仓库管理人员岗位责任制【16篇】

第1篇 仓库管理人员岗位责任制

1.凡进库货物须进行验收,核实后做好造册登记。

2.认真负责搞好仓库内部材料、设备及小工具的发放工作,并应做好登记、签字手续。

3.工程需要的材料,在遇到库存不足时,应提早申领,以便不影响正常施工。

4.仓库内应保持整洁,货物堆放整齐,货架上面堆放的物品应采用挂牌手续,以便迅速无误地发放。

5.非仓库管理人员不得入内,严禁烟火。

6.不得私自离岗。有事外出,应做好委托他人临时看守。

7.做好外场砂石料的收、管工作,签好每一张单据,严格把好砂石料的计量及质量关。

8.库内及场所必须做好清洁工作。

9.负责做好检查仓库配备的消防器材完好情况。

10.在规定的禁火区域内严格执行动火审批手续。

第2篇 餐饮仓库原材料贮藏管理要求

餐饮业仓库原材料贮藏管理要求

一.保证所有库存原材料数量正确和完好,自然损耗率控制在规定的范围内。

二.库存物资分区、分类摆放、整齐有条理,便于收发、检查和盘点。

三.对所有库存物资建立库存记录,及时做好入库数、领出数的记录。

四.做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。

五.建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生,不可'采购无计划,保管无档案,领用无手续'。

六.掌握各类物资日常用量信息,与各部门用时沟通,发现物资积压,及时上报主管领导,尽快处理。合理控制库存量,减少资金占用,加速资金周转。

七.做好原材料入库、领用的登记工作。

第3篇 物业项目仓库管理程序格式怎样的

物业管理有限公司程序--仓库管理程序1.目的对仓库物资的储存、保管、进、出库进行有效的控制。

2. 范围适用于公司各部门。

3. 职责3.1 房产后勤管理部负责对公司各部门仓库管理工作的监督。

3. 2部门经理负责对本部门仓库管理工作的监督检查。

3. 3仓管员负责按规定对仓库进行管理。

3. 4部门出纳/行政管理人员负责监督仓管员的盘点与记帐工作。

3. 5财务管理部协助审定调剂物资的价格。

4. 方法和过程控制

4.1 仓库管理要求

4.1.1各部门仓库应悬挂本部门《仓库管理规定》,其规定中应包括如下内容:a.物资区域、种类划分;

b.仓库的温度湿度要求;

c.防霉、防湿、防火要求;

d.物资出入库、领借用、盘点等管理;

e.对特殊物资如待处理物资、报废物资、馈赠物资、危险品物资等的管理办法。

f.其他未予明确的,部门可根据实际操作需要制订流程或规定。

4.1.2各部门应根据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件对仓库实行分区管理,如清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资等。

4.1.3物资分类、区域划分等应做好标识,标识应统

一、规范、清晰,并张贴在显眼位置。

包装盒、包装箱上的标识应朝外。

4.1.4仓库内的消防设施应功能正常,保证充足,每50平方米须配置一个灭火器。

4.1.5对一些常用物资如维修配件、消耗性工具等应设立最低库存量,以保证能及时掌握缺货情况并安排申请采购。

4.1.6存放有毒物资的仓库须带锁柜装并做好标识,除责任人外其他人未经许可不得动用。

4.1.7存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库须装防爆灯,保证温湿度等满足安全要求。

4.2 物资入库

4.2.1 仓管员对经检验合格的物资进行核实后,填写《进仓单》(办公文具、资产及职能部门零星采购的物资除外),由相关人员签字确认后,按指定位置入库,出纳员凭《进仓单》连同发票一同报销,入库的所有物资都必须及时登记入帐。

4.2.2 对急用物资可先直接拿至现场使用,事后由采购员携带发票到仓库填写《进仓单》,由仓管员入帐。

4.2.3 对于已领出库未使用必须返回仓库的可单独计价的物资,如:整卷线、整桶油漆、整盒铁钉等以及返仓物资价值超过人民币壹佰元的,在返回仓库时,仓管员必须填《进仓单》,由返仓人员在《进仓单》中的备注栏中注明返仓的原因和物资的来源并签名确认,经仓管员验收入库后及时登记入账。

4.3 物资出库

4.3.1 物资的出库必须凭《物资领(借)用单》,项目清楚,手续齐全。

4.3.2 物资要按照'先进先出'的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。

剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。

4.3.3 急用物资领用人员必须填写《物资领(借)用单》,对物资质量情况作检验记录,随后补办审批手续,由仓管员帐面销帐。

4.3.4 《物资领(借)用单》由物资使用人填写,相关业务负责人审批;

