酒店仓库管理细则

流程

1. 入库管理： - 收货：所有入库物资需附带供应商发票，由采购部门核实无误后，交由仓库管理员验收。 - 验收：管理员检查物资数量、质量，确保与订单一致，不合格品不得入库。 - 存储：合格物资按类别、规格有序存放，标明入库日期。

2. 出库管理： - 领料申请：各部门需提前提交领料单，注明所需物资及数量。 - 审批：仓库主管审核领料单，确认库存充足且符合规定。 - 发放：管理员按照审批单发放物资，记录出库日期和领取人。

3. 库存盘点： - 定期盘点：每月末进行一次全面盘点，确保账实相符。 - 异常处理：发现差异，立即查明原因，调整库存记录。

4. 废弃物处理： - 废旧物资申报：对过期或损坏无法使用的物资，填写报废申请。 - 审批与处置：经批准后，由专人负责安全、环保地处理废弃物。

5. 安全管理： - 环境维护：保持仓库整洁干燥，定期检查消防设施，确保通道畅通。 - 培训：员工须接受安全培训，了解应急预案。

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1. “准确无误，高效有序”：强调入库验收的严谨性和出库的效率。

2. “库存清晰，盘点及时”：提醒员工定期盘点，保证库存信息的准确性。

3. “安全第一，预防为主”：强调仓库安全管理，防患于未然。

4. “节约资源，环保处置”：提倡合理利用和环保处理废弃物资。

职责

1. 仓库管理员： - 负责物资的收发工作，确保准确无误。 - 定期进行库存盘点，更新库存记录。 - 维护仓库环境，确保安全。

2. 仓库主管： - 审核领料单，监督物资发放。 - 处理盘点中发现的问题，调整库存策略。 - 组织安全培训，确保仓库安全运行。

3. 采购部门： - 与供应商协调，确保物资质量与数量符合要求。 - 协助处理不合格物资的退换货事宜。

4. 各部门负责人： - 提交准确的领料需求，配合仓库管理工作。 - 对领用的物资负责，避免浪费。

酒店仓库管理的成功在于每个环节的紧密配合，务必严格执行上述细则，以保障酒店运营的顺畅与高效。

酒店仓库管理细则范文

  1、仓库的分类：

    酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

    2、物品验收：

    （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

    ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

    ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

    ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

    ④对购进品已损坏的不验收。

    （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

    3、入库存放：

    （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

    （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

    （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

    （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

    4、保管与抽查：

    （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

    （2）抽查：

    ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

    ②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

    5、领发物资

    （1）领用物品计划或报告：

    ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

    ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

    （2）发货与领货

    ①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

    ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

    ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

    ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

    （3）货物计价：

    ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

    ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

    6、盘点：

    （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

    （2）将盘结果列明细表报财务部审核；

    （3）盘点期间停止发货。

    7、记账：

    （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

    （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

    （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

    （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

    （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

    （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

    （7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

    （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

    （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

    （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

    （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

  8、建立档案制度：

    （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

    （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。