物业公司作业规程15篇

包括什么内容

1.1 员工行为准则：明确员工的行为标准，包括职业道德、工作纪律、客户服务态度等。 1.2 服务流程规范：详细描述物业日常管理、维修保养、投诉处理、应急事件响应等服务流程。 1.3 设施设备管理：规定设施设备的维护、检查、更新及安全操作程序。 1.4 财务管理：涵盖预算制定、费用收取、成本控制等方面的操作流程。 1.5 环境卫生与绿化：规定清洁保养、绿化养护的标准与方法。 1.6 安全保卫：设定安全巡逻、出入管理、应急预案等安全措施。 1.7 法规遵守：强调法律法规遵守的重要性，确保业务活动合法性。

编制指南

2.1 明确目标：规程应以提高服务质量、保障业主权益、优化运营效率为目标。

2. 2 实际操作：规程内容需结合物业公司的实际情况，确保可操作性。

2. 3 参考借鉴：参考行业最佳实践，结合公司特色，制定出适用的作业规程。

2. 4 持续改进：定期评估规程执行效果，根据反馈进行修订和完善。

2. 5 培训教育：确保员工充分理解和掌握规程，定期进行培训和考核。

2. 6 公示公开：规程应公示于显著位置，便于员工查阅和业主监督。

复审规定

3.1 定期复审：每年至少进行一次全面复审，确保规程的时效性和适应性。

3. 2 临时调整：遇到法规变动、市场变化或重大事故，应及时调整规程。

3. 3 复审流程：由相关部门负责人组成评审小组，提出修改建议，经管理层审批后实施。

3. 4 记录存档：每次复审结果和修改记录应妥善保存，以便追溯。

3. 5 沟通传达：复审后的修改应及时告知全体员工，确保信息同步。

本作业规程旨在为物业公司提供清晰的工作指引，提升物业管理的专业化水平，确保服务质量和业主满意度。各层级员工需严格遵守，共同营造和谐、高效的物业管理环境。在执行过程中，如有疑问或建议，应及时向管理层反馈，共同推动规程的持续优化。

物业公司作业规程范文

第1篇 物业公司印章管理标准作业规程（5）

物业公司印章管理标准作业规程(五)

1.0目的

规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。

2.0适用范围

适用于物业管理有限公司各类印章的管理。

3.0职责

3.1总经理负责公司印章使用的审批并承担审批责任。

3.2各部门负责人负责本部门印章使用的审核并承担审核责任。

3.3项目部经理负责本项目印章使用的审核并承担审核责任。

3.4财务部经理负责财务专用章的管理并承担管理责任。

4.0程序要点

4.1印章刻制

4.1.1部门/人事行政部经理提出印章刻制申请,并提供印章图案及要求。

4.1.2副总经理审核印章图案是否美观及合法,要求是否符合规定。

4.1.3总经理审批,加注审批意见,责令人事行政部办理。

4.1.4人事行政部按总经理的意见拟出刻制公章证明文件,并负责刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1部门填写《印章使用申请表》,并附盖章文件原件。

4.2.2部门负责人审核。

4.2.3报人事行政部经理审复核工业,总经理审批。

4.2.4人事行政部登记,并核对公章、文件份数。

4.2.5人事行政部盖章并留存原件一份。

4.2.6财务部使用印章时,由财务部直接报总经理审批后用印,并做好登记。

4.3借用

4.3.1部门提出书面借章申请。

4.3.2部门负责人审核借章用途是否属实及其可靠性,原则上公章不携带出公司。

4.3.3总经理审批。

4.3.4人事行政部行政部收到经审批同意的申请后,方可借出公章并登记。

4.3.5公章必须在归还日期前完好地交还人事行政部。如果超时归还,需附书面说明并由部门经理确认后报人事行政部备案。

4.3.6财务部携带公章出公司时,由财务部直接报总经理办理审批手续。

4.4损坏、丢失处理。

4.4.1印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门经理审核确认后,报人事行政部登记。

4.4.2人事行政部及时将报告转给总经理给出审批意见,由公司予以备案,须予以登报声明的由人事行政部办理。

4.4.3公司按行政奖罚的有关规定对责任人予以行政处罚。

4.4.4使用部门提出重新刻制申请,并经审批、刻制。

4.5印章的废止

4.5.1相关部门提出废止印章意见书。

4.5.2总经理审批。

4.5.3公司发出收回废止印章通知并派专人收回。

4.5.4公司核对废止章记录归档。

4.6印章的保管。

4.6.1印章由专职人员保管,财务部印章由财务部专职人员保管。

4.6.2用印前必须履行用印手续。

5.0相关记录表格

5.1《印章使用登记表》文件编码:

第2篇 物业公司车辆管理标准作业规程（7）

物业公司车辆管理标准作业规程(七)

一、目的

规范车辆调度、行车、维修、安全管理工作,保障行车安全,节约维修费用。

二、适用范围

适用于物业管理有限公司车辆管理工作。

职责

1、总经理负责车辆保养、维修工作的评审。

2、行政部负责公司车辆的日常管理监督及处理重大紧急事件。

3、司机负责车辆日常管理工作。

程序要点

1、车辆安排。

1)用车人填写《用车申请单》报部门负责人审核。

2)部门负责人同意用车的,签名确认后由用车人报行政部审批;不同意用车的不予批准。

3)行政部依据以下情况给予审批意见,同意用车的按正常手续办理;不同意用车的须向用车人说明:

a)出车的时机是否恰当;

b)有无更经济、快捷的交通办法;

c)有无可供使用的车辆。

4)行政部文员依据审批意见通知司机及用车人。

5)司机到行政部领取《车辆出入证》并做好出车前的安全检查工作。

6)用车人按约定的时间乘车,司机将《车辆出入证》交当值秩序维护员。

7)司机每次于出车前及出车后将有关出车情况登记在《出车记录》内,内容包括:日期、车牌号码、出车时间、出车前里程表数、车况、收车时间、收车后里程表数、目的地、途经地点、车辆使用后情况、签名、备注等。

8)车辆的正常加油、保养、维修等需出车的,由司机办理用车申请手续。

9)司机于每周一将《出车记录》报行政部审核以下内容,发现问题按《员工奖罚考核一览表》办理:

a)依据《用车申请单》车辆里程表审核及“值班秩序维护记录”检查司机记录是否属实;

b)司机有关私自用车现象。

10)行车中特殊情况处理。

11)行车中发现车辆出现问题,应将车停于安全地点进行检修,处理不了的应及时与行政部联系,请示处理办法并将情况与用车人沟通:

a)一般情况下,司机应联系就近维修(按车辆维修程序办理),用车人根据维修时间的长短选择等车修好、搭公共汽车或申请公司派车接应;

b)行政部根据情况决定是否派车接应并通知用车人。

2、交通事故。出现交通事故,应保护好现场,及时通知交警部门予以处理,并救护伤员然后向行政部报告:

1)一般交通事故,由行政部协调处理后,将结果报总经理;重大交通事故由行政部报总经理请示后跟进处理;

2)司机应主动配合行政部了解事故经过,并与交警部门、保险公司协调处理结果;

3)司机到交警部门接受交通事故处理通知;

4)行政部或指定人员按交警部门处理通知办理有关手续;

5)司机到保险公司办理有关索赔手续;

6)需对司机进行处罚的,由行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。

3、违章事故:

1)由司机依据交警部门要求办理有关违章手续;

