c仓库管理制度总则汇编【16篇】

流程

1. 入库管理： - 所有入库物资需经过质量检验，合格后方可入库，不合格品应及时退回供应商。 - 入库时应详细记录物资名称、数量、批次、生产日期等信息，并录入系统。

2. 库存管理： - 定期进行库存盘点，确保账实相符，及时发现并处理盈亏情况。 - 建立先进先出原则，避免物资过期或积压。

3. 出库管理： - 根据需求订单，严格按照先入先出原则办理出库手续。 - 出库前需核对物资信息，确保发错率降至最低。

4. 仓库环境管理： - 保持仓库清洁干燥，定期检查防火、防盗设施，确保安全。 - 对易损、易变质物品，应特殊存放并定期检查。

上墙

1. 仓库规章制度： - 制度上墙，明确仓库管理流程、责任分工及奖惩机制，提高员工遵规意识。

2. 安全警示： - 明确标示消防通道、紧急出口，张贴安全操作规程，提醒员工注意安全。

3. 库位标识： - 各区域、货架应有清晰的标识，方便查找和管理物资。

职责

1. 仓库主管： - 负责仓库全面管理工作，确保仓库运营顺畅。 - 对仓库人员进行培训和指导，提升团队专业技能。

2. 仓管员： - 负责物资的收发、存储，确保物资准确无误。 - 定期报告库存状况，提出优化建议。

3. 质检员： - 对入库物资进行质量检验，确保入库物资合格。 - 及时反馈质量问题，协助处理退换货事宜。

4. 安全员： - 监督仓库安全，定期检查设施，预防安全事故。 - 组织安全演练，提高员工应对突发事件的能力。

以上规定旨在提高仓库管理效率，降低风险，确保物资安全。全体员工需严格执行，共同维护良好仓储环境。在执行过程中，如遇问题，应及时上报，以便调整和完善制度。

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【第1篇】c仓库管理制度总则

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仓库管理制度

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于采购人员购入的材料物资,库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。

第四条 对于产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,库管人员填制“入库单”一式三份,经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人带回生产车间做产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。

第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资,应填写直提单。(即同时办理入库出库手续)

第六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。

第三章 仓库物资的出库

第七条 办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。

第八条 对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章 仓库物资的保管

第九条 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第十条 每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。

第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。

第十二条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十三条 根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。

第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十五条 建立健全出入库人员登记制度。

第十六条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。

第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。

(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁私领私分、仓库物品。

(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(9)严禁随意动用仓库消防器材。

(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章 附则

第十九条 本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。

第二十条 本制度自 年 月 日 起执行。

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【第2篇】工厂仓库管理制度怎么写

工厂仓库管理制度

（一）

第一章总则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第清、月结、季报制度。每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

四、 财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。

（常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、 配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、 总则

⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；

⑸往来款项的冲转

（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、 施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、 行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3、 公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；

⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

⑷ 、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4、 车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5、 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理；

⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6、 行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；

⑷ 凡未具备报销条件

（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、 公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、 工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、 财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；

⑵ 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、 工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签；

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。

6、 工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签；

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准；

⑶ 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算；

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、 公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶ 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、 公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、 财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、 财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

【第3篇】五金仓库管理制度

五金企业为更加规范仓库管理,保证财务物资的安全无损,都会制定仓库管理制度。以下整理了详细的五金仓库管理制度的范本,可供参考。

一、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

二、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的报表。

2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,确保物料进出及结存数据正确无误。

3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少损耗。

6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。

二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清:物料清、数量清、规格标识清。

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

7根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

三入库管理

1入库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。

3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。

四、仓管人员工作要求与纪律

1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。

3、做好保密工作。

4、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方与上级签字,各保留一份。

5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。

6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

8、做到四“检查”:

上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。

经常检查库内温度、湿度,保持通风。

检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

9、严格遵守仓库工作纪律:

严禁在仓库内吸烟、动用明火。

严禁酒后值班。

严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。

严禁在仓库堆放杂物。

严禁在仓库内存放私人物品。

严禁私领、私分仓库物品。

严禁在仓库内谈笑、打闹。

严禁随意动用仓库的消防器材。

严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

五物资出库管理

1物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

2领料由班组长领取,无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管),所领物品用于何处由主管跟踪。

