险和不安全因素所造成的危害,预防和减少火灾事故,做好消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范应急机制,落实消防安全防范工作责任制,最大限度的减少火灾事故所造成的损失和影响,依据《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(中华人民共和国公安部令第61号),并参照产品经销公司相关办法,制定本办法。

第二条本办法适用于公司所辖生产经营区、办公区、生活区及人员密集场所。

第三条公司机关必须按照《消防法》的规定,贯彻'预防为主、防消结合'的方针,建立健全组织领导机构,落实防火安全责任制,履行消防安全责任,保障消防安全。

第四条消防安全工作的任务:贯彻消防安全工作方针,研究和分析生产经营活动中消防安全的特点和规律;根据国家法律法规和标准规范,配备相应的消防设施、设备和器材;教育广大职工牢固树立'安全第一'的思想,做好日常消防工作;发现和解决消防安全存在的问题,检查整改火险隐患;编制灭火预案,组织消防演习;加强消防队伍的业务建设,提高灭火作战能力;运用法律、行政、经济等手段,调动职工群众的消防安全工作积极性,确保企业生产场地、职工生活区和公共场所的安全,保障安全生产整体目标的实现。

第二章 组织机构及职责

第五条公司机关要建立消防安全管理机构,负责公司消防安全管理工作。公司总经理为消防安全第一责任人,分管消防安全工作的副职领导对安全生产第一责任人负责,抓好公司的日常消防安全工作。

第六条公司机关应当履行下列消防安全职责:

(一)制定消防安全制度、消防安全操作规程;

(二)确定公司各部门、岗位的消防安全责任人,并在各级安全生产责任制中明确防火安全责任;

(三)针对公司的特点对职工进行消防安全宣传教育;

(四)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(五)建立义务消防队,定期组织训练;

(六)按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验和维修,确保消防设施和器材的完好、有效;

(七)保障疏散通道、安全出口的畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志;

(八)公司领导要定期分析公司消防安全情况,研究解决实际问题。

第七条公司消防安全工作由综合办公室归口管理。其主要职责是:

(一)组织贯彻《消防法》,制定消防安全制度;

(二)掌握生产过程中可能发生火灾的主要特点,经常深入现场监督检查火源、火险及灭火设施,督促落实火灾隐患的整改工作,确保消防设施完备、消防道路畅通;

(三)组织建立、健全公司义务消防队,有计划地对全体职工进行防火、灭火知识的宣传教育和培训;

(四)参加基建建设项目有关消防安全内容'三同时'(同时设计、同时建设、同时投入使用)的审查和验收;

(五)负责编制公司专用消防器材的配置和采购计划,负责消防器材的维护保养和检修;

(六)制定关键生产装置和要害生产部位消防灭火和应急疏散预案,每年至少演练两次;

(七)抓好防火防爆区内固定动火点的现场监护工作,会同有关部门审查防火防爆区内固定动火点的动火措施,并按规定到现场进行监护、检查和指导;

(八)组织消防安全检查,对消防隐患提出治理方案和整改计划;

(九)组织或参与火灾事故的调查、处理工作,并及时将火灾统计结果和火灾发生原因报公司安全管理领导小组办公室和政府消防主管部门;

(十)负责建立和健全公司防火档案;

(十一)制定合作企业准入制度,按照集团公司招标管理有关规定,建立消防系统合作企业名录,完善合作企业诚信档案,并依此作为公司业务合作的重要依据。

第八条各岗位应制定消防安全责任制,明确岗位防火安全职责,每个职工应熟悉本岗位消防职责和防火常识,明确防火责任和防范措施并遵守消防安全贵行制度和本岗位操作规程。

第九条公司配备一名专职防火干部或专(兼)职消防安全监督员,专(兼)职消防安全监督员必须明确自己的职责和任务,熟悉本岗位防火业务。公司应对专(兼)职消防安全监督员应定期进行培训考核,不断提高业务素质和工作能力,做好消防基础管理和现场管理工作,更好地适应消防安全管理的需要。

第十条公司根据生产与生活的需要建立专职消防队伍。消防队员的构成主要由复转军人组成,不足部分由公司员工或外聘人员补充。

消防队主要职责是:

(一)承担公司的火灾扑救工作;承担本消防队辐射范围内集团公司所属各单位的消防安全监护职责;承担《消防法》所规定的社会消防灭火救援义务;

