仓库管理制度3【16篇】

【第1篇】仓库管理制度3

仓 库 管 理 制 度

文件编号：gx-01-2005

版 本：a/0

受控状态：

发放序号：

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在'入库单'上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。

二、经验收合格的物资，'入库单'一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记'物资入、出库台帐'的依据。

三、经验收不合格的物资，执行'采购控制程序'及'不合格控制程序'.

四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在'入库单'上签章。

五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露天存放的物资要采取可靠的防护措施，确保物资质量不受损害。

六、物资储存要做到'两齐'（库容整齐、摆放整齐）；'三清'（规格清楚、数量清楚、质量清楚）；'三相符'（帐、物、卡相符）。

七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行'先入先出'原则

八、在满足生产需要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，减少资金占用。

九、各类原材料的领用，由库管员填写'出库单'一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。

十、各仓库物资管理要做到'四平衡'，即入库、出库、结存、资金平衡。

十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。

【第2篇】小学食品仓库卫生管理制度

浦南小学食品仓库卫生管理制度

1.对进仓库的食品原料，仓库保管者必须认真查看原料的产地、 产生时间、保质期限，以及有关部门的检验报告，认真查看原料的颜色、气味以及双手触觉等。

2.定型包装食品原料按照类别、品种上架堆放，散装的食品原料勤翻、晒，储存容器加盖密闭。

3.仓库物资堆放应该做好离地、离墙，做好“三防”工作，定期大扫除，及时保持仓库内外的清洁干净。

4.仓库保管员经常开窗通风、保持干燥，平时每星期全面检查一次库存食品，做好先进先出，及时登记进出库数量以及时间，对发生虫咬、变质的食品及时做出适当的处理。

5.所有食品须离墙、离地、整齐堆放，保持仓库内外的环境整洁；食品仓库内不得存放洗洁精或者其他化学用品等。

浦南小学总务处

【第3篇】4s店配件仓库管理制度

一、入库

1、各种产品在未办理入库手续前不得入库。

2、产品入库时要有入库单，库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。

3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。

4、产品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可入库。

5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

6、产品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。

二、出库

l、产品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。

2、产品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。

3、产品没有送货单，出库单一律不得出库。

三、产品保管及安全防范

1、产品按种类，形号分类放置，不得混放。

2、建立岗位责任制、设专人负责，定期点验库存产品，做到帐物相符。

3、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。

5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修，无关人员不得操作。

6、各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种产品不得抛掷。

7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等)，引火产品请暂交门卫保管。

8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

9、私人物品不得私自入库存放。

10、库存产品要码放整齐，做到离墙离地，防止受潮霉变。

【第4篇】f仓库消防管理制度

仓库消防管理制度是超市消防安全管理的一部分。超市制定仓库消防管理制度当然是为了确保超市仓库的安全及超市工作人员的安全。因此超市员工要遵照超市仓库消防管理制度的规定执行。

1、仓库的主通道宽度不少于2m,通道保持畅通。

2、库房中不能安装电器设备,所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方,与商品保持一定距离。

3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。

4、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等,使用的电灯泡不能超过60w。

5、库房中所设置临时电线的存在时间不能超过2星期。

6、库房中严禁使用明火,严禁吸烟。

7、易燃易爆商品必须严格按规定存放,不能与其他商品混放。

8、仓库必须配备消防器材,消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。

【第5篇】施工现场仓库管理制度

施工现场仓库管理制度

1、材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐;填写材料入库单;同时录入电子文档备查。

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库;实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

【第6篇】高中仓库管理制度

山青高中仓库管理制度

1．物品入库必须由经办人员随带发票，凭证交仓库保管员凭物凭票验收，保管员填写材料单（或入库单）经主管领导审批后及时向会计结转帐目。

2．仓库保管员必须当天按材料单登记入帐，分类保存，每月盘点核对一次，全年总盘，出具盘点清册，报主管领导审批及时向部门负责人汇报物资动用情况。

3．教职工领用物品必须从实际出发，按有关规定，由本人写领料单，经领导审批后发放。

4．库内要防火、防潮、防变形、防盗窃、防蛀、防鼠咬，物品安放要分目分类，做到整齐、清洁卫生。

5．仓库大门应随开随关，下班前要检查门窗并加锁，仓库钥匙不准借用，非仓库人员一律不准入内。

6．物品销售，经领导审批同意后，过磅点数，凭提货单发货，不得直接从仓库内发货。

【第7篇】仓库消防管理制度范本

一、仓库主管部门对仓库的消防安全管理工作负责,仓库第一主管为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、 仓库管理员必须经过仓储业务和消防知识技能的培训。经考试合格,方可上岗作业。

