餐饮库房盘点知识

流程

1. 制定盘点计划：每月末，由库房主管负责制定下月的盘点计划，包括盘点时间、参与人员、所需工具及预期目标。

2. 清理库房：盘点前一至两天，全体库房人员需将库房整理干净，确保所有物品摆放有序，标签清晰可见。

3. 初步核对：使用库存管理系统，打印出当前库存清单，与实物进行初步核对，标记出可能存在的差异。

4. 实地盘点：按区域划分，由两名以上员工共同进行，一人负责实物清点，一人负责记录，确保数据准确无误。

5. 记录差异：对于盘点过程中发现的实物与系统数据不符的情况，需详细记录并分析原因。

6. 调整库存：根据盘点结果，更新库存管理系统，修正错误数据。

7. 编制盘点报告：汇总盘点数据，编写盘点报告，包括盘点结果、差异分析、改进措施等，提交管理层审批。

上墙

1. 盘点流程图：将盘点流程以图表形式挂于库房显眼处，便于员工快速理解和执行。

2. 库存管理规定：制定并张贴库存管理规定，包括入库、出库、盘点等操作流程，确保所有操作标准化。

3. 盘点责任表：明确各岗位在盘点过程中的职责，挂在相应工作区域，提高员工责任感。

4. 异常处理流程：制定异常处理流程，如丢失、破损等，及时解决盘点中遇到的问题。

职责

1. 库房主管：负责组织盘点工作，协调人员，监督盘点过程，审核盘点报告。

2. 库房管理员：执行盘点任务，确保实物与系统数据一致，及时报告异常情况。

3. 会计人员：配合库房进行数据核对，对盘点结果进行财务审计。

4. 采购部门：根据盘点结果调整采购计划，防止过度库存或缺货。

5. 餐饮运营部门：了解库存情况，以便合理安排菜单，避免食材浪费。

6. 管理层：审批盘点报告，根据盘点结果调整库存策略，提出改进措施。

在整个盘点过程中，要注重团队协作，确保信息的透明度，同时保持严谨的工作态度，避免人为错误。通过定期盘点，餐饮企业能更好地掌握库存状况，优化资源分配，提升运营效率。

餐饮库房盘点知识范文

发货管理与盘点

发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。

一般来说，餐饮业发货一般有两种方式：

1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库；

2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。

直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。

2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。

盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。

盘点的分类

（一）年中、终盘点

1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。

2、财务：由行政部门与财务共同盘点。

3、财产：由经营部门会同财务部门清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。

（三）月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。

盘点人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。

（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

（三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。

（四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。

（五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。

（六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。

盘点前准备事项

（一）盘点编组

由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。

（二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。

（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕， 财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。

年中（终）盘点

（一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。

（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。

（三）盘点原则上应全面盘点， 特殊情况，需总经理批准。

（四）盘点应精确，避免目测方式。

（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。

不定期抽点

（一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。

（二）抽点日期以不预先通知为原则。

（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。

（四）不定期抽点应填列“盘存表”。

盘点报告

（一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表16）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。

（二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。

（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。

存货盘点

（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，

（二）存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

账载错误处理

（一）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。

（二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。

赔偿处理

财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚。

（一）对保管财物有盗卖、偷换行为。

（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。

（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。

本办法经董事会通过后实施。