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鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储仓库管理制度

更新时间:2024-11-20

流程

一、鲜活原料申购

1. 需求预测:各部门根据业务需求,提前制定原料需求计划,确保申购的准确性。

2. 申购审批:采购部门接到需求计划后,结合库存情况,编制申购单,经部门主管审核后提交财务部门。

3. 供应商选择:采购部门对比多家供应商,考虑品质、价格、交货期等因素,确定最佳供应商。

4. 合同签订:采购部门与供应商达成一致,签订采购合同,明确质量标准、交货时间等。

5. 付款安排:财务部门依据合同条款安排预付款或货到付款。

二、仓库领料验收

1. 领料申请:生产部门填写领料单,详细列出所需原料种类和数量,经部门主管签字确认。

2. 验收准备:仓库人员接到领料单后,核对库存,准备验收工作。

3. 原料接收:供应商送货至仓库,由仓库人员按照申购单进行实物验收,包括数量、品质、有效期等。

4. 验收记录:验收无误后,录入系统并制作验收报告,如有问题,及时与采购部门沟通处理。

三、仓储仓库管理

1. 存储规划:仓库人员根据原料特性,合理规划存储区域,确保通风、避光、防潮等条件。

2. 入库登记:完成验收的原料入库,更新库存信息,确保账实相符。

3. 库存监控:定期盘点,防止原料过期或损耗,及时调整库存策略。

4. 出库管理:依据领料单进行出库,确保原料流向清晰,防止错发。

5. 环境维护:保持仓库清洁,定期检查设施设备,确保仓储安全。

上墙

1. 《鲜活原料申购流程图》:清晰展示从需求预测到付款的步骤,便于各部门参照执行。

2. 《仓库领料验收标准》:明确验收流程和标准,确保原料质量。

3. 《仓储仓库管理规定》:包含存储规划、库存监控等要点,强化仓库管理规范。

4. 《异常处理流程》:针对验收发现问题或库存异常,制定应对措施,提高处理效率。

职责

1. 采购部门:负责原料的申购、供应商选择和合同签订,保证原料供应稳定。

2. 财务部门:负责审核采购预算,安排付款,确保财务合规。

3. 生产部门:提出原料需求,按领料流程领取原料,确保生产顺利进行。

4. 仓库部门:负责原料的验收、存储和出库,确保库存准确无误。

5. 监管部门:监督整个流程的执行,定期审计,确保制度落实。

以上管理制度旨在提升鲜活原料的采购效率,保证原料质量,优化仓储管理,为公司的正常运营提供有力保障。各部门应严格按照流程执行,共同维护制度的有效性和执行力度。

鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储仓库管理制度范文

鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度

1、 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2、 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食 品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分 发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分 类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期 限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬 坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为 确定日清日结的食品毛利提供依据。

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