(二)保证消防车辆装备随时处于完好状态;

(三)抓好专职消防队伍的业务建设,提高实战能力;

(四)制定消防安全重点单位灭火预案,定期组织演练。

第十一条公司应当建立由职工组成的义务消防队,其主要职责是:

(一)学习宣传消防法规,定期参加消防训练,参加实地消防演习;

(二)协助公司落实消防安全制度,进行经常性的防火检查,及时发现和整改火险隐患;

(三)教育义务消防队员熟悉本岗位的火灾危险性,明确危险点和控制点,维护公司消防设施和消防器材,熟练掌握灭火器材的使用方法;

(四)扑救初起火灾,协助专职消防队扑救火灾。

(五)严格值班制度和值班人员岗位责任制,对重点要害部门、节假日设专人负责值班巡逻;

(六)建立健全消防基础工作档案;

(七)消防器材的管理、维护、保养和危险标志牌的设置

1.消防器材按照实际情况进行配置。

2.定期检查消防器材的性能,确保消防设施和消防器材的完好有效。

3.保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

第三章 消防应急

第十二条消防应急预案组织机构

(一)成立公司消防应急指挥机构:

总指挥:总经理;

副总指挥:副总经理;

指挥部成员:各部门负责人。

(二)消防应急预案指挥部下设办公室,办公室设在综合办公室,具体负责消防安全防范、抢险、救援、事

故调查处理等工作的组织协调、消防安全防范应急预案的编制完善及日常事务管理工作。

第十三条消防应急预案组织机构人员职责

(一)总指挥职责:负责公司消防安全应急预案组织实施演练、事故现场全面指挥协调工作。

(二)副总指挥职责:协助总指挥的工作,按照现场具体分工情况负责消防重点部位发生火灾事故时,现场进行指挥组织人员、物资疏散、火灾扑救、保护火灾现场、组织事故调查等项工作。

(三)指挥部办公室主任的职责:负责消防安全防范应急预案组织的制定、修改完善并协助指挥部指挥长组织协调应急预案的演练实施及现场协调工作。

(四)指挥部成员职责:负责本部门的消防安全防范工作。了解本部门消防重点部位的基本情况、火灾危险性、扑救方法及措施。熟悉了解重点部位的消防设施配备数量、放置部位、疏散通道是否畅通等。必须掌握管辖范围内的消防安全管理情况是否存在火灾隐患以及消防设施配备是否到位等基本情况。一旦本辖区内发生险情,立即报告消防应急指挥部,并及时组织有关人员进行初期火灾扑救工作,把事故损失降至最低。

第十四条预防措施

(一)技术预防措施

1.公司在生产经营或办公场所应结合各自实际配有足量的消防设施。

2.生产经营或办公场所列出疏散路线,所有人员都应知晓。

3.生产经营或办公场所应设有疏散标志和配备必要的应急照明灯具。

(二)管理预防措施

1.根据实际情况适时组织模拟火灾事故疏散演习和消防知识培训。

2.按照消防法规结合公司实际对重点部位和场所配备消防设施、器材,并定期进行检查、及时更换到期的消防器材,确保楼内各种灭火器保持良好状态。

3、严格执行消防安全有关管理规定,加强明火管理。

4、消防管理部门要对消防工作贯彻落实情况进行定期检查,发现问题及时提出整改意见,督促整改。

第十五条应急处理

(一)应急响应

1.火灾发生后,现场人员迅速查明火灾事故发生的部位和大小,进行现场处置,扑救初期火灾。在火灾事故较大的情况下,要及时拨打火警电话(119)及急救电话(120)准确报告起火地点、部位、火情、报告人单位、姓名、联系电话,并安排专人到路口等候,引导消防车辆进入火灾事故现场。同时向上一级消防指挥机构汇报,按照事故汇报程序立即向产品经销公司消防安全应急预案指挥部办公室汇报,由产品经销公司视火灾情况向集团公司相关部门进行汇报。