部门经理须对整个物资领用合理性情况进行监督。

4.3.4 建立员工个人领用物资档案,对所有需要归还的非消耗物资如工具、生活用具、办公用具等予以记录,如员工调动、离职时由仓管员负责收回清点,填写归还日期后验收入库。

如有损坏或丢失仓管员应在《交接手续完善表》或《离职手续表》上注明并按相关规定予以赔偿。

4.4 物资盘点

4.4.1仓管员每月底对库存物资进行盘点,并填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审批。

4.4.1部门出纳或行政管理员每季度至少一次与仓管员一起对仓库物资盘点,以确保盘点的有效性、准确性。

4.5其它物资的管理

4.5.1 对于各类馈赠品、回收物品、边角料、万科地产留下来的物资等,由部门根据实际情况按物资类别进行入库,仓管员及时登记入帐。

4.5.2 暂时不能处理的物资按待处理物资管理办法进行处理。

4.6待处理物资管理

4.6.1 对不能及时处理的物资、需报废的物资,应统一放置于待处理物资隔离区,由仓管员整理、汇总后每季度填制《待处理物资登记表》,按审批权限报批处理。

4.6.2 对于2022元以下的物资,部门经理根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调剂、报废等处理。

4.6.3 对2022元以上(含2022元)的物资须报总经理或授权人审批处理。

4.7对于需调剂的物资或资产,报部门经理审核后,以邮件形式发送房产后勤管理部。

4.8房产后勤管理部与财务管理部视情况进行核实及价格审定,并由房产后勤管理部挂于物资供需网站。

4.9各部门在采购物资前,必须在公司物资供需网站上查阅,确无可调配的物资时,方可另行采购,否则财务管理部有权拒绝报销。

5.支持性文件wy7.

5.1-a0

8 《危险品管理程序》6.质量记录表格wy7.

5.5-01-f1《进仓单》wy7.

5.5-01-f2《物资领(借)用单》wy7.

5.5-01-f3《仓库物资盘点表》wy7.

5.5-01-f4《待处理物资登记表》wy

6.2-01-01-f

6 《交接手续完善表》wy

6.2-01-03-f

5 《离职手续表》

第4篇 公司成品仓库管理控制程序

(三)

一、目的:确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。

二、 适用范围:成品出入库过程中的所有仓库人员。

三、 职责与权限:

3.1 仓库人员共同履行的职责:

3.1.1 严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

3.1.2 严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

3.1.4 保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

3.1.5 服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

3.1.6 工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2 仓库主管职责:

3.2.1 全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

3.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3 熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4 负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5 负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6 配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3 仓库保管员职责:

3.3.1 负责保管仓库所有物资。

3.3.2 负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

3.3 .3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

3.3 .4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4 仓库发(配)货员职责:

3.4 .1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

3.4 .2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4 .3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

3.4 .4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

3.4 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5 仓库记账员职责:

3.5 .1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

3.5 .2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5 .3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6 仓库电脑录账员职责:

3.6 .1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

3.6 .2负责出入库单的审核。

3.6 .3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7 仓库入库(收货)员职责:

3.7 .1负责原材料、产成品的入库。

3.7 .2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7 .3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

3.7 .4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

3.7 .5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8 电脑打牌员职责:

3.8 .1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8 .2完成上级主管安排的其它仓库工作。

四、 工作程序

4.1 入库控制程序

4.1.1 各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2 每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3 产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

4.2 出库程序

4.2.1 营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

4.2.2 配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3 《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

4.2.4 装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。

4.3 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

4.3.1 搬运控制程序:

4.3 .

1.1 仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

4.3 .

1.2 仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。

4.3 .

1.3 仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识,防止丢失或损坏。

4.3.2 贮存控制程序:

4.3 .

2.1 仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

4.3 .

2.2 仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。

4.3 .

2.3 贮存产品的环境安全措施:

a. 保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。

a. 仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

a. 仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。

4.3 .

2.4 仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

4.3.3 包装控制程序:

4.3 .

3.1 仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

4.3 .

