酒店采购工作制度3篇

制度包括哪些内容

工作制度通常涵盖以下几个核心部分：

1. 岗位职责：详细描述每个职位的职责和权限。

2. 工作流程：包括日常工作步骤、决策流程和紧急情况处理流程。

3. 时间管理：规定工作时间、休息时间、假期安排等。

4. 行为准则：设定员工行为规范和职业道德标准。

5. 绩效管理：设立绩效考核标准和晋升机制。

6. 培训和发展：说明员工培训计划和职业发展路径。

7. 员工福利：包括薪酬、保险、福利待遇等。

8. 纠纷解决：设立投诉和申诉程序。

注意事项

在制定工作制度时，应注意以下几点：

1. 明确性和可执行性：制度应具体、清晰，便于理解和执行。

2. 公平公正：制度要公平对待所有员工，避免歧视。

3. 法规遵从：确保制度符合国家和地方的劳动法规。

4. 可持续性：制度应随着企业发展适时调整更新。

5. 沟通与反馈：制定过程中需征求员工意见，确保制度接受度。

制度格式

工作制度的格式一般包括标题、正文和签署部分。标题明确制度名称，正文详细列出各项规定，签署部分则由负责人签字确认生效。正文应按章节划分，每个章节下设子条款，结构清晰，便于查阅和执行。

良好的工作制度是企业稳健运行的关键。它不仅为员工提供了行为指南，也为管理者提供了管理依据。在制定过程中，要兼顾合法性、公平性与实用性，确保制度能有效推动企业目标的实现。通过细致入微的规划和执行，工作制度将成为企业文化和生产力提升的重要工具。

酒店采购工作制度范文

第1篇 酒店采购工作管理制度

喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、 采购部工作基本要求

1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、 采购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办

董事会 申购单返回采购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

五、 供应商管理

1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2. 选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

第2篇 星级酒店采购员工作制度

星级酒店采购员工作制度

制度名称:采购员工作制度

第1条 目的。

为规范本酒店采购员的采购行为,提高采购工作效率,控制采购成本,特制定本制度。

第2条 适用范围。

本制度适用于对采购员的管理工作。

第3条 采购员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。

第4条 采购员应该时刻维护酒店形象,保守商业秘密。

第5条 采购员应该爱惜并节约使用酒店的一切财产物资。

第6条 采购员应该恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。

第7条 采购员应该主动学习业务知识与技能,提高自身的工作能力。

第8条 不按规定进行询价的,酒店按照相关规定对其予以处罚。

第9条 紧急采购且需酒店总经理批准的,可先进行采购,后补办相关手续。

第10条 采购员应按采购单保质、保量地进行采购,并协助收货员按照酒店有关规定进行验收。

第11条 凭相关领导审批的采购单,采购员按酒店规定批准权限和相关程序实施采购。

第12条 所有的采购员必须对酒店的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出酒店。

第13条 上班时应保持良好的精神状态,认真接受领导的指示和命令,对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。

第14条 凡单批采购金额在万元以上的采购,采购员应至少向家供应商询价,争取最低的采购成本,并将相关询价资料报采购主管审核。

第15条 各组采购主管应对采购信息进行核实,确认采购员报价属实及最低时,核准采购申请单。

第16条 若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低于%时,应展开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。

第17条 本制度由采购部负责制定,报总经理批准后施行。

第18条 本制度自颁布之日起执行。

编制日期 审核日期 批准日期

修改标记 修改处数 修改日期

第3篇 酒店采购工作流程规章制度

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样 品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算