仓库管理制度范文五汇编【16篇】

更新时间：2024-05-09

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仓库管理制度范文五

流程

1. 接收订单：仓库管理员接收销售部门的出库订单，确认商品种类、数量及发货日期。

2. 检查库存：依据订单，核实现有库存是否满足需求，如有短缺，及时通知采购部门补充。

3. 打包准备：选择合适的包装材料，确保商品安全无损。对特殊商品进行特别处理，如防潮、防震等。

4. 复核出库：在出库前，进行二次核对，确保商品种类、数量准确无误。

5. 发货安排：根据物流情况，合理安排发货顺序，确保按时交付。

6. 记录更新：完成发货后，更新库存记录，确保数据库信息准确。

上墙

1. 仓库布局图：墙上应挂有清晰的仓库布局图，标明各区域存储的商品类型。

2. 库存告示板：实时更新库存状态，包括库存量、待出库量等信息。

3. 安全规定：展示仓库安全规定，如火源管理、禁止吸烟等。

4. 工作流程图：简明扼要的工作流程图，帮助员工快速理解操作步骤。

5. 应急预案：挂出应急预案，包括火灾、洪水等紧急情况下的应对措施。

职责

1. 仓库主管：负责仓库整体运营，监督库存管理，确保流程顺畅，解决突发问题。

2. 仓库管理员：执行入库、出库操作，负责商品的盘点和保养，保持仓库整洁。

3. 质检员：对入库商品进行质量检查，确保符合标准。

4. 数据录入员：负责库存数据的录入和更新，保证信息准确。

5. 物流协调员：与运输公司沟通，安排发货，跟踪货物运输状态。

在实际操作中，每位员工需严格按照上述流程和规定执行，确保仓库管理高效有序。注意，偶尔可能会出现因人为疏忽导致的错误，但通过定期培训和自我审查，我们可以不断改进，提高工作效率。仓库的安全和准确性是我们共同的责任，让我们共同努力，打造一个安全、高效、准确的仓储环境。

仓库管理制度范文五范文

第1篇仓库管理制度范文五

为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定仓库管理制度:

一、仓库日常管理:

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回产品、返修产品应分别建账反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入《仓库出入库日报表》,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与库存实物的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点,并做到账、物一致。模具仓管员必须每季度对模具进行核对并记录,如有变动及时向营业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各营业部及各车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,客户退货失效等不良存货,要每月编制报表,报送各营业部领导及财务人员,营业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭《送货单》、《检验合格单》办理入库手续;如属回收物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在“待检区域内”,经检验不合格的物资一律退回,放在“暂放区域”,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《收料单》(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,成品件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回货品,必须由生产部相关人员技术人员填写《退货处理单》,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的《生产指令单》或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品货品发出必须由各营业部开具《发货单》据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的《发货单》仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表:收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经总经理批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在营业部仓库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送营业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

第2篇酒店仓库管理制度怎么写

酒店仓库管理制度

（一）

一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查――有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

酒店仓库管理制度

（二）

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，()库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

酒店仓库管理制度

（三）

（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

第3篇烟花爆竹仓库安全标识管理制度

1、使用的安全标志必须为符合国家标准要求的安全标志。

2、仓库大门及围墙外设置醒目的安全警示标语。

3、库房外墙及库房门口必须印写安全警示标语或悬挂警示牌,设立警戒线。

4、仓库内张贴悬挂安全警示标语。

5、确保警示语清晰、醒目、完整,警示牌不遗失。

6、加大宣传力度,造成浓烈的安全氛围,警示内部职工和外来人员.