2.发生火灾由总指挥宣布启动消防预案,各部门负责人应立即在火灾现场前汇集,组织和指挥灭火作战及现场人员的疏散。

3.各部门负责人负责组织火灾现场的报警、灭火及人员疏散。

4.在公安消防抢险救援人员到达后,现场人员服从公安消防抢险救援指挥人员的指挥,协助公安消防抢险救援人员救助遇险人员,扑灭火灾,抢救贵重物品。

(二)初起火灾的处置

1.发生初起火灾,现场人员应保持头脑清醒、沉着,迅速切断现场电源,为扑救火灾创造条件。

(1)同时利用现场消防器具进行现场处置和初期火灾的扑救,较大火灾力争控制。火势较小时,就近利用现场配备灭火器、室内(外)消火栓等消防设施进行火灾扑救,最大限度的避免火灾事故的扩大或蔓延。

(2)初起火灾现场所有人员必须听从指挥,确保现场秩序,若没有扑救的可能,迅速组织撤离火场,确保人身安全。

2.灭火器材的使用

灭火器是一种简易的灭火工具,使用方便,便于扑救初期火灾。

(1)手提式干粉灭火器可以扑救石油、石油产品、有机溶剂、电器设备和一般物质初起火灾,射程为5米。使用方法将灭火器提到距离火场的安全位置,首先上、下翻倒几次,使干粉松动,使用时要垂直操作,拔掉安全销,一只手握住喷嘴,另一只手握住提柄提起灭火器,将喷嘴对准火焰,压下压杆即可。

(2)手提式'1211'气体灭火器适用扑救各种油类、电器设备、精密仪器以及一切有机溶剂的初起火灾。射程为3米,灭火后不留污迹,使用方法同上。

(3)推车式干粉灭火器使用方法,使用推车式干粉灭火器要两个人配合操作,首先一人将管带抖开,双手紧握干粉枪,转动握柄,将枪口对准着火处;另一人拔掉安全销,打开控制柄干粉即喷出。将火扑灭后,要注意防止复燃。

(三)疏散

疏散的原则:以人为本,确保生存,相互帮助,快速远离。

1.火灾发生后,无论火灾大小,除必要的扑救人员外,所有人员应尽快撤离。

2.火灾发生后,所有车辆应迅速远离起火现场,腾出疏散、灭火通道,保障消防通道畅通。

3.办公场所发生火灾,楼层各部门负责人负责组织本楼层所有人员迅速选择就近楼梯撤离,各生活区及人员密集场所发生火灾应按疏散通道的指示方向疏散,确保在最短时间远离火灾现场。走廊烟雾大时要尽量低伏,紧急出路一般通往楼梯出口,进入梯间后及时把防烟门关闭。

4.办公场所发生火灾,若通道阻塞或烟气较重,无法撤离火灾现场时,应迅速选择远离火场的房间或楼顶躲避,紧闭房门,堵塞进烟孔洞,防止烟气熏呛,并设法向外界呼救。

5.人员撤离火灾现场前必须切断所有电源;如果来不及切断电源应向上级汇报,切断上级电源。

6.人员疏散后应撤离至安全区域,防止造成次生灾害伤亡。

(四)火情解除后由消防指挥机构宣布应急结束。

(五)事故调查

1.属于公安、消防机关调查的火灾事故要保护好现场,配合公安、消防机关调查。

2.属于公司调查的火灾事故,公司综合办公室人员进行事故调查,必要时提请产品经销公司安全管理部门协助调查,查明事故原因,形成事故报告报产品经销公司安委会,较大火灾事故时提交安委会研究处理并进行通报,吸取教训。

第四章 火灾预防

第十六条公司机关应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防装备等内容的消防规划纳入公司总体规划,落实消防经费,做到专款专用。

第十七条生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的装置、罐区、仓库、泵房、充装站、供应站和调压站等要在合理的位置,安放明显的安全标志。防雷、防静电装置应定期进行检测。

第十八条按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑和装饰工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位的消防部门应参加审查,并按规定将工程消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。未经审核或审核不合格的,建设单位不得施工。

第十九条工程消防设施应当按

照防火设计进行施工,不得随意变更,消防管理部门对消防设施的施工进行监督检查和验收。

第二十条公司要将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡或者重大财产损失的部位,确定为公司的消防安全重点部位,并加强对重点部位的检查与管理。