3.2 仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

4.3.4 防护控制程序:仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5 交付控制程序:

4.3.5 .1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

4.4 不合格品控制程序:

4.4.1 成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。

4.4.2 仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。

五、 奖罚办法为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:

5.1 仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.2 仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.3 对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

5.4 仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。

5.5 在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。

第5篇 机电仓库管理员岗位责任制

一、在科长的领导下,负责本科所用各种的材料领发、公用工具的保管工作。

二、遵守纪律,不擅自离工作岗位,热情服务。

三、严格按照规定的工具管理,材料发放制度进行工作。对班组、车间使用的材料必须有车间负责人签字后才能发放。

四、严格遵守各项管理制度,严把发放关,努力降低材料消耗。

五、负责库存,领发所借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时由回,以免丢失。

六、保持常用工具齐全、完好、清洁卫生及材料放置整洁。

七、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。

第6篇 工程部秘书兼仓库管理职位描述岗位要求

岗位职责

1、处理来函文件、登记、归档、统计资料、打印、复印函件资料。

2、编制每月办公用品,做好领用发放工作。

3、办理月票、工作餐卡、药费报销及其它日用品的发放工作。

4、协助编制部门工资、资金写入表格。协助做好工程部月材料、资金消耗表,水电、油、气月度能耗表。

5、保证工程部办公室的清洁卫生和接传电话。

6、负责登记员工考勤表。

7、协助工程部对所有图纸、技术资料、图书进行分类、编号、建卡、存档、建帐和保持资料的完整性。

岗位要求

1、大专及以上文化程度,具有良好的英文听说读写能力,有工程文职工作经验者优先考虑。

2、书写工整、流利、受过秘书工作培训。

3、责任心强,工作细致、稳重、踏实、耐心、热情、忠于职守、严守机密。

第7篇 项目工程部仓库管理程序

项目工程部仓库管理程序(试行)

1、 目的:保证仓库存放物品进出有帐可查,确保第一时间正确解决问题。

2、 范围:适用于工程部仓库。

3、 职责:仓库管理员应做好存放物品明细帐,做到入库、领料有据可查。

4、 程序:

4.1 清理仓库,做好明细帐单。

4.2 物品入库必须填写相应入库单,由主办人同仓库管理员共同监督,并在入库单上签字认可(入库单附后)。

4.3 领用物品必须填写领料单,由领用人同仓库管理员共同监督,并在领料单上签字认可(领料单附后)。

4.4 入库单、领料单由仓库管理员保存,以备查阅。

4.5 物品入库领用后,即时做好增减明细台帐,以备查阅。

4.6 仓库安全保卫工作,由工程部保安人员监管。

5、 相关表单:

5.1 入库单。

5.2 领料单。

6、 本程序文件应发放到工程部全体人员。注:

1、 本人保证严格按此文件要求执行。

2、 本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制:校对:审批:发放号:入库单入库物品名称 供货商 数 量 入库日期 物品原用途主办人签字仓库管理员签字部门经理签字备注领料单领用物品名称 供货商 数 量 领用日期 领用物品 作何用途领用人签字仓库管理员签字

第8篇 成品进出仓仓库盘点管理流程

成品进、出仓及仓库盘点管理流程

成品进仓管理流程:

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程:

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

第9篇 仓库管理员岗位职务说明书

1、 完善和执行仓库物料管理的相关制度,提出改善、提升建议

2、 负责物品进、发、存的管理,保证材料收、发、存,安全、及时、合理

3、 负责仓库物料的放置区域规划、定置、执行

4、 依据生产及业务情况调整、控制库存数量,及时配货

5、 核对物料的出、入库凭证,清点入库货物,与送货员、领料员(按单进行领料)办理交接手续

6、 负责日常退货的及时处理和每月的盘点对帐工作

7、 对仓库物料进行建账、跟踪,编制采购物品的入库、退货日报表

8、 及时处理物料收、发单据,定期、不定期盘点,做到账实相符确保电脑库存报表及时性、准确性

9、 管理范围内的安全和“5s”执行、责任承担

10、完成上级临时交办事项

岗位权限

1、 物料收、发、管理执行权

2、 安全库存数量制定参与权

3、 物料收、发、存制度制定及人员分工建议权

4、 对公司领料人员的奖惩提报权

素质要求

1、初中或以上文化,受过物料管理等方面的培训

2、一年以上相关岗位经验

3、具备良好的物料控制理念

4、较强的数据观念、能力。熟练使用办公软件

5、优秀执行能力、沟通能力,能承受较大的工作压力,较好的团队协作精神

上岗培训课程

1、 公司相关管理制度系统

2、 产品及行业知识安全培训

素质提升课程

1、 仓储管理工作目标

1、 仓库帐物卡相符率100%

2、 物料收发及时及正确率100%

3、 物料库存损耗率0.1%以下.