2)需对司机进行处罚的,行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。

4、车辆保养。

1)司机根据《车辆使用说明书》制定保养计划,内容包括:

a)车辆概况;

b)保养的说明;

c)保养项目;

d)保养费用预算。

2)、行政部负责审核保养计划后报总经理审批。经总经理批准同意后,由行政部负责联系三个以上车辆保养服务商。

3)、总经理按《业务分包控制程序》选择保养服务商签署有关协议。

4)、司机按协议要求跟进保养工作。

5)、车辆保养费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》办理。

5、车辆维修。

1)行政部提供三个以上车辆维修点,并提供有关评审资料。

2)总经理按《业务分包控制程序》选择维修服务商,并签署有关协议。

3)司机按协议要求,跟进车辆维修工作。

4)除以下特殊情况外,车辆的维修必须在指定的维修点进行;

a)车辆出车途中,因突发故障而不能行驶,距指定的维修点路程在20公里以上,且行政部同意的。

b)尚未进行定点维修的车辆;

c)爆胎且备用胎不能使用,经行政部同意的;

d)行政部同意的其他维修项目。

5)车辆维修费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》进行。

6、车辆的安全管理。

1)出车前检查:

a)检查车身是否有碰擦伤痕;

b)检查燃油、机油液,冷却液是否加足;

c)检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象;

d)检查轮胎气压是否正常,轮胎及钢板弹簧是否牢固可靠;

e)检查方向盘(把)、离合器、踏板自由行程和刹车情况是否良好;

f)检查发动机有无异响,发动机各部位工作是否正常;

g)查看上两班行车记录,是否有没处理完的故障,如有严禁出车。

2)行车时检查:

a)注意车辆行驶状况,如有异响、异动、异味,应立即下车检查,严禁开故障车;

b)检查转向装置和制动装置的工作情况是否正常;

c)检查仪表和信号装置的工作情况是否正常。

3)收车时检查:

a)收拾好携带物品,检查车身状况;

b)收车时将车辆停放到位,关闭所有电路系统;

c)检查有无漏油、漏水、漏气现象,并加足燃油、润滑油和冷却液;

d)检查胎气压、清除轮胎间表面异物,检查钢板弹簧有无损坏,检查各转动有无过热现象;

e)作行车日期、时间、出车前公里数、收车时公里数、班次、行驶路线及车辆情况记录。

4)安全停放:

a)车辆停放时,必须仔细检查车辆是否锁好,防盗器是否打开;

b)车辆必须停放在相对安全的地方。收车后,车辆停放在公司指定的停车地点。

7、车辆的日常清洁。

1)清扫车辆地毯垃圾、擦拭车窗玻璃、车厢座位及驾驶台,检查车上有无乘车人员遗留物品,统一挂放窗帘,铺平座垫及椅套。

2)用高压喷水枪将

车厢外部、车底喷洗一遍。

3)必要时进行车辆外部打蜡。

8、车辆油料管理。

1)行政部提供三个以上车辆加油点,并提供有关评审资料。

2)总经理按《业务分包控制程序》选择加油服务商。

3)油费结算实行月结制:

a)审核每次加油数量及经手人手续是否齐全;

b)根据《出车记录》审核每次加油数里程数是否相符。

第3篇 物业公司采购管理作业规程（4）

物业公司采购管理标准作业规程(四)

1.目的

规范公司采购按理工作,确保公司采购物品符合规定要求。

2.适用范围

适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。

3.职责

(1)经营部采购员负责物品的采购工作。

(2)公司/管理处仓库管理员负责物品申购计划的制定,物品的验收,出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

(3)公司财务部经理负责物品申购计划的审核。

(4)管理处经理负责零星物品、应急物品的采购审批。

(5)公司总经理负责申购计划的审批。

4.程序要点

(1)物品采购的申请范围

a)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等,均属采购申请范围。

b)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出采购计划;

_公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

_为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置;

_房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。

(2)物品采购的申报程序

a)计划采购物品的申报程序:

_仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表;

_物品申购计划表,应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核;

_审核无误的物品申购计划表报公司总经理审核;

_公司总经理审批同意的物品申购计划表交经营部采购员按计划购买。

b)零星物品的申购:

_零星物品的标准:

--常用品以外的;

--数量较少的;

--仓库中没有储存的;

_零星物品的申报程序:

--由使用部门填写零星物品申购单;

--管理处会计审核;

--零星物品单位价值在500元以内的,由管理处经理审批;

--零星物品单位价值在500元以上的,报公司总经理审批;

--审批手续完整的申购单交公司采购员购买。

c)应急物品的申报程序:

_应急物品的标准:

--突发性急用物品;

--仓库中没有储存的;

_应急物品的申报程序:

--使用部门填写应急物品申报单;

--物品单位价值在1000元以下的,申购单交管理处经理审批;

--物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批;

--审批同意后交公司采购员购买。

(3)物品采购的时效

a)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

b)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

c)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

d)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

(4)物品采购程序

a)公司采购员在采购物品时,应按《物品难标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。

b)公司采购员在采购物品时,应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。

c)批量物品的采购:

_采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

_采购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通过评审合格的供应商送货上门;

_采购量不大或其他原因使供货商不能送化上门的,由采购员到评审合格的分供商处购买;

_采购价值在50元以上物品时,采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

_采购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三家,争取采购物料质优价廉。

d)零星物品的采购:

_采购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理物品采购借支手续;

_管理处财务部的相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

_采购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买;

_购买价值在50元以上的物品,应要求供货方提供正式商品销售发票。

e)应急物品的采购:

_采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续;

_管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

_采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

f)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

g)物品采购发生的费用,由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

(5)物品采购资料的保管

a)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

b)物品采购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。

(6)本规程的执行情况,作为相关人员绩效考评的依据之一。

5.记录

《物品采购计划表》

6.相关支持性文件

a)《仓库管理标准作业规程》

b)《备用金管理标准作业规程》

c)《物品验证标准作业规程》

d)《分供方评审与管理标准作业规程》

e)《费用报销审核标准作业规程》

第4篇 物业公司费用报销管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司各项报销费用的控制。

3.0职责

3.1财务部经理负责报销单据的及时审核。

3.2公司总经理负责报销费用的审批。

4.0程序要点

4.1 报销费用的填制要求

4.1.1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.1.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

4.1.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4.1.4采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

4.1.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

4.1.6外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

4.2 报销单据的审核

4.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门主管栏内签字确认。

4.2.2财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

4.2.3经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

4.3费用的给付

4.3.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

4.3.2单位价格在5000元以下的报销费用,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。

4.3.3单位价格在5000元以上的报销费用,原则上由出纳员按照《银行存款管理标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4.3.4各费用发生前借支备用金的,由出纳员按照《备用金管理标准作业规程》作冲减备用金处理。

4.4 费用报销单据的保管

4.4.1费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

4.4.2所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

4.5本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1 《现金管理标准作业规程》

5.2 《银行存款管理标准作业规程》

5.3 《备用金管理标准作业规程》

第5篇 物业公司财务印鉴专用章管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作,确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。

3.0职责

3.1出纳员负责按本规程购买、保管、使用空白支票。

3.2财务会计负责按本规程购买、保管、使用空白的收据、发票。

3.3财务部经理负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管理的监督工作。

4.0程序要点

4.1支票的管理程序

4.1.1支票的购买和保管程序:

a)出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票;

b)出纳员应将新购回的空白支票安全、妥善的存放在保险箱内。

4.1.2支票的使用程序及注意事项:

a)因业务需要使用支票的人员,应按(费用报销标准作业规程)中的相关规定进行支付项目的审核及审批;

b)出纳员根据审核、审批手续完整的支付证明按《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定填写支票;

c)内容填写完整的支票应按《银行存款标准作业规程》中的相关规定交财务部经理加盖财务专用章、银行印鉴章;

d)出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起以10天为一期交财务会计审核后,进行相关的账务处理;

e)支票用完后,出纳员应编制《支票使用明细表》交财务会计核对相关账目资料;

f)如因填写错误或其他原因导致支票作废,出纳员应将作废支票连同存根联一起妥善保存;

g)出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票,应及时到开户银行挂失;如因此造成的损失由当事人负责全额赔偿,并视情节轻重按公司奖罚制度中的相关规定进行处理。