第二十一条生产、储存、装卸、运输、销售或者使用易燃易爆危险品的单位,必须执行国家和集团公司有关消防安全的规定。生产易燃、易爆危险品的单位,在产品说明书中,应注明产品的燃点、闪点、爆炸极限等数据和防火防爆注意事项。对独立包装的易燃、易爆危险品,应当贴附危险品标签。生产、储存易燃、易爆危险物品的场所要实行封闭式管理。禁止携带火种和无关人员、车辆入内。储存、运输易燃、易爆危险物品的保管员、押运员、装卸员,必须持有公安消防部门审核签发的证件。

第二十二条禁止在有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要明火作业的,必须严格执行工业动火管理规定,办理审批手续,作业人员应当遵守安全规定,并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守安全操作规程。

第二十三条任何部室、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道,禁止使用未经检验机构检验的消防产品。修建道路以及停水、停电、截断通信线路等有可能影响消防灭火救援时,必须事先通知公司消防队,经办理有关审批手续后方可进行。

第二十四条加强对公共场所的管理。公共场所的装修、电器安装、紧急照明、紧急疏散以及消防设施的设置和管理,必须严格执行公安部颁布的《公共娱乐场所消防安全管理规定》。不符合消防技术规范和标准要求或管理混乱的,坚决进行整改。

第二十五条高层建筑、地下工程的消防安全,要完善防火设施和自身灭火设施,提高自防自救能力。多用户的高层、地下建筑公用消防设施的维护管理和电器安装等,统一由建设单位负责。

第二十六条公司消防安全管理部门要制定消防安全检查制度,做到检查时间、内容和组织领导'三落实'。对查出的火险隐患,要逐项登记,凡是单位能够整改的,要定责任人、定措施,限期整改。凡公司难以解决的重大隐患,必须采取临时措施,保证安全,并及时报请上级主管部门解决。重大火险隐患,要建立立案和销案制度,发火险隐患整改通知书,向上级主管领导报告,并抄报上级主管部门。火险大,随时可能发生火灾的或抗拒严重火险隐患整改的,可责令其停产整改,对责任人依照有关规定,据情节给予处理。

第五章 消防培训教育

第二十七条认真开展经常性的消防宣传活动。公司机关要把消防安全纳入宣传计划,宣传部门有进行消防安全宣传教育的义务。

第二十八条公司要结合自身实际,拟定职工消防培训教育计划,纳入职工年度培训计划。

第二十九条消防设备操作人员必须经过消防专项培训,学习掌握相应的操作技能,经考试合格后持证上岗。

第三十条对新入厂及转岗职工和进入生产区的各类人员进行安全教育时,必须将消防安全知识作为主要教育内容。

第六章 消防设施与装备

第三十一条公司的消防基础设施建设,必须与公司建设相配套,做到统一规划,同步发展。

第三十二条公司消防基础设施、装备和器材,应满足国家及有关行业消防法规、标准规范以及科技进步的要求。要积极采用和推广成熟的消防新技术、新产品。加强对现有消防设施的管理,确保各种消防设备、设施、器材完整好用。

第三十三条公司应从实际出发,按规定配置必要的特种消防车和重型消防车。通讯、灭火、防护、训练器材和检测仪器等,要满足战备和防火、灭火的需要。

第三十四条为确保消防资金的投入,公司的消防支出要列入年度预算。公司按安全专项费用的提取和使用办法进行提取和使用。

第七章 灭火救援

第三十五条公司职工、家属发现火灾时,都应当立即报警。任何人不得阻拦报警。严禁谎报火警。发生火灾的单位必须立即组织力量控制和扑救火灾。专职消防队接到报警后,必须立即赶赴现场,救助遇险人员,排除险情,扑灭火灾。

第三十六条公司在组织和指挥火灾现场扑救时,应立即启动应急救火抢险预案,抢险指挥部组织相关方面开展火灾扑救。指挥部总指挥有权根据扑灭火灾的需要,决定下列事项:

(一)使用各种水源;

(二)截断电源,可燃气体和液体的输送,限制用火用电;

(三)划定警戒区,实行局部交通管制;

(四)利用临近建筑物和有关设施;

(五)为防止火灾蔓延,拆除或破损毗邻火场的建筑物、构筑物;

(六)调动单位内供水、供电、医疗救护、交通运输等有关力量协助灭火;