3有“配比”出库要求的,必须按配比出库,按一般出库的,领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。

4由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时,应及时办理退库手续作退库处理。

5领料时,遵寻“以旧换新”的原则发放,旧物有无回收在领料单上登记,因事先领料后拆除损坏的零部件的,事后仓管应及时回收旧物。

6因生产所需急需特殊物品,未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者,则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明,上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字,方可办理入库手续。否之,仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。

7涉及夜间及特殊情况领取物品,可由工长以上到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。逾期不补单据者,仓库有权采取限制措施,拒绝该部门(科室)的特殊情况(或夜间)无手续出库。

8下表所列低值易品领取时,“以旧换新,以一换一”的同时还需“限额领取”:

名称

最高领取限额

名称

最高领取限额

电焊条

1包(5kg)

角磨片

10片

钨针

1盒

千叶轮

10片

钻花(<8φ)

1盒(10支)

砂布

10张

电模头

10个

透明胶

5卷

9外协人员领料时

10领料时,领料人和发料人必须当面清点发放数量,并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量,事后发现数量少了的,由领料人承担责任。物料领出库后,保管责任相应转移到领用人,出现丢失、人为损坏,责任人须照价赔偿。

六、借用出库管理

(1)电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库,并按期退还。

1班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许借用工具。

2借用时,借用人要检查工具的完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。

3仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,每季度需核查对账一次;对限时借用的工具,需及时核查退还情况,借用时间到期但借用人需继续借用的,要办理续借登记。

4工具借用期间出现故障需维修的,由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。

5工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障,借用人须填写《非正常状态工具退还单》,借用人对非正常状态表现和原因作简要说明,保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏,造成损失的,按公司相关规章制度对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下:

非正常状态工具退还单

工具名称

规格或编号

数量

借用日期

退还日期

非正常状态说明:

借用人:

调查结论:

保管员:

6仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修,保持工具完好率。

7工具丢失的,由借用人作书说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造规格或编号退还日期数量成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

85mm以下的卷尺,下料车间的剪板、带锯、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把,制作班每两人每季度发放1把;8mm以上的卷尺只允许借用。

(2)工具报废处理

1仓库保管员每月(安装项目)对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明,交上级审批后方可作报废处理。《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下:

年 月 工具报废申请单

工具名称

型号(编号)

数量

报废类别

责任人

注:报废类别主要分为三种:a,人为损坏报废;b,正常损耗报废;c ,丢失报废

填报人:财物主管:总经理:

2经审批作报废处理的工具,由财物部作销账处理。

3严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

七、废旧物质处理

以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质,五金仓库进行整理归类,经有关领导同意变卖后,由部门主管负责落实变卖工作,并将单据收回财物部。

【第4篇】餐饮管理——仓库物资制度

仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。

1.物资入库

(1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。

(2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。

(3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。

(5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

(6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。

2.物资的储存保管

(1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取发生盈时多送,亏时克扣的违纪做法。

(4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

(5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。

(6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3.物资出库

(1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

(2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

(3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

(4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

(5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

(6)对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。

4.其他有关事项

(1)创造五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

(2)允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

(3)记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

(4)保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,注明情况,双方签字,需领导见证,双方各执一份,报人事部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给予纪律处分。

(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

【第5篇】仓库化学药品的安全管理制度

化学药品及试剂溶液品种很多，大多具有一定的毒性及危险性。对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要，也是确保安全的需要。

化学药品的存放管理要求

1.化学试剂必须入库，由专人保管，非化验人员不得进入试剂室，外来人员严禁私拿乱放。

2.易燃易爆试剂应存放 于通风良好的房间内，室内通风要求良好，同时不应和易然物放在一起。严禁在化验 室存放大于20l的瓶装易然液体。

3.相互混合或接触后可以产生激烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种或两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物多为氧化性物质与还原性物质。

4.腐蚀性试剂应合理存放，禁止磕碰、打击，以防瓶子破裂造成事故。

5.要注意化学试剂的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质甚至形成危害物，像醚类、烯烃等在见光条件下接触空气可形成过氧化物，放置越久越危害，一般存放周期不超过一年。