4.2收据的管理程序

4.2.1收据的购买、保管程序:

a)空白收据由财务部经理指定有关人员购买;

b)新购回的空白收据由财务会计保管。

4.2.2收据的换领程序:

a)出纳员应采用以旧换新的方法领用收据,财务会计在发出收据的应详细填写《收据领用登记表》,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等;

b)出纳员在换领收据时,应先将用完的收据交财务会计核对销号后再签名领用新收据;

c)出纳员应将空白收据交财务部经理在收据的“收款联上加盖财务专用章后再领用。

4.2.3收据的使用程序及注意事项:

a)出纳员应按《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定开具收据,并在收据或收款凭据上加盖“现金收讫”章;

b)出纳员应按顺序填写收据,如因填写错误或其他原因导致收据作废,应将作废收据保存完整;

c)出纳员应妥善保管已加盖财务专用章的收据,如因遗失给公司达成经济损失,

除要求全额赔偿外,还将按照公司奖罚制度中的相关规定予以处理。

4.3发票的管理程序

4.3.1发票的购买和保管程序:

a)发票由财务会计按照税务部门的有关规定到税务局购买;

b)空白的发票由财务会计保管。

4.3.2发票的领用程序;

a)出纳员应采用以旧换新的方法领取发票,财务会计在发放发票时,应做好发

票的发放登记,内容包括:发票领用人、领用时间、起始号码等;

b)出纳员将新领的发票交财务部经理在发票的客户联上加盖发票专用章后开始使用。

4.3.3发票的使用程序及注意事项:

a)出纳员在开具发票时,原则上应如实、序号填写发票内容,特殊情况应请示财务部经理同意后特殊处理:

b)出纳员应按照《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定在发票上加盖“现金收讫”或“银行收讫”章;

c)如因填写错误或其他原因造成发票作废,出纳员应将作废发票连同存根联一起妥善保管;

d)出纳员应妥善保管已加盖发票专用章的发票,如有遗失,应及时到税务部门或其他相关部门挂失,如因此给公司造成经济损失,除要求出纳员全额赔偿外,还将按照公司奖罚制度中的规定予以处罚。

4.4财务专用章的管理程序

4.4.1财务部经理应妥善保管公司财务专用章。

4.4.2相关人员申请使用财务专用章时,财务部经理应严格审核盖章项目。

4.4.3如经审核存有疑问,财务部经理在疑问未解除之前应拒绝盖章。

4.4.4如经审核无误,财务部经理应在项目单据上指定位置清晰地加盖财务专用章。

4.4.5财务专用章如有遗失,财务部经理应立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事,同时何税务局、开户银行等其他相关单位发函声明。

4.5 支票、收据、发票的资料保管

4.5.1财务会计应在每月末将支票的存根联及其相关资料编制记账凭证,交财务部经理审核后加密在财务部长期保存。

4.5.2财务会计应在每月末将收据、发票的记账联与其他相关资料一起编制记账凭证,交财务部经理审核无误后,加密在财务部长期保存。

4.5.3使用完毕的收据存根及发票存根联由财务会计在财务部长期保存。

4.6支票、收据、发票、财务印鉴章的管理,作为财务部相关人员考评的依据之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1《收据领用登记表》

5.2《支票使用明细表》

第6篇 物业公司内部质量审核实施作业规程

物业公司内部质量审核实施标准作业规程

1.0目的

规范内部质量审核(以下简称内审)活动。

2.0适用范围

适用于物业管理公司内审的组织和实施。

3.0职责

3.1管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审,审批有关文件,对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。

3.2品质/拓展部负责审核的具体组织工作。

3.3内审组及其它成员负责独立进行内审工作。

4.0程序要点

4.1审核计划。

4.1.1品质/拓展部负责编制年度内部审核计划,管理者代表负责审批。

4.1.2追加审核时,审核的范围由管理者代表决定。

4.1.3无论例行审核还是追加审核,品质/拓展部均需在审核实施前至少3个工作日,下达《内部质量审核通知》,并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。

4.2审核准备。

4.2.1审核准备工作由审核组组长及其成员负责进行,受审部门也应该做好相应的准备工作。

4.2.2审核组的准备工作包括:

(1)审核组长召集审核组成员会议,分配各内审员审核范围,讨论审核重点、关键点和注意事项;

(2)收集与审核领域相关的信息、文件和记录;

(3)按分工范围由内审员编制《质量审核检查清单》,并经审核组长批准。

(4)审核组长根据讨论情况和规定的审核日期,编制《审核日程安排表》(见附录)

《审核日程安排表》应在审核进行前至少1个工作日取得受审部门负责人确认,审核组长可根据受审部门负责人的意见或建议,在不违背规定的审核日期的前提下,对《审核日程安排表》作适当修改,否则应报管理者代表批准;

4.3审核实施

审核实施的过程如下:首次会议→现场检查→内审组会议→向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)→末次会议→现场审核结果。

4.3.1首次会议。

(1)首次会议由审核组长主持,受审部门负责人及相关人员参加。参加会议的人应签到,会议由审核组记录。

(2)首次会议的程序为:

●宣布首次会议开始;

●重申审核目的、审核依据、审核范围;

●介绍审核方法;

●确认审核日程安排;

●强调审核抽样的特点及风险;

●通知末次会议时间、地点和参加人员;

●散会,立即转入现场检查。

4.3.2现场检查。

(1)检查方法:内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。

(2)检查方式:查、问、看,必要时召开小型座谈会:

●查:应该有的是否有;应该做的是否做,以及不应该做、不应该有的是否存在;

●问:过程是怎么进行的及进行的依据;应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

●看:看状态、看标识、看客观证据;

(3)现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行,当超出审核范围时,应经审核组长同意;

(4)现场检查基本应按《审核日程安排表》审核排定的时间进行,内审员应具有严格的守时观念;

(5)做好现场检查记录,记录应客观、公正、详实,具有可追溯性。

4.3.3审核内部会议。

(1)现场检查结束后,审核组长应准时召开审核组内部会议。

(2)内审组内部会议的内容为:

●各审员通报现场检查情况;

●报告发现的不合格项,向受审核方提交的不合格项报告应经审核组长同意并确认;

●拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价;

●内审员起草确认的不合格报告。

4.3.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时,审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。

4.3.5末次会议。

(1)末次会议由审核组长主持,参加会议的范围可较首次会议扩大,会议仍需由审核组负责签到和记录。

(2)末次会议的程序为:

●宣布会议开始;

●重申审核目的、审核依据、审核范围;

●再次强调审核抽样检查的特点;

●由各审核员逐项报告不合格报告;

●征询对不合格报告的异议;

●提出纠正措施的要求;

●对受审核方的支持和配合表示感谢;

●受审核方的负责人简短讲话;

●散会,宣布现场审核结束。

4.4审核报告。

4.4.1现场审核结束后不超过3个工作日,审核组长应编制完毕《内审报告》,并经管理者代表批准后发出。审核报告的发放的范围为:总经理、管理者代表、公司其他领导、品质/拓展部以及受审核部门和相关的责任部门。

4.4.2管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。

4.5纠正措施及其验证。

4.5.1受审核方负责人应根据审核报告的要求和内审组提交的不合格报告,按《不合格纠正、预防标准作业规程》制定并实施纠正措施。

4.5.2品质/拓展部应负责对纠正措施及效果进行检查验证。

4.5.3审核报告下达,相应的一次内审结束。

4.6内审结束后,由管理者代表负责为参加内审的内审员填写内审员审核经历记录。

4.7品质/拓展部负责建立并长期保存下列记录。

4.7.1内审员复印件。

4.7.2内审员任命书复印件。

4.7.3内审员审核经历记录。

4.7.4内审员清单。

5.0记录

5.1《内部审核不符合项分布表》文件编码:

6.0相关支持文件

第7篇 物业公司质量体系文件编码作业规程

物业公司质量体系文件编码标准作业规程

1.0目的

确保公司所有的质量体系文件得到统一的编码,规范文件和资料管理

2.0适用范围

适用于公司质量体系文件和资料,包括资料手册、程序文件、质量计划、作业指导书、质量记录以及被纳入公司质量体系的相关外来文件的编码。

3.0职责

品质部负责质量体系文件和资料编码的归口管理。

4.0程序要点

4.1文件和资料的编码除有行业特殊规定外,均按以下条款规定进行。

4.2文件分类与编码规则。

4.2.1质量手册(采用“qm”作代码)。

编码格式:qm/cd―※※

文件发布年号

公司名称

质量手册代码

4.2.2程序文件(采用“cop”作代码)。

编码格式:cop/cd―※※

文件发布年号

公司名称

质量手册代码

4.2.3质量记录(采用“qr”缩写)。

编码格式:cd/qr―※※―※※

版次

文件发布年号

公司名称

记录代码

4.2.4标准作业规程及作业指导书(采用“wi”作代码)。

编码格式:wi/cd―※※―※※

规程序号

部门代码

公司名称

标准作业规程代码

4.2.5其他文件资料编码。

(1)审核报告(采用“iqr”缩写):