(七)向公安消防部门和邻近集团公司所属单位消防队请求增援。

第三十七条对因参加扑救火灾负伤、致残或者死亡的人员,按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

第三十八条起火单位应当保护现场,接受事故调查,如实提供火灾事实的情况。消防管理部门按要求组织事故调查,提出事故处理意见,提出工作整改要求。

第八章 奖励与处罚

第三十九条公司应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人,单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为,应当依照有关规定对责任人员给予经济处罚、行政纪律处分或者其他处理。

第四十条消防安全主管领导要以本办法为依据,组织实施一切消防活动。定期组织消防安全工作例会,总结消防安全工作情况,部署消防安全任务,研究存在问题,推动消防安全工作的开展。

第四十一条处罚

(一)有下列行为之一者,根据情节和后果分别给予批评教育和500元以下罚款或警告。

1.违法消防管理规定,违章施工不听劝阻的;

2.违反用火、运输、使用、储存、易燃易爆管理规定的;

3.不按要求配备或擅自挪用、损坏消防器材的;

4.对禁烟场所或区域发现烟头或吸烟的;

5.对发现的火险隐患无正当理由不及时整改的;

6.发生一般火警不上报的;

(二)有下列行为之一者,根据情节和后果分别给予500以上1000元以下罚款或警告;

1.在易燃易爆场所、仓库和重点防火部位违反禁令吸烟、动火的;

2.私自安装电炉的;

3.阻碍消防检查人员正常工作,拒不执行火场指挥,影响灭火救灾的;

4.破坏火灾现场隐瞒事实真相,提供假情况以及阻碍事故的调

查和处理的;

5.教唆、强迫他人违反消防安全管理规定的;

6.对'火险隐患通知书'提出的隐患,无正当理由不按期整改的。

第四十二条奖励制度

(一)公司领导与全体职工必须按照本办法的要求工作,对全年消防安全工作成绩显著的部门或个人进行奖励;

(二)对消防安全管理工作能大胆提出合理化建议被采纳并在实际工作中收到良好效果的人员,将给予表扬和奖励。

第九章 附则

第四十三条本办法由公司综合办公室负责解释和修订。

第四十四条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团相关规定执行。

第14篇 某楼盘现场销售管理办法

楼盘现场销售管理办法

本司认为销售乃一门专业工作,楼盘销售成功与否不单表现出个人能力高低,更重要是体现出团队精神,所有从事销售之业务员必须具备专业精神及态度进行销售工作,以客为尊,贯彻售前及售后服务,充分了解楼盘所有资料并掌握市场最新资讯,统一口径演绎楼盘销售卖点,全力配合整体销售策略,严格执行公司规定之规章制度,服从并尊重项目负责经理之最终决定。现根据本项目实际情况,接待客户实行'轮流接待、专人全程服务的制度',销售部经理负责监督调查接待顺序,保证每个客户能得到销售员主动的接待。

1、销售现场应保持环境干净整齐,接待台资料物品摆放有序。

2、接待顺序根据签到的顺序。销售人员须按此排序表进行客户接待工作。轮到接待的销售员须携带相关售楼资料站在门口等候,其余销售人员在接待台后等候。若销售员不按顺序接待客户,遭其他销售员书面投诉,核实后第一次给予书面警告;第二次以后计入季度考核。

3、销售员如因正常工作如接待客户或其他公务不能按次序接待而导致空缺的 ,可以给予弥补。若轮到的销售员因私不在现场,则自动跳过,不另行补回。

4、每个客户由专人全程服务,无特殊情况避免一个客户由多人接待的现象。

5、不得令客户受冷遇,不论客户的外表、来访动机,销售员都要全力接待。销售员在接待第一次见面的客户必须委婉地询问客户以下两个问题:(1)您是否来过如来过,则询问`是哪位销售员接待的您若客户有来过并说出该销售人员,应及时给回该同事,若该销售员恰巧休假,则其他业务员有责任第一时间通知有关销售员,并招呼客户先坐下,有关销售员亦需及时决定找指定同事跟进或亲自跟进;若客户未能说出先前接待同事姓名、相貌特征,且现场同事无人认识该客户,则由轮值同事跟进,并于客户总登记册进行客户登记,并于排序表上登记。若有刻意隐瞒,并经证实违者第一次口头警告,第二次书面警告,第三次自动离职;对于既成事实的成交的情况,业绩归属第一接待者,违者第一次口头警告,第二次书面警告,第三次除名。

