物业公司物资管理制度格式怎样的怎么写（精选6篇）

【第1篇】物业公司物资管理制度格式怎样的怎么写750字

经典物业公司物资管理制度1.物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡(帐)，根据进、出库单记录增减情况。

2. 采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

3. 购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。

4. 材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。

合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。

5.入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。

6. 日常物品申领:

6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

6.2部门日常所需物品每月25日填写'部门月需求表'由部门经理签字后，送交综合部材料员。

6.3材料员根据库存情况填写'拟购物品清单'报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。

6.5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。

7. 发放物品时，材料员应认真审核'物品申领单'，填写'出库单'，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。

8. 大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

9.建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续(办公消耗品除外)。

10.材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。

11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。

年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。

做到帐物相符。

将盘点表报本部门备查。

12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。

【第2篇】物业公司财务预算管理制度怎么写450字

1.0目的规范公司各项收支管理

2. 0适用范围

3．0工作职责(略)

4. 0程序要点

4.1 财务部每月未编制下月《预算申请表》，经总经理签审后，于每月25日之前上报集团公司。

4.2 预算申报内容经集团公司审批意见下达后，方可遵照执行。

4.3 预计将发生预算外支出的，必须提前填写《资金使用审批单》上报集团公司，经批准后方可使用。

4.4 月未编制《预算执行情况表》，经总经理签审后，于下月5日前上报集团公司。注:《预算申请表》内容包括:业务性收支、日常费用支出和固定资产采购等，财务负责人根据业务开展情况合理编制。

5. 0 记录文件与控制表格

5.1 《预算申请表》

5.2 《资金使用审批单》预 算 申 请 表编制单位:_____年_____月_____日 单位:元项目本月预算数预算内实际完成额预算外发生额备注

一、收入

(一) 业务收入

(二) 其他收入

二、 业务支出

(一) 业务支出

1、

2、

(二) 费用支出

1、

2、

3、

(三) 其他支出

1、

2、

(四) 固定资产购置

1、

2、 总计公司负责人:制表:资金使用审批单公司名称:申请人:申请日期:申请金额:款项用途:公司负责人意见:总部审批意见:

6.

【第3篇】物业公司行政管理制度9怎么写2850字

物业公司行政管理制度(九)

第一章总则

第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理体系，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第二章公文处理规定

第二条为进一步做好公司公文处理工作，使公文处理规范化、制度化，提高工作效率，参照上级有关公文处理规定，结合公司实际，特制定本规定。

第三条公文由办公室统一签收。公司的收文包括办公管理信息系统的电子收文和纸质收文。文书处理人员应每天定时浏览局内网信息并进行电子收文，范围包括上级机关和同级机关制发的本公司主管业务的文件材料、上级机关和同级机关制发的本公司非主管业务但要贯彻执行的文件材料。

第四条领导办文阅文原则实行'一日一毕'制，承办部门办文时间按领导批示办理，承办人应在处理单上注明处理结果，并及时送回办公室文书处理人员。

第五条为确保文件在办理过程中流向清晰、责任明确，办公室负责公司文件的传递、交办，严格杜绝文件横传。

第六条办公室要对承办公文情况进行检查、催办，掌握公文的运转和处理情况。紧急公文，应随收随批随送，并提出办理时限，必要时，办公室应催办，以防延误或漏办。

第七条签收的文件，一律登记编号存入微机管理，次年初统一交档案室编档入库。

第八条由部门起草的文件，经部门负责人认真审核后交办公室核稿后送分管领导会签，最后由总经理签发。经签发后的文件需登记编号，不得随意更改，确需改动，须经签发人批准。

第九条公文用纸采用国际标准a4型。发文底稿一律使用公司印制的发文纸，各部门必须同时送打印稿(附磁盘或内网共享)，不得使用圆珠笔、铅笔书写。

第十条付印的文稿由起草部门指定专人校对。校对要认真负责，重要文件要'二校'后才能付印。

第十一条文件盖印完毕，办公室即留存一份，然后由主办部门自行装封、寄送，有特殊要求的由办公室装封、寄送。

第三章档案管理办法

第一节总则

第十二条为了加强公司档案工作，使档案工作制度化、规范化，不断提高档案工作的科学管理水平，更好地为公司发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《浙江省钱塘江管理局档案管理制度》，结合公司档案工作实际，特制定本办法。

第十三条本办法所指的档案，主要包括公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有查考利用价值，并按照有关规定立卷归档、集中保管的文件材料、视听资料及其它各种载体材料。它包括文书、会计、科技、声像、实物、电子等各类档案。