6.化学药品均应避免阳光直晒及靠近热源，要求避光的试剂均应；装于棕色瓶中或用黑纸包好。

7.发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴制标签，无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险品处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。

8.剧毒品应存放于专门的柜中，建立领用需经审批，双人签字制度，同时要求管理或使用人员应熟悉药性。

9. 库房管理人员要认真负责，保持室内干燥、洁净、通风、避光，试剂排列有序。

10.库房管理人员要加强学习了解各种药品的物理和化学性质，严禁错误的存放，搬运，和操作。

【第6篇】s玩具仓库管理制度

玩具仓库管理规章制度有哪些呢下面就和小编一起来看看吧。

玩具仓库管理规章制度【1】

为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。

六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。

发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。

如有异常情况,要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日

玩具仓库管理规章制度【2】

为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。

物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

玩具仓库管理规章制度【3】

为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第一条 仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次;

第二条 结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。

第三条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库20米范围内吸烟,一经发现直接予以辞退处分。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

(6)六点下班后全体员工不得进入库房,除特殊情况。

(7)其他部门人员不得随意进出库房,如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

(8)进出库房不得携带包包等私人物品。

(9)库房工作人员私人物品上班时间统一存放,下班统一领取。

(10)不得在仓库内吃零食,吃饭。

(11)在货品上架、打包后要及时清扫。

(12)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;

(13)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁;

(14)每天上班前将仓库进行打扫,各物品放归原位。

(15)下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

(16)如果在库房无人值班的情况下,晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全,到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督,同时,物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务,如公司财务有失窃情况,除追究相关人员法律责任外,还将责任落实到人,对对应主管部门或人员进行相应处罚,具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效,签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字:

北京皮皮果商贸有限责任公司

20**年5月21日

【第7篇】公司仓库安全管理制度2

公司仓库安全管理制度

1、物资仓库为防盗、防火重点部位,严格落实治安岗位责任制。

2、管理人员不得擅离职守,不得请人代岗,有事外出或下班离库要关锁好门窗,切断电源。

3、张贴防火警示标志,配足灭火器材。管理人员必须能正确使用灭火器材。定期进行电器线路检查。

4、各类物资材料应按品种规格和性能堆放整齐。易燃易爆和剧毒物品应专库存放不得混存。

5、公司库区设置醒目的防火标志,库房内严禁使用明火,如因工作需要动用明火作业时,应按明火作业管理要求执行。

6、库房消防安全工作要按照谁主管、谁负责的原则。

7、我公司储存商品实行分类、分区储存,区与区间距不小于1米,区与墙间距不小于0.8米,区与梁、柱的间距不小于0.5米,主要通道的宽度不小于2米。建筑设计须符合防火规范的规定。

8、严禁将性质相互抵触、串味和灭火方法不同的商品混存,库房内要设立醒目标志,标明储存商品的名称、性质和灭火方法。

【第8篇】休闲酒店仓库安全管理制度

商务休闲酒店仓库安全管理制度

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

4、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。

5、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

6、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

7、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。

8、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。

【第9篇】仓库日常管理制度

餐饮部仓库日常管理制度

一、仓库的分类:酒水库兼吧台、干调杂品库。

二、验收制度;

1、各种物料无论多少,入库前都要通过严格的验收手续;

2、入库物料无论大小、多少均应过磅点数,定量包装的做到包装点数;

3、对购回物料与计划所需的型号、规格、质量、数量不相符时不验收;物料有破损的不验收;原料不鲜不收;油料味不正不收;

4、验收合格后的物料要及时填制入库单;

5、对直领物料,严格执行三方监督、三次验货的集中验货制度。

三、领料制度:

1、领用人填写一式三联的领用单,经部门负责人签字后,方可凭单领货;

2、仓库保管员见到手续齐全的领用单可以发货,严禁白条发货或先发货后补单。

3、发放物料原则:先进先出,后进后出;

4、领用人和发货人当面点清后,仓库保管员应及时在实发数一栏填写实发数量,并签名,交底联给领用人,连同物料一并带回;

5、工装、工鞋、布草类在领用时,要有部门负责人与总办主任同时签字,方可生效;