第4篇公司仓库管理制度10

公司仓库管理制度(十)

一、总则

1、目的

为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。

2、范围

有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。

二、库位规划

3、库位规划与配置

3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

3.2库位配置原则应依下列规定:

3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。

3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

4、成品堆放

物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

5、库位标示

5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:

5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。

5.1.2库位流水编号。

5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。

5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,

5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

6、库位管理

6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。

三、收货管理

7、成品缴库方式

7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。

8、收货注意事项

物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。

四、发货管理

9、交运期限控制

9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运

9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。

9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

10、发货注意事项

10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。

10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:

10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。

10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。

10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。

10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

11、承运车输调派与控制

11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

12、内销及直接外销的成品交运

12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。

12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。

12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第

三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。

13、客户自运

13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。

13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

14、直接外销的成品交运

14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。

14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:

14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。

14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。

15、成品交运单的更正

“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:

15.1“内销交运单”的更正:

15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。

15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。

15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。

15.2“外销成品交运单”的更正:

15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。

15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报

关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。

15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

16、“成品交运单”签收回联的审核及追责

16.1审核:

物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:

16.1.1未盖“收货章”者。

16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。

16.2追责:

物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。

17、运费审核

17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。

17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。

17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。

18、成品领用与发票逾月反应

18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。

五、退货品管理

19、运输的联络

物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依

“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。

20、退货品的验收

20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。

21、退货品的处理

退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。

22、退货的更正

22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。

22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。

22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。

六、滞成品管理

23、滞成品分类、提报

23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。

23.2滞成品的发生原因及代号:

a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。

b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。

c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。

d.每批生产所发生的次级品。

e.订单取消时。

f.超制、短码尾数时。

g.试制品

h.销退重整列为次级者。

i.其他。

23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。

24、滞成品发货

物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。

七、储存管理

25、账务

物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

26、盘点

26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点

项目依规格

填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.

26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。

26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。

26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。

27、消防设备

仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。

28、库房管理应注意事项

28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。

28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。

28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。

28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。

第5篇施工仓库防火管理制度

为了加强工地安全防火管理,进一步地保证施工能够顺利开展,仓库是堆放材料基地,也是工地的重点防火部位,特制定以下防火管理制度:

一、仓库门口必须配备一定数量及种类合适的灭火器,重点防火责任人明确到位,有醒目的戒烟标志。

二、易燃、易爆物品,如油漆之类的严禁放入仓库内。

三、材料堆放必须分类整齐、地面保持整洁。

四、在仓库内严禁吸烟,违者处罚。

五、项目部每月二闪有关人员对仓库进行防火检查,查出问题落实“三定”措施,及时整改,否则按照项目部有关规定进行处罚。

第6篇某酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

第7篇煤业物资供应部仓库管理制度流程规范

****煤业公司物资供应部仓库管理制度

1.0目的

对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于物资供应部的仓库管理。

3.0职责

3.1负责对仓库管理进行监督检查。

3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。

4.3材料出库

4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。

4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。

4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。

4.4仓库盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。

4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。

4.5待处理物资管理

4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。

4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。

10待处理物资登记表

序号

日期

物资名称

规格

型号

单位

单价

数量

性质

分管领导处理意见

总经理或授权人处理意见

处理结果

处理

日期

经手人

仓管员

备注

备注：“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：

出纳员：

分管领导：

物资报废申请单

申请部门

申请人

申请日期

物资编号

物资名称

报废数量

规格型号

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签名：

直属领导意见

签名：

相关职能部门意见

签名：

矿长意见

签名：

处理情况

物资已：□按规定废弃

□修复使用

□退供应商

□其他：

处理人：

仓库管理流程图

根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓

仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《入库单》并签字确认，按指定位置摆放整齐

物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等

库内管理

定期检查，维护仓库清洁、安全

入库管理

领用人必须凭《物资领用单》经部门负责人批准后方可到仓库领取

物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账

周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由相关部门主管监督清点后，仓管员统一处理

出库管理

仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经主管领导签名后报财务审核，保证账物相符。

仓库盘点

仓库管理规范及具体操作细则图例

一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：

劳保类工具类

二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：

1、物资领用单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注；

3、填写入库单时应注意；

①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；

②填写完毕后经采购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；

③填写时单据不可随意涂改。

第8篇企业公司仓库管理制度5

企业(公司)仓库管理制度5

第一章总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用“5s”管理方法、现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。

第二章物资验收入库

3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续(必须先验收,后办交接手续),核对清点物资名称、规格、型号、数量是否与申购单一致,对与申购单不符的,应停止接收,同时向仓库主管(或公司分管领导)反映。核对相符的,进行接收;接收完毕,应在送货单上签字,并/或开具入库单。仓管员应当认识到签收是经济责任转移的法定证明。