4、 账目及资料制作及时率100%

绩效关键指标

仓库帐物卡相符率

账目及资料制作及时率

日常工作事项

1、 自查前一天工作情况,制定当天的个人工作计划

2、 进行物料的收、发、存,和备料作业,对生产现场的物料使用异常情况适时跟进、汇报

3、 与用料单位的工作协调

4、 积极参与的会议,认真汇报工作,客观反映问题,提出合理需求

5、 制作日常的报表和汇整资料

6、 执行相关管理制度、规范

7、 完成上级临时交办的任务

8、 仓库物料的安全检查、点检及改善

9、 按制度对物料异常反馈

10、仓库及库存物料“5s”

第10篇 某仓库管理人员防火责任制

(1)不准携带火种入库。

(2)不准在库房内使用电加热器具和燃气具。

(3)不准在库房内设置办公室和工场间。

(4)不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外。

(5)不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。

(6)要将各类物资分类、限额存放;堆放的物资留出顶、灯、墙、柱、堆等防火间距。

(7)认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源,并关闭门窗。

(8)掌握储存物资性质和防火灭火知识,发现火灾后能熟练使用灭火器材,及时扑救。

第11篇 岗位责任制－仓库管理员

⑴认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。

(2)严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库的各项规章制度和物资的进出库手续。

(3)所有进出库手续均按《库存物资收、发料制度》实行认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。

(4)对其所管物资,要采用“四定位”、“五五化”和“五十摆放”等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号入座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。

(5)应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

(6)在工作时间内必须坚守岗位和“两检查”制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫、门窗、灯、锁及灭火器具等是否完全妥当。

(7)库管员因事、病假离库时,应请领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。

(8)要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。

(9)要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、防盗、泄密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。

(10)积极完成领导交办的其他任务。

第12篇 气瓶储运仓库防火管理

气瓶是一种受压容器，盛装的压缩气体和液化气体具有易燃、有毒、助燃性质，极易引发火灾、爆炸和中毒事故。为此，必须加强对气瓶储运仓库的防火管理。

首先应明确气瓶设计压力，并按有关规定充装气。要正确对气瓶进行标志和漆色，以防止误用、误充。

使用高压气瓶时，人应站在气口的侧面，先应微开启瓶阀以检验气瓶嘴是否通畅，然后必须经减压阀减压，才可正式放气使用。应按实际需要选用倒或顺螺纹的减压阀，安装时注意旋紧。

所有气瓶不能靠近明火，距离10米以上为安全。不能满足10米的，不得少于5米且需采用隔热措施。

拧紧瓶阀时，只能用手拧紧，不能用扳手等工具硬拧，以免损坏瓶阀而泄漏。当拧开瓶阀使用时，若听到“咝咝”声，则说明瓶阀漏气，应立即停止使用，且用粉笔在瓶身上写明“漏气、退库”等字样。

当气瓶熔塞熔化，泄漏气体时，应立即用冷水淋瓶身，并用小木塞敲入熔塞孔。若仍漏气，则应将气瓶推入水池，一面注水，一面将水排入下水道。

使用乙烯、乙炔等易发生聚合的气体气瓶时，要特别防止受热。

在使用过程中，一旦发现瓶身发热，应立即采用冷却措施。

使用氧气钢瓶时，操作者要注意手上、身上不得沾有油脂类物质。瓶附近也不能贮放油类。

使用气瓶时，不能将气体全部用尽，应留具有一定压力的余气。

气瓶进库储存时，需旋紧瓶帽，不能碰撞、敲打、滚滑、抛掷。不得用电磁起重机搬运，以防电气系统故障或电源中断时，气瓶跌落。库内应保持良好的通风条件，以免气瓶渗漏时气体在库内滞留积聚，发生危险，地面宜采取不燃材料。