三、 库存物品要分类、分堆储存。每垛占地面积不宜超过100 m ,并要做到“五距”(即墙距0.5m,柱梁距0.3m,主要通道2m,垛距1m,灯距0.5m,)保持通道畅通。

四、 易燃易爆物品与一般物品化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品不得同一仓库域。

五、 物品入库前必须检查,确定无火种等隐患后方准入库。

六、 仓库内不准使用碘的灯和超过60瓦以上的白炽灯,高温照明灯具等。

七、不准设置移动式照明灯具。离开时必须采用防爆型,且灯具下方不准堆放物品。

八、 仓库应当设置醒目的放火标志,禁止带入火种。

九、 仓库内禁止吸烟,禁止煮食禁止用火炉取暖,禁止使用明火,库外动火作业时,必须经过公司设备科同意,还须办理动火证并且要有专职人员现场监护才作业。

十、 仓库应当配置相应消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点。附近不得堆放物品和杂物,并且确保任何时候

十一、 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。

十二、 一旦发生火警要及时报公司安全领导组。同时组织人员扑救,并打火警119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

【第8篇】物流仓库管理制度规范

1、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员 报销,一份交材料会计。

3.入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出 时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降 到最低限度。

(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。

5.领发物资:

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使 取货人领取。

(2)发货与领货:

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭 单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。

6.盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7.记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在 未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份,记账员、部门、财务部门一份;

(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由 财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会 计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账 相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

【第9篇】某仓库管理制度

一、物资入库验收制度

ktv采购员完成采购任务,购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续,其程序具体规定如下:

(1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致,不一致的一律不得入库;

(2) 要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余;

⑶ 完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、 物资保管与保养

1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到三清,二齐,四号定位摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2、 保管物资应做到十不,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

3、 要严格注意防火、防盗。

三、 物资出库管理

1、 ktv仓库保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、 对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、 要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。

1) 未验收入库物资

2) 发料应对保质负责,严禁发不合格物资

3) 先进先出,后进后出 ,有库存的一定要及时反映并领用

4) 实行一料一单。

四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1、 保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1) 盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2) 检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3) 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、 帐务处理

1、 ktv仓库保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2、 记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、 每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。

六、 废旧物资回收利用管理

1、 确定废旧物资回收范围

1) 各种包装物的回收

2) 金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

3) 不能再修复的工具、量具等

4) 其它各种有用物资的回收

七、 仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐

1) 实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2) ktv员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

【第10篇】公司仓库管理制度10

公司仓库管理制度(十)

一、总则

1、目的

为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制订本准则。

2、范围

有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务,依本准则的规定办理。

二、库位规划

3、库位规划与配置

3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

3.2库位配置原则应依下列规定:

3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。

3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

4、成品堆放

物料管理科应会同质量管理科质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

5、库位标示

5.1库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:

5.1.1层次别,依a、b、c顺序由下而上逐层编订,没有时填“○”。

5.1.2库位流水编号。

5.1.3通道别,依a、b、c顺序编订。

5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量,

5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

6、库位管理

6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出存动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达到先进先出的要求。

三、收货管理

7、成品缴库方式

7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联,连同缴库品送至物料管理科,经收货人员签收并存放于指定库位后,第一联送回缴库部门存查,第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”,送物料管理科核对签认后第一联送会计部门,第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三联送回缴库部门。

8、收货注意事项

物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时,应即时通知缴库部门更正。

四、发货管理

9、交运期限控制

9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运

9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

9.1.2内销、合作外销订制品,依客户需要日期。

9.2直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

10、发货注意事项

10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。

10.2因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者,依下列规定办理:

10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货,但有指定交运日期者,依其指定日期交运。

10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者,物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。

10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。

10.2.6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续。

10.2.7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

11、承运车输调派与控制

11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

12、内销及直接外销的成品交运

12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。

12.2“订货通知单”上注明有预收款者,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运者,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定者,遵从其规定。

12.3承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第

三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户,第五联由承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。

13、客户自运

13.1客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。

13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

14、直接外销的成品交运

14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

14.2成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场报关签收后,第四联存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。

14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:

14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。

14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。

15、成品交运单的更正

“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时,依下列规定办理:

15.1“内销交运单”的更正:

15.1.1尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。

15.1.2已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄送客户,第五、六联存于仓运科。

15.1.3如发票已送客户,因错误而需要重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。

15.2“外销成品交运单”的更正:

15.2.1尚未交运:比照本条第(一)款的第一项的规定办理。

15.2.2已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报

关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。

15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。

16、“成品交运单”签收回联的审核及追责

16.1审核:

物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签:

16.1.1未盖“收货章”者。

16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认,或非公司名称全衔者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。

16.2追责:

物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。

17、运费审核

17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。

17.2物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。

17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。

18、成品领用与发票逾月反应

18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”,一式两份,一份业务部存,一份送会科据以核对。

五、退货品管理

19、运输的联络

物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依

“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。

20、退货品的验收

20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计部门,第二联送收货部门,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。

20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。

21、退货品的处理

退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。

22、退货的更正

22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。

22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”,送物料管理科办理销案。

22.3倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明'退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。

六、滞成品管理

23、滞成品分类、提报

23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。

23.2滞成品的发生原因及代号:

a.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。

b.正常品缴库后虽未满六个月,但有变质的顾虑者。

c.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。

d.每批生产所发生的次级品。

e.订单取消时。

f.超制、短码尾数时。

g.试制品

h.销退重整列为次级者。

i.其他。

23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”,呈主管核签,第一联送总经理处理,第二联自存。

24、滞成品发货

物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。

七、储存管理

25、账务

物料管理科收到“成品明细表”后,应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。

26、盘点

26.1库存成品应作定期或不定期盘点,盘点时由会计科将盘点

项目依规格

填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏内.

26.2实施电脑化后,“成品盘点表”由电脑出表。

26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具“盘点异常报告单”,并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判,拟具改善措施呈总经理核决。

26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门,第一联仓运科自存。

27、消防设备

仓库内一律严禁烟火,物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志,并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备,由总务科指定专人负责管理,每日至少检查一次,如有故障或失效,应立即申请补充,并配合厂区消防训练,以提高应对能力。

28、库房管理应注意事项

28.1仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。

28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,物料管理科应随时注意。

28.3仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并派专人负责才可进行。

28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

28.5未经物料管理科主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。

【第11篇】施工现场仓库防火安全管理制度

为了加强施工现场仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则有关规定，特制定本规定如下：

一、 项目施工必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行谁主管谁负责的原则，组织消防宣传工作，提高职工消防安全意识；

二、 现场仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

三、 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格、方可上岗作业。

四、 仓库严格执行夜间值班，巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

五、 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后、方准入库。

六、 库房不准使用碘钨灯和高温照明灯具，不准使用电炉、煤油炉、电烙铁、电烫斗、热水器等器具和电视机、电冰箱等家用电器。

七、 仓库应装置醒目的防火标志，按照国家有关消防规范，设置配备消防设施和器材。

八、 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

九、 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

【第12篇】工程仓库防火管理制度

为了加强工地安全防火管理，进一步地保证施工能够顺利开展，仓库是堆放材料基地，也是工地的重点防火部位，特制定以下防火管理制度：

一、仓库门口必须配备一定数量及种类合适的灭火器，重点防火责任人明确到位，有醒目的戒烟标志。

二、易燃、易爆物品，如油漆之类的严禁放入仓库内。

三、材料堆放必须分类整齐、地面保持整洁。

四、在仓库内严禁吸烟，违者处罚。

五、项目部每月二闪有关人员对仓库进行防火检查，查出问题落实“三定”措施，及时整改，否则按照项目部有关规定进行处罚。

【第13篇】某公司仓库管理员值班管理制度

公司仓库管理员值班管理制度

对于仓库的工作,仓库管理员一般要日夜守护,对于工作时间的值班也要有相关的管理制度。

1.坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。

2.熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

3.重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示,以便把工作做好。

4.加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。

6.坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。

7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意,否则责任自负。

8.按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

仓库是个储存物料的地方,从供应商进料,把物料发放给生产线都经过仓库。

仓管员主要就是负责物料的收发,其次则是储位管理(物料的归位,利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确,要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。

做仓管要注意的事项是:

1.料帐要准确(这点是最重要的,生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物,他会看你的帐,如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产,严重影响成品出货;有物无帐的话则会造成浪费,物控看你的帐,但他并不知道你有实物,他会继续下单订购)。

2.储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放),以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产,他要求你今天把物料备出来,但你的物料摆放不规范的话,找一种物料都要半天,备出那套都要两天,你就会影响生产进度一天了。

3.及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因,有些物料不会及时交货,而生产已经进行,那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了,但你不提供一份明细给你的上司让他去处理,那么责任就落到你头上了。

【第14篇】某酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

仓库的分类:

酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

2、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

3、入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

【第15篇】某工厂仓库管理工作流程

工厂仓库管理工作流程

仓库管理:

随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。

1.仓储部门的职能:三个字:收管发

收:按订单收点物料,产品。

管:保管好物料,产品

发:发放物料,产品。

2.储存注意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位

四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化)

存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。)

堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。)

堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。)

四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。

四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。)

保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)

保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)

保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患,确保工厂利益不受损失)

四定位:按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。

3.收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。

(1)材料的收发流程:

收:供应商――进料数量验收――进料品质验收――是否合格(不合格退给供应商)――入库入帐――表单的保存与分发

发:生产命令或领/补料单――发放物料――物料交接――帐目记录(表单的保存与分发)

(2)成品的收发流程:

收:成品生产――检验――是否合格(退回生产线)――人库人帐(成品人库单)――表单的保存与分发

发:出货指令――出货检验――是否合格(返工)――产品出货――记帐――表单

(3)成品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。

货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部oqc组(outgoingqualitycontrol出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。

因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。

货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。

成品出货人要详细填写《装柜资料单》

货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

4.收发料应遵循的原则:

(1)。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。

(2)危险物品的发放,要根据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。

(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。

5.一般物料发放的注意事项:

(1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。

(2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。

(3)检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确实后转有关部门处理。

6.危险物品的管理规定:

(1)仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。同时还要与供应商联系,并上报。

(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人签名。

(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。收发料后,应立即用封条或铅封将其封闭。

(4)通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。

7.物料卡的作用

(4)帐目与物料的桥梁作用

(5)方便物料信息的反馈

(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。

(7)方便物料的收发。

(8)方便帐目的查询

(9)方便周,月,季,年度盘点

8.交付(物料交接)交付过程注意事项:

(1)。运输期间的保护:易碎产品的保护,纸箱的防潮。

(2)中转的防护。选好地点,产品的丢失。

(3)发生问题的处理方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的办法解决问题。

(4)交付的方式:fob船上交货。for铁路交货。fot货车交货。自提等。

(5)品质复验等:

(6)与顾客联络的方法。电话,手机。

无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必须做好安排,因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。

产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。

9。物料管理技巧

(10)定量包装:便于清点。

(11)分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明了。

(12)记流水帐:随时记录变化的情况。始终保持帐,物,卡相符。

10.做帐与盘点

盘点:材料盘点按abc分类进行。

外加工的要到加工地检查,清点。

盘点票不得更改涂写。

初点,还要复查。

做好记录。

抽查比例为5:3:2

11.本章须要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入仓单发料单,半产品/成品入仓单成品出仓单和成品库存日报表

【第16篇】仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。

对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

严格执行 “报废单”进行操作

发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

a.

b.

c.

成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

第二篇：仓库管理制度及流程范本

仓库管理制度及流程

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟；

（二）认真执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。

四、具体相关规定

（一）、外协采购管理

1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

（二）收货管理

1、外协件厂手续。

（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；

（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。

（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

（1）确认送货单；

（2）确认厂长的合格签字；

（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。

（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

（三）、发料管理

1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；

（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；

（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

（四）、产成品出库管理：

（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

续后完成出货作业。

（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（ 五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。

5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

（四）、处罚规定

1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；

2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

第三篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员的日常工作行为，有效提高其工作效率。

二、适用范围

仓库工作人员

三、职责

原材料收货及入库 原材料出库 退厂原材料的处理 原材料报废 成品的收货及出库 货物的日常管理 货物的盘点 仓库的安全、卫生管理 良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯

四、仓储管理规定

需严格按照 “出入库流程”进行货物的出入库管理。

对所采购的货物，经检验人员检验，对合格货物办理入库手续，对于不合格货物，交给采购人员进行协商退回、返修。对于暂时需要放在仓库的不合格品或者在操作过程中造成损坏的物品，仓管人员要进行分类摆放，并做好标识。

对已入库的原材料和货物进行分区分类摆放，不得随意堆放。

需严格按照 “物料领料单”进行领料出库，并相应的填写好出库单，办理出库手续。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

对于暂时借用的物料和货物，要让借物人填写借用单，并按时归还；对于生产过程中调换的物品，要做好标识和登记，以分清货物的好坏。

对于报废的货物，要严格按照报废程序进行操作，对于库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，要分开保管。

所有入库成品必须为合格产品， 按要求摆放好。成品出库要有销售部提供的“发货申请单”，同时填写出库单等相关出库手续。

货物的单据、台账和电子账要保持一致，同时要和财务、主管部门定期进行货物的盘点，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据，盘点结束需盘点人员签名确认。

第四篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。

对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

严格执行 “报废单”进行操作

发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

a.

b.

c.

成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄(请勿抄袭好范文 网：www.haoword.com)虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

成品退货处理操作规程

1、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。

2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。

3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。

4、检验退货处理方式：

4.1 报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。

4.2 返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。

4.3 重新销售：非质量问题的退货产品。

5、处理方法：

4.1 需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。

4.2 非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。

4.3 外包装破损污染，而无内在质量问题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。

第五篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：

金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：

一、 入库环节：目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人

员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。

二、 出库环节：货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作

为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库

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