销售员有责任跟进已登记并属于其跟进的客户,促成交易。客户总登记册内

6、之客户登记以第一次签署为准,当天起计7日内,视作销售员的老客户,若于7天内客户与另一名销售员成单交易,佣金平分,但必须于当日向销售经理提出,并在认购书上签署两人的姓名(7天后视作新客户处理);对于同一客户多人接待过,以第一接待人与最后成交者为准,佣金平分;老客户带来新客户除非指明或直接找某位销售员,否则作为新客户处理(若新客户回访有老客户陪同,也视做新客户处理)。

7、排序中不能代接客户,以免引起不必要的混乱。

8、如因服务态度以外的原因遭客户投诉,现场经理查实后给予销售员书面警告,累计两次自动离职。

9、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户,而转接其他客户(客人多时,只能兼顾)。若因服务态度问题遭客户书面投诉,处理方式同上。

10、规范销售员用语,不该在客户面前说的话决不允许说。其中包括:公司内部资料,其他已成交客户资料,有损公司及同事形象的言语,与政府相关规定不符的言论。销售员在任何情况下都不得在客户面前发生争执,也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记的情况。一经发现,将视情节轻重处罚,第一次给予书面警告;第二次立即除名。

11、当发现售楼资料有不清楚或错误时,应及时通知有关部门改正,决不能当着客户的面提出错误。

12、销售员接待客户完毕后,须送客户出售楼处,并目送客户上车离开现场方可返回,不得于客户背后谈论、辱骂或取笑客户。一经发现,将视情节轻重给予处罚。

13、销售员接待客户后须在《接待轮序表》上签字确认,并按顺序接听电话。

14、每个销售员都有义务做电话咨询,做好电话记录,并鼓励客户来访售楼现场,客户主动留下电话的,登记在来电登记表上,当此客户来访时,由轮值销售员按顺序跟进。

15、销售人员须定时定期如实填写相关销售工作表格。

16、销售员接待完客户,要完整填好一份客户来访登记表,以备今后查阅,否则将视作放弃该客户。

17、严禁挑选客户接待,否则将视为放弃本次接待客户的权利。若销售员正在接待客户,登记过的老客户来访则由其他销售员义务接待,该销售人员继续接待新客户,接待完毕,尽快接回老客户。

18、严禁争抢客户及破坏成交的行为。销售员不得在其他销售员接待客户的时候,主动插话或帮助介绍(除非得到邀请)。若遭到其他销售员投诉,影响成交,并经证实违者第一次口头警告,第二次书面警告,第三次自动离职。

19、销售员在接待其他同事的客户时不得主动递送名片,除非得到该销售员的同意。若客户主动要求,事后必须及时知会原销售员。每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易,在原销售员不在或繁忙的情况下,其他销售员必须协助接待。如有销售员书面投诉,核实后第一次给予口头警告;第二次以后给予书面批评,罚款50元;

20、请假者,视为自动放弃当日接待新客户的机会,过期不予弥补。

21、发展商公司人员的接待不计次数;老客户直接再次定房接待不计次数,其他情况一律视为有效接待。违者参照第1条处理。

22、购房认购书应由销售人员自行填写,交现场经理签字审核保管(经理不在时由主管跟进)。

23、销售员需'留单位',需通知'销控人员',销售完毕亦必须通知'销控人员',同时填写成交客户调查表,现场销售经理作为销控人员,进行当日销控及统计。

24、原则上客户定房后不予调换和退房,客户退房后,奖金、任务指标均不计。

25、换房必须经销售部经理签字生效且须交纳手续费,换房原则上可以以小换大,不可以以大换小,可以价格低换价格高的,不可以价格高的换价格低的;退房按公司规定执行。

26、销售人员应协助客户顺利完成(如交款、签合同、按揭手续、办房产证)等手续,未按期交款的,应协助财务部门催收。

27、以下客户属于老客户:与其是直系亲属的客户;以公司名义购买的该公司其他人员。

28、私人会客时间应在15分钟以内,私人电话时间应在5分钟以内,一经发现,视情节轻重给予处分。

第15篇 食用农产品市场销售监督管理办法

第一章  总  则

第一条【立法宗旨】为加强食用农产品监督管理，保障公众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规及有关规定，制定本办法。