编码格式:×××/iqr―※※―※※

评审年度

评审报告序号

评审报告缩写

公司名称

(2)管理评审报告(采用“mqr”缩写):

编码格式:×××/mqr―※※―※※

评审年度

评审报告序号

评审报告缩写

公司名称

4.3代码。

4.3.1公司代码拼音缩写cd表示。

4.3.2文件和资料名称代码:

质量手册―qm程序文件―cop标准作业规程―wi

质量记录―qr外来文件―ed审核报告―iqr

4.3.3要素号与gb/t19001―2000idtiso9001:2000第4章“质量体系要求”中的条目编号一致。

4.3.4部门代码:

品质/拓展部―pz经营部―jy人事行政部―rz

财务部―cw客服部―kh秩序维护部―zh

工程部―gc景观环境部―jj

4.3.5受控文件:

总经理―01副总经理―02财务部―03行政部―04品质/拓展部―05

经营部―06项目部―07

注:如果一个部门发放的文件超过2份及以上时,应在上述编号后加分编号,例如工程部发放3份文件,则受控编号分别为09―1、09―2、09―3以此类推。

4.4文件条款的编号。

4.4.1文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。

4.4.2文件条款以四个层次为限,分别是条、款、顶、点。

4.5文件标识的识别:

a/0

4.6文件更改状态的识别:

a/0

更改状态识别数字“o”为此页文件首版,以此类推。

5.0记录

5.1《受控文件清单》

6.0相关支持文件

第8篇 物业公司经营部员工绩效考评实施作业规程

物业公司经营部员工绩效考评实施标准作业规程

1.目的

规范经营部员工的绩效考评工作,确保公平、公正、公开考评员工的德、绩、能、勤。

2.适用范围

适用于物业管理公司经营部员工的绩效考评工作。

3.职责

⑴.经营部经理负责经营部员工的周检工作。

⑵.公司分管副总经理负责经营部员工的月检和经营部经理的周检工作。

⑶.公司总经理负责经营部经理的月检工作。

4.程序要点

⑴.经营部员工的工作标准

①.经营部业务员在采购物品、对外委托服务时,必须按照《分供方评审标准作业规程》、《采购管理标准作业规程》和《对外委托服务标准作业规程》的要求进行工作。

②.经营部业务员在对外出租自由物业时,必须按《自由物业租赁标准作业规程》进行工作。

③.经营部业务员在接受业务培训时,应当严格按照《经营部员工培训标准作业规程》参加培训并考试合格后上岗。

④.经营部经理除应当严格按经营部所有标准作业规程工作外,还应切实履行标准作业规程赋予经理的领导、监控、组织职能。

⑤.经营部全体员工除应严格按照标准作业规程进行工作外,还应严格遵守公司其他相关标准作业规程的要求。

(2)绩效考评评分结构

a)绩效考评中的日检、周检、月检、抽检均按分制进行。各种检查考评的要求详见《绩效考评管理标准作业规程》。

b)经营部业务员的绩效考评分值构成如下:

c)执行本岗位标准作业规程质量(满分20分);

d)工作效果(满分20分);

e)培训质量(满分20分);

f)服务质量(满分10分);

g)执行公司其他标准作业规程质量(满分20分);

h)其他质量(满分10分)。

c)经营部经理绩效考评的周检、月检、抽检分值构成如下:

i)岗位标准作业规程执行质量(满分10分);

j)培训质量(满分10分);

k)自身工作技能(满分10分);

l)服务质量(满分10分);

m)工作效果(满分10分);

n)工作责任心(满分10分);

o)处事公正性(满分10分);

p)遵守公司其他相关作业规程质量(满分10分);

q)团结配合质量(满分10分);

r)道德水平(满分10分);

(3)绩效考评实施扣分细则

a)经营部业务员的扣分细则:

_经营部业务员当值工作时不按经营部相关标准作业规程工作,每次检查每发现一项一般违规在对应项目(岗位标准作业规程执行质量)中扣减1~2分;严重违规扣减3~4分;引起不良后果的视情况扣减5~10分,扣完为止;

s)经营部业务员不能按时、按质、按量完成目标工作任务,如非因不可抗力或不合理工作安排造成的,视情况扣减工作效果项目分值1~20分,扣完为止;

t)经营部业务员不按《经营部员工培训标准作业规程》参加培训或培训考试不合格,每发现一项一般违规,在对应项目内扣减相应分值1~2分;严重违规扣减3~4分;引起不良后果的视情况扣减5~20分,扣完为止;

u)业务员对外工作时不符合《公司机关员工服务标准作业规程》的要求,每次检查每发现一次一般违规,扣减服务质量项目0.5~1分;严重违规扣减2~3分;引起不良后果的,视情况扣减4~10分,扣完为止;

v)进行绩效考评时,如发现同时违反两个以上考评项目的违规行为,应在对应项目内同时进行扣减。

b)经营部经理的扣分细则:

w)严格按经营部所有标准作业规程进行工作,每次检查每发现一项一般违规扣减对应考评项目1~2分;严重违规扣减对应项目3~4分;引起不良后果的,扣减5~10分,扣完为止;

_)经营部经理当值时仪容仪表、言行举止达不到《公司机关员工服务标准作业规程》要求,每次检查每发现一项一般违规,扣减对应考评项目1~2分;严重违规扣减3~4分;引起不良后果的,视情况扣减5~10分,扣完为止;

y)经营部经理安排、组织、检查不力,本部门工作效果达不到相关标准作业规程要求的,每次检查每发现一项一般违规,扣减对应考评项目1~2分;严重违规扣减3~4分;引起不良后果的,视情况扣减5~10分,扣完不止;

z)经营部经理不遵守公司其他相关标准作业规程,每次检查每发现一项一般违规,扣减对应考评项目1~2分;严重违规扣减3~4分;引起不良后果的,视情况扣减5~10分,扣完为止;

aa)上述各项考评,发现违规现象(行为)时,除应在上述对应考评项目内进行扣分外,还应同时分析造成违规的原因,如属因培训不够、不合格造成的,应同时在培训栏目内扣分(一般扣1~2分,严重扣3~10分);如属自身工作技能低、素质差造成的,应同时在工作技能栏目内扣分(标准同上);如属工作责任心不够造成的,应同时在工作责任心栏目内扣分(标准同上);如属处事不公正造成的,应同时在公事处理栏目内扣分(标准同上);如属团结配合不畅造成的,应同时在团结配合栏目内扣分(标准同上);如属道德水准不高造成的,应同时在道德水准栏目内扣分(标准同上);

bb)考评时发现违规行为同时触犯两个以上的考评项目,则应同时在对应的考评项目中同时扣分,直至扣完对应栏目分为止。

c)一般违规、一般程度、一般情况是指偶发性的,因粗心大意引起的,或因记录签名不清、不全要求或有一定的客观因素(需经确认),造成的程度轻微不合格;严重违规,严重程度是指明知故犯引起的不合格;造成不良后果是指引起连锁反应,造成实际损害、恶劣影响或引起其他工作质量受到连带影响的结果。

d)其他栏目是指为本公司相关作业规程所包括,或超出本规程4.3.1和4.3.2所列出的原因造成的不合格所设置,如果未发生或未出现,该栏目考评时应当给出满分10分。

e)检查、考评时,如出现《行政奖罚标准作业规程》中所列明的应受嘉奖事件,则应视情节在正常考评完毕后在总分中追加1~20分(但总分不应超过100分),另依据《行政奖罚标准作业规程》对受考人追加处罚。

f)绩效考评扣分细则的解释权在公司品质部。

5.记录

(1)《经营部业务员周检、月检、抽检考评表》

(2)《经营部经理周检、月检、抽检考评表》

6.相关支持文件

(1)《绩效考评管理标准作业规程》

(2)经营部所有标准作业规程

(3)公司所有相关标准作业规程

(4)《行政奖罚标准作业规程》

(5)《员工工资与福利管理标准作业规程》

第9篇 物业公司银行存款管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范银行存款管理,确保存、取款的合理及安全。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司银行存款的管理。

