餐饮部工作制度4篇

制度包括哪些内容

工作制度通常包括以下几个核心部分：1) 工作职责，明确每个职位的职责和权限；2) 工作流程，描述任务如何从开始到完成的步骤；3) 时间管理，规定工作时间、休息时间和假期安排；4) 行为规范，设定员工的行为准则；5) 考核评估，建立公正的绩效评价体系；6) 培训与发展，规划员工的职业发展路径。

注意事项

在制定工作制度时，需注意以下几点：1) 制度应符合法律法规，不得违反国家和地方的相关规定；2) 要考虑到企业的实际情况，避免空洞无物；3) 定期审查和更新，以适应业务变化；4) 征求员工意见，确保制度的接受度；5) 制度的执行要公开透明，确保公平公正。

制度格式

工作制度的格式一般包括标题、正文和签署三部分。标题应简洁明了，反映制度的主题；正文应条理清晰，用编号或小标题区分各个部分；签署部分应有制定日期、审批人及发布单位的签名或盖章，以示权威性。

在餐饮部工作制度的制定过程中，我们需要特别关注食品安全、服务标准、卫生规定、顾客投诉处理机制等方面，确保制度能够有效指导日常运营。制度应当灵活适应餐饮行业的特殊性，如节假日营业安排、应急处理预案等。只有这样，工作制度才能成为提升餐饮服务质量、保障运营效率的有效工具。

餐饮部工作制度范文

第1篇 餐饮部采购工作管理制度怎么写

餐饮部采购管理制度

一、 原材料采购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。

各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的,由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。

鲜活货物如发现问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。

第2篇 餐饮部卫生检查工作制度

餐饮卫生检查制度与标准

为加强餐饮部卫生质量管理,提高部门的标准,特制定本制度。

1、餐饮部每周由部门经理带队,对部门卫生进行例行检查一次。

2、部门主管、领班在开餐前后,对部门负责区域内的卫生进行抽查管理。

3、对卫生质量不合格的(超过三条)或未达到部门要求标准的,给予一定的考核。

卫生检查标准为:

1、门、窗:门窗上的玻璃上无污迹、指纹,清彻透明,窗帘上无浮灰,窗槽内无灰沙,门槽内无疆灰,门上无污迹。

2、墙壁:墙脚线不得有污迹,护墙壁定期擦拭,电线、开关要擦干净(注意不能用湿抹布擦拭,容易弄脏墙面),空调、灯饰要干净整洁。

3、天花板:定期清洁通风口槽,灯具保养、维修要及时。

4、地面:营业后须及时清理地面,地毯须吸尘,地板须擦光亮,无污迹,要注意不留死角。

5、花木:须每天浇水,经常修剪枝叶。

6、服务柜台:营业后及时收去柜台上的物品,擦拭干净。柜台内放置口布,保证餐具卫生。柜内餐具物品分类摆放整齐。

7、桌椅:桌椅要干净,无灰迹,无油污。

8、餐具:a:玻璃器皿服务员应及时清洁,擦拭时不能用手触摸器皿,做到无水迹、无指纹、无破损,光亮透明。b:瓷器用具上桌后不能有水迹和指纹,做到光亮不变形。

9、卫生间要保持干净整洁无异味,拖把要清洗干净。

10、台面小件:号牌、花瓶、盐、胡椒盅,酱醋壶、糖缸、烟灰缸等,在营业前须擦拭清洁,定位摆放。服务人员在营业时如发现这此物品被污染,则应及时清洁。花瓶的水要经常更换,长时间会有异味。

11、布件:清洁无破损、无污迹,中心线对准门,四周下摆适中。

12、菜单、酒单:保持菜单、酒单整洁新颖(八成新以上),不得涂改、污染菜单、酒单

第3篇 餐饮部服务员工作纪律考核制度

餐饮部服务员纪律考核制度

一、根据排班、按时到岗,必须按岗位规定着装,佩带名牌,保持仪表仪容整洁。

二、服从领导,服从分配。严格按照星级标准,程序进行,对客服务,主动热情,规范化操作。

三、工作时间内,不得擅离岗全,不得看书,看报,做与工作无关的事项。

四、每周组织业务培训一次,时间为二小时,每月考评一次与工资挂钓。

五、准时参加餐前会,按要求做好工作。

六、不得在餐厅内吸烟,吃东西,梳头、嬉闹、化妆。

七、不得在餐厅内讲脏话,不得辱骂客人,同事。

八、服务时必须讲普通话,不得窃窃私语,交头接耳。

九、不得使用工作电话谈私事,上班时手机不允许带在身上。

十、服务人员不得坐在前厅的3-7号桌的客用椅子。

十一、不得私拿和私用餐厅服务用品,损坏公物需按规定加倍惩罚。要自觉维护餐厅设备和服务用品。

十二、服务人员不允许带大包和不透明的包进入后场(除钱包、化妆包外)。下班时间,工作人员不允许走后门。

十三、做好部门计划卫生,日常卫生及个人卫生,随时保持服务区的清洁卫生和个人卫生。

十四、值台包间服务员不允许出包间,如客人要求出包间,应站在门口。(以便客人招呼)

十五、公司规定工作人员及服务人员辞职,须提前一个月书面申请。如擅自离开视同旷工处理。

十六、员工假期定为每月二天,根据营业情况安排轮休时间。

十七、员工的病、身假,要提前告知领班,如有特殊情况核实后再作处理。

十八、上班时间服务员会客时间不能超过五分钟,不能把自己的朋友带入包间聊天。

十九、在餐厅内不允许奔跑,要轻快的走路。

二十、值班人员要做好值班工作,保持工作范围清洁,遵守值班制度。

仪表仪容

头发 服务员上班时长发一定要盘起来,经常洗头,保持头发清洁,无头屑,无异味。

面部 化淡妆,要求得体,不得浓妆艳抹。

手 保持清洁,不能留长指甲,不能涂有色指甲油。

饰物 不戴夸张项链,耳环:不许戴戒指、手链。

工作服 穿工作服时要求整洁,无油污,无缺损。佩戴工号名牌,穿裙子时,应穿长筒肉色丝袜。

脚 穿平跟成坡跟皮鞋,布鞋。鞋的颜色一般为黑色,皮鞋要擦亮。

洗澡 彩勤洗澡,洗头发,保持体味清新。

餐饮部服务员考勤和评分标准

1、出勤情况 4分 11、宾客投诉 10分

2、仪表仪容 4分 12、三轻工作 2分

3、餐前准备 4分 13、值台 8分

4、服从分配 8分 14、主动服务 2分

5、摆台规格 2分 15、正确结帐 2分

6、爱护餐具 2分 16、恢复台面 4分

7、餐前会 4分 17、餐后结束工作 4分

8、岗位要求 8分 18、无扎堆闲聊 8分

9、服务程序 8分 19、计划卫生 8分

10、微笑服务 6分 20、培训 2分

附:错上菜或错设订单,按菜肴零售价赔偿。私拿饮料、食品等,按零售价五倍赔偿。

第4篇 餐饮部采购工作管理制度

餐饮部采购管理制度

一、 原材料采购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的,由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。