库内不能有明火、热源。夏季需采取相应的降温措施。如早晚开库门通风，中午气温高时，关闭库门，并用冷水喷淋仓库屋顶。

气瓶需固定直立存放，留有通道。气瓶堆放时不得超过5层。所装气体接触后能发生反应的气体气瓶，要分室存放。易发生聚合反应的气体气瓶应严格储存期限，不宜长期存放。

退库空瓶须留有余压，旋紧瓶阀、瓶帽后方可入库。

第13篇 机电设备仓库管理员岗位责任制

1、科长的领导下,负责本科所用各种材料领发,公用工具的保管工作。

2、守纪律,不善离工作岗位,热情服务。

3、格按照科规定的工具管理,材料发放制度进行工作,对班组、车间使用的材料必须车间负责人签字后才能发放。

4、严格遵守各项规章制度,严把发放关,努力降低材料消耗。

5、负责库存、领发及外借工作的登记造册,所有工具,一律建帐,做到帐、物相符,借出工具要及时收回以免丢失。

6、用工具齐全,完好,清洁卫生,及材料放置整洁。

7、每月清查核对一次库存工具的数量,将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。

第14篇 有限公司仓库管理责职

某有限公司仓库管理部门责职

一、业务员

1、规范填写预算清单,预算清单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。

2、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单。

3、业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。

4、及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。

5、年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。

6、业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。

7、退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况,及时将退货送到维修部进行质量鉴定,并通知仓库。

8、负责将退货商品送到维修部进行质量检测,并填写检测报告。

二、商务部

1、商务部输单员审核采购预算清单后输入采购订单,并在订单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和订单进行审核。

2、商务部输单员审核销售预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。

3、审核内部调拨申请单,并根据审核无误的调拨申请单在用友u8系统中输入调拨单。

4、审核内部领用预算清单,审核无误后输入订单。

5、采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。

6、销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。

7、负责商品编码的维护工作。

三、仓库

1、仓库管理员根据审核无误的采购订单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与订单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。

2、根据核对无误的采购订单关联生成入库单,并打印。

3、每日及时配对入库单、采购订单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

4、核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

5、审核调拨单,并打印调拨单。

6、对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的在预算额度内审核控制。

7、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

8、仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联红字出库单,并办理退货手续。

9、每日及时配对退货清单、红字出库单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

10、采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。

11、每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

12、建立物资借用台账。

13、登记商品返修台帐。

14、定期与办公室核对办公用品的收发情况。

15、编制、打印、报送入库日、周、月报表。

16、仓库必须及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报、周报和月报表。

17、做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。

18、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。

19、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

20、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。

21、要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责。

四、业务会计

1、根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。

2、每日打印上日出库单,并与销售预算清单和发货单配对。

3、负责向业务员催收经客户签字的发货单。

4、根据销售预算清单、发货单和出库单记帐。

5、根据仓库提供的内部调拨单记帐。

6、根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。

7、月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。

五、维修部

1、负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。

2、负责维修商品。

六、办公室

1、统一安排发货车辆,保证商品及时送达客户。

2、负责日常办公用品的采购和领用。

3、负责行政仓库帐的核算工作。

4、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。

第15篇 某管理处仓库管理作业程序

管理处仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额:

①一般为每月平均消耗量的两倍;

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额:

①一般为每月平均消耗量的3倍;

②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额,应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核:

①仓库实际库存量;

②当月实际消耗量;

③库存物品的限额标准;

④下月预计消耗量;

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核:

①采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;

②采购计划合理的,财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后,交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序:

①采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理;

②如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

④经验收合格的物品,仓库管理员应开具《物品入库单》,并将物品分类存放;

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细帐;

⑥仓库管理员应在每日下班前,将《物品入库单》汇总后,交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序:

①相关人员将未使用完的物品送到仓库;

②仓库管理员应根据核查结果,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收:

--合格品,填写《物品入库单》,在备注栏内填写'退回物品入库'字样,存入合格品存放区内;

--不合格品,填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前,根据退回的《物品入库单》,登记仓库物品明细账,并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序:

①新采购的工具按物品的入仓程序执行;

②以旧换新的设备工具入仓程序:

--经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;

--仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

③退还的设备工具入仓程序:

--仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;

--仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;

--仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序:

--工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

--仓库管理员在根据设备工具的领用记录,按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

--仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件:

①有通风设备;

②光线充足;

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类:

①易燃、易爆与挥发性强的物品;

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

③常用工具、材料和配件等;

④易碎、易损物品;

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分:

①合格物品存放区;

②不合格物品存放区;

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法:

①在货架上标识并隔离;

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求:

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

--周围无明火、远离热源;

--摆放在地下;

--配备灭火器;

--保持包装完好;

--库房结构坚固,门窗封闭牢固;

--库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

--用经过防火处理的货架处置;

--放在干燥的地上或货架上;