第十四条公司档案实行集中、统一管理，各部门应把档案工作纳入本部门职责范围，定期向档案室移交部门档案，任何部门和个人不得据为己有或拒绝归档。

第二节档案室工作职责

第十五条档案室工作职责:

(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规定，在局信息中心业务指导下制定公司档案工作计划、管理办法和业务性规范。

(二)监督、指导各职能部门做好各种文件材料的收集、整理、归档工作。

(三)负责管理公司各种门类和载体的档案，不断提高科学管理水平，以维护档案的完整与安全，积极提供利用，为公司各项工作服务。

(四)定期接收各部门的各类档案资料，并做好档案的立卷、保管、借阅工作。

(五)依法负责档案材料保管期限的确定、核查和档案的定期鉴定。

第三节档案的归档

第十六条文书档案按年度一年归档一次，在次年六月底前移交归档。

第十七条台帐由各部门按要求整理，经局年终考核后，于次年第一季度归档。

第十八条会计文件材料在会计部门保管一年，于次年六月底前移交档案室归档。

第十九条技术档案由相关部门在次年第一季度按要求整理移交档案室，各相关部门在提交纸质档案的同时，有电子稿的一并归档。

第二十条声像资料(包括工作照片等)，由形成部门在工作结束后及时整理，于年中、年底各交档案室一次。

第二十一条实物档案是指单位荣获上级机关授予的奖章、奖杯、奖状、锦旗、证书，旧公章、名人字画、题词等物品，在收到荣誉实物后一周内及时归档。

第二十二条各种办公、动力、汽车等大型设备仪器的使用说明书、安装说明书、系统图、线路图等资料在验收后两周内及时收集归档。

第二十三条归档要求:

(一)归档的文件材料必须完整、准确、系统，符合其形成规律。

(二)归档的文件材料，一般一式一份，重要或利用频繁的文件材料，要适当增加归档份数。

(三)科技档案、会计档案由职能部门按有关规定整理、立卷后，以案卷形式归档。

(四)声像资料归档应是原版、原件，且用文字标出材料反映的事由、时间、地点、人物、背景及责任者等。

(五)科技档案形成的电子文件，归档时应使用不可擦除型光盘，须一式两份。

(六)纸质文件归档必须纸质优良，字迹清楚，图样清晰，图表整洁，不得用圆珠笔、铅笔、复写纸、纯蓝墨水、红墨水、涂改液等，且尽可能归原件，不归入复印件。

(七)文件材料向档案室移交时，应编制移交清单，移交清单一式两份，移交时按清单交点清楚，交接双方签名，各留一份，以便查考。

第四节档案的利用

第二十四条本公司人员因工作需要查、借阅本职工作范围内的有关档案，必须按规定办理登记手续，非本职范围内的档案不得借阅或查阅。

第二十五条档案的查阅必须在档案室内进行，同时需有档案管理人员陪同，不得独自进入。会计档案除财务人员外原则上不得查阅。

第二十六条借阅档案者超过一天或外借应填写《档案借阅申请表》，经公司总经理批准。外单位人员查借阅档案要写明查借阅档案的用途和具体内容，并经公司总经理批准。

第二十七条借阅期限不得超过7天，到期归还;如需再借，应办理续借手续。归还时严格检查，并予以借阅登记注销。

第二十八条借阅档案者必须遵守《档案法》和档案保密制度，自觉爱护档案，妥善保管档案，不得随意转借、勾划、裁剪、抽出，未经许可，不得擅自摘抄、复印。归还时保证档案材料完整无损。

第五节档案的保管

第二十九条公司设立专用库房保存档案，由档案工作人员负责管理，无关人员不得进入档案库房。

第三十条库房内保持清洁，严禁存放易燃、易爆物品和杂物，严禁吸烟，电源设备保持完好，设置消防灭火器材，做好防火工作。

第三十一条库房内

柜架排列合理，档案排列整齐、科学，对破损和变质的文件、档案，及时进行修复。

第三十二条定期检查库房档案的数量及'八防'(即防温、防潮、防盗、防火、防虫、防尘、防光、防有害气体)措施的落实情况。及时发现问题，防患于未然。

第三十三条做好声像档案的安全保护工作，配备相应的专用装具，发现有盘片变形、断裂，照片发黄、发霉、变质等现象，应及时进行处理。

第三十四条做好档案的保密工作，不得泄露库房档案内容，若档案人员有调动，必须办妥交接手续。

第六节档案的保管期限

第三十五条根据国家档案局和有关部门的规定，结合我公司实际，认真编制各类档案归档范围及保管期限表。详见《浙江钱塘江海塘物业管理有限公司文书档案归档范围及保管期限表》、《浙江钱塘江海塘物业管理有限公司科技档案归档范围及保管期限表》、《浙江钱塘江海塘物业管理有限公司会计档案保管期限表》