3.0职责

3.1 出纳员负责银行存款的存、取、结算及余额的核对工作。

3.2 财务部会计负责银行存款的核算工作。

3.3 财务部经理负责银行存款管理的监督。

4.0程序要点

4.1 银行存款的基本原则

4.1.1公司原则上只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款帐户,不能在多家银行及一家银行的几个分支机构开立基本存款帐户。

4.1.2 出纳员应按照开户银行规定保留库存现金,超过规定为库存限额的现金应及时送存银行。

4.1.3 禁止出租、出借银行帐户。

4.1.4 出纳员应正确、及时登记银行存款日记帐,做好与银行的对帐工作。

4.2 银行存款的结算

a)公司如需使用支票结算往来业务时,由经办人填写费用报销凭证或《银行支票借据》。借据内容包括:借支人、借支用途、票据金额等;

b)财务部经理在接到《银行支票借据》或费用报销单后应认真审核,如有疑异应即时查明予以处理;如无疑异应在财务审核栏内签署姓名及日期;

c)《银行支票借据》或费用报销单经总经理批准后生效;

d)借支人赁审核手续完整的《银行支票借据》到出纳员处签名领取支票;

e)出纳员在填写支票时应使用蓝、黑墨水、墨汁或碳素墨水;

f)出纳员填写现金支票时应详细填明单位或个人、用途、金额等;

g)出纳员填写转帐支票时,除按规定填写收款单位或个人、用途、金额等,还必须在支票的左上角加画两条斜线;

h)出纳员将填写完毕的支票交财务部经理加盖留存银行印鉴;

i)加盖留存银行印鉴时,应将印盖在签发人签章处,不能盖在磁码打印带上;

j)出纳员在交付支票时,应让收票人在支票存根联上签字,同时在支票借据上的票据号码栏内填写支票号码;

k)出纳员收到外单位签发的支票时,50万元及以上的应在当日送银行办理进帐,50万元以下的支票至迟在次日到公司开户银行办理进帐;

l)公司原则上禁止签发空头支票和远期支票,如因特殊原因必须签发没有金额的空头支票时,应列明支票的限额;

m)需要补充库存现金时,应报财务部经理批准后使用不画线支票;

n)公司委托银行代发工资时,应将当月应发的工资资料制单后,连同一张填制完整的支票交开户行即可;

o)出纳员或经办人应妥善保管支票,如有遗失应及时挂失。加给公司造成经济损失的《按发票、支票、印鉴专用章管理标准作业规程》中的相关规定处理。

4.3银行存款的清查

4.3.1公司财务部出纳员应于每月31日将公司银行存款日记账与银行对账单进行核对,以便检查账目是否有遗漏。

4.3.2银行日记账与对账单如果不符,应查明原因并及时调整。一般情况下,不符的原因有两个:

a)记账错误、出纳员应认真检查银行日记账有无错记现象;

b)未达账项:

―公司已记增加,银行未记增加的款项;

―公司已记减少,银行未记减少的款项;

―银行已记增加,公司未记增加的款项;

―银行已记减少,公司未记减少的款项。

4.3.3出纳员在逐笔核对银行对账单后,应根据具体情况编制《银行余额调节表》。

4.3.4如果调节后的存款余额相同,说明双方账目无错误;如果余额有误,则说明账目发生错误,出纳员应及时汇报财务部经理查明原因子以更正。

4.4 银行存款资料的保管

4.4.1财务部会计在月末将银行存款资料汇总编制凭证、登记账薄进行相关的账务处理。

4.4.2财务部经理对银行资料进行认真的审核,无误后将其加密在财务部长期保存。

4.5 本规程的执行情况作为财务部相关人员的考评依据之一。

4.6引用文件和记录表格

4.6.1《银行余额调节表》

4.6.2《银行支票借据》

第10篇 物业公司仓库管理作业规程

1.0目的

1.1本规程规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

2.0适用范围

2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。

3.0职责

3.1公司采购员负责物品的采购工作。

3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3公司财务会计负责物品的核算。

3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。

4.0管理工作要点

4.1库存物品的限额标准

4.1.1日常消耗物料的库存限额:

a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情况另行处理。

4.2 物品采购的申请

4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。

4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。

4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核:

a)仓库实际库存量;

b)当月实际消耗量;

c)库存物品的限额标准;

d)下月预计消耗量;

e)下月资金预算。

4.2.6财务部经理审核:

a)采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;

b)采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。

4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

4.2.8总经理审批同意后,交采购员按照相关规定进行采购。

4.3物品的验收程序

4.3.1物品验证的要求:

a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;

b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;

c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;

d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;

f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。

4.3.2物品验证的方法

a)物品包装的验证:

-物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

-注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。

b)物品质量的验证:

-仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;

-验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;

-转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;

-检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

-验证物品质地是否符合购买要求;

-检查物品附属件是否齐全。

c)物品性能的验证:

-应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;

-验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

-验收电器物品时,应使用万用表测试。

4.4物品的入仓程序

4.4.1物品的入仓程序:

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理;

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

c)仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;

d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《进仓单》,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放;

e)仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;

f)仓库管理员应在每月6日、16日、26日,将《进仓单》汇总后,交财务会计进行账务处理。

g)拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》,经使用部门经理签名后,由使用人直接领用。

4.4.2退回物品的入仓程序:

a)相关人员将未使用完的物品送到仓库;

b)仓库管理员应根据核查结果,进行验收:

―合格品,填写《进仓单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;

―不合格品,存放在不合格品区等待处理。

c)仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《进仓单》,登记仓库物品明细账,以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。

4.4.3设备工具的入仓程序:

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;

b)以旧换新的设备工具入仓程序:

― 经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;

― 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

c)退还的设备工具入仓程序:

― 仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;

― 仓库管理员对退还的工具进行验收;

― 仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序:

― 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

― 仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;

― 仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

4.5仓库物品的存放管理

4.5.1 物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

4.5.2仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

4.5.3 物品存放仓库的区域划分:

a)合格物品存放区;

b)不合格物品存放区;

c)待检物品存放区。

d) 处理物品存放区

4.5.4 仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)划线挂标牌。

4.5.5 仓库物品的存放要求:a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

―周围无明火、远离热源;

―摆放在地下;

―配备灭火器;

―保持包装完好;

―库房结构坚固,门窗封闭牢固;

―库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

―用经过防水处理的货架放置;

―放在干燥的地上或货架上;

―配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

―不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

―规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

―体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

―体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

―体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

―放置位置有胶垫。

e)食品:

―放置在经过防水处理的货架上;

―配备通风、防潮设施。

4.6 仓库物品的领用管理

4.6.1 物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;

c)仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

d)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

4.6.2工具的领用管理:

a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;

b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

― 如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

― 如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。

c)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

4.6.3 借用工具的领用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;

b)仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.7仓库物品报废的管理

4.7.1报废的标准:

a)物品到有效期;

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;

c)按其他有关规定需报废。

4.7.2 物品报废的程序:

a)报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

b)仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》;

c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:

―入库时间;

―物品性能介绍;

―使用时间;

―使用说明;

―其他有关资料。

d) 公司财务部经理,应组织相关人员验证;

e)报废物品交总经理经理审批;

g)仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关

的账务处理。

4.8 仓库物品的清点

4.8.1 每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

4.8.2 根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。

4.8.3 仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:

a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

b)如经核对有误:

― 实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;

― 如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

4.8.4 仓库管理员应在28目前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送公司财务部。

4.8.5 公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对,并于当月31日前将核对结果报财务部经理。