第二条【适用范围】在中华人民共和国境内从事食用农产品市场销售活动，应当遵守本办法。

本办法所称食用农产品市场销售是指食用农产品进入批发、零售市场后的销售活动。

第三条【监管原则】食用农产品市场销售监督管理工作实行预防为主、风险管理、全程追溯、社会共治，建立科学、严格的监督管理制度。

第四条【监管职责】食品药品监督管理部门依照法律、法规和国务院规定的职责，对市场销售的食用农产品进行监督管理。但不包括农业生产技术、动植物疫病防控和转基因生物安全的监督管理。

第五条【监管职责】县级以上地方食品药品监督管理部门在当地人民政府的领导下，负责对本行政区域内市场销售的食用农产品安全进行监督管理。

县级以上食品药品监督管理部门应当与其他食用农产品监督管理部门加强沟通、密切配合，按照各自职责分工，依法行使职权，承担责任。

第六条【经营责任】食用农产品集中交易市场开办者（以下简称市场开办者）对进入市场销售的食用农产品安全承担管理责任，应当依照法律法规开展食用农产品安全管理活动，保障食用农产品安全。

食用农产品销售者（以下简称销售者）对其销售的食用农产品安全负责，应当依照法律法规从事市场销售活动，诚信自律，保证食品安全，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。

第七条【社会监督】任何组织或者个人有权举报食用农产品安全违法行为，依法向食品药品监督管理部门了解食用农产品安全信息，对食用农产品安全监督管理工作提出意见和建议。

第二章  市场开办者

第一节 一般规定

第八条【基本要求】食用农产品市场应当按照食用农产品大类、保鲜和卫生要求进行分区，同类型产品应当在同一交易区内经营，其经营环境、设施设备、经营管理应当符合保障食用农产品安全的要求。

第九条【管理责任】市场开办者应当建立健全食用农产品安全管理制度，配备食用农产品安全管理人员、专业技术人员，开展食用农产品安全知识培训，加强食用农产品检验工作。

市场开办者主要负责人应当落实食用农产品安全管理制度，对本市场的食用农产品安全工作负责。

第十条【建立档案】市场开办者应当建立入场销售者档案，如实记录销售者名称或姓名、营业执照或者身份证号码、联系方式、住址、销售食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息，保证食用农产品可追溯。销售者档案保存期限不少于销售者停止销售后的六个月。

市场开办者应当对销售者档案及时更新，保证其准确性、真实性。

鼓励和支持市场开办者采用信息化手段建立入场销售者档案，采集、保存食用农产品相关信息，建立食用农产品安全追溯体系。

第十一条【市场准入】市场开办者应当建立食用农产品市场准入制度，对进入市场销售的食用农产品产地或者来源证明、合格证明文件进行查验，符合食品安全要求的，准予进入市场销售。对无法提供产地或者来源证明、合格证明文件的，如允许其进入市场销售，应当进行快速检测或抽样检验；检验合格的，方可进入市场销售；检验不合格的，不准进入市场销售。

第十二条【信息报告】市场开办者应当如实向所在地食品药品监督管理部门报告市场名称、类型、地址、法定代表人或者负责人、食用农产品安全管理人员、专业技术人员、食用农产品安全管理制度、市场内食用农产品种类、摊位数量等市场信息。

第十三条【日常检查】市场开办者应当建立食用农产品日常检查制度，定期或者不定期对销售者的经营环境和条件及其销售的食用农产品进行检查，经检查或抽检质量不合格的农产品应当要求销售者立即停止销售，发现有违法行为或者存在食品安全事故潜在风险隐患的应当及时制止，并向所在地食品药品监督管理部门报告或者依照与销售者签订的食用农产品质量安全责任协议进行处理。

市场开办者应当制定食品安全事故处置方案,定期检查市场内各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。

第十四条【信息公示】市场开办者应当在市场醒目位置及时公布食用农产品抽样检验结果、不合格食用农产品处理情况、食用农产品安全管理制度、监督管理部门投诉举报电话等信息。

第二节 批发市场开办者要求

第十五条【签订协议】批发市场开办者应当与销售者签订食用农产品质量安全责任协议，明确双方食用农产品质量安全责任义务；未签订食用农产品质量安全责任协议的，不准进入批发市场进行销售。