四、定期盘点制度:

1、库内物料应经常检查,对库存时间较长的物品应主动上报业务部门及时做出处理;

2、库存物料发现变质、破损、超保质期等情况,应及时上报业务部门,及时报损;

3、经常盘查,做到帐物相符;

4、检查库存物料,不可出现积压或断档情况;

5、每月25日盘点,认真填写一式三份盘点表。

【第10篇】仓库管理制度2

河南省科学院能源研究所有限公司

仓库管理制度

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共 2 页（含本页）

1． 目的

确保原材料、外购外协件、半成品及成品贮存期间质量和数量上符合有关要求，并防止损坏、丢失和变质。

2． 适用范围

适用于贮存在仓库和车间的原材料、外购外协件、半成品及成品的管理。

3．职责

3．1 仓管员负责贮存物资的综合管理，并具体负责仓库内物资的管理；

3．2生产部负责车间原材料、半成品及成品的管理，定期对车间物资进行盘点，并把结果书面报仓库和财务；

3．3 经营部对仓库物资实施监督管理。

4．工作程序

4．1仓库必须保证库存物资数量和质量的完整无损，按时、按质、按量发料，保证生产顺利进行，仓库实行科学管理，物资下库，定额结算，日清月结。

4．2仓库要切实做好安全防火工作，无关人员严禁入库。

4．3材料入库要登记，详细填写到货日期、来料单位及物资名称、规格、数量，作为原始记录备查。

4．4半成品及成品入库要登记，并明确生产日期、型号规格、数量等。

4．5对刚入厂的原材料，要及时验收，验收合格方可办理入库手续；不合格原材料，由仓库保管员做出标记，隔离存放，等待处理。

4．6库存物资应分类码放，标志明显，摆放整齐，库容整洁，随时保持帐、物一致。

4．7物资的发放管理

4．7．1物资发放必须办理出库手续，领料人、发料人必须在料单上签字盖单，任何人不准签白条出库。

4．7．2发料坚持“先进先出”的原则。

4．7．3仓库帐目要做到当日事当日毕，仓管员及时向经营部反映库存动态。

4．8为保持帐、物一致，要做到随时盘点，日清月结，季度抽查，年终清点；对盘盈盘亏和报损报废物资，必须查明原因，提出报告，经财务部审核批准后方可销帐，帐物必须一致，不准仓库存有帐外物资。

【第11篇】仓库管理制度模版

仓库管理制度范文

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。

第二章 物资验收入库

3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。

6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。

第三章 物资的储存保管

8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达:“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四章 物资发放

14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差借等损失,保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,以超费用领料人未办手续,不得发料。

16.调拨材料,保管员要审查单价,货款总额,盖有财务科收款章,方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。

第五章 其他有关事项

20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要经纪律处分。

24.库存盈反映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

【第12篇】c仓库保管员岗位管理制度

以下是小编为大家收集的的制度,仅供参考!

1、在生产部领导下,负责仓库物料的保管、验收入库、出库等工作。

2.对入库的物资,保管人员必须亲自过目,物品名称规格一定要核对无误,数量一定要清点(包括点数、称斤、计量等)准确,对不符合要求的物品,不得验收入库。遇有争议物品,提交生产部协同有关部门及人员研究处理。

3、生产车间等部门领用物品,必须对填写的领料单内容进行审核,审核其内容(领料单位、领料人、批准人、所领物品名称、规格、数量、用途等)是否清楚、完整、准确;有关人员是否已签字。出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

4、每天应及时将出、入库单按规定的程序传递。

5、负责合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,经常保持库区范围内整洁卫生。对回收物品妥善分类保管,并做好相关记录。

6、保管员对所保管的物品,应做到每月必须进行一次自行盘点,每月底前必须与材料会计进行一次对帐,保证做到帐、卡、物三相符。并接受材料会计每月随机抽检。如有盘盈、盘亏,保管员应提出书面材料,说明原因。属于正常耗损,经陈总批准转财务科核销出帐。属于非正常盘盈、盘亏,每发现一次扣保管人员200元。