4.9 仓库物品管理资料的保管

4.9.1 财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿,并进行账务处理。

4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。

4.10 仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。

5.0引用文件和记录表格

5.1 《物品报废单》

5.2 《工具登记卡》

5.3 《库存物品进、耗、存表》

5.4 《物品进仓单》

5.5 《物品出仓单》

5.6 《库存物品盘点表》

第11篇 物业公司材料申购作业规程

物业公司材料申购标准作业规程

一、物料金额在500元以上的按下列程序办理:

1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》备注说明认真填写。

2、经理助理审核。

3、由经理助理报经理审批。

4、由办公室报公司领导审批。

5、申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。

二、物料金额在500元以下的按下列程序办理:

1、申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》备注说明认真填写。

2、经理助理审核。

3、由经理助理报经理审批。

4、申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。

三、购买物品借款按下列程序办理:

1、维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后报账,或者联系供货商直接送货上门,也可到公司财务办理借款手续。

第12篇 物业公司合同管理作业规程

物业公司合同管理标准作业规程

(七)

1.0目的规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。

2. 0适用范围适用于物业管理公司所有合同的管理工作。

3．0职责

3.1 总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。

3.2 人事行政部负责本项目合同审核、监管及归档(包括员工劳动合同)。

3.3 各部门负责人负责合同的履约执行。

4. 0程序要点

4.1 合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。

4.1.1 对外提供服务的合同,包括以下几类:

(1) 开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;

(2) 投标书;

⑶ 对外租赁合同;

(4) 公司承诺提供的常规服务和管理合同;

(5) 顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;

(6) 公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;

(7) 其他对外提供服务的合同。

4.1.2 对外委托服务的合同,包括以下几类:

(1) 采购合同;

(2) 招标合同;

⑶ 劳动合同;

(4) 公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;

(5) 其他须进行对外委托服务的合同。

4.2 合同的形式包括以下几种形式。

4.2.1 书面的和非书面的。

4.2.2 协议或其他法规性文件的规定和要求。

4.2.3 规范合同和格式合同。

4.2.4 口头承诺。

4.2.5 招、投标书。

4.3 合同的制定。

4.3.1 一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:

(1) 标的;

(2) 数量和质量(或工作内容);

⑶ 价款或酬金;

(4) 履约期限、地点方式及其他履约条件;

(5) 合同终止条件;

(6) 违约责任;

(7) 专用合同约定的其他必要条款。

4.3.2 各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。

4.4 合同的评审。

4.4.1 评审权限:

(1) 标的在10万元以下的合同,由总经理委托分管副总经理组织合同执行部门及人事行政部经理进行评审;

(2) 标的在10万~50万元的合同,由总经理组织有关人员进行评审;

⑶ 标的在50万元以上的合同,由董事会进行评审。

4.4.2 评审内容。

(1) 对外提供服务合同的评审内容:公司的履约能力;顾客提供的价格;合同的风险;合同的条款是否明确;合同是否合法;合同的社会效益;其他需要评审的内容。

(2) 对外委托服务合同的评审内容:分供方的履约能力;分供方提供的价格;分供方的信誉;分供方提供服务的售后服务;合同的条款是否明确;合同是否违法;合同的风险;合同履约监控能力;其他需要评审的内容。

4.5 合同的签署与生效。

4.5 .1合同经评审合格,由总经理签署。非书面的合同除外。

4.5 .2经总经理签署的合同按印章管理规定办理盖章审批手续。

4.5 .3所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。

4.5 .4经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。

4.5 .5公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。

4.5 .6生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。

4.6 合同的编号与归档。

4.6 .1书面合同统一进行编号,编号的方法按档案管理的规定办理。

4.6 .2一般情况下书面合同由公司人事行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按档案管理的有关规定办理。

4.6 .3公司归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按档案管理的有关规定办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。合同执行完毕后,须将合同返还公司归档。

4.6 .4合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。

4.7 合同的履约。

4.7 .1对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。

4.7 .2对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。

4.7 .3合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。

4.7 .4公司监控所有书面合同(员工劳动合同除外)的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。

4.7 .5合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。

4.8 合同的变更与废止。合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向人事行政部提出合同变更申请,人事行政部按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。

4.9 合同的续约。合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知人事行政部,由人事行政部经理按合同评审程序跟进评审,重要合同由总经理直接组织合同评审。

4.1 0合同的统计。每年12月31日前,由人事行政部对书面合同进行清查统计,写出专题报告。专题报告内容包括:合同清单,履约完成情况,存在或需跟进的问题等报总经理审阅。总经理给出批示意见,由人事行政部按总经理批示意见办理。

5

第13篇 物业公司员工考勤管理作业规程

物业公司员工考勤管理标准作业规程

1.0目的

规范工作时间、假期、打卡、签卡、请(休)假、销假、加班及考勤统计工作。

2.0适用范围

适用于物业管理有限公司经理(含)以下员工的考勤管理工作。

3.0职责

3.1总经理负责工作时间调整申请的审批。

3.2副总经理负责各部门经理的签卡、请(休)假、销假的审批。

3.3人事部负责员工考勤管理的复核与监督工作。

3.4各部门经理负责本部门员工的签卡、请销假、加班的审批工作。

3.5管理处经理负责本管理处其他员工的签卡请销假、加班的审批工作。

4.0程序要点

4.1工作时间。公司实行5天工作制。每天工作8小时,一般情况下,平均每周工作时间不超过40小时。

4.1.1每日工作时间:一般情况下,部门员工上下班时间按以下有关规定执行:

部门

上班时间

备注

公司行政、人事、财务、品质、经营部

8:30―12:00,13:00―17:30

公共事务部

8:30―12:00,13:00―17:30;

14:00―22:00;22:00―8:30

轮班

保洁部

6:00-10:00,14:00-18:00;

8:00-12:00,14:00-18:00

轮班

绿化部

8:30-12:00,13:00-17:30轮班

机电部

8:30-16:30;16:30-0:30;

0:30-8:30

轮班

保安部

8:30-16:30;16:30-0:30;

0:30-8:30

轮班

4.1.2员工工作时间可依据部门工作需要和季节变化按以下程序进行调整:

a)部门根据工作需要提出工作时间变更申请报人事部复核登记后,报总经理审批;

b)人事部将总经理审批同意的工作时间调整用通知下发到各部门并在“员工公告栏”予以公告;

c)员工按通知的要求,调整工作与休息时间。

4.1.3休息日:

a)一般情况下公司机关人员周六、周日休息。管理处员工因工作需要原则上不能于周六、周日休息,休息时间由部门主管安排在其他时间轮休;

b)一般情况下当月假期当月休,因工作需要不能正常休假的,经部门负责人批准,员工可申请延补休欠假;不能延补休欠假的,支付不低于员工工资(基本工资+岗位工资)的200%工资报酬。

4.2假期

4.2.1法定假期:

以下假期为国家法定假期,公司机关原则上安排员工休息。管理处员工因工作需要原则上在法定假日期间不安排休息,并支付不低于员工工资(基本工资+岗位工资)的300%工资报酬。员工要求补休的,可按实际上班天数给予补休:

a)元旦:1天(元月1日);

b)春节:3天(农历年初一、二、三);

c)国际劳动节:3天(5月1、2、3);

d)国庆节:3天(10月1、2、3);

e)法律、法规规定的其他休假节日。

4.2.2福利假期:

a)婚假:在本公司连续工作满一年以上,符合国家《婚姻法》规定结婚的员工,可享有有薪假期8天。申请婚假须提前一周提出申请,经领导审批后,可予休息。假后须将结婚证书影印本交人事部核实;

b)产假:在本公司连续工作满一年以上,持有准生证的女员工,可享有有薪产假90天,难产的增加产假15天。申请产假须在预产期前3个星期提出,经审批后可予休息,假后须将医院证明或出生证明影印本交人事部核实。女职工计划内怀孕4个月以内流产的,给予流产假15天;4个月以上的给予流产假42天;

c)恩恤假:员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。外省员工可享有有薪恩恤假6天,本省员工可享有有薪恩恤假3天。申请恩恤假须经批准,假后须将亲属的死亡证明交人事部核实;

d)探亲假:在本公司连续工作满一年以上,夫妻分居两地(跨省)或未婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的员工,按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完;

e)病假:

――员工因病请假,须于病假当天申请,假后须将药费单、医院病休证明交人事部核实;

――员工转正后,每月可享有有薪病假两天,两天以上病假可用当月休息抵消;

――探亲、事假、公差时在外患病,须附当地县级以上医院病休证明及药费单;

――符合医疗保险范围内的,按医疗保险有关规定报销有关医疗费用。

f)工伤假:员工在工作期间因工受伤,用人部门须将工伤事故报告24小时内报人事部,并附镇级(含)以上医院住院单,由人事部按《保险管理标准作业规程》办理。

4.2.3事假:员工如有急事申请事假,须提前1日提出申请并经批准,否则按旷工处理。

4.3员工打卡。员工上班(加班)执行打卡制度,人事部将依据员工打卡情况及《请(休)假单》计算员工出勤。

4.3.1员工在上班(加班)时间前半小时、下班(加班)后半小时打卡为有效打卡,否则视为无效打卡。

4.3.2无效打卡必须执行签卡程序,否则视为旷工。

4.4签卡程序。员工因公或忘记不能打卡或无效打卡必须申请签卡。

4.4.1员工于未打卡次日前到人事部索取《签卡证明》,填写部门、姓名、卡号、未打卡原因等项目,报部门(管理处)经理申请签卡。

4.4.2部门(管理处)经理根据以下情况决定是否签卡,同意签卡后,予以签名确认《签卡证明》;不同意签卡的按旷工或事假处理(按事假处理的,必须执行补假程序);

a)因工不能打卡的,可以签卡;

b)因员工忘记打卡的,经核实后,每月3次以内的,可以签卡,3次以上的不予签卡。

4.4.3人事部文员依据部门签署确认的《签卡证明》于3日内在员工考勤卡上予以签卡。

4.4.4人事部文员将当月《签卡证明》汇总存放,3个月后予以销毁。

4.4.5签卡权

限。执行一级签卡制度:

a)管理处经理为其以下人员签卡;

b)公司部门经理为其以下员工签卡;

c)副总经理为管理处经理及公司部门经理签卡。

4.5请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续,实行一级审批制度(五天以上的请(休)假须报副总经理审批)

4.5.1正常休假:

a)员工依据部门工作时间安排计划进行休假的,无须办理手续,由部门主管在每月月底前将员工当月休假在考勤卡上予以注明;

b)员工因工作关系,未能在休假当日休假的按以下程序办理:

――需调休的,填写《请(休)假卡》报主管(经理)签准;

――调休不了的执行加班程序。

4.5.2请假。员工请假5天(含)以内的需提前1天申请;5天以上的按申请休假天数提前相等的天数申请:

a)员工到人事部领取《请(休)假卡》,注明休假日期及原因;

b)部门(管理处)经理根据工人需要给予审批意见;

c)不论请假是否批准,员工均需将《请(休)假卡》于休假日期前交回人事部;

d)《请(休)假卡》由人事部统一管理,人事部随时可以抽查员工在岗情况;

e)请假卡由人事部按部门存入;

f)《请(休)假卡》保存期限为1年。

4.5.3请假权限:

a)公司部门经理批准其以下员工5天(含)以内请假;

b)管理处经理批准管理处员5天(含)以内请假;

c)副总经理批准公司部门经理、管理处经理请假;

d)员工之请假超过五天的,均须报副总经理复审后方可予以休假。

4.6加班。包括节假日加班、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓励加班,确因工作需要加班,必须事行办理加班手续并打卡,否则视为无效加班。

4.6.1加班原则上由部门主管(公司机关的由部门经理)提出,员工也可根据工作量向部门主管(无主管的向部门经理)合理提出。

4.6.2员工于加班前填写《加班单》,内容包括部门、姓名、加班时间起止、加班理由、加班地点、加班时数及备注等栏目。

4.6.3部门(管理处)经理审批:确因工作量过多,不能正常工作日完成的予以批准;属员工工作效率问题引起的加班不予审批。

4.6.4员工当日下班前将《加班单》报人事部备案。人事部不定期抽查员工加班到岗情况。

4.6.5《加班单》由人事部统一管理,保存期为一年。

4.7迟到/早退。当月迟到/早退5分钟以内的,给予口头警告;当月迟到/早退5分钟以上的,每分钟扣款1元,累计计算。

4.8旷工。当月旷工1天者,给予记小过处分;当月旷工2天者,给予记大过处分;连续旷工3天以上者,给予解聘。

4.9考勤统计。人事部文员每月1日起统计上月员工出勤情况,报人事部经理审核无误后方能计算员工工资。

4.9.1人事部文员将员工出勤情况登记在《考勤表》内,内容包括:部门、姓名、迟到、早退、休息、病假、事假、旷工、实际出勤、加班及备注等栏目,检查无误后报人事部经理审核:

a)根据考勤卡统计迟到(分钟)、早退(分钟)、休息(由部门负责人签名)、旷工(由部门负责人签名)等栏目;

b)根据“请(休)假卡”统计病假、事假及其他有薪假期;

c)根据“加班单”统计加班(小时);

d)既未打卡、又无签卡,又无请假单的按旷工处理;

e)加班单须与考勤卡加班时间相符。不相符的,按以下方法处理:

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间晚的,以加班单为准;

――加班单的上班时间比考勤卡上的上班时间早的,以考勤卡为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间晚的,以考勤为准;

――加班单的下班时间比考勤卡上的下班时间早的,以加班单为准。

4.9.2人事部经理审核:

a)根据以下内容逐项审核“考勤表”:

――当月天数=休息+病假+事假+其他假期+旷工+实际出勤;

――有薪病假小于等于2天;

――休息小于等于当月休息日天数;

――当休息天数小于等于当月休息日天数时,事假=0,其他假期=0。

b)人事部经理审核无误后,须抽查20%员工的考勤卡及加班单与“考勤表”逐项审核;

c)发现有不符的,返还人事部文员重新办理;审核无误的,予以签名确认后返还人事部文员。该项审核结果将作为人事部文绩效考评的依据之一。

4.9.3人事部文员根据审核无误的“考勤表”计算员工工资,详见《员工工资与福利管理标准作业规程》;

4.9.4人事部文员将各部门当月考勤情况统计入《考勤统计表》,详见《人事月报标准作业规程》;

5.0记录

5.1《加班单》

5.2《请(休)假卡》

5.3《考勤表》

5.4《签卡证明》

6.0相关支持文件

6.1《合同管理标准作业规程》

6.2《保险管理标准作业规程》

6.3《人事月报管理标准作业规程》

加班单

部门:年月日

姓名

加班时间起止

加班理由

加班地点

加班时数

审核人

备注

请(休)假卡

部门:姓名:工号:

审批

审核人

时间

请(休)假类别

天数

职务代理人

备注

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

调休、有薪()假、事假

考勤表

部门:月份:

姓名

迟到

早退

病假

事假

其他假期

旷工

休息

实际出勤

备注

制表人:审核人:批准人:

签卡证明

人事部:

兹有我部门员工、卡号,因一事,未能打月日午卡,请予以签署为盼!