鼓励其他市场开办者与销售者签订食用农产品质量安全责任协议，明确双方食用农产品质量安全责任义务。

第十六条【检测制度】批发市场开办者应当配备检验设备和检验人员，或者委托具有资质的食品检验机构，每天对进入批发市场销售的食用农产品进行快速检测或抽样检验，并及时公布抽检结果。发现不符合食品安全标准的，应当要求销售者立即停止销售，并向所在地食品药品监督管理部门报告，按照与销售者签订的食用农产品质量安全责任协议处理。国家法律法规有规定的，按照法律法规处理。

鼓励其他市场开办者配备检验设备和检验人员或者委托具有资质的食品检验机构，开展食用农产品快速检测或抽样检验。

第十七条【销售凭证】批发市场开办者应当制作统一格式的销售凭证或者销售凭证样式，供入场销售者使用，以票据链的方式保证食用农产品可追溯。

销售凭证可作为批发市场销售者的销售记录和其他购货者的进货查验记录凭证。

销售凭证内容包括食用农产品品名、产地、数量、销售日期、销售者名称、地址、联系方式等。

第十八条 【鼓励性条款】鼓励食品批发市场改造升级，更新设施、设备，提高保障食品安全的能力和水平。

鼓励批发市场开办者加强与设施农业经济合作组织的合作，与无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志等食用农产品种植养殖基地和生产加工企业实行场地挂钩、场厂挂钩，设立场地挂钩、场厂挂钩食用农产品专区进行集中经营，提升食用农产品品牌和特色农产品品牌信誉度。

实行场厂挂钩、场地挂钩的批发市场开办者应当对食用农产品生产加工企业或者种植养殖基地进行实地考察，了解食用农产品生产过程及相关信息，查验生产加工企业或者种植养殖基地食用农产品相关证明材料及票据等；不符合要求的，严禁进入该批发市场销售。

第三章  销售者

第一节 一般规定

第十九条【场所要求】销售者应当具有与其销售的食用农产品品种、数量相适应的销售和贮存场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持相距25米以上的距离。

第二十条【设备设施要求】销售者应当具有与其销售的食用农产品品种、数量相适应的经营设备或者设施。

贮存、运输和装卸食用农产品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食用农产品污染，并符合保证食用农产品安全所需的温度、湿度等特殊要求，不得将食用农产品与有毒、有害物品一同贮存、运输。

经营冷藏、冷冻食用农产品的，应当配备与经营品种相适应的冷藏、冷冻设施，保障所销售的食用农产品符合质量安全所需要的温度、湿度及环境等特殊要求。

鼓励采用冷链方式经营食用农产品，倡导蔬菜产品采取净菜上市、畜禽产品采取冷鲜上市等方式销售，保障所销售的食用农产品始终符合质量安全所必需的温度、湿度和卫生条件等要求，减少损耗和污染。

第二十一条【贮存要求】销售者贮存食用农产品，应当定期检查库存食用农产品，及时清理腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁或者感官性状异常的食用农产品。

第二十二条【查验记录制度】销售者采购食用农产品，应当按照本办法第三十二条的规定查验相关证明材料，不符合要求的，不得采购和销售。

销售者应当建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一建立进货查验记录制度；所属各经营店应当保存总部的配送清单及相应的合格证明文件。配送清单和合格证明文件保存期限不得少于六个月。

从事食用农产品批发业务的销售企业，应当建立食用农产品销售记录制度，如实记录批发食用农产品的名称、数量、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。

鼓励和引导有条件的销售者采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等信息化手段，建立食用农产品进货查验记录制度。

第二十三条【销售企业要求】食用农产品销售企业应当建立健全食用农产品安全管理制度，制定食品安全事故处置方案，配备必要的食用农产品安全管理人员，对职工进行食品安全知识培训，依法从事食用农产品销售活动。

食用农产品销售企业应当加强食用农产品检验工作，配备检验设备和检验人员或者委托有资质的检测机构对食用农产品进行抽样检验，并做好检验后处理和相关信息的公示工作。

第二十四条【安全责任】销售者应当建立食用农产品安全自查制度，定期对食用农产品安全情况进行检查，发现不符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止销售并向所在地食品药品监督管理部门报告。

第二十五条 【添加剂要求】销售者在包装、保鲜、贮存、运输中使用保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品，应当符合食品安全国家标准或有关规定要求，防止二次污染。