第三十六条根据国家有关档案保管期限的规定，定期对已超过保管期限的档案进行鉴定，提出保存或销毁意见，报公司总经理批准后实施。销毁档案时，应到国家指定场所进行监销，并由2名监销人员在销毁清册上签名。销毁清册应当归档保存。情况特殊的专门档案另有销毁规定的按有关规定执行。

附件:

【第4篇】商场商厦物业公司固定资产管理制度怎么写1900字

商场(厦)物业公司固定资产管理制度

目的:充分发挥公司固定资产的效能，避免公司固定资产的减值和流失。

适用范围:百货事业部所属各门店，。

第1条固定资产的定义

1、固定资产的定义:

固定资产是指长期使用过程中，仍然保持原有的实物形态及使用效能，而不改变其外部形态及属性的实物。

2、固定资产的分类:

公司固定资产分为以下七类

2.1土地、房屋及建筑物

2.2商用固定资产

2.3专用固定资产

2.4电器等通讯固定资

2.5交通运输工具

2.6办公固定资产、家具用具

2.7其它

第2条固定资产的管理职责

1、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理，财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。

2、财务部负责固定资产的资金形态管理，建立固定资产总账，明细账和使用单位财务账，做到账账相符。

3、物管部负责固定资产的实物形态管理，是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片，做到账卡相符、卡物相符，并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。

4、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试，做好检修和日常维护工作。

5、使用部门负责本部门固定资产实物管理，建立本部门固定资产使用卡片，落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。

第3条固定资产购置管理

各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》，于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的，要填制《固定资产购置申请表》，并办理追报审批手续，追报手续与报批手续相同。

第4条固定资产的验收

1、新开店在开业前，物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记，填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。

2、设备到达单位，物管部门会同采购部门和使用部门(必要时请有关技术部门)到场共同开箱，对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点，填写《固定资产验收单》无误后，办理入库手续。

3、使用部门办理出库手续，领出设备，进行试运转(必要时请有关技术部门参与安装、调试)，并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后，物管部组织使用部门进行合格验收，填写齐全《固定资产验收单》一式二份，一份物管部门存档，一份交财务部门。

4、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档，使用部门可留用复印件。

5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字，凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账，缺少任一单据，财务部门不予报账。

第5条固定资产的建账、建卡

1、经验收合格投入使用的设备，物管部按固定资产规定分类、编号，并将编号牌(标签)钉(贴)在设备明显处，建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份，使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。

2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备，在销账后，为避免今后出现编号重复引起管理混乱，设备的编号不再重复使用。

第6条固定资产的维修

固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表，超预算必须履行追报审批手续，追报手续与审批手续相同。

第7条固定资产的停用

固定资产停用，使用部门要做好停用前的准备工作，报物管部和财务部，并在《固定资产卡片》上做记录，可移动的设备退库房保管，没有做好停用准备工作的设备，库房不予接受。

第8条固定资产的调拨

固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准，填写《固定资产调拨单》一式四份，调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份，做为部门入账和销账的凭据，并在《固定资产卡片》上做变更记录，对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。

第9条固定资产的报废和售出

1、无法达到工作，影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时，由使用部门提出申请，填写《财产报废申请单》，经物管部门核实(必要时请有关技术部门鉴定)财务部门复核，报公司审批。各部门按审批意见办理，核销账卡。

2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。

第10条固定资产的检查

1、每年年末物管部门、财务部门牵头，统一安排年终盘点，使用部门配合对固定资产校对账、卡、物，并将盘点结果进行汇总，提出处理意见，报总公司审批。

2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理，处理后的账、卡、物要保证一致相符。

第11条其它

凡接收馈赠的固定资产均属公司财产，按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权，不经公司总经理批准，不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。