4.所有购入物资,原则上应先入仓库,再领用。物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入合格品区货位,更不准投入使用。对于经分管领导批准的生产急用物料,采购后直接被生产领用的,事后应凭生产部门负责人签字的采购单据,到仓库办理入库手续,同时办理出库手续。

5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,一式三联,一联仓库留存,二联交入库方据此向公司结算,三联连同送货单(或托运单、发票)交材料会计。

6.不合格品,应及时与供应商联系处理,并放入验退区,隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题,要及时通知仓库主管(或公司分管领导)和经办人处理。货到而票未到的,应及时向经办人反映查询,以确认是本公司所购货物。

第三章物资的储存保管

8.仓库应将仓库平面规划图悬挂在显目处,图上应标示出通道位置、消防设备位置、门窗位置、电源开关位置及区划用途。待验区、合格品区、验退区应划线标识。

9.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分片,标识清楚;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

10.仓管应对各项物料设立“物料购、领、存卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。货物卡应挂放在相应物料区的显眼位置。

11.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到标识显目,过目见数,检点方便,成行成列,规范整齐。

12.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告仓库主管(或公司分管领导),分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;一经发现,严肃处理。

13.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达:“十不”要求(即:不锈,不潮,不冻,不霉,不腐,不变质,不挥发,不漏,不爆,不混),务使企业财产不致发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

14.化工原料应按其化学属性,分区存放,严禁将液状化工物资与粉状化工物资混放、相邻堆放,严禁将易发生化学反应的化工物资相邻堆放。

15.保管物资,未经公司分管领导同意,一律不准擅自借出(指公司以外的单位或个人借用);总成物资,一律不准拆件零发,特殊情况应经公司分管领导批准。

16.仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业(包括电焊)需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

17.生产过程中产生的废料,应归入指定存放位置,由公司统一处理。

第四章物资发放

18.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差错等损失,保管员应负经济责任。

19.各部门领料,应填制《领料申请单》,经部门领导签字,贵重物料应经分管领导批准,方可向仓库领料。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应按限额供料;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,已经超过预算费用的领料人未办审批手续,不得发料。领料单一式三联,第一联仓库留存,第二联交材料会计,第三联交领料人(领料人交车间核算员)。

20.调拨材料(指本公司仓库与仓库,公司所属企业之间的材料往来),保管员根据生产计划或生产指令发料。

21.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割拆另的,本着节约的原则,都应拆另供应,不准一次性发料。

22.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

23.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。

第五章其他有关事项

24.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,日报、月报及时。按物料品名、规格、型号、颜色设置账页,账簿每年应更新。

25.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。

26.创造五无仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,促进创五无仓库的开展。“五无”――无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无鼠患;

27.保管员调动工作,应办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,仓库主管见证,报行政部存档,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予行政处分。

28.库存盈亏,反映保管员的工作质量。保管员应力求做到不出差错。

第9篇仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流程

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

仓库管理流程

第10篇烟花爆竹重大危险源仓库管理制度

根据国家安全生产监督管理总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)文件规定,本公司烟花爆竹仓库最大储存药量超过5t,已满足重大危险源申报条件,应按重大危险源进行监督、管理。为防止本重大危险源发生事故,造成重大的人员伤亡与财产损失,特制定本办法。

1、本仓库应向当地县、市安全监督管理部门进行重大危险源申报,接受安全监管部门的监督检查。

2、建立重大危险源档案,安全管理人员或仓库保管员应及时对仓库中的产品数量(药量)进行记录。

3、人防:每天24小时有值班守护人员,守护员要经过安全培训,值班守护人员严禁饮酒上班、私自脱岗;夜间至少巡逻三次,并做好巡逻记录。

4、犬防:库区养犬,辅助夜间值班。

5、安全监控与报警设施:采用科学、有效、实用的监控与报警设施对重大危险源进行实时监控,确保安全。

6、发现事故隐患,及时报告主要负责人,并有安全管理人员负责监督整改,及时消除隐患;特别是重大危险源周边环境发生变化,外部安全距离不够时,要及时报告当地安全监管部门,协同处理。