第14篇 物业公司印章管理标准作业规程格式怎样的

物业公司印章管理标准作业规程

(五)

1.0目的规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。

2. 0适用范围适用于物业管理有限公司各类印章的管理。

3. 0职责3.1总经理负责公司印章使用的审批并承担审批责任。

3. 2各部门负责人负责本部门印章使用的审核并承担审核责任。

3. 3项目部经理负责本项目印章使用的审核并承担审核责任。

3. 4财务部经理负责财务专用章的管理并承担管理责任。

4.0程序要点

4.1印章刻制

4.1.1部门/人事行政部经理提出印章刻制申请,并提供印章图案及要求。

4.1.2副总经理审核印章图案是否美观及合法,要求是否符合规定。

4.1.3总经理审批,加注审批意见,责令人事行政部办理。

4.1.4人事行政部按总经理的意见拟出刻制公章证明文件,并负责刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1 部门填写《印章使用申请表》,并附盖章文件原件。

4.2.2 部门负责人审核。

4.2.3 报人事行政部经理审复核工业,总经理审批。

4.2.4 人事行政部登记,并核对公章、文件份数。

4.2.5 人事行政部盖章并留存原件一份。

4.2.6 财务部使用印章时,由财务部直接报总经理审批后用印,并做好登记。

4.3借用

4.3.1 部门提出书面借章申请。

4.3.2 部门负责人审核借章用途是否属实及其可靠性,原则上公章不携带出公司。

4.3.3 总经理审批。

4.3.4 人事行政部行政部收到经审批同意的申请后,方可借出公章并登记。

4.3.5 公章必须在归还日期前完好地交还人事行政部。

如果超时归还,需附书面说明并由部门经理确认后报人事行政部备案。

4.3.6 财务部携带公章出公司时,由财务部直接报总经理办理审批手续。

4.4损坏、丢失处理。

4.4.1印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门经理审核确认后,报人事行政部登记。

4.4.2人事行政部及时将报告转给总经理给出审批意见,由公司予以备案,须予以登报声明的由人事行政部办理。

4.4.3公司按行政奖罚的有关规定对责任人予以行政处罚。

4.4.4 使用部门提出重新刻制申请,并经审批、刻制。

4.5印章的废止

4.5.1 相关部门提出废止印章意见书。

4.5.2 总经理审批。

4.5.3 公司发出收回废止印章通知并派专人收回。

4.5.4 公司核对废止章记录归档。

4.6印章的保管。

4.6.1 印章由专职人员保管,财务部印章由财务部专职人员保管。

4.6.2 用印前必须履行用印手续。

5.0相关记录表格

5.1《印章使用登记表》

第15篇 z物业公司内部管理作业规程

一、目的

规范管理处内部管理工作,确保各部门内部管理高效有序。

二、适用范围

适用于管理处各部门的内部管理工作。

三、职责

1、总经理负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控管理处总体工作质量。

2、管理处经理负责组织管理处年度工作计划的制定、实施与控制,并对年度工作进行总结。

3、各部门主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。

4、各部门班组长及员工负责依据本规程按计划实施工作。

四、程序要点

1、工作职责:详见各部门标准作业规程。

2、工作计划的制定

(1)年度工作计划:

a、每年12月15日前,各部门主管应根据公司总体工作计划,结合本部门、本小区工作的实际特点编制出下一年度工作计划;

b、年度工作计划应以局面格式于12月20日前报管理处经理进行审核。管理处经理应当于12月25日前组织管理处主管工作会议进行专项讨论通过,并将各部门计划汇总后于12月25日前上报公司总经理,修订、批准;

c、经批准后的年度工作计划由管理处经理布置,各部门主管具体实施。计划的完成情况作为管理处经理、各部门主管的绩效考评指标之一;

d、年度工作计划的内容应包括以下几部分;

--年度工作目标;

--主要工作实施说明;

--保证措施;

--工作计划完成时间表;

--费用预算。

(2)月度工作计划:

a、每月月底前,各部门主管应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求以及小区的实际工作情况具体编制出下月度工作计划;

b、月度工作计划当月27日前报管理处经理审批,并将各部门计划汇总后于每月28日前上报办公室备案;

c、以管理处批准后的各部门月工作计划由各部门主管具体组织实施、监控,计划的实施、完成情况作为各部门主管绩效考评的依据之一;

d、月度工作计划的内容应包括以下几部分:

--月度工作计划;

--主要工作实施说明;

--工作计划完成时间表;

--费用预算。

3、工作总结的制定

(1)年度工作总结:

a、每年12月31日前,各部门主管应依据年度工作计划、工作记录、档案,编制出年度工作总结报告书报管理处经理,由管理处经理召开管理处工作会议讨论通过,将通过的各部门年度工作总结汇总后报公司总经理室;

b、总经理应在次年的1月15日前召开公司经理办公会议对管理处年度工作总结进行审议,并作出审议结论;

c、审议结论作为管理处经理、各部门主管绩效考评的依据之一 ;

d、审议可以结合年度管理评一起进行;

e、年度工作总结的内容要求包括:

--计划目标的逐项完成情况、完成数据;

--主要工作措施的实施情况;

--员工绩效考评结果;

--费用成本支出情况;

--附录各种原始证据。

(2)月度工作小结:

a、每月27日前,各部门主管应当依据月度工作计划、工作记录、档案,对上月工作进行小结;

b、工作小结应以书面形式报管理处经理进行审核。管理处经理应当在每月28日前将各部门月度工作小结汇总后上报办公室备案;

c、管理处经理对工作小结的审核结果作为各部门主管月度绩效考评的依据之一;

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bsp;d、月度工作小结的内容包括:

--工作计划的完成情况(附统计数据);

--员工绩效考评结果;

--附录的原始证据。

4、日常工作组织、布置、实施

(1)工作例会、专项会议、协调会议:

a、管理处经理或各部门主管每周就定期召开工作例会。工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小结的会议,以下要求召开:

--通报各方面、各班组的主要工作实施情况;

--布置下一周的各项工作;

--总结上一周的工作实施情况;

--依据各部门《绩效考评实施标准作业规程》和《行政奖罚标准作业规程》奖优罚劣。

b、专项工作会议是由管理处经理或各部门主管临时组织召开的为解决某一专项工作会议。会议应当按以下要求召开:

--有明确的解决问题目标;

--事先以书面通知形式知会相关人员;

--有相关人员主要发言记录;

--有结果。

c、协调会议是由管理处经理或各部门主管为协调各部门或班组之间的工作而召开的联席会议。会议应当按以下要求召开:

--有书面通知;

--有相关人员的主要发言摘要;

--有结果。

d、各类会议均应有详细的会议纪要。

(2)工作的组织实施:管理处经理、各部门主管应当严格依据管理处所有标准作业规程以及公司相关标准作业规程组织实施专项工作。

5、工作日常检查、监控

(1)管理处经理、各部门主管、班组长应当依据相关标准作业规程对下属的工作进行日常例行检查。

(2)检查频次及检查人:

a、管理处经理每天应对辖区的工作状况、下属表现进行不少于1次的工作检查,并将结果记录于当日《工作日记》中;

b、各部门主管每天应对辖区的工作状况、下属表现进行不少于2次的工作检查,并将结果记录于当日《工作日记》中;

c、各部门班组长每天每班应当对辖区的工作状况、员工表现进行不少于4次的工作检查,并将检查情况记录于当天的《工作日记》中;

d、如遇特殊原因不能完成规定次数的检查,应当在《工作日记》中加以注明。

(3)检查方式:

a、检查可以采用抽检的方式,但主管、班组长每天至少应有一次以上是合同检查;

b、检查的原则:

--重点部位、重要工作要重点、重复检查;

--在会议上列出来的问题要重点检查;

--对工作的执行结果要重点检查;

--检查时注意原始证据的保留。

c、检查以纠正违规、提高工作水准为目的,因而在检查出违规现象时,应当场予以纠正,示范指导。严禁只查不帮的行为。

6、绩效考评

(1)管理处经理、各部门主管及班组长应当依据每日的《工作日记》对下属员工进行绩效考评中的《日检》、《周检》和《月检》。

(2)绩效考评的要求详见物业管理处各部门《绩效考评实施标准作业规程》。

7、员工培训

管理处应当定期和不定期组织各种内部培训和参加公司相关知识、技能培训。

8、记录/管理

(1)经审核批准后的年度工作计划、工作总结由公司归档长期保存。

(2)月度工作计划、工作小结由管理处办公室归档保存。保存期5年。

(3)各部门各种会议纪要由各部门各自归档保存,保存期2年。

(4)主管《工作日记》每半年归档由管理处办公室保存,保存期5年。班组长《工作日记》每半年归档由各部门各自保存,保存期两年。

《日检》、《周检》和《月