第二十九条相关记录表

1、固定资产台帐

2、固定资产盘点汇总表

3、固定资产清查盘点表

4、闲置资产报告单

5、固定资产验收单

6、固定资产转移单

7、固定资产调拨单

8固定资产卡片

9、固定资产报废(售出)申请单

【第5篇】物业公司火灾隐患整改制度规定怎么写怎么写600字

物业公司火灾隐患整改制度为了切实贯彻消防工作方针，防患于未然，中心物业有限公司特制订此《火灾隐患整改制度》。

1. 保安人员实行24小时不间断巡查，确保及时发现并消除各种不安全隐患;2.保安巡查发现问题，职权范围内可以处理的，立即予以指正或处理，并作好记录;

不能及时处理的，报告当值领班予以核实处理或上报上级领导跟进;3.大厦公共重点部位由工程部指定的责任人定时巡查并作好记录，发现问题立即整改并上报相关上级跟进;

公司安全主任抽查落实情况，发现存在隐患立即予以整改并上报相关领导追究有关人员责任;4.对予大厦二次装修工程，按照相关消防《规范》及市消防局对该装修报建的《审批意见》进行严格监管，发现有违规施工，立即给予限时整改;

否则，采可取停电、停工等措施强制整改或报告市消防部门查处;

5.装修工程完工后，施工单位报深圳嘉里中心物业管理处进行竣工验收，消防方面由管理处消防负责人现场诸项进行检查，核实是否符合《规范》要求，并作好检查记录;

对不符合要求的提出书面整改意见，要求予以整改;6.施工单位完成整改事项后，报经管理处复检合格后方可申报市消防局进行竣工验收;

未经市消防局验收并合格的单元一概不得投入使用;7.管理处定期或不定期组织相关人员进行业户单元防火检查，对每个单元防火工作落实情况及是否存在火险隐患等，做详细检查并记录，对存在火险隐患的签发《整改通知书》，并限期复查整改完成情况。

【第6篇】物业公司行政管理制度格式怎样的怎么写1000字

物业公司行政管理制度范本办公室是直接对管理中心总经理负责中心行政事务管理的部门，亦可称为总经理办公室，行政事务包括中心办事处内部行政管理、部门协调、及协助总经理处理文书、租户沟通和外界联络工作。

1 内部政策管理

1.1 有关申领采购的规定1.部门员工根据工作需要申请领用文具时，须填写文具申请表。

2. 文具申请表由部门经理审核签批后，该表格于每月20日前送达办公室。

3. 办公室接收申请表后，由办公室经理审核并由办公室统筹做预算。

4. 办公室采用'先进先出'方法，发放文具用品，于次月7日、14日前，将文具送达使用者。

5.申领原则:要力尽节约，避免浪费。

1.2 有关印刷品及印刷名片的规定1.由申请人填写'印刷品申请表'及'印刷品申请表(名片)'(市场推广所用印刷品除外)2.填写申请表应列明所需印刷品的名称、数量、规格。

3. 申请表由部门经理审核签批后，于每月20日前送达办公室。

4. 由办公室统筹做预算，报总经理审批。

5.预算经总经理批准后，由办公室按财务规章支出申请ref表程序统一进行印刷。

如未批准，办公室将申请表，退还申请部门。

1.3 有关杂费报销的规则1.所有杂费须在'杂费批据'上记录，每宗以rmb300元为限。

2. '杂费批据'由申请人填写，部门经理核准，并附上这些杂费的文件资料如供应商的发票等。

3. 批准后，办公室通知申请人，收款签字后安排付款。

1.4有关电脑操作的规定1.电脑操作人员必须严格遵守电脑操作规程，做好计算机设备的安全维护工作，爱护机器设备，保持机器设备的清洁。

2. 对管理处的各种软件，严禁私自外传。

严禁使用外来磁盘，以免感染病毒。

1.5申请购买固定资产、办公室设备及用品的规定1.各部门在申请购买固定资产、办公设备及用品时，需填写'物品购买申请表'。

2. 在填写时，应列明所购物品的名称、品牌、规格、数量、理由。

3. '物品购买申请表'由申请部门经理核准后，由行政部签署意见。

如可以在部门间调拨，则优先调拨 2 物业管理处财务的管理有关预算申请、审批、执行的规定概由行政部统筹。

一贯积极提倡节约，反对浪费，将费用开支严格控制在预算之内及低于预算。

1. 严格的采购，发包制度(将专项工程包给专业公司完成)，要货比三家，跟踪商品质量及维修质量。

2. 健全的材料物质收发存制度。

3. 严格借支、报销制度和审批权限。

预算内项目及预算内金额开支有严格的申请、审批、借支、报销制度，预算外开支必须向业主申请批准。

5.预算内项目及预算内金额大的合同，于洽谈后须经业主审批。