7、建立应急救援组织,制定应急救援预案,定期进行演练,并做好演练记录。

第11篇工地仓库管理制度规定

1、仓库内应按规范要求配备性能良好的消防器材,仓管员应具有一定的消防知识。

2、仓库保管人员应不断提高业务水平,力求“四懂”,即:懂名称(正规名称与俗称)、懂规格;懂用途;懂保管;懂管理业务;

3、仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内。

4、仓库堆放物资要定位,标识清楚,新旧物资不混堆,按物体外形分块,成方成垛;按规定的材料目录分类编号标识,依次存放。

5、对材料的进仓,仓库要正确验收各项物资质量是否符合标准,再进行签单收料,并按本库房的规定存放材料。

6、化学危险品物资要放在专用库,贵重物品必须放置在安全场所,危险品库内严禁存放有相互作用的物品。

7、仓库发货根据有效的领料单所列的名称、数量、规格、质量要求进行发放,物品领料有疑问的,待明确后才能发放。

8、仓库应遵循“先入先出,后入后出”的原则,发货完毕后,领料人、发货人在凭证单据上签证。

9、仓库须经常清洁,以保持库房及材料堆放区域环境卫生及物品整洁。

10、正确对本公司财产进行各项产品适宜安装,根据本材料计算方可具备适当施工操作,剩余废料收回库房存放并经负责研究再作出处理。

11、在上班领出新成品物资,如果没有使用的情况下,收工后要求材料如实地交回库房并按规定放回原位,保持材料整齐、库房整洁。

第12篇工厂企业仓库管理制度

厂企仓库管理制度

为了提高公司的基础管理工作水平,加强成本核算,进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特定本制度。

第一条库管员职责

1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。

2、严格按照产品的验收要求,做好产品验收工作。

3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。

第二条仓库日常保管工作

1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:“二齐、三清、四号定位”。

a、二齐:货物摆放整齐,库容干净整齐。

b、三清:材料清、数量清、规格标识清。

c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并做更正。

3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保月报表数据的准确性和可靠性。

第三条入库物资的管理:

1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。

2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管员要及时填写入库登记单。

3、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库登记。

a、未经厂部各级领导主管审准的采购。

b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。

c、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料,并及时补填入库单。

第三条工具和材料的领发:

1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应及时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。

4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。

5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上

签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。

第五条采购日期:

1、凡常用易损的工具,厂部决定一月可分别采购两次。(每月15号和30号)为采购日期。

2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单,请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。

第13篇成品仓库安全管理制度

1、仓库应设专门保管人员,保管人员应熟悉所储存物品的安全性能,加强通风、防潮、防动物、防雷等设施的维护,保障其功能有效。适用安全要求;应分库建立成品登记台帐,严格出入库登记手续,并定期进行货帐核对,人离开时,应关窗锁门。

2、c级成品仓库内成品应分门别类堆放整齐,留存通道间距不少于1.2m。散装成品堆码不超过1.5成箱成品,成箱成品堆码高度不超过2.5米。

3、成品入库先打开仓库的安全出口,必须离仓库的2米上装卸,单件搬装,严禁抛传。转货的机动车不得驶入仓库。

4、仓库内安装用电设备必须符合安全要求,同时必须配足灭火器、高压水管等消防设施。

5、严禁在仓库区域内进行拆箱、钉箱、成箱、点药、封口等操作。

第14篇仓库管理制度编写格式

如何写仓库的管理制度一、仓库的管理(针对仓库管理员)二、领料(针对车间人员)三、入库(针对车间和仓库管理人员)四、出库(针对业务员)五、记账、做账(针对会计)期望能写的很细,能实际应用,不需要太花哨,能运用到工作中,期望有经验的写上您宝贵的经验。

库管员管理制度仓库管理制度是为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金星期转,特制定本制度:

一、物资的验收入库1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数目进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。(1)未经部门主管批准的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。

二、物资保管1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。(1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。(2)三清:材料清、数目清、规格标识清。(3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数目、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。2.库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。5.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。

四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。写的是好只是太书面语了跟实际工作挨不上要是有意愿写的话请按以上五个要点写

第15篇仓库管理员岗位工作流程

若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。

一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。

二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。

四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。

六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。

七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。