--配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等:

--不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

--规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

④易碎易损的物

品:

--体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

--体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

--放置位置有胶垫。

⑤食品:

--放置在经过防水处理的货架上;

--配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序:

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

④仓库管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对,并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理:

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;

②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

--如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

--如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》,汇总后交管理处财务会计核对,财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序:

①凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;

③仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准:

①物品到有效期;

②客观原因造成物品工具已无使用价值的;

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序:

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

②仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》;

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料:

--入库时间;

--物品性能介绍;

--使用时间;

--使用说明;

--其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计,应组织相关人员验证,并填写《物品验证记录》;

⑤报废物品单位价值在1000元以上的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;

⑥报废物品单位价值在1000元以内的,由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批;

⑦仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对:

①经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

②如经核对有误:

--实物多于账面余额的,应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理;

--如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿,并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

第16篇 某纺织仓库管理应急预案

为了加强本公司安全生产管理,最大限度地降低事故危害程度,保障人民生命、财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》,制订本应急救援预案。

一、应急救援预案的指导思想

应急救援预案的指导思想:以“****”重要思想为指导,体现以人为本的方针,真正将“安全第一,预防为主”落实到实处,一旦发生事故,能以最快的速度、最大的效能,有序地实施救援,最大限度减少人员伤亡和财产损失,把事故危害降到最低点,维护本公司内的安全和稳定。

二、本单位的基本情况

我公司是纺纱、织布、染整、加工一条龙的小型企业,占地8亩,染整设备一套,纺纱设备一套,织机24台,4t锅炉一台,职工50人,安全生产小组成员5人。

三、事故类别及处置措施

本公司的生产安全事故主要发生在火灾、机械伤害两大类,主要原因可分为职工违章操作、疏忽大意和设备缺陷。

针对事故不同类型,我们采取了不同的处置措施。主要措施包括:灭火、报警和及时组织救援。

四、事故应急救援组织及职责

(一)事故应急救援指挥小组:

我公司成立了事故应急救援指挥小组,负责组织实施事故应急救援工作。

事故应急救援小组组成:

总指挥:***

副总指挥:***

成员:*** *** ***

(二)应急救援指挥小组职责:

事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥到事故现场进行现场指挥,批准现场救援方案,组织现场抢救,并及时、如实上报生产安全事故的基本情况、事故原因、人员伤亡情况及初步损失预算。

五、应急救援

发生事故后,公司主要负责人按照本公司制定的应急救援预案,立即组织救援,拨打119、120等急救电话求助,并立即报告当地负责安全生产监督管理综合工作的部门和当地人民政府。

(一)火灾事故处置措施:

1、先控制,后消灭。针对火灾的特点,积极采取统一指挥、堵截火势、防止蔓延、分割包围、速战速决的灭火战术。

2、扑救人员应占领上风或侧风阵地。

3、进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具、穿戴专用防护服等。

4、应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径,燃烧产物是否有毒等。

5、正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时,应先堵截火势蔓延,控制燃烧范围,然后逐步扑灭火势。

6、对有可能发生爆炸、坍塌等特别危险需紧急撤退的情况,应按照统一的信号和撤退方法及时撤退(撤退信号应格外醒目,能使现场所有人员都看到或听到,并应经常演练)。

7、火灾扑灭后,仍然要派人监护现场,消灭余火,保护现场,接受事故调查,协助安全生产监督管理部门和消防监督部门调查火灾原因,核定火灾损失,查明火灾责任,未经安全生产监督管理部门和公安消防部门同意,不得擅自清理火灾现场。

(二)机械伤害事故的应急救援

1、发生机械伤害事故后,在场负责人(车间主任或班组长)立即拨打120请求援助,在等候救援车辆到来的过程中,首先简单为伤者处理伤口,将伤者放在比较平稳且出入方便的地方,使救护人员可以直接将伤者送上救护车,然后,通知企业主要负责人(法人代表或总经理)。

2、在发生事故后2小时内,主要负责人将事故基本情况上报当地人民政府和负责安全生产监督管理综合工作的部门,在未经允许时,不移动现场。

3、主要负责人和当场负责人要积极配合安全生产事故的调查处理工作,如实提供事故当时的有关情况。

六、附则

本应急救援预案管理单位为*****毛纺织染有限公司,每两年修订一次,每半年组织一次事故应急救援演练,必要时及时修订,本厂每位领导、员工必须严格遵照执行。