7、保管人员要坚守岗位,按时上下班,在规定的工作时间内不得擅离职守,下班前打扫好仓库卫生,关锁好门窗。并催问各车间领导人是否有应领而未领的物资。班外时间如有要事、急事必须做到随叫随到,保证供应及时。

8、仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册、记录资料的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表。

11.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

12、不断加强业务学习,熟悉所保管物资的规格、性能、质量、使用范围、使用量、最低保管量等内容,努力提高业务及管理水平。

13.及时完成领导临时交办的其他任务。

【第13篇】企业仓库安全管理制度5

企业仓库安全管理制度(五)

1.严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。

2.建立健全各级安全组织,做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角,本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则,坚持部门责任制。

3.若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行,不得私自挪用。

4.严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

5.仓库区域严禁烟火和明火作业,确因工作需要动用明活,按企业有关安全保卫规定执行。

6.加强用电管理。建立班前班后检查记录制度,做好交接检查的详细记录。

7.加强对企业内美、窗、锁的管理,出现问题及时向有关部门汇报,及时采取措施。末班人员下班后,将钥匙交到保卫部门,方可离去。

8.做好来宾登记工作,严禁夜间留宿。特殊情况须报安全保卫部备案。

9、若因违反以上各款规定而造成物品损失,按企业有关规定处理。

【第14篇】区学校食堂仓库管理制度

学校食堂仓库管理制度

1、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。

2、库房经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

3、库房入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm,并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入库房。

4、库房冰箱必须做好生熟标记,并按生熟分别存放。要经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。

5、库房存放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

6、仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。

【第15篇】酒店仓库消防安全管理制度5

酒店仓库消防安全管理制度(五)

1.未经许可,无关人员禁止进入仓库。

2.仓库消防安全管理要做到“五不准”、“五留距”、“一整齐”,即在仓库内不准设火炉、不准乱拉、乱接电线、不准吸烟、不准点蜡烛、不准易燃物品或性质相抵触的物品混存;货场堆放要留墙距、柱距、顶距、垛距、灯距,堆放要整齐划一。

3.装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动,撞击,高压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具开启容器,不准穿带钉的鞋进入库内,在要能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。

4.进入易燃可燃物品库区的蒸汽机车和内燃机车,必须装置防火罩。蒸汽机车要关闭风箱和送风器,并不得在库区停留和清炉。进入库房的电瓶车,铲车,必须有防止产生火花的安全装置。

5.受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得在露天存放。遇水容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积水的地点。

6.闪点在45度以下的桶装易燃液体不准在露天存放。如果需要露天存放时,在夏天必须采取降温措施。

【第16篇】氯甲烷仓库管理制度

1、 加强对氯甲烷库的管理,防止氯甲烷库在储存和使用中发生火灾、爆炸及毒害等事故,保障人民生命财产的安全。

2、 氯甲烷库的管理,应严格执行国家《爆炸物品管理规则》、《化学危险品安全管理条例》等规定。

3、生产和使用氯甲烷的装置,应根据危险品的种类、性能和生产过程中的火灾危害及毒害程度,设置相应的排风、通风、防火、防爆、防尘防毒、泄压、降温、防潮、避雷、防止回火、导除静电、紧急排放、隔离操作和自动报警安全设施。

4、 生产车间存放的氯甲烷,应根据生产需要,规定存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品应经化验,以免因成分不符标准或发生事故。

5、 氯甲烷生产和使用场所操作人员必须正确穿戴专用防护用品和器具。严禁用手直接接触,工作结束后应更换工作服,清洗后方可离开作业场所。

6、 盛放氯甲烷的容器,在使用前必须进行检查,消除隐患。容器必须牢固、严密、并按照国家颁发的《危险货物包装标志》的规定,印贴专用的标志和物品名称。易燃易爆化学危险物品要将其理化性质(闪点、燃点、直燃点、爆炸极限等数据)和防火、防爆、灭火。

7、 生产或储存氯甲烷场所,其电气、动力设备、照明装置、仪表和开关等应根据危险物品的性质和国家颁发的《爆炸危险物品场所电气安全规程》等规定,分别采用防爆或隔离措施。

8、 氯甲烷禁止使用明火,严格按照氯甲烷理化性质生产和储存。严格执行msds卡。

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